Atenderemos servidores ATIVOS, INATIVOS, MAGISTRADOS e PENSIONISTAS que são pagos pelo próprio TRT-RS.

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1 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A CPP CRÉDITO PESSOAL PARCELADO ESTABELECIMENTO DOS CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DOS EMPRÉSTIMOS CONVÊNIO COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-RS LOJA 1360 PÚBLICO ALVO Atenderemos servidores ATIVOS, INATIVOS, MAGISTRADOS e PENSIONISTAS que são pagos pelo próprio TRT-RS. Quantidade de funcionários: Não há servidores contratados. Todos são estatutários. Os servidores comissionados são contratados e totalizam 3 pessoas. Estes são 100% comissionados e possuem margem no portal. Não há restrição do TRT-RS para que os comissionados contraiam empréstimos. NÃO SERÃO ATENDIDOS. Poderemos identificar o vínculo do servidor no contracheque (impresso), através do campo Cargo.

2 BANCOS QUE OPERAM NO TRT-RS - Banco do Brasil; - Caixa Econômica Federal; - BMC; - Banco Alfa; - HSBC. CÁLCULO DE MARGEM Conforme Portaria nº 108, de 24/01/05. Margem 1 = ((Somatória dos Vencimentos Fixos) * 30% - (descontos facultativos)). Margem 2 = ((Somatória dos Vencimentos Fixos) * 70% - (descontos compulsórios descontos facultativos)) QUANTIDADE DE EMPRÉSTIMO POR SERVIDOR O servidor poderá solicitar empréstimos até o limite da margem; Não há limite de consignações em folha; O limite de parcelas é imposto pelo banco. AVERBAÇÃO O servidor dirige-se ao correspondente munido de toda documentação necessária; O correspondente negocia junto ao servidor (a) o preenchimento do Termo CPP Autorização para Desconto em Folha ; O correspondente deverá encaminhar a operação através do portal BCSULCRED juntamente com a documentação (cópia do CPF / RG / Compr. Resid. / Termo CPP) via fax ou digitalizada; A Análise Inicial deverá consultar a margem do servidor no site Através do link acesso restrito informando CÓDIGO e CPF do servidor que constam no contracheque. O sistema não informa margem negativa. Para averbar o empréstimo, a Análise Inicial deverá entrar no site acessar o link acesso restrito e clicar em Lançamentos Rubricas e Consignações, em seguida, preencher os campos: Rubrica, Valor da Prestação, Data de Início, Nº de Parcelas e OK para fazer a inclusão conforme exemplo a seguir:

3 Havendo margem o sistema autorizará a consignação automaticamente, caso não haja margem o sistema dará mensagem de erro; Obs: O sistema não trabalha com reserva de margem. No entanto, como as atualizações no site são instantâneas, o banco poderá tentar diariamente averbar um contrato até que o site autorize a transação. Após a inclusão, aparecerá a lista de consignações do servidor, sendo possível conferir os dados do servidor; O órgão não fica com nenhum documento, sendo estes, de responsabilidade do banco; Após deferimento no site e conferência dos dados a operação deverá ser liberada ao servidor. ENVIO DE DOCUMENTOS VIA FAX E/OU Ao enviar o fax deverá ser digitado: Nº relativo da operação 1 + cód loja (01360) + cód filial. Caso queira encaminhar digitalizado os documentos enviar para o AVERBAÇÃO NA RENEGOCIAÇÃO O servidor dirige-se ao correspondente munido de toda documentação necessária; O correspondente visualiza o saldo de renegociação através do site caso o mesmo não esteja disponível, deverá entrar em contato com o Apoio Comercial da Região; O correspondente negocia junto ao servidor (a) o preenchimento do Termo CPP Autorização para Desconto em Folha ;

4 O correspondente deverá encaminhar a operação através do portal BCSULCRED juntamente com a documentação (cópia do CPF / RG / Compr. Resid. / Termo CPP) via fax ou digitalizada; A Análise Inicial deverá acessar o site No link acesso restrito clicar em Lançamentos Rubricas e Consignações, clicar no código da rubrica listada (em verde sublinhado) e, após o sistema carregar os dados do contrato, efetuar as alterações necessárias preenchendo Valor da Prestação, Data de Início e Data Final e OK para fazer a inclusão conforme exemplo abaixo: OBS: NÃO CLICAR EM EXCLUIR! Existindo margem o sistema autorizará a consignação automaticamente, caso não haja margem o sistema dará mensagem de erro; Obs: O sistema não trabalha com reserva de margem. No entanto, como as atualizações são instantâneas, o banco poderá tentar diariamente averbar um contrato até que o site autorize a transação. O órgão não fica com nenhum documento, sendo estes, de responsabilidade do banco; Após deferimento no site e conferência dos dados a operação deverá ser liberada ao servidor. ENVIO DE DOCUMENTOS VIA FAX E/OU Ao enviar o fax deverá ser digitado: Nº relativo da operação 1 + cód loja (01360) + cód filial. Caso queira encaminhar digitalizado os documentos enviar para o AVERBAÇÃO NA COMPRA DE DÍVIDA O servidor solicita o cálculo de quitação para a instituição onde possui a dívida; Em poder do cálculo o servidor encaminha-se ao correspondente para negociação e formalização do empréstimo;

