Tabela de Controle de Registros

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1 R-GI-03 Controle de s PS 02 Área Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\CERTIFICAÇÃO\Documentos do \Controle de s Por R-GI-04 Planejamento de Auditoria PS 03 Revisão e data Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\CERTIFICAÇÃO\Documentos do \Auditoria Interna R-GI-05 Programação de Auditoria PS 03 Nº da auditoria Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\CERTIFICAÇÃO\Documentos do \Auditoria Interna Físico: Pasta R-GI-06 Check List de Auditoria PS 03 Nº da auditoria Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\CERTIFICAÇÃO\Documentos do \Auditoria Interna Físico: Pasta R-GI-07 Relatório de Auditoria PS 03 Nº da auditoria Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\CERTIFICAÇÃO\Documentos do \Auditoria Interna Físico: Pasta R-GI-08 Relatorio de Não Conformidade, Ação Corretiva, Preventiva ou Oportunidade de Melhoria PS 04 / PS 05 / PO 016 Ano / Nº de controle / Abertas ou Fechadas S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\CONTROLE DE RNC R-GI-09 Controle de RNC's PS 04 e PS 05 Ano S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\CONTROLE DE RNC R-GI-10 Matriz de Controle de EPI's - Revisão S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\CONTROLE DE EPI

2 R-GI-11 Analise Preliminar de Risco (APR) Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA Fisico: Armário do Acesso R-GI-12 Planilha de controle de emitidos PS 01 Revisão Eletrônico: S:\Gestao de Qualidade\SISTEMA DE GESTÃO\CERTIFICAÇÃO ISO 9001\ da Qualidade\Controle de Documentos Físico: Pasta R-GI-13 Planilha de controle de externos PS 01 Revisão Eletrônico: S:\Gestao de Qualidade\SISTEMA DE GESTÃO\CERTIFICAÇÃO ISO 9001\ da Qualidade\Controle de Documentos Físico: Pasta R-GI-14 Análise Preliminar de Perigos/Riscos e Identificação de Aspectos/Impactos Ambientais PS 08 e PS 09 Revisão Eletrônico:S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\CERTIFICAÇÃO\Documentos do \Levantamento de Perigos e Riscos e Aspectos e Impactos R-GI-15 Controle de Mudanças PO 038 Ano / Nº de controle Eletrônico:S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\CERTIFICAÇÃO\Documentos do \Controles de Mudança R-GI-16 Permissão de Trabalho de Risco Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA e no armário do SGI R-GI-17 Ata de Reunião PO 030 Ano / Assunto Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\CERTIFICAÇÃO\Documentos do \Outras Reuniões R-GI-18 Ata de Reunião de Analise Critica pela Alta Direção PO 013 Nº da Reunião / Data Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\CERTIFICAÇÃO\Documentos do \ATA de Analise Critica Físico: Pasta - R-GI R-GI-20 Análise de Risco ao Pé da Atividade - ARPA. / mês Fisico: Armário do Acesso

3 R-GI-21 PTr - Atividade com Produtos Quimicos Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA e no armário do SGI R-GI-22 PTr - Atividade em Instalações Elétricas com Média e Alta Tesão Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA e no armário do SGI R-GI-23 PTr - Atividade de Escavação Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA e no armário do SGI R-GI-24 PTr - Atividade com Altura Superior a 1.80 metros Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA e no armário do SGI R-GI-25 PTr - Atividade com Fontes Radioativas Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA e no armário do SGI R-GI-26 PTr - Atividade com Risco de incendioexplosão Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA e no armário do SGI R-GI-27 PTr - Atividade com Fluidos Combustíveis e Oxigenio Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA e no armário do SGI R-GI-28 PTr - Atividade em Telhado Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA e no armário do SGI - Cartão de Consignação de Equipamento / PO 036 NA NA NA NA Descarte R-GI-29 de Incidente ou Acidente PS 04 / PS 05 Ano / Nº de controle / Abertas ou Fechadas Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\CONTROLE DE ACIDENTES E INCIDENTES R-GI-30 Relatório Diário de Bem Estar PS 07 / PO 02 / PO 041 Área / Colaborador / Mês Eletrônico: Relatorio extraido da intranet Físico: Cadernos de visitantes e terceiros Armário do 2 anos R-GI-31 Permissão de entrada de trabalho / PO 037 Fisico: Armário do Acesso 20 anos R-GI-32 Relatório de Simulado de Emergência PS 06 / PO 024 Nº do simulado Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\CERTIFICAÇÃO\Documentos do \SIMULADOS DE EMERGENCIA

