PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, / XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011
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- Luiz Eduardo Dreer Molinari
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1 Página 1 de 1 01/06/2011 AGROMECHI AGRÍCOLA LTDA / CARBURADOR ROÇADEIRA 1, , ,00 01/06/2011 AGROMECHI AGRÍCOLA LTDA / FACA ROÇADEIRA 30, , ,00 01/06/2011 AGROMECHI AGRÍCOLA LTDA / OCULOS SEGURANÇA CINZA 5, ,400 22,00 01/06/2011 AGROMECHI AGRÍCOLA LTDA / PISTÃO ROÇADEIRA 1, , ,00 01/06/2011 AGROMECHI AGRÍCOLA LTDA / PRATO GIRATORIO , , ,00 01/06/2011 AGROMECHI AGRÍCOLA LTDA / PROTETOR AURICULAR TIPO ABAFADOR SPR 18DB 10, ,000 10,00 01/06/2011 AGROMECHI AGRÍCOLA LTDA / SERVIÇO MAO OBRA 1, , ,00 01/06/2011 AGROMECHI AGRÍCOLA LTDA / TUBO 10, , ,00 01/06/2011 AGROMECHI AGRÍCOLA LTDA / VELA ROÇADEIRA 5, ,500 57,50 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / APAGADOR 2, ,200 6,40 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / APONTADOR C/DEPOSITO 30, ,400 12,00 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / BEXIGA 10, ,300 53,00 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / CADERNO 2, ,900 19,80 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / CADERNO CARTOGRAFIA 20, , ,00 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / CAIXA ORGANIZADORA 45X33X26 4, ,000 80,00 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / CANETA BIC AZUL C/50 5, , ,50 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / CANETA COMPACTOR 1, ,900 23,90 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / CARTOLINA 4, , ,60 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / CARTOLINA COLORIDA 5, ,300 56,50
2 Página 2 de 2 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / COLA 3, , ,70 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / COLA BRANCA 40GRS 18, , ,20 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / COLA BRANCA 500GR 4, , ,60 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / COLA GLITER 10, ,000 60,00 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / COLA QUENTE 11, ,355 36,90 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / DUREX 3, ,900 8,70 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / E V A E ESCOLAR 18, ,890 34,02 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / E V A ESCOLAR 52, , ,80 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / ESQUADRO 60, ,000 60,00 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / ETIQUETA 5, ,900 14,50 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / FITA CREPE 14, , ,80 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / FITA EMPACOTADORA 45MMX50MTS 5, ,900 49,50 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / FURADOR EVA 5, , ,50 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / GIZ CERA 6, ,900 95,40 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / GIZ COLORIDO C/30 2, , ,80 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / GLITER COLA VARIAS CORES 10, ,500 5,00 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / GRAMPEADOR 3, ,900 53,70 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / JOGO 2, ,000 22,00 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / LAPIS COR C/ , , ,00
3 Página 3 de 3 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / LIVROS DIVERSOS 10, , ,00 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / MASSA P/MODELAR 3, ,000 90,00 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / PAPEL CARTÃO 11, ,155 78,70 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / PAPEL CELOFANE 4, ,800 3,20 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / PAPEL CREPON 8, ,525 20,20 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / PAPEL PARDO 2, , ,80 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / PAPEL VERGE 3, ,900 38,70 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / PAPEL VERNIZ 4, ,900 47,60 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / PASTA SUSPENSA MARM PLASTIF C/5 2, , ,00 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / PINCEL ATOMICO FINO 3, ,900 86,70 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / PISTOLA P/COLA QUENTE 2, ,900 27,80 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / QUADRO CORTIÇA 1, ,900 51,90 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / TESOURA ESCOLAR 50, ,600 80,00 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / TINTA DIMENSIONAL 30, ,700 81,00 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / TINTA GUACHI C/6 CORES 10, ,400 24,00 01/06/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / TNT (TECIDO) 2, , ,80 01/06/2011 AÇOMAP INDUSTRI E COM DE PROD SIDERUG LTDA. ME / CHAPA GALVENIZADA 224, , ,52 01/06/2011 AÇOMAP INDUSTRI E COM DE PROD SIDERUG LTDA. ME / DESCONTO 1, ,520-1,52 01/06/2011 C. C. CALEJON DOS SANTOS-ME / SERVIÇO VISITA TECNICA 1, , ,00
4 Página 4 de 4 01/06/2011 CASSIA M. M. TOLEDO / LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO 2.908, , ,60 01/06/2011 CELIANE DE SOUZA RIBEIRO & CIA LTDA ME / PNEU 1300X24 GOODYEAR 6, , ,00 01/06/2011 CLAUDIO DE OLIVEIRA BARCO IANES / SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINA 1, , ,00 01/06/2011 COMERCIAL AGROP. BARCELOS LTDA / CAIXA TRANSMISSÃO 1, , ,00 01/06/2011 COMERCIAL AGROP. BARCELOS LTDA / CORREIA 1, ,000 8,00 01/06/2011 COMERCIAL AGROP. BARCELOS LTDA / CRUZETA 1, ,000 22,00 01/06/2011 COMERCIAL AGROP. BARCELOS LTDA / LUVA 2, ,500 67,00 01/06/2011 COMERCIAL AGROP. BARCELOS LTDA / MANCAL 1, , ,00 01/06/2011 COMERCIAL AGROP. BARCELOS LTDA / TRAVA 1, ,500 8,50 01/06/2011 COMERCIAL AGROP. BARCELOS LTDA / TUBO 1, ,000 45,00 01/06/2011 COMERCIO E RECOND DE PEÇAS AUTOM LTDA - ME / ANEL ROLAMENTO 1, ,000 10,00 01/06/2011 COMERCIO E RECOND DE PEÇAS AUTOM LTDA - ME / REGULADOR 1, , ,00 01/06/2011 COMERCIO E RECOND DE PEÇAS AUTOM LTDA - ME / ROLAMENTO 2, ,500 35,00 01/06/2011 F. R. SOM E PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA ME / SERVIÇO LOCAÇÃO SOM EM EVENTOS 1, , ,00 01/06/2011 GUIOMAR RIBEIRO COSTA - ME / PAPEL SULFITE A-04 16, , ,40 01/06/2011 GUIOMAR RIBEIRO COSTA - ME / TAPOWER 2, ,900 57,80 01/06/2011 GUSTAVO GIACHETTO DE ALMEIDA - ME / SERVIÇO TRANSPORTE ALUNO RURAL 1, , ,00 01/06/2011 HELIO APARECIDO SETTE & CIA LTDA - ME / ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO 2, ,000 18,00 01/06/2011 HELIO APARECIDO SETTE & CIA LTDA - ME / BUCHA 5, , ,00
5 Página 5 de 5 01/06/2011 HELIO APARECIDO SETTE & CIA LTDA - ME / COXIM MOTOR 1, , ,70 01/06/2011 HELIO APARECIDO SETTE & CIA LTDA - ME / CRUZETA CARDAN 2, , ,40 01/06/2011 HELIO APARECIDO SETTE & CIA LTDA - ME / CUPILHA MANGA EIXO 6X60 MB 3, ,000 3,00 01/06/2011 HELIO APARECIDO SETTE & CIA LTDA - ME / ENGRAXADEIRA RETA 10MM 2, ,500 3,00 01/06/2011 HELIO APARECIDO SETTE & CIA LTDA - ME / FORQUILHA 1, ,850 39,85 01/06/2011 HELIO APARECIDO SETTE & CIA LTDA - ME / LUVA CARDAN 1, , ,70 01/06/2011 HELIO APARECIDO SETTE & CIA LTDA - ME / LUVA DESLIZANTE CAMBIO 1, , ,70 01/06/2011 HELIO APARECIDO SETTE & CIA LTDA - ME / PINO FORQUILHA FREIO MB 2, ,100 4,20 01/06/2011 HELIO APARECIDO SETTE & CIA LTDA - ME / PONTEIRA CARDAN C/ROSCA 2, , ,00 01/06/2011 HELIO APARECIDO SETTE & CIA LTDA - ME / PORCA SEXT MA 16MM R/FINA 1, ,650 0,65 01/06/2011 HELIO APARECIDO SETTE & CIA LTDA - ME / REGULADOR EMBREAGEM 1, ,200 40,20 01/06/2011 HELIO APARECIDO SETTE & CIA LTDA - ME / SERVIÇO ACELERADOR 3, , ,00 01/06/2011 HELIO APARECIDO SETTE & CIA LTDA - ME / SERVIÇO CAMBIO 1, ,000 80,00 01/06/2011 HELIO APARECIDO SETTE & CIA LTDA - ME / SERVIÇO EMBREAGEM 1, , ,00 01/06/2011 HELIO APARECIDO SETTE & CIA LTDA - ME / SERVIÇO ESCAPAMENTO 2, ,000 40,00 01/06/2011 HELIO APARECIDO SETTE & CIA LTDA - ME / SERVIÇO PONTEIRA 2, , ,00 01/06/2011 HELIO APARECIDO SETTE & CIA LTDA - ME / SERVIÇO TROCAR COXIM MOTOR 1, ,000 50,00 01/06/2011 HELIO APARECIDO SETTE & CIA LTDA - ME / SERVIÇO TROCAR CRUZETA 2, ,000 70,00 01/06/2011 HELIO APARECIDO SETTE & CIA LTDA - ME / TERMINAL EMBREAGEM MB 2, ,500 39,00
