Manual do Sistema de Gestão Integrado

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1 MSI-001 Manual do Sistema de Gestão Integrado Qualidade (ISO 9001) Ambiental (ISO 14001) Segurança e Saúde no Trabalho (OHSAS 18001) novembro / 2015 rev. 31 ELABORAÇÃO Sandoval Monteiro e Rosa Luchi Engenharia da Qualidade APROVAÇÃO Sandoval Monteiro Engenharia da Qualidade VALIDAÇÃO Dimas de Assis Vice-Presidência

2 Í N D I C E Página 1 Introdução Perfil da Toledo Missão Visão Código de Conduta Ética Filosofia de Negócio Valores da Toledo Política e Objetivos Processos e Sequência da Interação Matriz de Responsabilidades X Processos Processos Terceirizados Estrutura da Documentação Requisitos Estatutários e Regulamentares Aplicáveis Responsabilidade da Direção Representante da Direção Comunicação Interna Exclusão Matriz de Procedimentos Estrutura Organizacional Controle de Alterações /14

3 1 INTRODUÇÃO Este manual tem como objetivos: documentar o Sistema de Gestão Integrado da Toledo, definir diretrizes e responsabilidades para seu eficaz desempenho, atender o relacionamento contratual com seus clientes e fornecedores e demonstrar a estrutura do Sistema de Gestão Integrado, bem como atender aos requisitos das normas NBR ISO 9001, NBR ISO e OHSAS para os seguintes escopos de fornecimento: "PROJETO, DESENVOLVIMENTO, FABRICAÇÃO, VENDAS (INCLUINDO COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS IMPORTADOS) E SERVIÇOS ASSOCIADOS DE SOLUÇÕES (STANDARD E ESPECIAL) PARA PESAGEM, CHECAGEM, ETIQUETAGEM, CUBAGEM E AUTOMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS ASSOCIADOS À PRODUÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS E CARGAS "SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PESAGEM E PESOS-PADRÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VENDA DE PEÇAS E PESOS-PADRÃO" Nota: O escopo dos sistemas de Gestão Ambiental e Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho se limita aos aspectos diretos e indiretos e aos perigos ocupacionais sob controle da Toledo do Brasil (site São Bernardo do Campo - SP). 2 PERFIL DA TOLEDO QUEM SOMOS A Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda. (Toledo do Brasil) é a empresa líder na área de pesagem no país. Com faturamento anual em 2014 acima de R$ 418 milhões, líquido de impostos, investimos continuamente em pesquisa, projeto, fabricação, atendimento, suporte técnico e serviços para atender às mais variadas necessidades de pesagem, incluindo gerenciamento e automação dos processos de pesagem e de cubagem. Fornecemos hardware, software e serviços em pesagem, e também fatiadores de frios para o comércio varejista. ONDE ESTAMOS A Toledo do Brasil tem cerca de colaboradores. Dispomos de uma fábrica em São Bernardo do Campo, SP, matriz, com área coberta de m² em um terreno de m², e 22 filiais de vendas e serviços nas principais cidades do país. Há mais de 60 técnicos residentes em cidades onde não temos filiais. Além disso, contamos com mais de revendedores de balanças comerciais. O QUE FAZEMOS A Toledo do Brasil tem como objetivo principal a criação de valor para seus clientes, por meio da redução de custos e aumento da eficiência dos seus processos operacionais. A criação de valor ocorre com a utilização das soluções Toledo, compostas de hardware, software e serviços. Estamos comprometidos com o sucesso de cada um de nossos clientes, pois acreditamos que o crescimento deles também será o nosso e o de nossos colaboradores. Visamos construir relacionamentos de longo prazo, dentro da mais rígida ética profissional. HISTÓRIA E DESENVOLVIMENTO A Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda. foi fundada em 1956, quando a Toledo Scale Company, fundada em 1901, em Toledo, Ohio, USA, comprou uma pequena fábrica de balanças e também absorveu sua Calibração: é o conjunto de operações que estabelece, sob condições específicas, a relação entre valores indicados por um instrumento ou sistema de medição, ou valores representados por um material de referência ou de medição, e os valores correspondentes de uma quantidade concebida por um padrão de referência. Balança: instrumento de medir empregado para determinar o peso de um corpo, utilizando a ação da gravidade sobre esse corpo. Quando necessita da intervenção de um operador durante o processo de pesagem, é classificado como instrumento não automático. Quando a posição de equilíbrio da carga for obtida sem a intervenção do operador, o instrumento é classificado como equilíbrio automático. Uma balança mecânica possui, em geral, um sistema de alavancas que reduz a carga aplicada à plataforma a valores compatíveis com o mecanismo de indicação. Esta carga reduzida é equilibrada pela ação oposta de um conjunto de molas ou por massas apropriadas dispostas em um sistema pendular, ou ainda, pelo equilíbrio de um cursor sobre uma régua graduada. A este conjunto estão associados uma escala graduada e um indicador (ponteiro ou cursor) permitindo assim a leitura estabelecida para a posição de equilíbrio. Uma balança eletrônica digital possui um transdutor elétrico de peso, que transforma a força-peso em uma grandeza elétrica, um dispositivo mecânico para aplicar a massa a ser medida ao transdutor e um órgão indicador ou mostrador digital. Em resumo, a ação da gravidade sobre o corpo é transferida ao transdutor, que quando excitado na sua entrada por uma tensão ou corrente elétrica, fornece em sua saída um sinal elétrico proporcional à excitação e carga aplicadas. Este sinal é amplificado, tratado e convertido em valor digital, sendo exibido no mostrador. No Brasil, as balanças são submetidas às prescrições da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução Conmetro nº 11 de /14

