PARCERIA GOVERNO RS E ASSOCIAÇÃO QUALIDADE RS / PGQP

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1 Governo do Estado do Rio Grande do Sul PARCERIA GOVERNO RS E ASSOCIAÇÃO QUALIDADE RS / PGQP JULHO DE 2003 À JULHO DE

2 PROJETOS DIVERSOS JUL/2003 JUL/ Assinatura do Termo de Cooperação Concepção dos projetos 2004 e 2005 Execução dos projetos 2006 Resultados dos projetos 2

3 CONTEXTO Um governo jovem e um jovem governo. Como garantir que aquilo que foi combinado será cumprido? A causa do problema nunca é individual. É sistêmica. O caminho é fazer mais com a mesma receita. Resultados só são garantidos com o controle dos meios. A gestão é determinante para o controle. 3

4 A ADIÇÃO DE VALOR DO PGQP PARA O ESTADO Conhecimento do elementos chave à competitividade O PGQP articula iniciativas estratégicas com base nos fatorescríticos à competitividade do Estado Melhoria da competitividade - Pesquisas Estudos Diagnósticos - Soluções de gestão para melhoria dos fatores-chave à competitividade Competências Necessárias: - conhecimento dos fatores - capacidade de mobilização - comprometer provedores de solução - gestão de parcerias - gestão de projetos - gestão financeira 4

5 DIRETRIZES DE GOVERNO RS AS 4 DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DO GOVERNO RS Promoção da Inclusão Social Modernização da Gestão e Serviços Públicos Combate às Desigualdades Regionais Atração de Investimentos e Fomento ao Desenvolvimento Econômico 5

6 PARCERIA GOVERNO RS E PGQP Termo de Cooperação Técnica assinado em julho de 2003 Objetivando o desenvolvimento de programas de qualidade, produtividade e modernização, no âmbito estadual, de gestão, dos serviços de natureza pública, e dos bens de uso comum do povo, a fim de atender uma relação ótima entre a qualidade e o custo dos serviços colocados à disposição do público, buscando a adequação ao uso e satisfação dos usuários, observadas as necessidades de universalização dos serviços e maximização de abrangência do recurso aplicado, cumprindo o dever de eficiência da Administração Pública. 6

7 PARCERIA GOVERNO RS E PGQP Trabalhos Realizados: Secretaria de Desenvolvimento e Assuntos Internacionais - SEDAI; Secretaria da Justiça e Segurança; Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEHADUR; Companhia Riograndense de Saneamento CORSAN; Gabinete do Governador Inclusão Total; Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do Sul; Secretaria de Coordenação e Planejamento e Fundação de Recursos Humanos; Secretaria de Coordenação e Planejamento e 26 Prefeituras Municipais; Governo do Estado Gerenciamento Matricial de Receita e Despesa. 7

8 Exemplos... SEDAI Desenho de Processos Case Vencedor PQRS N (Medalha de Bronze) Indicadores Painel de Controle indicadores do Secretário Manual de Gestão 8