6 Página 6 de 6 01/06/2011 HELIO APARECIDO SETTE & CIA LTDA - ME / TRAVA PINO ALAVANCA 1, ,200 1,20 01/06/2011 KARAJAS TRACTOR COM PEÇAS LOCAÇÃO SERVIÇO LTDA-ME / ALOJAMENTO 2, , ,00 01/06/2011 KARAJAS TRACTOR COM PEÇAS LOCAÇÃO SERVIÇO LTDA-ME / ANEL BORRACHA 5, ,640 83,20 01/06/2011 KARAJAS TRACTOR COM PEÇAS LOCAÇÃO SERVIÇO LTDA-ME / BATENTE 1, , ,00 01/06/2011 KARAJAS TRACTOR COM PEÇAS LOCAÇÃO SERVIÇO LTDA-ME / BOMBA HIDRAULICA 1, , ,00 01/06/2011 KARAJAS TRACTOR COM PEÇAS LOCAÇÃO SERVIÇO LTDA-ME / CONEXÃO 1, , ,00 01/06/2011 KARAJAS TRACTOR COM PEÇAS LOCAÇÃO SERVIÇO LTDA-ME / DISCO FREIO 1, , ,00 01/06/2011 KARAJAS TRACTOR COM PEÇAS LOCAÇÃO SERVIÇO LTDA-ME / FILTRO AR 1, ,000 65,00 01/06/2011 KARAJAS TRACTOR COM PEÇAS LOCAÇÃO SERVIÇO LTDA-ME / FILTRO AR INTERNO MB 1, ,000 88,00 01/06/2011 KARAJAS TRACTOR COM PEÇAS LOCAÇÃO SERVIÇO LTDA-ME / FILTRO HIDRAULICO MB 2, , ,00 01/06/2011 KARAJAS TRACTOR COM PEÇAS LOCAÇÃO SERVIÇO LTDA-ME / FILTRO TRANSMISSÃO 1, ,000 68,00 01/06/2011 KARAJAS TRACTOR COM PEÇAS LOCAÇÃO SERVIÇO LTDA-ME / GUARNIÇÃO 2, ,650 69,30 01/06/2011 KARAJAS TRACTOR COM PEÇAS LOCAÇÃO SERVIÇO LTDA-ME / JUNTA 6, ,167 91,00 01/06/2011 KARAJAS TRACTOR COM PEÇAS LOCAÇÃO SERVIÇO LTDA-ME / LAMINA 8 FUROS METISA 2, , ,00 01/06/2011 KARAJAS TRACTOR COM PEÇAS LOCAÇÃO SERVIÇO LTDA-ME / MANGOTE 5, , ,60 01/06/2011 KARAJAS TRACTOR COM PEÇAS LOCAÇÃO SERVIÇO LTDA-ME / MANGUEIRA 1, ,150 29,15 01/06/2011 KARAJAS TRACTOR COM PEÇAS LOCAÇÃO SERVIÇO LTDA-ME / MOLA 12, , ,05 01/06/2011 KARAJAS TRACTOR COM PEÇAS LOCAÇÃO SERVIÇO LTDA-ME / PARAFUSO 17, , ,04 01/06/2011 KARAJAS TRACTOR COM PEÇAS LOCAÇÃO SERVIÇO LTDA-ME / PLACA PRESSÃO 12" 1, , ,00
7 Página 7 de 7 01/06/2011 KARAJAS TRACTOR COM PEÇAS LOCAÇÃO SERVIÇO LTDA-ME / PORCA AÇO 16, ,550 40,80 01/06/2011 KARAJAS TRACTOR COM PEÇAS LOCAÇÃO SERVIÇO LTDA-ME / PORCA CASTELO 1, ,600 39,60 01/06/2011 KARAJAS TRACTOR COM PEÇAS LOCAÇÃO SERVIÇO LTDA-ME / REPARO CILINDRO FREIO 2, , ,78 01/06/2011 KARAJAS TRACTOR COM PEÇAS LOCAÇÃO SERVIÇO LTDA-ME / REPARO CILINDRO LEVANTE 1, , ,00 01/06/2011 KARAJAS TRACTOR COM PEÇAS LOCAÇÃO SERVIÇO LTDA-ME / REPARO COMANDO W-20 1, , ,00 01/06/2011 KARAJAS TRACTOR COM PEÇAS LOCAÇÃO SERVIÇO LTDA-ME / RETENTOR 7, , ,48 01/06/2011 LEITE & CRESPILHO LTDA / BICO PNEU 2, ,000 10,00 01/06/2011 LEITE & CRESPILHO LTDA / BUCHA BARRA VW 1, ,000 34,00 01/06/2011 LEITE & CRESPILHO LTDA / PASTILHA FREIO 1, ,000 30,00 01/06/2011 LEITE & CRESPILHO LTDA / PNEU 185/70 R 13 RAD, FI/F570/590/SEIB 2, , ,00 01/06/2011 LEITE & CRESPILHO LTDA / SERVIÇO ALINHAMENTO 2, ,000 40,00 01/06/2011 LEITE & CRESPILHO LTDA / SERVIÇO BALANCEAMENTO 8, ,500 60,00 01/06/2011 LEITE & CRESPILHO LTDA / SERVIÇO MAO OBRA 1, ,000 60,00 01/06/2011 LIMA & VAZARIN COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA / NUTRISON SOYA 800GR 5, , ,00 01/06/2011 LUIZ CARLOS AGUIAR GUIMARÃES - ME / SERVIÇO ATUALIZAÇÃO PORTAL WEB MUNICIPIO 1, , ,00 01/06/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP / ABRAÇADEIRA PLASTICA 2, ,000 2,00 01/06/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP / ALAVANCA 1, , ,00 01/06/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP / ANEL EXENTRICO 1, ,000 79,00 01/06/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP / AVANÇO DISTRIBUIDOR 1, , ,00
8 Página 8 de 8 01/06/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP / BICO INJETOR 18, , ,00 01/06/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP / BOMBA MANUAL MB 2, ,000 42,00 01/06/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP / BUCHA ACELERADOR 2, ,000 38,00 01/06/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP / CALÇO 12, ,000 84,00 01/06/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP / CHAPA 1, ,000 3,00 01/06/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP / DISCO INTERMEDIARIO 6, , ,00 01/06/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP / EIXO ACELERADOR 1, ,000 75,00 01/06/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP / ELEMENTO 12, , ,00 01/06/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP / FILTRO COMBUSTIVEL 1, , ,00 01/06/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP / FILTRO SEDMENTADOR 1, ,000 48,00 01/06/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP / JUNTA 1, ,000 68,00 01/06/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP / KIT REPARO 2, ,000 90,00 01/06/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP / MOLA 2, ,000 48,00 01/06/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP / PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA 2, ,000 38,00 01/06/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP / PARAFUSO 7, , ,00 01/06/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP / PINO PRESSÃO MB 12, , ,00 01/06/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP / PISTÃO 2, ,000 18,00 01/06/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP / PRISIONEIRO 3, ,000 9,00 01/06/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP / REPARO 1, , ,00
9 Página 9 de 9 01/06/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP / REPARO COPO MB 2, ,000 18,00 01/06/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP / SERVIÇO BICO INJETOR 3, , ,00 01/06/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP / SERVIÇO BOMBA INJETORA 3, , ,00 01/06/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP / SERVIÇO EMBUCHAMENTO AVANÇO 1, ,000 85,00 01/06/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP / VALVULA 12, , ,00 01/06/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP / VALVULA DOSIFICADORA 1, ,000 89,00 01/06/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP / VALVULA RETORNO BOMBA DIESEL MB 1, ,000 21,00 01/06/2011 MACEDO & BALDISERA SOCIEDADE DE ADVOGADOS / SERVIÇO ADVOGACIA 1, , ,17 01/06/2011 MARCOS OGAWA - ME / SERVIÇO ADESIVAR VEICULO 1, , ,00 01/06/2011 MARCOS OGAWA - ME / SERVIÇO CONFECÇÃO PLACA 15, , ,00 01/06/2011 MARCOS OGAWA - ME / SERVIÇO CONVECÇÃO BANNER 6, , ,00 01/06/2011 MARCOS OGAWA - ME / SERVIÇO CURSO INFORMATICA 1, , ,75 01/06/2011 MARCOS OGAWA - ME / SERVIÇO CURSO TECNICO 1, , ,50 01/06/2011 MARCOS OGAWA - ME / SERVIÇO ESCREVER EM PLACA 1, , ,00 01/06/2011 MARIANGELA MARQUES DA SILVA - ME / SERVIÇO COLOCAR VIDRO VITRO 1, , ,00 01/06/2011 MEJAN & MEJAN LTDA - ME / SERVIÇO COLETA RESIDUOS TIPO A-E 253, , ,239 01/06/2011 MEJAN & MEJAN LTDA - ME / SERVIÇO COLETA RESIDUOS TIPO B 10, ,500 65,91 01/06/2011 MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA / PEDRA BRITADA Nº1 32, , ,354 01/06/2011 N. A. BELUCI - TRANSPORTES - ME / SERVIÇO FRETAMENTO ONIBUS 1, , ,70
10 Página 10 de 10 01/06/2011 NY-BONI CONFECÇÕES LTDA / CAMISETA COM MANGA 24, , ,60 01/06/2011 PASSERINI PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA ME / SABÃO LM ATIVADO 100LTS 1, , ,00 01/06/2011 PASSERINI PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA ME / SOLUPAN SABÃO 1, , ,00 01/06/2011 PAULO HENRIQUE BATISTA SILVA / CABO REDE TRANÇADO RJ 45 CAT.5 FUR 200, , ,00 01/06/2011 PAULO HENRIQUE BATISTA SILVA / CONECTOR RJ 45 50, ,400 20,00 01/06/2011 PAULO HENRIQUE BATISTA SILVA / CPU 4GB 2, , ,00 01/06/2011 PAULO HENRIQUE BATISTA SILVA / ESTABILIZADOR ENERGIA 110V C/4 SAIDAS 2, ,000 96,00 01/06/2011 PAULO HENRIQUE BATISTA SILVA / FONTE ATX COMPUTADOR 5, , ,00 01/06/2011 PAULO HENRIQUE BATISTA SILVA / IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 8000 PG 1, , ,00 01/06/2011 PAULO HENRIQUE BATISTA SILVA / MEMORIA DDR 512 MB 2, , ,00 01/06/2011 PAULO HENRIQUE BATISTA SILVA / MONITOR 20" 2, , ,00 01/06/2011 PAULO HENRIQUE BATISTA SILVA / MOUSE OPTICO 5, ,000 75,00 01/06/2011 PAULO HENRIQUE BATISTA SILVA / NOTEBOOK LED 14" 1, , ,00 01/06/2011 PAULO HENRIQUE BATISTA SILVA / PEN DRIVE 2GB 5, , ,00 01/06/2011 PAULO HENRIQUE BATISTA SILVA / PEN DRIVE 4GB 5, , ,00 01/06/2011 PAULO HENRIQUE BATISTA SILVA / TECLADO PS2 5, , ,00 01/06/2011 PRO-IDENTIDADE COMERCIAL LTDA / SERVIÇO MAO OBRA 1, , ,30 01/06/2011 RIMASA-COM. DE PNEUS LTDA / PNEU 195/55/15 4, , ,00 01/06/2011 RIMASA-COM. DE PNEUS LTDA / SERVIÇO ALINHAMENTO 1, ,000 20,00