4 representação no Brasil, existente desde Em 1988, empresários brasileiros, representantes da Toledo Scale no Brasil desde 1940, compraram a Toledo do Brasil. Desde então, a Toledo do Brasil é uma empresa privada independente. ENGENHARIA / ERP A equipe da engenharia de desenvolvimento da Toledo do Brasil dispõe de mais de 100 engenheiros e técnicos. Investimos anualmente cerca de 4% do faturamento em pesquisa e desenvolvimento. O Sistema de Gestão Integrado Toledo tem como base o SAP ERP. SOLUÇÕES - HARDWARE E SOFTWARE A Toledo do Brasil oferece uma linha completa de produtos de pesagem, para aplicações estáticas ou dinâmicas - incluindo peso cubado - fabricados localmente ou importados, pesando desde décimos de miligrama até centenas de toneladas, para os mais diversos segmentos do mercado. A Toledo do Brasil também oferece fatiadores de frios. Com o conhecimento adquirido ao longo dos anos, a Toledo do Brasil oferece soluções para aplicações simples ou complexas de pesagem, manuseio de materiais e de peso cubado. Outra área de conhecimento e experiência é a disponibilização de software para aplicações de dosagem, sistemas gerenciadores, coleta de dados e redes de balanças industriais e comerciais. EMPRESAS REPRESENTADAS A Toledo do Brasil representa os seguintes fabricantes: ABM COMPANY S.R.L. Milão, Itália CARGOSCAN Oslo, Noruega DATALOGIC S.p.A Bolonha, Itália - Fatiadores de frios - Equipamento de dimensionamento (peso cubado) - Sistema de captura de dados, inclusive códigos de barras e RFID E.C.M. ÉLECTRONIQUE CONTRÔLE MESURE S.A. - Sistemas de controle de tráfego, inclusive Nancy, França pesagem em movimento, em alta velocidade MEASUREMENT SYSTEMS INTERNATIONAL Seattle, Washington, EUA METTLER-TOLEDO Estados Unidos, Alemanha e China OHAUS CORPORATION Pine Brook, NJ, EUA WIPOTEC GMBH (OCS) Kaiserslautern, Alemanha RAILWEIGHT Weighing Products & Systems Smethwock West Midlands - Inglaterra - Balanças para pontes rolantes e talhas - Balanças de alta precisão e terminais indicadores - Balanças analíticas e de precisão - Balanças verificadoras de alta precisão ( Checkweighers ) - Balança de pesagem dinâmica de trens ASSISTÊNCIA TÉCNICA A Toledo do Brasil orgulha-se de sua organização de Assistência Técnica, a única que atende todo o Brasil, com mais de 500 técnicos próprios, treinados no Centro de Treinamento Toledo. Equipados com veículos de atendimento, eles estão lotados nas nossas 22 filiais, instalando e mantendo todo equipamento fornecido, com atendimento por chamado, ou por contrato com visitas periódicas. A Toledo do Brasil possui 42 caminhões de 4/14