9 Exemplos... CORSAN Melhoria dos principais resultados chave Coordenação técnica INDEXtech - management Financeira Concepção metodológica do projeto Fase 01 Fase 02 Contrato de Gestão + Acordo Desempenho CEF Definição dos 03 KPI prioritários (% perdas, R/D e Arrecadação média) Definição da Árvore de Valor Definição dos Projetos/ Planos de Ação Mapa Estratégico Diretrizes Institucionais Definição do Mapa Estratégico Definição do Painel de Controle Definição dos Projetos/ Planos de Ação Sistema de gerenciamento/análise crítica dos resultados Promover o saneamento ambiental, com preço justo e excelência nos serviços, cumprindo o papel social da Companhia. Melhoria dos Principais Resultados-Chave da CORSAN Proporcionar equação tarifária adequada Ser uma empresa rentável CORSAN Garantir a sustentabilidade financeira Obter recursos para investimentos ID Nome da tarefa 1 1 Redução de Perdas Reais CANOAS Redução Perdas Diagnóstico Operacional Manutenção Ramais Prediais Macromedidores Setorização Zonas Pressão Rastreamento Vazamentos Não Vizíveis Válvulas Redutoras Pressão Relatório Bimestral Em 2006: -15 unidades com SAPUCAIA Redução Perdas Diagnóstico Operacional Manutenção Ramais Prediais Medalha de Bronze Macromedidores -2 Unidades com Troféu Bronze Coordenação técnica INDEXtech - management Elaboração de planos de ação Plano de Ação: Redução de Perdas Físicas - 1/3 Estratégia '06 '07 '08 '09 '10 S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O Setorização R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Diagnóstico CANOAS R$ ,00 Ramais Canoas R$ ,00 Macromedidores CANOAS[1 Conjunto];Instalação Macromedidores CANOAS José Vicente Spinelli Pinto R$ ,00 Rastreamento CANOAS R$ ,00 Válvulas CANOAS[1];Instalação VRP CANOAS Alexandre Madeira Calvetti R$ ,00 R$ ,00 Diagnóstico SAPUCAIA R$ 9.000,00 Ramais SAPUCAIA R$ ,00 Macromedidores SAPUCAIA[1 Conjunto];Instalação Macromedidores SAPUCAIA R$ ,00 Balanced Scorecard Superintendência Comercial Melhoria dos Principais Resultados-Chave da CORSAN Métrica OBS Eng. José Vilmar Viegas Eng. José Vilmar Viegas Alexandre Madeira Calvetti José Vicente Spinelli Pinto Alexandre Madeira Calvetti José Vicente Spinelli Pinto Eng. José Vilmar Viegas Alexandre Madeira Calvetti Adriano Gonçalves da Silva Alexandre Madeira Calvetti Sistema de Medição Sistema de Medição Freqüência Fórmula Meta Resp. Clientes-alvo Sustentar a imagem de qualidade da água Renovar as relações comerciais Ser reconhecida como empresa socialmente responsável Conquistar e fidelizar bons clientes Atender as expectativas e necessidades dos clientes Prestar serviços de qualidade Intensificar o relacionamento com órgãos de defesa do consumidor como meio de promover a aproximação com os órgãos concedentes Sistematizar o processo de atualização cadastral e comercialização Tornar-se membro efetivo do conselho Estadual de Defesa do Consumidor Redução da categoria social (%) Anual Mensal Até maio/ NA N economias Social atuais/n economias sociais do mês anterior Sim 1 Adimilson Adimilson Processos internos Garantir a renovação Ampliar a cobertura Garantir o dos contratos de para o tratamento de abastecimento de concessão esgoto água Reduzir Comunicar-se eficientemente com o continuamente o Desenvolver novos índice de perdas mercado negócios Aprimorar a gestão de Perseguir a cobrança e excelência nos faturamento processos críticos Buscar certificações com foco em qualidade Monitorar e acessar fontes de recursos alternativas Fomentar o planejamento integrado Definir políticas e processo para o bom atendimento Definir e implantar políticas tarifárias e cobranças especiais Implantar a central de atendimento (SAC) Aprimorar diálogo e aproximação com os órgãos de defesa do consumidor Número de atendentes treinados ECOB Prazo Tornar-se membro efetivo do conselho Estadual de Defesa do Consumidor Trimestral Mensal Anual Anual - Período conforme Manual Entrega da customização do Sistema Até maio/2006 valor absoluto Ver Manual dos Indicadores de Eficiência Coml NA NA % Out/2005 Sim Adimilson Adimilson Adimilson Adimilson Aprendizado organizacional Habilitar a companhia para novos desafios de mercado Renovar, motivar e desenvolver continuamente Fortalecer a cultura do trabalho orientado à resultados Promover e assegurar TI adequada Direitos Reservados - PGQP Planejar, acompanhar e monitorar a política de micro-medição IVMU IHCA IHCB Mensal Mensal Mensal Adimilson Ver Manual dos Indicadores de Eficiência 15% Adimilson Coml 15% Adimilson 9 Direitos Reservados - PGQP

10 Exemplos... SCP e FDRH: capacitação básica de 85 servidores em Gestão Sistêmica de Projetos Conteúdo Sistema integrado de gestão; Liderando a Melhoria da Gestão; Planejando e Gerenciando Resultados e Projetos ; Gestão e Foco no Cidadão e Usuário; Gestão e Foco no Servidor ; Gestão e Melhoria dos Processos; Melhorando os Resultados; Supervisão Técnica Foto dos participantes com o Governador Certificado entregue aos participantes 10