11 Página 11 de 11 01/06/2011 RIMASA-COM. DE PNEUS LTDA / SERVIÇO BALANCEAMENTO 4, ,750 35,00 01/06/2011 RINGO FOTO RIO PRETO / SERVIÇO REVELAÇÃO FOTO 1, ,000 91,00 01/06/2011 ROGERIO MATA DOS SANTOS - ME / SERVIÇO COMANDO HIDRAULICO 1, , ,00 01/06/2011 S. DE OLIVEIRA FREITAS MATERIAIS ESPORTIVOS ME / COLÃ 8, , ,00 01/06/2011 S. DE OLIVEIRA FREITAS MATERIAIS ESPORTIVOS ME / FAIXA P/CABELO 8, ,500 36,00 01/06/2011 S. DE OLIVEIRA FREITAS MATERIAIS ESPORTIVOS ME / MEIA SEDA 8, ,000 80,00 01/06/2011 S. DE OLIVEIRA FREITAS MATERIAIS ESPORTIVOS ME / REDE P/CABELO 8, ,500 36,00 01/06/2011 S. DE OLIVEIRA FREITAS MATERIAIS ESPORTIVOS ME / SAPATILHA 8, , ,00 01/06/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS / ALENIA 12/400MCG C/60 CPS+INALADOR 1, ,920 79,92 01/06/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS / AVAMYS 27,5MG SPRAY NASAL 120 DOSES 1, ,660 28,66 01/06/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS / DILACORON 80 MG 1X30 1, ,580 62,58 01/06/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS / DOLAMIN FLEX 12,5MG CPR 1X15 1, ,250 24,25 01/06/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS / GLIFAGE XR 500MG 1X30 COMP 1, ,890 9,89 01/06/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS / IMPOSTO IPI 1, ,480 15,48 01/06/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS / SERVIÇO DESPESAS NOTA FISCAL 1, ,290 1,29 01/06/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS / ZYMAR 5 ML COLIRIO 1, ,050 19,05 01/06/2011 SUPERMERCADO CARAVELA LTDA / ALCOOL 1LT 10, , ,00 01/06/2011 SUPERMERCADO CARAVELA LTDA / BRILHA ALUMINIO 3, , ,28 01/06/2011 SUPERMERCADO CARAVELA LTDA / CERA 3, , ,00
12 Página 12 de 12 01/06/2011 SUPERMERCADO CARAVELA LTDA / DESINFETANTE 14, , ,32 01/06/2011 SUPERMERCADO CARAVELA LTDA / DETERGENTE 12, , ,80 01/06/2011 SUPERMERCADO CARAVELA LTDA / FOSFORO 2, ,500 3,00 01/06/2011 SUPERMERCADO CARAVELA LTDA / PANO ALVEJADO 33, ,300 75,90 01/06/2011 SUPERMERCADO CARAVELA LTDA / PANO P/ LIMPAR CHÃO 26, , ,40 01/06/2011 SUPERMERCADO CARAVELA LTDA / PAPEL HIGIENICO 5, , ,00 01/06/2011 SUPERMERCADO CARAVELA LTDA / Q-BOA 16, , ,16 01/06/2011 SUPERMERCADO CARAVELA LTDA / RODO MEDIO 8, ,200 41,60 01/06/2011 SUPERMERCADO CARAVELA LTDA / SABÃO EM PO 5, , ,00 01/06/2011 SUPERMERCADO CARAVELA LTDA / VASSOURA PELO 5, ,900 34,50 ABOBORA COMUM 2, ,751 3,519 ACHOCOLATADO EM PO 400GR 13, ,450 57,85 AGUA MINERAL 20LTS 34, , ,00 ALHO GRANEL 0, ,039 8,71 AMACIANTE 7, , ,58 AMENDOIM 10, ,990 49,90 ANIL LIQUIDO 15, ,350 65,25 APRESUNTADO 2, ,060 14,12 ARROZ AGULHINHA TIPO 1 5KG 6, ,890 41,34
13 Página 13 de 13 AZEITONA 820GR 2, ,100 8,20 AÇUCAR CRISTAL 5KG 1, ,950 8,95 AÇUCAR CRISTAL C/6 PCT 5KG 18, , ,70 BACIA PLASTICA 3, ,700 23,10 BALDE PLASTICO 3, ,900 20,70 BATATA MONALISA 1, ,500 2,50 BAUNILHA ESSENCIA 30ML 2, ,650 3,30 BETERRABA 1, ,850 2,85 BICO MAMADEIRA 30, ,250 67,50 BISCOITO 4, ,975 11,90 BISCOITO MAIZENA 400GR 2, ,990 3,98 BISCOITO SALGADO 2, ,990 7,98 BOBINA PLASTICA 1, ,900 13,90 BOLACHA 180, , ,00 BOM BRIL ESPONJA AÇO C/14 PCT 5, , ,50 BOTA BORRACHA 4, , ,80 BUCHA P/ BANHO (VEGETAL) 30, ,250 37,50 CADEADO Nº 30MM 5, ,800 54,00 CADERNO BROCHURÃO 80 FLS 2, , ,80
14 Página 14 de 14 CAFE 500G C/10 11, , ,00 CALDO CARNE KNORR 2, ,750 3,50 CANJICA AMARELA 500GRS 26, ,550 40,30 CARNE MOIDA 7, ,497 66,88 CEBOLA 4, ,688 7,31 CENOURA 4, ,990 11,96 CERA INCOLOR 1LT 5, ,950 29,75 CESTA BASICA 21, , ,90 CESTO PLASTICO P/LIXO 2, ,700 29,40 CHEIRO VERDE 10, ,000 10,00 CHOCOLATE BARRA 3, ,150 15,45 CHOCOLATE GRANULADO 5, ,600 8,00 CHUPETA P/BEBE 30, ,350 70,50 COADOR PANO 1, ,350 2,35 COCA COLA 2 LTS DESC REFRIGERANTE 14, ,950 55,30 COCO RALADO 100GR 29, ,790 80,91 COLONIA 10, ,450 54,50 CONDICIONADOR 32, , ,98 COTONETE ENLANCE 75UN 3, ,850 5,55
15 Página 15 de 15 COTUBA REFRIGERANTE DESC. 2 LT 10, ,850 28,50 COXA SOBRE COXA ( FRANGO ) 30, , ,70 CREME DENTAL 12, ,793 21,52 CREME LEITE 200ML 23, ,350 77,05 CREME P/ PELE 2, ,350 10,70 CREME P/PENTEAR 2, ,800 13,60 DESINTUPIDOR 1, ,200 4,20 DESODORANTE ROLON 4, ,890 23,56 DUPLA FACE ESPONJA 70, ,580 40,60 ELEFANTE EXTRATO TOMATE 1,1KG 2, ,450 14,90 ENVELOPE A4 AMARELO 2, , ,80 ERVA DOCE 1, ,400 1,40 ERVILHA 19, ,600 30,40 ESPUMADEIRA ALUM C/ CABO MADEIRA 1, ,450 4,45 FACILITA LT 42, , ,90 FARINHA TRIGO 1KG 49, ,950 95,55 FERMENTO EM PO 250GRS 2, ,195 6,39 FERMIX FERMENTO EM PO 11GR 46, ,750 34,50 FORMA ALUMINIO 2, ,900 33,80
16 Página 16 de 16 FRALDA DESCARTAVEL G 4, , ,00 FUBA 1KG 15, ,900 28,50 GAS COZINHA 12, , ,00 GEL FIXADOR 8, ,700 29,60 GOIABADA 2, ,950 3,90 GROSELHA 1 LT 4, ,150 32,60 GUARDANAPO PAPEL 3, ,200 3,60 INTIMUS GEL ABSOLVENTE FEMININO 4, ,100 8,40 ISQUEIRO 1, ,950 2,95 LEITE COCO 12, ,690 32,28 LEITE CONDENSADO 29, ,409 98,85 LEITE LONGA VIDA 5, ,250 11,25 LIANE ROSQUINHA CHOCOLATE 800GR 1, ,990 1,99 LIMPADOR LIMPEZA PESADA 500ML 6, , ,80 LUVA BORRACHA MEDIO 30, , ,50 LUVA LATEX MUCAMBO 36, ,650 95,40 MACARRÃO PARAFUSO SEMOLADO 500GRS 10, ,750 17,50 MAGUARI SUCO 30, , ,00 MAIONESE 500GR 6, ,890 11,34
17 Página 17 de 17 MAIZENA 1KG 3, ,700 23,10 MAMADEIRA 30, , ,50 MARGARINA 500GRS 2, ,600 7,20 MILHO VERDE 5, ,400 7,00 MILHO VERDE EM CONSERVA 19, ,500 28,50 MUCILON ARROZ 400GR 8, ,438 35,50 MUSSARELA 4, ,580 74,32 OLEO EUCALIPTO 5, , ,00 OVO DUZIA 45, , ,55 PA P/LIXO 3, ,200 21,60 PANCO SALGADOS 500GRS 1, ,890 3,89 PANCO SEQUILHO 500MG 1, ,100 6,10 PANELA ALUMINIO 1, ,950 57,95 PAPEL ALUMINIO 0,45 CM 3, ,100 9,30 PAPEL HIGIENICO 5, , ,00 PERFEX 5, ,850 14,25 PILHA MEDIA 5, ,350 16,75 POLVILHO DOCE 17, ,626 44,65 POTY REFRIGERANTE 2LTS 20, ,390 47,80
18 Página 18 de 18 PRESUNTO 2, ,700 21,40 QUEIJO RALADO PARMESÃO 49, ,800 88,20 RALO 1, ,350 4,35 REFRIGERANTE 2LTS 36, , ,60 REGISTRO P/ GAS C/MANGUEIRA 1, ,300 16,30 REPOLHO 1, ,991 2,879 RODO PEQUENO 2, ,400 8,80 ROSQUINHA LEITE 1, ,650 3,65 ROYAL FERMENTO 250GRS 10, ,400 44,00 SABONETE 18, ,780 32,04 SABÃO EM BARRA 2, , ,00 SACO P/LANCHE 3, ,750 38,25 SAL REFINADO1 KG 1, ,990 0,99 SALEIRO 1, ,250 2,25 SALSICHA 3, ,898 11,81 SAPOLIO 4, , ,60 SAZON TEMPERO 2, ,350 4,70 SHAMPOO 37, , ,35 SOYA OLEO SOJA PET 900ML 29, ,022 87,63
19 Página 19 de 19 SUCO 207, , ,81 TALCO 10, ,550 75,50 TAPOWER 3, ,500 52,50 TOMATE 7, ,451 25,88 TURMA FELIZ FRALDA DESC G 370, , ,30 VASSOURA C/CABO 13, , ,70 VASSOURA NYLON 10, ,850 48,50 VINAGRE BRANCO CASTELO 500ML 2, ,300 2,60 XUXAS P/ CABELO 8, ,250 18,00 ZABET BISCOITO MANTEIGA CRACKE 400GR 1, ,990 1,99 01/06/2011 VOCICAL DISTRIBUIDORA VOTUP DE CIMENTO E CAL LTDA / ARGAMASSA 20KG 45, , ,00 01/06/2011 VOCICAL DISTRIBUIDORA VOTUP DE CIMENTO E CAL LTDA / CAL P/PINTURA BRANCO 8KG 550, , ,00 01/06/2011 VOCICAL DISTRIBUIDORA VOTUP DE CIMENTO E CAL LTDA / CERAMICA PISO 120, , ,15 01/06/2011 VOCICAL DISTRIBUIDORA VOTUP DE CIMENTO E CAL LTDA / PREGO 18 X 24 10, ,430 34,30 01/06/2011 VOCICAL DISTRIBUIDORA VOTUP DE CIMENTO E CAL LTDA / PREGO 20 X 30 15, ,430 51,45 01/06/2011 VOCICAL DISTRIBUIDORA VOTUP DE CIMENTO E CAL LTDA / PREGO 22 X 42 10, ,430 34,30 01/06/2011 VOCICAL DISTRIBUIDORA VOTUP DE CIMENTO E CAL LTDA / PREGO 22 X 48 16, ,430 54,88 01/06/2011 VOCICAL DISTRIBUIDORA VOTUP DE CIMENTO E CAL LTDA / TELHA AMIANTO 3,66X1,10MTS 60, , ,00 01/06/2011 VOCICAL DISTRIBUIDORA VOTUP DE CIMENTO E CAL LTDA / TINTA EM PO CAL 120, , ,00