5 calibração para balanças rodoviárias e mantém pesos-padrão nas filiais e em cerca de outras 10 localidades para atendimento de demandas sazonais. Existem também centenas de oficinas técnicas autorizadas (OTAs), com equipes treinadas para atendimento de nossas balanças comerciais. A Assistência Técnica da Toledo do Brasil presta serviços de calibração em equipamentos de pesagem e oferece um programa de conformidade de balança para ajudar nossos clientes a atender aos requisitos da norma NBR ISO 9001, além de outras normas de sistema de gestão. VENDAS Atuam como consultores de pesagem 100 responsáveis por soluções, 30 engenheiros, analistas de soluções da Toledo do Brasil e ainda os vendedores dos nossos mais de revendedores, aptos a auxiliar os clientes na correta escolha e operação das soluções de pesagem. EXPORTAÇÃO A Toledo exporta, em torno de US$ 1,5 milhão por ano, principalmente para os Estados Unidos e América Latina. REQUISITOS ESTATUTÁRIOS Regulamentos Técnicos Metrológicos (Inmetro) Normas Regulamentadoras (MTE) Para o projeto, o desenvolvimento, a fabricação, a comercialização, a instalação e a manutenção de nossos produtos, seguimos os Regulamentos Técnicos Metrológicos do Inmetro - Portarias 63/1944, 65/2015, 88/1987, 233/1994, 236/1994, 236/2012 e Resolução Conmetro 11/ que abordam aspectos construtivos, metrológicos, climáticos, elétricos e eletromagnéticos e as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego aplicáveis à Toledo. SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO TOLEDO (SGIT) A política do SGIT visa a satisfação dos clientes, através do fornecimento de soluções que atendam suas necessidades; o compromisso com a melhoria contínua, na utilização dos insumos e recursos da organização; o atendimento à legislação pertinente; a preservação do meio ambiente; a operação com ética; dentro de condições seguras e saudáveis; e a criação de valor aos clientes, fornecedores, colaboradores, investidores e à sociedade. O Sistema de Gestão Integrado da Toledo atende aos requisitos das normas NBR ISO 9001 (Gestão da Qualidade), NBR ISO (Gestão Ambiental), OHSAS (Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho) e NBR ISO/IEC (Gestão da Qualidade - Serviços de Calibração). A certificação conforme a norma NBR ISO 9001 foi conferida à matriz e às 22 filiais em todo o Brasil. As certificações conforme as normas NBR ISO e OHSAS foram conferidas à matriz. Os três sistemas foram certificados pelo Bureau Veritas Certification. O escopo das certificações inclui o projeto e desenvolvimento, a fabricação, a comercialização dos produtos (incluindo os importados) e os serviços associados. As atividades de calibração de pesos-padrão e balanças estão acreditadas pela Cgcre - Coordenação Geral de Acreditação, do Inmetro, garantindo que a Toledo do Brasil atende aos requisitos da norma NBR ISO/IEC O Laboratório de Calibração Toledo está integrado à Rede Brasileira de Calibração - RBC, na grandeza massa, conforme Certificado de Acreditação n º 222. Está habilitado pelo Inmetro a realizar calibração de pesos-padrão e medição de massas diversas de 1mg até 2.000kg em suas dependências e calibração de balanças de até kg nas instalações dos clientes. 5/14