11 Exemplos... Mapa Estratégico para o Programa Inclusão Total Integração de 19 programas sociais do Estado do RS e 85 municípios beneficiados 11

12 Exemplos... Convênio SCP x Prefeituras Municipais Demonstrativo de Despesa Secretaria da Agricultura Aumento da Receita R$ Prefeitura Municipal de Toropi R$ Prefeitura Municipal de Ronda Alta , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 Vencedora do Prêmio Qualidade RS 2006 Medalha de Bronze Redução de 55% Redução de Despesas Fixas Energia Elétrica , , Aumento de 86,69% Arrecadação de Impostos - ISSQN Prefeitura Municipal de Toropi R$ Prefeitura Municipal de Alecrim R$ R$ , , ,00 R$ , , , ,43 R$ ,00 R$ , ,00 R$ , , , , ,91 R$ , ,00 R$ , , ,00 R$ 0, Redução de 42,5% 3.000,00 0, Aumento de 151% 12

13 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Projeto: Colaborando com o Governo do RS em seus esforços os de ajuste fiscal 11 de Setembro de

14 PROJETO Melhoria de Resultados (Aumentar Recursos) Redução de Despesas R$ 130 Milhões Crescimento de Receita R$ 360 Milhões Receita Estadual Procuradoria Geral do Estado 14

15 ASSINATURA DE DECRETOS Para institucionalização do GMD como instrumento de gestão das despesas do Estado; Para institucionalização do Sistema Integrado de Serviços Terceirizados (SIST), com o objetivo de regular as relações contratuais, eliminando distorções de preços e extinguindo a correção automática. 15

16 MAPA DE TRABALHO Início em Mar/05 e Término em Jul/06 VAMOS ATUALIZAR COM AS DUAS FRENTES GMD E GMR 16

17 CONTINUIDADE DAS AÇÕES As atividades do projeto terão continuidade até dezembro de 2006 GMD - acompanhamento das ações por parte da Secretaria da Fazenda, ampliação da metodologia do GMD em outras secretarias e a implementação de ações pendentes junto a alguns órgãos. GMR compreende: o auxílio no estabelecimento de metas desdobradas e na elaboração dos planos de ação para 2007 e o acompanhamento das ações e dos resultados, com reuniões mensais de forma a institucionalizar a metodologia aplicada. 17

18 BENEFÍCIOS DO PROJETO PARA O ESTADO Melhoria qualitativa do gerenciamento tanto na receita como na despesa; Capacitação do corpo técnico e gerencial para cumprir as metas estabelecidas; Disseminação das melhores práticas; Melhoria da gestão do processo de arrecadação por setores da economia. Implantação de uma sistemática de acompanhamento das despesas, facilitando o controle e tomada de decisões; Implementação de mudanças/melhorias nas rotinas e processos públicos reduzindo assim os gastos públicos 18

19 Estrutura do Conselho Superior do PGQP Jorge Gerdau Johannpeter Presidente Aloysio Bohnen Vice-Presidente FARSUL Comitê Vale do Taquari Joal Teitelbaum SCT SEDAI Comitê Vale dos Sinos Paulo Tigre DIEESE FEDERASUL Comitê Transportes Bolivar Moura Comitê Serra Gaúcha SEBRAE Comitê Farmacêutico Comitê Plástico Comitê Gráfico FIERGS FECOMÉRCIO Comitê SENAI Comitê Papel/Papelão Comitê Santa Cruz do Sul 19

20 Estrutura do Conselho Diretor do PGQP Joal Teitelbaum Diretor Presidente Bolivar Moura Diretor Vice-Presidente Paulo Tigre Diretor Vice-Presidente Controle Claus Suffert Décio Schnack João Polanczyk Fernando Mattos José Paulo Martins Eduardo Guaragna Diretor Diretor de Diretor da Diretor Relações Diretor de Diretor de Planejamento Técnico Mobilização Área Pública Institucionais Marketing Estratégico 20

21 Governo do Estado do Rio Grande do Sul PARCERIA GOVERNO RS E ASSOCIAÇÃO QUALIDADE RS / PGQP JULHO DE 2003 À JULHO DE