20 Página 20 de 20 01/06/2011 VOCICAL DISTRIBUIDORA VOTUP DE CIMENTO E CAL LTDA / VEDACIT 18LTS BLD PLASTICO 15, , ,75 01/06/2011 VOCICAL DISTRIBUIDORA VOTUP DE CIMENTO E CAL LTDA / VEDAPREN PARADE 18KG 10, , ,80 02/06/2011 ABC - CONSULTORIA EDUCACIONAL S/C LTDA / SERVIÇO MAO OBRA 1, , ,00 02/06/2011 AUTO POSTO JOIRIS LTDA / GASOLINA ORIGINAL 75, , ,251 02/06/2011 BENTO DOMINGOS DE SOUZA -ME / SERVIÇO REDE ELETRICA 1, , ,66 02/06/2011 DACIO PRETI JUNIOR - ME / SERVIÇO RESSOLAGEM PNEU 175,X25 2, , ,00 02/06/2011 EMPREITEIRA E CONSTRUTORA REIS LTDA ECR / SERVIÇO MAO OBRA 1, , ,00 02/06/2011 F. R. SOM E PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA ME / SERVIÇO LOCAÇÃO SOM EM EVENTOS 1, , ,00 02/06/2011 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP / DESCONTO 1, ,430-18,43 02/06/2011 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP / SERVIÇO PUBLICAÇÃO EDITAL EM JORNAL 1, , ,66 02/06/2011 JORNAL NOROESTE NEWS LTDA / SERVIÇO PUBLICAÇÃO MATERIAS EM JORNAL 1, , ,00 02/06/2011 JOÃO CARLOS GONÇALVES - RIOLANDIA - ME / ALMOFADA P/ CARIMBO PILOT AZUL 2, ,500 7,00 02/06/2011 JOÃO CARLOS GONÇALVES - RIOLANDIA - ME / BORRACHA PEQUENA C/20 11, , ,50 02/06/2011 JOÃO CARLOS GONÇALVES - RIOLANDIA - ME / CADERNO CALIGRAFIA 60, ,000 60,00 02/06/2011 JOÃO CARLOS GONÇALVES - RIOLANDIA - ME / CALCULADORA 20, , ,00 02/06/2011 JOÃO CARLOS GONÇALVES - RIOLANDIA - ME / CLIPS 2/0 500G 7, ,800 68,60 02/06/2011 JOÃO CARLOS GONÇALVES - RIOLANDIA - ME / FITA DUPLA FACE 12MMX30MTS 3, ,420 91,26 02/06/2011 JOÃO CARLOS GONÇALVES - RIOLANDIA - ME / GLITER COLA VARIAS CORES 10, ,500 5,00 02/06/2011 JOÃO CARLOS GONÇALVES - RIOLANDIA - ME / GRAMPO 9, ,500 49,50
21 Página 21 de 21 02/06/2011 JOÃO CARLOS GONÇALVES - RIOLANDIA - ME / LANTEJOULA 10, ,500 5,00 02/06/2011 JOÃO CARLOS GONÇALVES - RIOLANDIA - ME / LAPIS COR C/ , , ,00 02/06/2011 JOÃO CARLOS GONÇALVES - RIOLANDIA - ME / LAPIS PRETO 9, , ,90 02/06/2011 JOÃO CARLOS GONÇALVES - RIOLANDIA - ME / PAPEL KRAFT 0,60CM 1, ,300 58,30 02/06/2011 JOÃO CARLOS GONÇALVES - RIOLANDIA - ME / PAPEL LAMINADO 2, ,000 56,00 02/06/2011 JOÃO CARLOS GONÇALVES - RIOLANDIA - ME / PINCEL ATOMICO GROSSO 8, , ,80 02/06/2011 JOÃO CARLOS GONÇALVES - RIOLANDIA - ME / PINCEL MARCADOR PERMANENTE 1, ,000 30,00 02/06/2011 JOÃO CARLOS GONÇALVES - RIOLANDIA - ME / PLACA ISOPOR 4, ,500 18,00 02/06/2011 JOÃO DONIZETE SANTANA - ME / SERVIÇO RADIADOR 1, , ,00 02/06/2011 LEO ANSELMO DINIZ - ME / SERIVÇO MOLEJO 4, , ,00 02/06/2011 LEO ANSELMO DINIZ - ME / SERVIÇO MOLEJO 1, ,000 40,00 02/06/2011 LEO ANSELMO DINIZ - ME / SERVIÇO SOLDA 1, , ,00 02/06/2011 MEIRE ROSA BORGES DE OLIVEIRA - ME / ABRAÇADEIRA 2, ,800 1,60 02/06/2011 MEIRE ROSA BORGES DE OLIVEIRA - ME / ARRUELA 4, ,350 1,40 02/06/2011 MEIRE ROSA BORGES DE OLIVEIRA - ME / DISCO CORTE INOX 2, ,500 15,00 02/06/2011 MEIRE ROSA BORGES DE OLIVEIRA - ME / MANGUEIRA 1, ,000 15,00 02/06/2011 MEIRE ROSA BORGES DE OLIVEIRA - ME / PARAFUSO 4, ,420 21,68 02/06/2011 MEIRE ROSA BORGES DE OLIVEIRA - ME / PARAFUSO AÇO 12X40 MA R/FINA 15, ,200 33,00 02/06/2011 MELEGATTI & MELAGATI LTDA - ME / LENTE P/OCULOS 5, , ,00
22 Página 22 de 22 02/06/2011 MELEGATTI & MELAGATI LTDA - ME / OCULOS GRAU 5, , ,00 02/06/2011 MINEIRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME / SERVIÇO ELEBORAÇÃO PROJETO 3, , ,70 02/06/2011 MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA / PEDRA BRITADA Nº1 17, , ,20 02/06/2011 PAULO HENRIQUE BATISTA SILVA / SERVIÇO FORMATAÇÃO COMPUTADOR 3, , ,00 02/06/2011 PAULO HENRIQUE BATISTA SILVA / SERVIÇO RECARGA TONER 3, , ,00 02/06/2011 PAULO HENRIQUE BATISTA SILVA / SERVIÇO RECARREGAR CARTUCHO 1, , ,00 02/06/2011 PAULO HENRIQUE BATISTA SILVA / SERVIÇO REDE COMPUTADOR 1, , ,00 02/06/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME / ACOPLAMENTO CAMBIO VW 1, ,000 51,00 02/06/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME / ARRUELA 10, ,000 10,00 02/06/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME / ARRUELA ALUMINIO 10, ,400 4,00 02/06/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME / ARRUELA BICO 4, ,800 3,20 02/06/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME / CABO COMANDO 2, , ,00 02/06/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME / CANO COBRE 1/4 1, ,000 65,00 02/06/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME / CORREIA DUPLA MB 1, ,000 68,00 02/06/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME / CRUZETA 1, ,900 62,90 02/06/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME / GARFO EMBREAGEM MB 1, ,000 82,00 02/06/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME / GUARDA PO TRIZETA 1, ,000 25,00 02/06/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME / GUIA BRONZE 7, ,000 56,00 02/06/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME / GUIA VALVULA 6, ,340 56,04
23 Página 23 de 23 02/06/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME / JUNTA RET VALVULA MB 1, ,000 70,00 02/06/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME / KIT RETICAÇÃO VW 2, , ,00 02/06/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME / PARAFUSO 7, ,429 31,00 02/06/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME / RELOGIO TEMPERATURA 1, ,000 80,00 02/06/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME / RETENTOR COMANDO VW 1, ,000 12,00 02/06/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME / RETENTOR VALVULA 8, ,000 48,00 02/06/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME / ROSCA ELIKOI 3, ,000 45,00 02/06/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME / SELO CARCAÇA VW 1, ,000 3,00 02/06/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME / SERVIÇO ADPTAR SEDE 32, , ,00 02/06/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME / SERVIÇO BOMBA INJETORA 1, ,000 35,00 02/06/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME / SERVIÇO CAMBIO 1, ,000 30,00 02/06/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME / SERVIÇO DESCARBONIZAR CABEÇOTE 2, ,000 56,00 02/06/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME / SERVIÇO ELETRICISTA 1, ,000 40,00 02/06/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME / SERVIÇO ENCAMISAR GUIA 6, ,000 90,00 02/06/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME / SERVIÇO FREIO 1, , ,00 02/06/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME / SERVIÇO GUIA VALVULA 8, ,000 48,00 02/06/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME / SERVIÇO MONTAGEM CABEÇOTE 2, , ,40 02/06/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME / SERVIÇO PLAINAR FACE CABEÇOTE 3, , ,00 02/06/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME / SERVIÇO PRESTAR SOCORRO EM ESTRADA 1, , ,00
24 Página 24 de 24 02/06/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME / SERVIÇO REPARO 2, ,000 80,00 02/06/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME / SERVIÇO RETIFICAR SEDES 8, ,000 48,00 02/06/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME / SERVIÇO RETIFICAR VALVULA 8, ,000 48,00 02/06/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME / SERVIÇO SOLDA 2, , ,00 02/06/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME / SERVIÇO TESTAR CABEÇOTE 5, , ,00 02/06/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME / SERVIÇO TRIZETA 2, , ,00 02/06/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME / SERVIÇO TROCAR CRUZETA 1, ,000 20,00 02/06/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME / VALVULA ADMISSÃO MB 3, ,000 66,00 02/06/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME / VALVULA ESCAPE MB 3, ,340 76,02 02/06/2011 RIOLANDIA.COM PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME / SERVIÇO CONEXÃO ACESSO INTERNT VIA RADIO 1, , ,00 02/06/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS / CITONEURIN 5000MG DRG 1X20 1, ,210 35,21 02/06/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS / EUPRESSIN 2,5MG 1X30 COMP 3, ,960 38,88 02/06/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS / FLOTAC 70 MG C/ 10 COMP 1, ,130 18,13 02/06/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS / IMPOSTO IPI 1, ,790 21,79 02/06/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS / LISADOR GOTAS 20ML 2, ,110 34,22 02/06/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS / LORAZEPAM 2MG C/20 B1 COMP 1, ,610 3,61 02/06/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS / NEXIUM 40MG C/28 COMP 1, , ,65 02/06/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS / SERVIÇO DESPESAS NOTA FISCAL 1, ,290 1,29 02/06/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS / TORAGESIN 10MG C/10 COMP 1, ,530 16,53