6 3 MISSÃO Fornecer soluções com produtos e serviços que atendam às necessidades de pesagem ou de fatiamento de frios, dos clientes do mercado servido pela Toledo, com ou sem gerenciamento e automação, permitindo-lhes operar com menor custo de propriedade, criando valor para eles, à Toledo, seus colaboradores, investidores, fornecedores e à sociedade em geral. 4 VISÃO Continuar sendo a empresa líder no mercado brasileiro de pesagem e cubagem, atendendo às necessidades do mercado servido com soluções de qualidade, sendo, progressivamente, mais eficiente e lucrativa. Procurar ser, ao longo do tempo, a empresa líder também no mercado brasileiro de fatiamento de frios. 5 CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA As operações da Toledo do Brasil e a forma de conduta de seus negócios e parcerias obedecem às determinações do Código de Conduta Ética, aplicável à matriz e às filiais. O documento orienta a conduta pessoal e comercial dos colaboradores, definindo diretrizes claras sobre a realização de negócios, a promoção e respeito da diversidade, o relacionamento com clientes e fornecedores, o envolvimento com atividades políticas, o tratamento a ser dado a informações confidenciais, entre outros assuntos. Ao serem admitidos na empresa, os novos colaboradores recebem um exemplar do Código de Conduta Ética. No Código há um capítulo - Disposições Gerais - que orienta o colaborador sobre como apoiar o cumprimento dos princípios éticos. Caso tome conhecimento de violação de algum item do Código, o colaborador deve comunicar o fato ao seu superior imediato, ao gerente do departamento, ao departamento Jurídico, ao gerente de Recursos Humanos ou à Diretoria. 6 FILOSOFIA DE NEGÓCIO A filosofia de negócio da Toledo para criação de valor é baseada no conceito de que todos os agentes de uma atividade econômica tenham participação no valor por ela criado, levando-se em conta o princípio de ganha-ganha nas negociações entre eles, nas diversas fases de realização daquela atividade. Portanto, para a Toledo criar valor, a ela é condição necessária que esteja criando valor em primeiro lugar para seus clientes e, consequentemente, para seus investidores, colaboradores, fornecedores e para a sociedade em geral. 6/14

7 7 VALORES DA TOLEDO PARA COM SEUS PARCEIROS conduzir seus negócios dentro do mais alto padrão de ética. PARA COM SEUS CLIENTES fornecer produtos e serviços sem defeitos, no prazo, para os clientes. PARA COM SEUS COLABORADORES proporcionar um ambiente de trabalho harmonioso promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores estimular a comunicação ouvir com atenção e espírito desarmado incentivar a participação dos colaboradores na solução de problemas ser transparente na divulgação das decisões tomadas dar instruções de forma clara e objetiva adotar um estilo de liderança democrática, liberal ou autocrática não deixar espaços vazios 8 POLÍTICA E OBJETIVOS Este documento está disponível ao público externo no site: 7/14

8 9 PROCESSOS E SEQUÊNCIA DA INTERAÇÃO A interação entre os processos está complementada em seus respectivos macrofluxogramas. 10 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES X PROCESSOS PROCESSO Marketing Vendas Projeto e Desenvolvimento Planejamento e Manufatura Serviços Coordenação do Fornecimento de Soluções Sistemas Suprimento - Compras Suprimento - Recebimento Recursos Humanos Crédito e Faturamento GESTOR Gerente de Mercado Comercial Gerente de Marketing e Vendas - Industrial Gerente de Vendas Sistemas Gerente de Marketing e Vendas - Serviços Gerente de Mercado Comercial Gerente de Marketing e Vendas - Mercado Industrial Gerente de Marketing e Vendas - Exportação Gerente de Vendas Sistemas Gerente de Comunicação com o Mercado Gerente da Engenharia de Desenvolvimento Gerente Industrial Gerente de Marketing e Vendas - Serviços Gerente de Vendas Sistemas Gerente de Supply Chain Gerente de Supply Chain Gerente de Recursos Humanos Gerente Financeiro 8/14