5 Em seguida o correspondente deverá encaminhar um para (setor de Compra SP) informando a compra da dívida, juntamente com toda documentação (cópia do CPF / RG / Compr. Resid. / Saldo de quitação / Termo CPP) para análise e encaminha a proposta via BCSULCREDWEB; A Compra de Dívida 1º Fase deverá consultar a margem do servidor no site Através do link acesso restrito informando CÓDIGO e CPF do servidor. O sistema não informa margem negativa. Após analisada a operação devemos quitar o dívida do banco em questão; A quitação da dívida do servidor poderá ser feita mediante boleto, TED para o Banco comprado ou mediante o depósito na conta do correspondente; ENVIO DE DOCUMENTOS VIA FAX E/OU (1ª FASE COMPRA DE DÍVIDA) Ao enviar o fax deverá ser digitado: Nº relativo da operação 2 + cód loja (01360) + cód filial. Caso queira encaminhar digitalizados os documentos enviar para o A Compra de Dívida 2º Fase deverá consultar diariamente o site a fim de verificar se houve a liberação da margem comprada; A Compra de Dívida 2º Fase deverá entrar no site acessar o link acesso restrito e clicar em Lançamentos Rubricas e Consignações, em seguida, preencher os campos: Rubrica, Valor da Prestação, Data de Início, Nº de Parcelas e OK para fazer a inclusão conforme exemplo abaixo: Existindo margem o sistema autorizará a consignação automaticamente, caso não haja margem o sistema dará mensagem de erro; Obs: O sistema não trabalha com reserva de margem. No entanto, como as atualizações são instantâneas, o banco poderá tentar diariamente averbar um contrato até que o site autorize a transação.

6 Após deferimento no site e conferência dos dados a operação deverá ser liberada ao servidor. ENVIO DE DOCUMENTOS VIA FAX E/OU (2ª FASE COMPRA DE DÍVIDA) Ao enviar o fax deverá ser digitado: Nº relativo da operação 3 + cód loja (1360) + cód filial. Caso queira encaminhar digitalizados os documentos enviar para o Obs.: A Unidade de compra de dívida deverá certificar-se de que a folha de processamento da operação está de acordo com a tabela de referência do convênio. Em caso de divergências, deverá ser solicitada a digitação da queda de margem. TABELA / RELATÓRIO DE COEFICIENTES Tabela de Coeficiente = relatório padronizado com parâmetros de coeficientes para operações entre 00 a 00 meses, considerando as taxas pré-estabelecidas pelo Banco. Obs: De acordo com Sr. André Marinho não há limite de parcelas. A quantidade de parcelas é negociada entre o banco e o servidor. INFORMAÇÕES IMPORTANTES A forma como será creditado o valor do empréstimo na conta corrente do servidor será negociado entre banco e servidor; O servidor pode receber o crédito do empréstimo em qualquer conta corrente de sua titularidade. O limite de parcelas é imposto pelo banco. O uso inadequado do sistema (agir de má fé) implica no cancelamento das senhas que o banco terá direito; Em caso de Quitação Antecipada, o BCSUL deverá informar o saldo devedor em até 48 horas e, após a quitação, dar baixa no site em até 24 horas. Reconhecimento das assinaturas: Documento de identidade ou na hipótese de assinatura destoante, reconhecer firma em cartório em uma via do contrato, autorização de desconto em folha e ficha cadastral; Utilização do carimbo Confere com o original com nome da empresa e assinatura para validação de autenticidade de documentos, apenas nos documentos cuja cópia foi feita pelo Correspondente (CPF, RG, comprovante de residência); Comprovante de residência de preferência em nome do (a) financiado (a), ou então, em nome do (a) esposo (a), parente residente no mesmo endereço; Documento de identidade: documento de identificação oficial ou funcional, contendo fotografia; A documentação original deverá ser enviada pelo malote no dia seguinte a liberação das operações; Serviços de Malote: Contratação individual pela correspondente; DOCUMENTAÇÃO DO EMPRÉSTIMO - FORMALIZAÇÃO Termo de Adesão (CPP); Último contracheque; RG / CPF. Documentação Necessária para Operação RG CPF

7 Comprovante de residência original; (caso o servidor não possua comprovante de residência em seu nome poderá ser utilizado a Declaração de Endereço modelo BCSUL devidamente assinada pelo servidor). Último Contra-Cheque CPP (Autorização Descto. em Folha 2 vias) Envio da Documentação original Após a digitação das operações a correspondente deverá encaminhar (imediatamente), através do malote, contratado pela mesma, toda a documentação original para conferência final pelo Banco e arquivamento. O malote deverá ser enviado para o Rio de Janeiro no endereço abaixo: Banco Cruzeiro do Sul Rua Buenos Aires, 68 28º and. Centro Rio de Janeiro RJ CEP: A/C. Sr. Francisco Piquet Pendências de Processo Algumas pendências, caso existam, serão devolvidas pelo Banco à correspondente para regularização, confirmação ou cobrança. Qualquer divergência ou diferença entre os lançamentos feitos no sistema BCSULCREDWED e as informações apresentadas nos contratos, ocasionarão a devolução da operação para esclarecimentos e regularização.

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! #! ##$ $ % $ '*!+ % $ % $&', #- ) ATENÇÃO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A CPP CRÉDITO PESSOAL PARCELADO ESTABELECIMENTO DOS CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DOS EMPRÉSTIMOS CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA LOJA 0088 Data: 05/08/2011 NÃO SERÃO

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