25 Página 25 de 25 02/06/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS / TROPINAL 1X20 COMP 1, ,100 11,10 02/06/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / ARAME Nº 22 3, ,000 60,00 02/06/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / ARRUELA LISA 9/16 28, ,230 6,44 02/06/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / CABO P/CHIBANCA 2, ,600 13,20 02/06/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / CABO P/ENXADA 1, ,500 7,50 02/06/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / CADEADO Nº 25MM 5, ,700 53,50 02/06/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / CADEADO Nº 30MM 2, ,100 32,20 02/06/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / CADEADO Nº 35MM 2, ,500 25,00 02/06/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / CADEADO Nº 40MM 2, ,800 33,60 02/06/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / CADEADO Nº 45MM 1, ,200 21,20 02/06/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / CHIBANCA C/CABO 1, ,600 41,60 02/06/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / DISCO CORTE INOX 20, , ,00 02/06/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / DOBRADIÇA 6, ,387 32,32 02/06/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / MACHADO 1, , ,00 02/06/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / MARRETA 1, ,350 19,35 02/06/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / PA P/LIXO 2, ,000 34,00 02/06/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / PARAFUSO 138, , ,56 02/06/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / PARAFUSO C/BUCHA 18, ,373 6,72 02/06/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / PORTA CADEADO 1, ,750 3,75
26 Página 26 de 26 02/06/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / PREGO 19 X 36 10, ,800 78,00 02/06/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / RASTELO ARAME 1, ,000 15,00 02/06/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / SERRA P/ARCO 6, ,000 24,00 02/06/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / SERVIÇO CONSERTO BANCO PASSAGEIRO 1, ,000 45,00 02/06/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / SERVIÇO CONSERTO CARRINHO LIXO 1, ,000 35,00 02/06/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / SERVIÇO MAO OBRA 1, , ,00 02/06/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / SERVIÇO MECANICO 1, ,000 60,00 02/06/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / SERVIÇO SOLDA 24, , ,70 02/06/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / SERVIÇO SUPORTE 2, ,000 60,00 02/06/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / TRINCO 4, ,000 24,00 03/06/2011 ANTONIO BELIZARIO BORGES NETO- ME / CABO VELA VW 1, ,000 99,00 03/06/2011 ANTONIO BELIZARIO BORGES NETO- ME / DISCO 2, ,000 60,00 03/06/2011 ANTONIO BELIZARIO BORGES NETO- ME / PASTILHA FREIO 2, ,000 80,00 03/06/2011 ANTONIO BELIZARIO BORGES NETO- ME / SERVIÇO LIMPEZA BICO 1, ,000 60,00 03/06/2011 ANTONIO BELIZARIO BORGES NETO- ME / SERVIÇO MAO OBRA 2, ,000 60,00 03/06/2011 ANTONIO BELIZARIO BORGES NETO- ME / SERVIÇO MECANICO 1, , ,00 03/06/2011 ANTONIO BELIZARIO BORGES NETO- ME / SERVIÇO SOLDA 2, ,500 45,00 03/06/2011 ANTONIO BELIZARIO BORGES NETO- ME / VELA IGNIÇÃO 1, ,000 80,00 03/06/2011 AUTO POSTO J. D. COCENZO LTDA / ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL 25, ,599 39,981
27 Página 27 de 27 03/06/2011 AUTO POSTO J. D. COCENZO LTDA / GASOLINA ORIGINAL 50, , ,96 03/06/2011 AUTO POSTO J. D. COCENZO LTDA / SERVIÇO DESPESAS NOTA FISCAL 1, ,000 10,00 03/06/2011 BATISTA JOÃO DE OLIVEIRA - ME / SERVIÇO AR CONDICIONADO 2, , ,00 03/06/2011 BATISTA JOÃO DE OLIVEIRA - ME / SERVIÇO BOMBA ALTA PRESSÃO 2, , ,80 03/06/2011 BATISTA JOÃO DE OLIVEIRA - ME / SERVIÇO CONSERTO BEBEDOURO D'AGUA 3, , ,10 03/06/2011 BATISTA JOÃO DE OLIVEIRA - ME / SERVIÇO CONSERTO BITORNEIRA 2, , ,00 03/06/2011 BATISTA JOÃO DE OLIVEIRA - ME / SERVIÇO CONSERTO FORNO ELETRICO 1, , ,00 03/06/2011 BATISTA JOÃO DE OLIVEIRA - ME / SERVIÇO CONSERTO GELADEIRA 1, , ,80 03/06/2011 BATISTA JOÃO DE OLIVEIRA - ME / SERVIÇO CONSERTO MAQUINA SACO PLASTICO 1, , ,00 03/06/2011 BATISTA JOÃO DE OLIVEIRA - ME / SERVIÇO CONSERTO TANQUINHO LAVAR ROUPA 1, , ,00 03/06/2011 BATISTA JOÃO DE OLIVEIRA - ME / SERVIÇO MAO OBRA 1, , ,00 03/06/2011 BATISTA JOÃO DE OLIVEIRA - ME / SERVIÇO RADIADOR 1, , ,00 03/06/2011 BATISTA JOÃO DE OLIVEIRA - ME / SERVIÇO SOLDA 1, , ,00 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / ACIDO MURIATICO 1, ,500 4,50 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / AGUA RAZ 5LT 2, ,800 73,60 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / ARGOLA METAL P/BIJOTERIA 3, ,900 53,70 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / ARRUELA 1" 3, ,900 2,70 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / BOIA 3/4 PLASTICO 1, ,900 7,90 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / BOIA ALTA VASÃO 1, ,900 45,90
28 Página 28 de 28 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / BUCHA 1' 3, ,100 3,30 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / BUCHA 3/4 C/ROSCA 3, ,250 3,75 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / CABO 16MM 12, ,250 63,00 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / CALHA P/FLUORESCENTE 2X40 2, , ,60 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / COLA ARALDITE LENTA 2, ,900 33,80 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / COLA SUPER BONDER 1, ,650 4,65 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / CONECTOR 3, ,950 11,85 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / CONECTOR 35MM 1, ,200 6,20 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / COTOVELO 75 ESGOTO 3, ,900 11,70 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / CURVA ELETRODUTO 1" 3, ,950 5,85 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / DISCO VIDIA 1, ,500 21,50 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / DISJUNTOR 70 UNIPOLAR 1, ,000 55,00 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / EXTENSÃO 3MT 1, ,900 14,90 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / FECHADURA SOPRANO C/TAMBOR 7, , ,30 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / FIO 10MM AZUL 60, , ,80 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / FIO 2,5 MM PRETO 80, ,890 71,20 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / FITA CREPE 18 X 50 4, ,500 14,00 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / JOELHO 40MM X 45º ESG 2, ,950 1,90 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / LUVA 1" SD 3, ,750 2,25
29 Página 29 de 29 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / LUVA 3/4 BR 3, ,900 29,70 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / PENEIRA P/PEDREIRO 1, ,900 23,90 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / PORTA LAMINADA 2, , ,00 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / PORTA LAMINADA 2,10 X 0,80 2, , ,00 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / PORTA MADEIRA 1, ,000 98,00 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / REGISTRO ESFERA 3/4 METAL 1, ,000 11,00 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / REGISTRO P/ GAS C/MANGUEIRA 1, ,800 18,80 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / REPARO P/CAIXA DESCARGA 1, ,600 83,60 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / TAMPA P/ VASO SANITARIO 3, ,600 58,80 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / TE 3/4 AZUL 3, ,900 14,70 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / TOMADA DUPLA 3, ,900 32,70 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / TOMADA EXTERNA 1, ,900 3,90 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / TOMADA FAME P/ AR CONDICIONADO 2, ,780 9,56 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / TOMADA INTERNA 12, ,900 82,80 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / TRIPINO 8, ,900 39,20 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / VEDA CALHA ADESIVO 1, ,500 4,50 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / VEDA ROSCA 20MT 1, ,950 4,95 03/06/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME / VIDIA 1, ,800 11,80 03/06/2011 EDINOMAR DE SOUZA ALVES - EPP / MESA MADEIRA 1, , ,00