9 11 PROCESSOS TERCEIRIZADOS Processo Controle Responsável Projeto Mecânico Soluções Especiais Desenvolvimento de Software de Produtos Standard Instalação de Produtos Sistemas Fabricação de Estruturas Metálicas Proposta técnica/comercial da empresa contratada Acompanhamento do projetista responsável Relatório mensal de horas Verificação da operacionalidade Cronograma de acompanhamento do projeto Relatório de Serviço Ata de reunião Inspeção final no fornecedor Engenharia de Desenvolvimento Soluções Especiais Projeto Mecânico Glauco Freitas Engenharia de Desenvolvimento Projeto de Software Aécio Carvalho Marketing e Vendas Serviços Assistência Técnica Encarregados de AT Engenharia da Qualidade Controle da Qualidade Sandoval Monteiro Montagem e Teste de PCI Pintura Especial Projeto de Obra Civil Cálculo de Elementos Finitos Detalhamento / Desenhos dos Projetos Mecânicos Instalação de Produtos Standard Inspeção de recebimento Teste funcional no produto Acompanhamento estatístico Inspeção final no fornecedor Proposta técnica/comercial da empresa contratada Acompanhamento do projetista responsável Proposta técnica/comercial da empresa contratada Acompanhamento estatístico dos resultados Relatório mensal de horas Cronograma de acompanhamento do projeto Contrato de oficina técnica autorizada Treinamento técnico Visitas do RPS Manufatura Laboratório de PCI Pedro Cruz Engenharia da Qualidade Controle da Qualidade Sandoval Monteiro Engenharia de Desenvolvimento Projeto Produtos Standard Modificados Glauco Freitas Engenharia de Desenvolvimento Engenharia de Produtos / Projeto Produtos Standard Modificados / Desenv. de Célula de Carga Dulce Tomie Miyama / Glauco Freitas / Gilmar Luiz da Costa Engenharia de Desenvolvimento Eng. Produtos / Projeto Produtos Standard Modificados Dulce T. Miyama / Glauco Freitas MVS e MVC Luiz Morato e Mário Pandolfo 12 ESTRUTURA DA DOCUMENTAÇÃO O Sistema de Gestão Integrado estabelecido está documentado e estruturado da seguinte forma: a) Manual do Sistema de Gestão Integrado (MSI): documento que especifica o Sistema de Gestão Integrado da Toledo. O manual inclui: o escopo do SGI, os procedimentos estabelecidos ou referência a eles e a descrição da interação entre os processos. b) Procedimento do Sistema de Gestão Integrado (PSI) e Norma Administrativa (NA): documentos que descrevem as políticas da organização e a forma especificada de se executar uma atividade ou um processo. c) Instrução de Trabalho (IT) e Roteiro de Operação (RO): documentos que descrevem detalhadamente como executar e registrar uma tarefa. d) Documento externo: documento de origem externa (legislação, norma, regulamento etc.) adquirido junto aos órgãos responsáveis por sua emissão (ex.: ABNT, Inmetro, IEC etc.). e) Demais documentos: todo e qualquer documento, interno ou externo, cuja falta ou obsolescência possa gerar não conformidades aos processos do SGI. f) Registro: documento que apresenta resultados obtidos ou fornece evidências de atividades realizadas ou de resultados alcançados. 9/14

