BOLETIM INFORMATIVO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELO SISTEMA E GARANTIA

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1 BOLETIM INFORMATIVO N 103 julho 2013 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELO SISTEMA E GARANTIA A partir de Agosto de 2013, todas as Notas Fiscais de; prestações de serviços, peças, pedágio, sedex e deslocamento, devem ser encaminhadas obrigatóriamente com a solicitação de pagamento gerada através do sistema E- GARANTIA da LUIZASEG e CARDIF conforme instrução já encaminhada no BI_ Nº077 MAIO Segue abaixo novamente passo a passo do procedimento. Período de emissão da Nota fiscal é: dia 01 a 20 do Mês, e postada de "IMEDIATO" evitando que a mesma atrase na chegada. (será acompanhado a data da postagem CORREIOS). NOTA FISCAL FORA DO PRAZO SERÁ DEVOLVIDA PARA REEMISSÃO SEM PRÉVIO AVISO

2 GERAR Para gerar a solicitação de pagamento (figura 1) da Nota Fiscal, os chamados devem estar com o STATUS PRODUTO ENTREGUE, somente com o STATUS atualizado o sistema libera a solicitação de pagamento. Na tela inicial do E-GARANTIA LUIZASEG ou da CARDIF, clicar em GERAR conforme indicado para iniciar a solicitação de pagamento. Figura 1 GERAR solicitação de pagamento Após abertura a tela gerar solicitação de pagamentos, indicará os itens a ser selecionado de acordo com a necessidade em seguida clicar em GERAR SOLICITAÇÃO conforme segue (figura 2).

3 ATENÇÃO: DESPESAS EXTRAS: somente o valor de deslocamento deverá constar na NF de mão de obra, não cobrar na NF PEDAGIO e SEDEX enviar comprovantes originais (sem comprovantes não será reembolsado). Figura 2 A tela (figura3) a seguir deve ser informada primeiramente a quantidade de linhas da sua Nota Fiscal, exemplo: 3, 5, 7,... Para serem geradas as senhas de atendimento. Selecione as senhas de atendimento para gerar a solicitação, no item total geral é informado o valor que terá direito a receber. Após preenchimento clicar em SALVAR serão mostrados dados gravados com sucesso, clicar em OK" somente uma vez evitando duplicidades de solicitações. X 55 OBS: Para cada senha terá um subtotal e quando existir mais de uma senha terá um total geral Figura 3 CADASTRO DE NÚMERO DA NOTA FISCAL

4 Após gerar informações deverá ser cadastrado o numero da Nota Fiscal acessando o item Cadastrar Número de Nota Fiscal (figura 4) na tela inicial do E-Garantia. CADASTRAR NÚMERO DA NOTA FISCAL Figura 4 A tela seguinte (figura 5) indica os números de solicitações com Notas Fiscais já informadas e também as pendentes para emissão de Notas Fiscais. Para cadastrar Nota Fiscal (nota fiscal eletrônica ou manual) clicar no item Solicitação Número com número pendente de Nota Fiscal e no campo da solicitação de pagamento mostrara o numero selecionado e tipo solicitação a que se refere. Insira o numero da Nota Fiscal emitida (eletrônica ou manual), data de emissão e data de envio a seguir clicar o botão editar, e será indicada a solicitação que corresponde aos dados inseridos. DATA DE ENVIO DEVE SEGUIR AS REGRAS DO PERÍODO DE EMISSÃO DE 01 A 20 DO MÊS ENVIANDO DE IMEDIATO, NOTAS FORA DESTE PRAZO SERÃO DEVOLVIDAS.

5 TELA DE DADOS DA NOTA FISCAL EDITAR Inserir dados da Nota Fiscal Ao inserir os dados clicar em EDITAR para validar e mostrar no relatório STATUS Emitida significa que foi emitida a solicitação de pagamento Item a ser selecionado para emitir NF Figura 5 IMPRIMIR SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Na tela inicial o item IMPRIMIR (figura 6) deve ser utilizado para impressão da solicitação, para acompanhar a Nota Fiscal (Mão de Obra, Peças e Despesas Extras) e as Ordens de Serviço da assistência técnica (ordem de serviço deverá estar assinada pelo cliente). IMPRIMIR Solicitação de pagamento Figura 6

6 A tela abaixo (figura7) indica a solicitação com os dados da Nota Fiscal, e selecionar a solicitação para imprimir (selecionar uma de cada vez caso exista mais de uma). Quando solicitado impressão a tela file download será indicada antes da impressão e pressionar a tecla Open (Abrir) para visualizar a impressão, para salvar em arquivo clicar em Save (salvar) Abrir Salvar Cancelar ARQUIVO GERADO Figura 7 O modelo mostra para Mão de Obra titulo Solicitação de pagamento de Mão de Obra". Para peças o titulo é Solicitação de pagamento de Peças Para despesas extras, quando tiver despesas extras, Solicitação de Pagamento de despesas Extras Em todas as Solicitações é indicado o numero da solicitação. EX: 15 Todas as Notas Fiscais devem estar acompanhadas das solicitações de pagamento com nome e assinatura do emitente Enviar as NFs de acordo com o endereço de envio caixa postal que consta na solicitação CAIXA POSTAL SÃO PAULO-SP - ESTE CAMPO DE INSTRUÇÕES MOSTRARÁ TODOS OS DADOS DA SEGURADORA DE ACORDO COMO ACESSO REFERENTE AO PROCESSO.

7 CEP PESQUISAR Toda a movimentação pode ser acompanhada através do botão Pesquisar. PESQUISAR Solicitação de pagamento A busca pode ser efetuada pelo numero da solicitação que mostrara somente o item selecionado. A busca por Status(emitido, pagamento, etc.) mostrará todos os itens referente ao status solicitado (figura 8). OBS: Só funciona selecionando um item de cada vez. Figura 8

8 ATENÇÃO Ao emitir Nota Fiscal de Mão de Obra para deslocamento deve se atentar aos valores de PEDÁGIO e SEDEX, pois estes não devem ser inseridos. Para estas despesas somente enviando o comprovante original para reembolso. TOTAL GERAL (-) menos os valores de pedágio e sedex = valor para emissão da Nota Fiscal

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