30 Página 30 de 30 03/06/2011 FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA-EPP / TECIDO 6, , ,00 03/06/2011 FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA-EPP / TECIDO PARA BORDAR 2, ,500 35,00 03/06/2011 FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA-EPP / TECIDO SACARIA 4, , ,00 03/06/2011 GONÇALVES & FERREIRA - RIOLANDIA - LTDA - ME / AMORIM (PANO PARA FAIXA ) 35, , ,50 03/06/2011 GONÇALVES & FERREIRA - RIOLANDIA - LTDA - ME / PLASTICO 10, ,500 99,75 03/06/2011 GONÇALVES & FERREIRA - RIOLANDIA - LTDA - ME / TECIDO ALGODÃO 13, , ,28 03/06/2011 GUIOMAR RIBEIRO COSTA - ME / PAPEL SULFITE A-04 3, , ,70 03/06/2011 I. VALANDRO RESTAURANTE - ME / REFEIÇÃO 36, , ,00 03/06/2011 JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA / ANEL TURBINA 4, ,000 16,00 03/06/2011 JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA / DIAFRAGMA 1, ,000 35,00 03/06/2011 JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA / FLAT CABLE 2, ,000 50,00 03/06/2011 JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA / INTERRUPTOR 1, ,000 25,00 03/06/2011 JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA / LAMINA VIBRADOR 1, , ,00 03/06/2011 JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA / LAMPADA 1, ,000 20,00 03/06/2011 JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA / MICRO SWITCH 1, ,000 25,00 03/06/2011 JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA / NIPLE CONEXÃO 2, ,000 24,00 03/06/2011 JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA / PONTEIRA ACRILICA 2, , ,00 03/06/2011 JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA / ROLAMENTO 4, , ,00 03/06/2011 JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA / SERVIÇO MAO OBRA 1, , ,00
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
MODELO DE CARTA PROPOSTA
1 ACHOCOLATADO EM PÓ INST. POTE 400G UND 36 2 ÁGUA MINERAL 20 LITROS RECARGA 40 3 AÇUCAR PCT DE 2KG CADA C/ 15UND FARDO 35 4 ALHO BOA QUALIDADE KG 20 5 AMENDOIN IN NATURA, SEM CASCA, MEDIO 1 KG KG 4 6
LISTA DE MATERIAL ANUAL -2011 BERÇÁRIO- I LISTA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SER MANTIDO NA MOCHILA DIARIAMENTE
LISTA DE MATERIAL ANUAL -2011 BERÇÁRIO- I LISTA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SER MANTIDO NA MOCHILA DIARIAMENTE 1 pacote de lenço umedecido ou algodão Fraldas descartáveis Chupeta (caso use) Fralda de boca
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA ITEM QUANT. UN. ESPECIFICAÇÃO MARCA
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA 1 300 UN 2 200 L 3 100 UN 4 20 UN 5 2 UN 6 200 UN 7 200 UN 8 300 UN 9 250 UN 10 500 UN Água sanitária 1Lt, desinfetante e alvejante. Álcool Etílico Hidratado, 1Lt, mínimo de
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/47 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Em caso de não encontrar, ligue ( 0xx11 ) 2018-0501
DSL0067 BUCHA BRAÇO TENSOR TOPIC DSL0058 Bucha Barra Estabilizadora topic DSL0083 Bucha Jumelo Traseiro topic DSL0001 ROLAMENTO GUIA DSL0008 Junta do Carter topic DSL0009 Fechadura Porta Deslizante topic
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Objetivo: Contratação de empresa para fornecimento de peças e serviços, para manutenção da frota de veículos desta municipalidade, confome Termo de Referência e Anexo I deste Edital. Lote: 00001 Item(*)
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000194 Data: 30/09/2010 CNPJ - 00.429.605/0001-00 / IVO ELETRICA E FERRAGENS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1161552201008 EMPENHO
LISTA DE MATERIAL ANUAL 2015 BERÇÁRIO I
LISTA DE MATERIAL ANUAL 2015 BERÇÁRIO I Material que ficará na Escola: 01 Pacote de fraldas descartáveis 01 Lenços umedecidos ou Pacote de algodão 01 Pomada para assaduras 01 Sabonete líquido 01 Shampoo
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Compras Efetuadas por Período
Sistema de Compras Pág. 1 de 95 Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 45962 PULPTO 8468 13/04/2007 ACRILTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: UN 1,00 1.380,00 1.380,00
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2011
Página 1 de 1 01/08/2011 A N - BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDAL 10.798.364/0001-12 SERVIÇO ASSESSORIA 1,00000 1.500,000 1.500,00 01/08/2011 BENTO DOMINGOS DE SOUZA -ME 10.621.876/0001-09 SERVIÇO INSTALAÇÃO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS RODOPARANÁ - VALIDA PARA MÊS DE NOVEMBRO 2014
LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS RODOPARANÁ - VALIDA PARA MÊS DE NOVEMBRO 2014 CODIGO Descrição PIS/COFINS % NCM IPI PRODUTO VALOR 210500012 ANEL VEDAÇÃO 9,25 40169300 8 RDP 470 R$ 9,68 210501565 ANEL 9,25 40169300
Câmara Municipal de Guarapuava - 2016
Página:1 36 - ALMOXARIFADO 23 - LEITE UHT INTEGRAL 41 2,5500 1.060,80 (16) (415,65) 25 2,5500 645,15 24 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR 17 8,9000 1.557,50 (4) (382,70) 13 8,9000 1.174,80 25 - AÇÚCAR REFINADO
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE Almofada para carimbo, cor azul, nº 04 Almofada para carimbo, cor preta, nº 04 Almofada para carimbo, cor vermelha, nº 04 Apagador para quadro branco Barbante Caixa para arquivo
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2010
Página 1 de 1 04/01/2010 A. S. DE CARVALHO-LANCHONETE-ME 09.620.043/0001-44 PICOLE 85,00000 1,200 102,00 04/01/2010 A. S. DE CARVALHO-LANCHONETE-ME 09.620.043/0001-44 PÃO LEITE 362,00000 0,500 181,00 04/01/2010
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
119 Acionador completo V.D 1.1/2 baixa pressão Docol unid 30 R$ 65,00 R$ 69,00 R$ 65,00 R$ 66,33 R$ 1.990,00 120 Araldite (lento) unid 15 R$ 34,00 R$ 19,10 R$ 34,00 R$ 29,03 R$ 435,50 121 Assento sanitário
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011
Página 1 de 1 APAGADOR 12,00000 2,900 34,80 APONTADOR C/DEPOSITO 250,00000 1,000 250,00 BORRACHA MERCUR 7,00000 18,900 132,30 CADERNETA PROFESSOR 100,00000 2,990 299,00 CADERNO BROCHURA C/ 80 FLS 100,00000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO PREFEITURA MICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO Objetivo: Aquisição de materiais didáticos em geral para serem utilizados pelas Escolas do Ensino Fundamental da
MUNICÍPIO DE Viçosa. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Processos homologados no período de: Julho de 2011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET.
1 / 7 IRMAOS MACEDO PECAS E SERVICOS LTDA M 00.684.375/0001-18 52 / 2.011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET. P/ HS 18,5000 600,00 11.100,00 VEÍCULOS FIAT E VW LINHA LEVE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS
RELAÇÃO DE ITENS A ADQUIRIR
AVALIAÇÃO COMPETITIVA IDSM/OS MCTI Nº 0001/2015 ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO: 1.1. Aquisição de gêneros alimentícios e produtos de limpeza em geral para uso nas atividades desenvolvidas pelo CONTRATANTE
Estado de São Paulo Empenhos Liquidados 3 de Fevereiro de 2014 Folha: 1 Camara Municipal de Florinea. Unidade Gestora: Camara Municipal de Florinea
Estado de São Paulo Empenhos Liquidados 3 de Fevereiro de 2014 Folha: 1 Unidade Gestora: 02.01.2014 2014/000001 107 525 JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO MONITORA 55,00 1 OUTROS Itens de Empenho : REFERE-SE
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
3242-7124/ 3246-5390. Agenda diária do aluno(a) será vendida na escola.