10 13 REQUISITOS ESTATUTÁRIOS E REGULAMENTARES APLICÁVEIS a) Portaria MTIC 63 de (revogada pela Portaria MDIC 236 de 2012) - Instruções sobre a Medição de Massas para Fins Comerciais b) Portaria Inmetro 88 de (revogada pela Portaria MDIC 065 de 2015) - Condições a que devem satisfazer as Sociedades Mercantis ou Comerciais e Firmas Individuais Interessadas na Atividade de Conserto e Manutenção de Medidas Materializadas e Instrumentos de Medir c) Resolução Conmetro 11 de Aprovação da Regulamentação Metrológica das Unidades de Medida d) Portaria Inmetro 233 de Aprovação do Regulamento Técnico referente à Fabricação e Utilização de Pesos-padrão e) Portaria Inmetro 236 de Aprovação do Regulamento Técnico referente à Fabricação, Instalação e Utilização de Instrumentos de Pesagem Não Automáticos f) Portaria 236 de (revoga a Portaria MTIC 63 de ) - Instrumentos de Pesagem Automáticos para Pesagem de Veículos Rodoviários em Movimento g) Portaria MDIC 065 de (revoga a Portaria Inmetro 88 de ) - Estabelece as condições a que devem ser atendidas pelas Sociedades Empresárias e pelas Não Empresárias (sociedades simples) que requeiram a Autorização para a Execução de Serviços de Reparo e de Manutenção de Instrumentos de Medição Regulamentados h) Lei 8078 de Código de Defesa do Consumidor A identificação e atualização dos requisitos legais ambientais e ocupacionais aplicáveis à Toledo são realizadas com base no documento PSI Identificação de Requisitos Legais e Outros Requisitos. As informações relevantes sobre requisitos legais e outros requisitos são comunicadas aos colaboradores da Toledo do Brasil por meio de Diálogos Semanais sobre Segurança e Saúde, procedimentos, instruções de trabalho, documentos internos e externos e pelo Portal SGIT. 14 RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO 14.1 Política e Objetivos do SGIT A alta direção da Toledo define e documenta a Política e os Objetivos do Sistema de Gestão Integrado, assegurando que eles sejam comunicados e entendidos por toda a organização. São definidos indicadores para atendimento à Política e aos Objetivos do SGIT e estes são monitorados nas reuniões de análise crítica do Sistema de Gestão Integrado Gestão de Recursos Os recursos (financeiros, humanos, infraestrutura e ambiente de trabalho), necessários para a implementação, manutenção e melhoria da eficácia e eficiência do Sistema de Gestão Integrado são identificados pelos gestores dos processos e são avaliados e providos pela Direção Análise Crítica Com base em relatórios sobre o desempenho do Sistema de Gestão, são analisadas as seguintes entradas nas Reuniões de Análise Crítica do SGIT: Passado o Pendências de análises críticas anteriores Presente o Política (aprovação, reaprovação, modificação) o Indicadores (aprovação, reaprovação, modificação) Melhoria Desempenho de Processo / Conformidade de Produto o Registros de "Desvios" e "Oportunidades de Melhoria" Comunicação Ambiental e Ocupacional Interna e Externa / Realimentação de Cliente / Consultas e Participação (CIPA) Resultado de Auditoria Interna e Externa Resultado de Avaliação de Cumprimento Legal Situações Emergenciais Acidentes / Quase-Acidentes / Anomalias / Atos e Condições Inseguras 10/14

11 Ações Corretivas e Preventivas Requisitos Legais e Outros Desempenho Ambiental e Ocupacional do SGIT Recomendações para Melhoria Futuro o Mudanças que possam afetar o SGIT 15 REPRESENTANTE DA DIREÇÃO A diretoria da Toledo designa o Gerente de Gestão da Qualidade como Representante da Direção para os assuntos relacionados ao Sistema de Gestão Integrado. As principais atividades e responsabilidades do Representante da Direção são: assegurar que os processos necessários para o Sistema de Gestão Integrado sejam estabelecidos, implementados e mantidos em conformidade com as normas NBR ISO 9001, NBR ISO 14001, OHSAS e NBR ISO/IEC garantir a certificação, a acreditação e a manutenção do Sistema de Gestão Integrado, segundo as normas NBR ISO 9001, NBR ISO 14001, OHSAS e NBR ISO/IEC junto aos órgãos oficiais de certificação e acreditação em território nacional e, eventualmente, no exterior. manter relacionamentos com clientes e fornecedores, quando necessário, nos assuntos relativos ao Sistema de Gestão Integrado. pesquisar e implantar técnicas e conceitos de Gestão da Qualidade, Ambiental e Ocupacional consagrados internacionalmente ou de requisitos governamentais. reportar à alta direção o desempenho do Sistema de Gestão Integrado e qualquer necessidade de melhoria. assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do cliente em toda a organização. 16 COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA O gestor de cada processo deve estabelecer a forma apropriada de comunicação relativa à eficácia do Sistema de Gestão Integrado. Nota: A Toledo decidiu não realizar a comunicação externa sobre seus aspectos ambientais significativos por considerar estas informações confidenciais. 17 EXCLUSÃO Subitem 5.2 do GP01 BR - Itens Somente Comercializados (fora do escopo) - Procedimento para Certificação de Sistemas de Gerenciamento da Qualidade - emitido pelo Bureau Veritas Certification. 11/14