4 R-GI-33 Cronograma de Treinamento de Simulado de Emergência PS 06 / PO 024 Revisão e data Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\CERTIFICAÇÃO\Documentos do \SIMULADOS DE EMERGENCIA R-GI-34 Relatório Mensal de SST / Mês Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA R-GI-35 Mapeamento de Espaço Confinado PO 037 Data / Revisão Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\SEGURANÇA (Cleidson)\Mapeamento de Espaço Confinado R-GI-36 Relatório de Inspeção de Segurança Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA R-GI-37 Controle de Acidentes e Incidentes PS 04 / PS 05 Ano Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\CONTROLE DE ACIDENTES E INCIDENTES R-GI-38 Treinamento de Segurança- Integração PO 040 e no armário do SGI - Declaração de Treinamento-Integração de Segurança PO 040 e no armário do SGI R-GI-40 Ordem de Seviço - OS Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\SEGURANÇA (Cleidson)\SINER SERVICE R-GI-41 Controle de Desvios encontrados Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA R-GI-42 Gerenciamento de Terceiros Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA R-GI-43 Reunião Diária de Saúde e Segurança R-GI-44 PTr - Atividade com Platafórma Elevatória Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA e no armário do SGI R-GI-45 Análise Preliminar de Risco - (APR) Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA e no armário do SGI R-GI-46 Check List de Esmirilhadeira e Lixadeira Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA R-GI-47 Check List de Ferramentas Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA

5 R-GI-48 Check List de Compactador - (SAPO) Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA R-GI-49 Check List do Compressor Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA R-GI-50 Check List de Veículos Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA R-GI-51 Check List de Movimentação de Materias Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA R-GI-52 Check List de Ônibus Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA R-GI-53 Check List Oxi-Acitileno Diário Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA R-GI-54 Check List do Canteiro de Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA R-GI-55 Controle Estatísticos das s - Lista de Documentos para Gerenciamento de Subcontratadas - - Termo de Responsabilidades - Armários - Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA Descarte R-GI-56 Controle de Disposição de Resíduos - Área Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\PRODUTOS QUIMICOS E RESIDUOS\RESÍDUOS POR ÁREA Físico: Pasta nas áreas 2 anos Descarte R-GI-57 Controle de Produtos Químicos - FISPQs - Área Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\PRODUTOS QUIMICOS E RESIDUOS\PRODUTOS QUIMICOS POR ÁREA Físico: Pasta nas áreas Enquanto o produto for utilizado Descarte R-GI-58 Estátistica de Acidente e Incidente por Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\CONTROLE ESTATISTICO R-GI-59 Termo de Responsabilidades, Fornecimento e Uso de EPI s

6 R-GI-61 Ptr - Atividades de Içamento Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA e no armário do SGI R-GI-62 Ptr - Atividades Noturnas Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA e no armário do SGI R-GI-64 Check List de Oxi-Acetileno Mensal Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA R-GI-65 Check List de Máquina de Solda Diário Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA R-GI-66 Check List de Máquina de Solda Mensal Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA R-GI-67 Check List de Plataforma de trabalho aérea Diário Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA R-GI-68 Check List de Plataforma de trabalho aérea Mensal Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA R-GI-69 Check List Cabo de Aço Mensal Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA R-GI-70 Check List de Cabos de Aço para Içamentos Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA R-GI-71 Check List Guindaste Diário Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA R-GI-72 Check List Guindaste Mensal Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA

7 R-GI-73 Check List de Cinta de Içamento de Carga Semanal Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA R-GI-74 Check List de Caminhão Equipado com Guidauto Diário Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA R-GI-75 Check List de Caminhão Guidauto Diário Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA R-GI-76 Check List Montagem de Adaime Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA R-GI-77 Check List Montagem de Adaime Mensal Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA R-GI-78 Check List Compressor Mensal PO 044 Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\s -PO 44

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