/ 3246-5390 LISTA DE MATERIAIS BEBÊS 2014 Agenda diária do aluno(a) será vendida na escola. 01 caixa plástica grande com tampa para colocar os materiais; 01 jogo de lençol com travesseiro e fronha com
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
FUNDO DE ASSISTENCIA DE CURITIBANOS Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é
BERÇÁRIO I E II Unidade II
BERÇÁRIO I E II 01 malinha com aproximadamente 4 trocas (incluindo 2 babadores) 01 sabonete 01 saboneteira 01 shampoo 01 condicionador 01 pomada contra assaduras 01 pote de lenços umedecidos 01 toalha
VALOR UNITÁRIO R$ ITEM DESCRIMINAÇÃO QUANTID. UNIDADE APAGADORES PARA QUADRO (LOUSA) 1
ITEM DESCRIMINAÇÃO QUANTID. UNIDADE APAGADORES PARA QUADRO (LOUSA) 1 DIMENSÕES:15 X 7 X 3m 20 UNIDADES APONTADOR COM DEPOSITO GRANDE (4cm de 2 diâmetro x 6 cm de comprimento) 430 UNIDADES 3 BORRACHA BRANCA
EDITAL Pregão Presencial Nº 000061/2013 ANEXO I
PREFEITURA MICIPAL DE ÁGUIA BRANCA EDITAL Pregão Presencial Nº 000061/2013 ANEXO I 1 - Propomos entregar a PMAB-ES, pelo preço apurado após a fase de lances, o objeto desta Licitação, obedecendo às estipulações
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
FUNDO MUN. DE HABITACAO E Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação
SPORT 110 CABEÇOTE/CILINDRO
SPORT 110 CABEÇOTE/CILINDRO SEQ. CODIGO PEÇA DESCRIÇÃO 1 FOX-M1187-00 COBERTURA, CILINDRO LE 1 2 SUP-M1186-00 TAMPA, VALVULAS 2 3 12313-063-0000 PORCA CAPA 4 4 12246-063-0000 ANEL 30.8X3.2 2 5 12135-063-0000
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Abertas às propostas, a Pregoeira de acordo com o que determina a Lei nº. 10.520/2002, adjudica o Processo Licitatório tipo PREGÃO PRESENCIAL nº. 006/2013, objetivando: Á contratação,
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
1 PROCESSO Nº 2015018617 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA - PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2015, Aquisição de peças e serviços mecânicos, destinado à manutenção de veículos deste Município. DESPACHO. Tendo em
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Coordenadoria de e Patrimônio Seção de Almoxarifado 01/12/2010 13:23:10 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 070011
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2016 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100709
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 26 de Outubro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102168
Informática. Cartuchos de toner, preto, compatível, novo, primeiro uso, para impressora LaserJet HP 1022, Q2612A 13. Informática
POSIÇÃO DE ESTOQUE EM 1 DE MARÇO DE 016 Itens Qtde. Grupo Estoque Açúcar cristal 5kg 39 Gêneros Alimentícios Café em pó 500g 86 Gêneros Alimentícios Adesivo Banheiro 49 Higiene e Limpeza Álcool Gel 500g
E.E.I.F. PROFª. ADRIANA SODRÉ. Material Escolar - 2016 Berçário I, Berçário II e Mini Maternal
Berçário I, Berçário II e Mini Maternal 01 malinha com aproximadamente 4 trocas (incluindo 2 babadores) 01 sabonete 01 saboneteira 01 shampoo 01 condicionador 01 pomada contra assaduras 01 pote de lenços
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
Nr.: - CV Folha: 1/10 O Secretario Executivo, AGOSTINHO SENEM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista
LISTA DE MATERIAL INFANTIL 1-2015
INÍCIO DAS AULAS: 02/02/2015 Rua Senador Pinheiro Machado, 189 - CENTRO - PONTA GROSSA - PR. FONE: (042) 3224-0301 LISTA DE MATERIAL INFANTIL 1-2015 DATA DA ENTREGA DOS MATERIAIS EDUCAÇÃO INFANTIL : 28
Compras Efetuadas por Período De 1/9/2009 até 30/9/2009
Sistema de Compras Pág. 1 de 72 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 7690 ELETRODO 3,25 MM. 26789 02/09/2009 ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 08.798.197/0001-68 KG 2,00
COLÉGIO SS.SACRAMENTO
COLÉGIO SS.SACRAMENTO GRUPO 3 ED. INFANTIL 01 mochila / 1 lancheira 02 caixas de lenço de papel 02 foto 3x4 Higiene ( deverá vir na mochila ) 01 short / 01 camiseta / 01 cueca ou calcinha / toalha de banho
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA emitido por VILIA ANTONIETA DE BARROS versão 1.132
MUNICÍPIO DE IBIRACI 001/053 TURISMO R.B.DE CARVALHO JUNIOR-ME 14.668.490/0001-03 47113 E.V.A AMARELO 40X60X2MM FL 1,09 4,00 4,36 TURISMO R.B.DE CARVALHO JUNIOR-ME 14.668.490/0001-03 47113 E.V.A AZUL 4X60X2MM
LISTAGEM DE MATERIAIS ANPAVA
LISTAGEM DE MATERIAIS ANPAVA ACIDO MURIAX LT ACIDO MURIAX CAIXA CX ACUCAR Und ADOCANTE AGUA SANITARIA BB AGUA SANITARIA BRILUX AGUA SANITARIA CLORAL AGUA SANITARIA MANIA 1 LITRO ALGICIDA DE CHOQUE 2LT
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2011
Página 1 de 1 01/04/2011 ABC - CONSULTORIA EDUCACIONAL S/C LTDA 04.258.957/0001-93 SERVIÇO MAO OBRA 1,00000 1.875,000 1.875,00 01/04/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME 05.417.358/0001-38 BEXIGA 70,00000
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/7 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA GVE
ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE GESTÃO PATRIMÔNIAL GERÊNCIA DE BENS MÓVEIS GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA GVE G E 2007 1 2 ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA
Câmara Municipal de Al meirim
1 Lote 1 Material de Expediente ANEXO I PLANILHA DE QUANTITATIVOS - CARTA CONVITE Nº. 1/2015/CMA RAZÃO SOCIAL: CNPJ: Item Quant Volume Descrição 1 20 Und Almofada p/ carimbo 2 1 Rolo Barbante de algodão
CÓDIGO CIMM REFERENCIA DESCRIÇÃO PEÇA DESENHO
01 MG4601001 1 CILINDRO COMPLETO 46cc (ITENS 1,33,34,35,36) MG5301001 1 CILINDRO COMPLETO 50cc (ITENS 1,33,34,35,36) MG5801001 1 CILINDRO COMPLETO 54cc (ITENS 1,33,34,35,36) MG4601002 2 COLETOR DE ADMISSAO
1 de 13 07/04/2015 10:24
1 de 13 07/04/2015 10:24 Consumo de Produtos por Setor / Famila - Ano 2015 (no período listado) 2a V.T. DE RIO BRANCO - AC AÇUCAR KG 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 60,60
Planta Popular Pré Aprovada Tipo 3
1 Aprovada Previamente pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda através do Processo Administrativo nº 5629/98, decreto 8050, artº. 4. Esquema de Arquitetura - 1º Pavimento 2 Esquema de Ampliação 2º Pavimento
COMPRAS MENSAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG Art. 16 da Lei Federal 8.666/93 Exercício 2010- Mês de Agosto
Página 1 NE DESCRIÇÃO DO ITEM DESTINO FORNECEDOR CNPJ/CPF R$ UNITÁRIO QTDE. R$ TOTAL 391-2 Cxs. papel sulfite A4 Secretaria Administrativa Arroba Cartuchos Ltda 05.273.299/0001-71 120,00 4 480,00 391-2
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/7 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
LISTA DE MATERIAL 2016. Educação Infantil (Maternal I e II e Infantil I)
LISTA DE MATERIAL 2016 Educação Infantil (Maternal I e II e Infantil I) 03 refis finos para cola quente 01 caixa de pintura a dedo 01 tubo de cola branca 01 pasta de arquivo branca para anexar trabalhos
Relatório de Licitação Normal
FORNECEDOR STATUS UNIDADE UN. QTDE. PE-Pregão Eletrônico PE 105/16 5173 - CRACHÁ, Material: PVC flexível, Aplicação: identificação individual, Cor: em policromia de até 16 milhões de cores, Tipo Impressão:
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
1 Cardápio Segunda-Feira: Mingau de aveia, canela e biscoito doce MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Frango guisado, arroz escorrido, feijão, farofa, salada e Sopa de legumes e carne seca Tiras de frango acebolada,
LISTA DE MATERIAIS DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO
LISTA DE MATERIAIS DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO Código Descrição Padronizada do Material idade 17011 Caneta marcadora para quadro branco, recarregável, cor preta 17012 Caneta marcadora para quadro branco,
RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ÁRIDO SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS EMITIDO EM 04/03/2015 10:04 RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS Grupo de Material: 3022 Somente Materiais
LISTA DE MATERIAL PARA 2016 BERÇÁRIO
LISTA DE MATERIAL PARA 2016 BERÇÁRIO (entregar no dia 01/02 às 18h) USO PESSOAL 01Sabonete liquido 01Tubo de lenços umedecidos 01Pomada para assadura 01Shampoo infantil Pacote de fraldas descartáveis 01
ANEXO IV Secretaria Municipal de Educação. Carta Convite 017/2012. 01 Laminas para retro projetor unid 50
Prefeitura Municipal de Santa Tereza Av. Itália, 474 - centro - Santa Tereza/RS Fone/fax: (54) 3456.1033 - CEP 95715-000 e-mail: adm@santatereza.rs.gov.br - http://www.santatereza.rs.gov.br Carta Convite
932/2013-9 1604/2013 26/02/14 RECARGA DE EXTINTOR A BASE DE TROCA ÁGUA (H20) DE LITROS BASE DE TROCA PÓ QUÍMICO SECO 4 KG
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO DIRETORIA DE SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 FORNECEDOR/CNPJ
Educandário Edith dos Santos
Educandário Edith dos Santos Lista de material Escolar 2012 Uso Didático 100 folhas de papel ofício colorido. 1 pacote de folhas colorset (24 folhas) 1 folha de papel 40 kg (colorida) 1 folha de papel
Lista de Material - 2012. Educação Infantil Infantil I
Lista de Material - 2012 Educação Infantil Infantil I 05 cartolinas guachadas (cores diferentes) 01 cartolina laminada dourada 05 cartolinas brancas 02 cartolinas pretas 02 rolos de papel crepom na cor
RELAÇÃO DE ITENS À ADQUIRIR
AVALIAÇÃO COMPETITIVA IDSM/OS MCTI Nº RG010108/2015 ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO: 1.1. Aquisição de Materiais de Expediente em geral para uso nas atividades desenvolvidas pelo CONTRATANTE nas
Lista de material para os alunos do período Integral (alunos integrais do Infantil 2, 3, 4 e 5) 2016
Lista de material para os alunos do período Integral (alunos integrais do Infantil 2, 3, 4 e 5) 2016 Material de Higiene: 1 caneca plástica 1 condicionador 1 escova de dente (com capinha) 1 necessaire
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca/Modelo Unitário Valor Total 00002 00025449 CABO FLEXIVEL 10MM - METRO 300,0 00003 00025243 CABO FLEXIVEL 2,5MM - METRO 600,0 00004 00025244 CABO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
LISTA DE MATERIAL Creche 1.2 (até 2 anos)
LISTA DE MATERIAL Creche 1.2 (até 2 anos) MATERIAI DE USO PESSOAL - deverá vir identificado com o nome Mamadeira de leite, chá e/ou suco que volta para casa diariamente. Chupeta (com capa protetora) que
GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA O GVE
ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE GESTÃO PATRIMÔNIAL GERÊNCIA DE BENS MÓVEIS GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA O GVE G E VEÍCULOS LEVES 2007 1 2 ESTADO DE SANTA
KO 600 EUCALIPTO - 01
PULVERIZADOR KO 600 EUCALIPTO ÍNDICE DO PRODUTO PÁGINA DO PRODUTO PÁGINA Adesivos... Agitador hidraulico nº 1... Barra de pulverização KO 600Eucalipto... Bico duplex mangueira... Bico dirigível nº 1...