12 18 MATRIZ DE PROCEDIMENTOS Número PSI-001 PSI-002 PSI-003 PSI-004 PSI-005 PSI-006 PSI-007 PSI-009 PSI-010 PSI-011 PSI-012 PSI-014 PSI-015 PSI-016 PSI-017 PSI-018 PSI-019 PSI-020 PSI-021 PSI-022 PSI-023 PSI-024 PSI-025 PSI-026 PSI-027 PSI-028 SAP Controle de Documentos e Registros do SGIT Título Controle da Manutenção de Máquinas e Equipamentos Críticos para a Gestão da Qualidade, Gestão Ambiental e Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho Análise Crítica de Contrato das Linhas Comercial e Industrial Standard, Sistemas e Exportação Inspeção Final de Produtos Standard Controle de Dispositivos de Medição e Monitoramento Inspeção de Recebimento de Produtos Importados da Ohaus, Mettler e MSI Inspeção durante o Processo Atualização e Manutenção das Informações Expostas nos Quadros Informativos da Manufatura e Logística Atendimento de OV Disposição das Balanças para a Verificação Metrológica Inicial Auditorias Internas do Sistema de Gestão Integrado Validação de Projeto Standard Entrada, Saída e Armazenagem de Materiais nos Almoxarifados de Peças Acabadas de Produtos Standard Controle de Projeto de Produtos Standard Geração, Controle e Armazenamento da Documentação de Projeto Análise Crítica dos Requisitos Relacionados aos Serviços da Assistência Técnica Abertura, Requisição e Reporte de Ordens de Produção Apuração do Índice de Rendimento Operacional Global - IROG Identificação de Aspectos e Impactos Ambientais Competência, Treinamento e Conscientização Treinamento para a Execução dos Serviços da Assistência Técnica Cronoanálise dos Processos de Fabricação e Montagem Comercialização de Produtos Importados Armazenagem, Embalagem, Manuseio, Preservação, Segregação e Expedição de Produtos Instalação e Manutenção (Eventual e Periódica) de Equipamentos de Pesagem, Acessórios e Pesos-padrão Recebimento e Tratamento das Reclamações dos Clientes (Matriz SBC e Filiais RAO, SJK, SSZ e Filial SAO (AT) PSI-028 Recebimento e Tratamento das Reclamações dos Clientes (Matriz SBC, exceto Filiais RAO, SJK E SSZ e Filial SAO - AT) PSI-029 Distribuição e Controle da Documentação Técnica PSI-030 PSI-031 PSI-032 PSI-033 PSI-034 PSI-035 PSI-037 PSI-038 PSI-039 PSI-040 PSI-041 PSI-042 PSI-043 PSI-044 PSI-045 PSI-046 PSI-047 PSI-048 PSI-049 PSI-050 Seleção e Avaliação de Fornecedores Entrada, Saída e Armazenagem de Matérias-primas e Fundidos no Almoxarifado de Matérias-Primas Recebimento e Inspeção de Produtos de Terceiros Modificação e Conversão de Modelo de PCI Montada Controle do Processo de Soldagem Processo de Análise das Especificações Críticas Aquisição e Avaliação de Fornecedores de Serviços de Transporte Documentação, Embarque e Cobrança de Pedidos Destinados ao Mercado Externo Certificação de Balanças e Pesos-padrão Identificação de Requisitos Legais e Outros Requisitos Controle de Produto Não Conforme, Ação Corretiva e Ação Preventiva Acompanhamento do Cumprimento dos Prazos de Entrega e da Entrega de Serviços sem Defeito e Tratamento das Reclamações Recebidas dos Clientes Definição de Objetivos e Metas Ambientais e Ocupacionais Controle de Célula de Carga Não Conforme Originária de Campo Controle de Projeto e Desenvolvimento de Produtos via Contrato - Sistemas Controle do Produto Fornecido pelo Cliente Sistema de Medição da Satisfação dos Clientes Sistema de Produção Kanban Aquisição de Serviços Associados Planejamento do Processo Produtivo e Fabricação do Lote Piloto 12/14

13 Número PSI-051 PSI-052 PSI-053 PSI-054 PSI-055 PSI-056 PSI-057 PSI-058 PSI-059 PSI-060 PSI-061 PSI-062 PSI-063 PSI-064 PSI-066 PSI-067 PSI-068 PSI-069 PSI-070 PSI-071 PSI-072 PSI-073 PSI-074 PSI-075 PSI-077 PSI-078 PSI-079 PSI-080 PSI-084 PSI-085 PSI-087 PSI-088 PSI-089 PSI-104 PSI-110 PSI-113 Título Controle de Estudos de Viabilidade Técnica e de Projetos de Produtos Standard Modificados Monitoramento e Medição do Desempenho do Sistema de Gestão Ambiental e Ocupacional Aquisição de Produtos e Serviços Controle de Software para Produtos Standard Controle de Produto Não Conforme Elaboração, Emissão, Controle e Distribuição dos Roteiros de Operação Controle de Processo Planejamento de Compras e Produção Controle dos Certificados de Aprovação (ISO 9001, ISO e OHSAS 18001) e Acreditação (ISO/IEC 17025) e Uso da Marcas de Certificação (BVC) e Símbolo de Acreditação (Cgre) Lista de Prazos de Entrega de Produtos Standard Avaliação do Atendimento aos Requisitos Legais e Outros Requisitos Comunicação Ambiental e Ocupacional (Interna e Externa) Aquisição de Produtos no Mercado Externo Ensaio por Partículas Magnéticas Ensaio Visual de Soldas Ensaio de Líquido Penetrante Controle de Produção Identificação de Materiais em Processo Manuseio, Preservação e Armazenamento de Equipamentos de Inspeção, Medição e Ensaios Acompanhamento do Cumprimento dos Prazos de Entrega e do Índice Médio de Produtos Defeituosos Simulação de Emergência Aprovação, Aquisição, Manuseio, Armazenamento, Transporte e Utilização de Produtos Químicos Materiais Devolvidos à Fabrica por Clientes e Filiais Retrabalho em Placa de Circuito Impresso Montada Controle e Rastreabilidade dos Pesos-Padrão e Instrumentos Auxiliares Controle Operacional Inspeção de Recebimento em PCI Montada Locação de Equipamentos e Venda de Peças e Pesos-padrão Auditorias Internas do Programa 5S "No5Sa Toledo" Programa 5S - No5Sa Toledo Armazenamento de Mercadorias em Armazéns de Terceiros Identificação de Perigos e Riscos Ocupacionais Preparação e Atendimento à Emergência Análise Crítica do Sistema de Gestão da Qualidade do Laboratório de Calibração Toledo Método para Determinação de Incerteza na Calibração dos Pesos-padrão Método para Determinação de Incerteza de Medição na Calibração de Balanças pela RBC 13/14

14 19 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 20 CONTROLE DE ALTERAÇÕES Rev. Emissão Vigência Alteração Item incluído: 5 Filosofia de Negócio; Itens alterados: 8 Processos e Sequência da Interação, 10 Processos Terceirizados, 17 Matriz de Procedimentos, 18 Estrutura Organizacional Itens: 2, 3, 8, 9, 10, 11, 17 e Item 16 (letra a) Itens: 2 (Perfil da Toledo Quem somos e Parceiros Internacionais); 14; 16 e Itens: 2 (Perfil da Toledo); 7 (Política e Objetivos); 8 (Processos e Sequência da Interação); 17 (Matriz de Procedimentos) Alteração: itens 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18 e 19. Inclusão: item 6 Incluídas informações relativas à Gestão Ambiental Alteração: itens 1, 2, 8, 9, 10, 12, 13, 14.1, 15, 16, 18, 19; título do documento (MSI) Inclusão: item Página 6 - item 3 (Missão) e item 4 (Visão) e subitem Incluídas informações relativas à Gestão Ocupacional Alteração: itens 1, 2, 9, 14.1, 14.3, 15, Revisão geral Itens: 2- Perfil da Toledo (SGIT); 4 (Visão); 9 (Gestor de MVC); 19 (Estrutura Organizacional) Itens: 18 (Matriz de Procedimentos) e 19 (Estrutura Organizacional) Itens 1, 2, 9, 10, 11, 13, 17, 18 e 19 ARQUIVO: MSI /14

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