Atenciosamente Direção/Coordenação
Material Escolar - 2015-1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL I Uso Coletivo 10 lápis pretos nº 02 01 gibi 01 caixa polionda azul marinho 01 fita crepe escolar larga 04 borrachas macias 01 rolo de lastex 02 apontadores
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Requisições de compra 2013
Página: 1/7 Dados do credor Identificação Inscrição: 4103 Nome: Comercio E Representação Nene Rosso Ltda - Me CNPJ: 72.337.918/0001-31 Data cadastral: 06/08/2013 Tipo pessoa: Jurídica Situação cadastral:
CONTRATURNO ENSINO FUNDAMENTAL B e C (crianças que completam 7,8,9 e 10 anos de idade durante o ano letivo)
CONTRATURNO ENSINO FUNDAMENTAL B e C (crianças que completam 7,8,9 e 0 anos de idade durante o ano letivo) Material pessoal que é necessário IDENTIFICAR COM O NOME DA CRIANÇA, em especial UNIFORMES. A
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 16 de Outubro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102220
LISTA DE MATERIAL PARA 2014 EDUCAÇÃO INFANTIL
EDUCAÇÃO INFANTIL 01 caderno de capa dura de 100 folhas (somente p/ o Pré II) 01 caderno de cartografia de 50 folhas 02 lápis pretos triangular 01 borracha 01 apontador com depósito 01 tesoura sem ponta
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR INFANTIL II (1 a 2 anos)- 2015
MATERIAL ESCOLAR: 02 Placas de EVA (lisa - sem enrolar) 02 Placas de EVA (Glítter extra brilho - sem enrolar) 02 Folhas de EVA (plush sem enrolar) 02 Folhas de EVA (estampado) 02 Cartolinas americanas
MATERIAL CONSUMO TRE/AC DEZ./2010 PROCED NE MODALI SR
MATERIAL CONSUMO TRE/AC DEZ./21 PROCED NE MODALI SR FORNECEDOR OBJETO UNID QU P. UNIT P. D P ANT TOTAL 4111/21 319 25, CAPUT CNPJ -.761.34/1-35 / AUTO POSTO FRONTEIRA 284 - GASOLINA COMUM 491 2,92 1.437,22
Formulário de Pedidos
CUIDADOS COM A CASA [ 01/05 ] 8363 ÁGUA SANITÁRIA PROEZA 1000ML 8503 AMACIANTE DE ROUPAS PROEZA 2LT EMOÇÃO 85011 AMACIANTE DE ROUPAS PROEZA 2LT BEM ESTAR 8504 AMACIANTE DE ROUPAS PROEZA 2LT NENÉM 85021
Escola Nossa Senhora da Alegria Educação Infantil e Ensino Fundamental Aquele que educa seu filho para Deus, terá nele motivos de Alegria. Eclo.
Escola Nossa Senhora da Alegria Educação Infantil e Ensino Fundamental LISTA DE MATERIAL PARA 2015 BERÇÁRIO (entregar no dia 02/02 às 18h) USO PESSOAL 01Sabonete liquido 01Tubo de lenços umedecidos 01Pomada
CATÁLOGO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
CATÁLOGO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EMPILHADEIRA RETRÁTIL MAIO / 2008 (revisado em 11/2009) ÍNDICE INTRODUÇÃO... CHASSI E COMPONENTES 1... ESTEIRA PORTA MANGUEIRAS... SUPORTE DA BATERIA... LIGAÇÃO DO FREIO...
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/11 RELAÇÃO NSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
CM 9000. evolux. Peças e Partes
CM 9000 evolux Peças e Partes IITEM ÍNDICE DESCRIÇÃO PÁGINA 1,0 ESTRUTURA E PARTES E EXTERNAS 1.1 GABINETE 2/3 1.2 TAMPA 4/5 1.3 SUPORTE E MONITOR 6/7 1.4 MECANISMO DA PORTA 8/9 2,0 TANQUE DA REFRIGERAÇÃO
CESTA BÁSICA PAZ VIANNA S TIPO 01
TIPO 01 QTD UN COMPOSIÇÃO 01 UN AÇÚCAR REFINADO 02 UN ARROZ TIPO 1 02 UN FEIJÃO PRETO 1 01 UN ÓLEO DE SOJA SOYA 01 UN MACARRÃO ESPAGUETE ADRIA 01 UN CAFÉ CARRETEIRO / PELÉ 250 gr 01 UN FARINHA DE MANDIOCA
Colégio Anchieta Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. Lista de Material Escolar - 2016
MATERNAL I ( 02 anos) 003 caixas de giz de cera (grande) 004 caixas de massa de modelar 002 caixas de fósforo (palitos pequenos) 001 rolo de durex (pequeno e largo) 002 rolos de papel crepom 001 rolo de
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011
Página 1 de 1 01/11/2011 A N - BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDAL 10.798.364/0001-12 SERVIÇO ASSESSORIA 1,00000 1.500,000 1.500,00 01/11/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME 05.417.358/0001-38 ALFABETO
MUNICÍPIO DE SANHARÓ - PE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA 1 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2015 Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos relativos à licitação acima indicada, que objetiva: Aquisição Parcelada de
Colégio Universitário Professor Canísio Ignácio Lunkes LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2014 EDUCAÇÃO INFANTIL MATERNAL I
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2014 EDUCAÇÃO INFANTIL MATERNAL I Material de uso individual 01 Copo com tampa com nome do aluno Obs: Os materiais abaixo deverão ficar dentro da mochila do aluno 01 Caixa de
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012
Página 1 de 1 01/08/2012 ACÁCIO PEREIRA & CIA LTDA 68.001.064/0001-40 SERVIÇO MAO OBRA 1,00000 2.312,430 2.312,43 01/08/2012 AUTO POSTO JOIRIS LTDA 45.287.554/0001-50 ETANOL 32,04100 1,799 57,642 01/08/2012
PARA USO DA PROFESSORA EM SALA (trazer no dia 02/02 na reunião de pais)
LISTA DE MATERIAL 2015 1º ANO 03 cadernos de linguagem pequenos (50 fls) de capa dura azul (1 leitura, 1, produção de texto, 1 literatura) 02cadernos grande de linguagem (96 fls) capa dura azul 02 cadernos
E-1 - CONJUNTO CABEÇOTE SEQ. CODIGO PEÇA DESCRIÇÃO QTDE/MOD.
BOBBER E-1 - CONJUNTO CABEÇOTE 1 SPY-M1111-00 CABEÇOTE 1 2 SPY-12165-00 MANGUEIRA DE CONEXÃO 1 3 SPY-12166-00 PLACA AJUSTE MANGUEIRA CONEXÃO 1 4 2.23.0101.02600 ANEL 17X2 1 5 SPY-M3585-00 COLETOR DE ADMISSÃO
MATERIAL ESCOLAR 2014 EDUCAÇÃO INFANTIL 2 anos (Creche)
EDUCAÇÃO INFANTIL 2 anos (Creche) Material de uso coletivo 01 foto 10x15 20 folhas de desenho A3 15 folhas de desenho A4 01 folha de E.V.A cor: 01 lixa grossa (para fogão) 04 prendedores de roupa (madeira)
CATÁLOGO DE PEÇAS 1.10.02.03.02.001
CATÁLOGO DE PEÇAS SÃO FRANCISCO QUEBRA LOMBO COM TANQUE APLICAÇÃO HERBICIDA.0.0.0.0.00 Av. Marginal Francisco Vieira Caleiro, 700 - Distr. Industrial Caixa Postal - CEP 7-00 - Sertãozinho - SP ÍNDICE BARRA
Lista de Materiais - 2015 Curso: Berçário I (04 meses a 01 ano e 03 meses)
01 toalha de banho c/ nome bordado ou pintado; 01 mamadeira para água; 01 mamadeira para leite; 01 mamadeira para suco; 01 jogo de lençol (será trocado toda semana); 01 kit de berço; 01 escova para cabelo;
Relação de Materiais - 2014
MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO 01 mamadeira de 250 ml 02 mamadeiras de 150 ml 01 copo com tampa (a partir dos 10 meses) 01 prajela de plástico tipo Tupperware com +/-15,5 cm de diâmetro para refeição 01 prajela
EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 4/2013
Página 1 de 13 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 30,00 UND abacaxi Valor de Referência: 3,75000 2 10,00 Kg Abóbrinha Cabotia Valor de Referência: 3,59000 3 25,00 UN achocolatada/lta 400gr 4 100,00