Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005

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1 Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 6858/ Ano Orçamento: 2005 UF: RJ Nome do PT: DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS NATURAL NO CAMPO PETROLÍFERO DE RONCADOR (RJ) Nº do PT: UO: Petróleo Brasileiro S.A. Tipo de Obra: Obras Especiais Obra bloqueada na LOA deste ano: Não Importância Socioeconômica: O projeto de desenvolvimento do campo de Roncador aumentará a produção de petróleo e gás natural. Com isso, acarretará um aumento no número de postos de trabalho e de arrecadação de impostos/royalties, que se reverterão em melhorias para a sociedade como um todo. O aumento da produção de gás natural na Bacia de Campos e sua disponibilidade para o consumo industrial representam uma excelente alternativa de energia limpa e barata para as instalações futuras. O campo de Roncador foi descoberto na área norte da Bacia de Campos, a cerca de 125 Km do Cabo de São Tomé. O aproveitamento do campo implica a exploração e a produção de petróleo a uma profundidade de 1500 a 1900 metros, compreendendo uma área de 111 Kms quadrados. A Petrobrás estima que, até 2015, Roncador ultrapasse a marca dos barris/dia de produção. O empreendimento foi planejado para ocorrer em 4 módulos. Após o acidente com a plataforma P-36, o módulo 1 foi rebatizado como módulo 1A, passando a ser dividido em 2 fases. A fase 1 deste módulo foi concluído em setembro/2004 e encontra-se em operação com 9 poços produtores e 3 injetores. A fase 2 encontra-se em execução, ou seja, os poços estão sendo perfurados e completados. O módulo 2 também encontra-se em execução, tendo sido seu projeto básico aprovado em junho/2004. Os poços estão sendo perfurados e completados. Os módulos 3 e 4 encontram-se em fase de concepção de alternativas de sistemas de produção.

2 DADOS CADASTRAIS Projeto Básico Informações Gerais Projeto(s) Básico(s) abrange(m) toda obra? Exige licença ambiental? Possui licença ambiental? Está sujeita ao EIA (Estudo de Impacto Ambiental)? As medidas mitigadoras estabelecidas pelo EIA estão sendo implementadas tempestivamente? Foram observadas divergências significativas entre o projeto básico/executivo e a construção, gerando prejuízo técnico ou financeiro ao empreendimento? Sim /Não Não Sim Sim Sim Sim Não Projeto Básico nº 1 Data Elaboração: 30/05/2001 Custo da obra: R$ ,40 Data Base: 15/04/2001 Objeto: Desenvolvimento da produção de óleo e gás natural no Módulo 1A- Fase 1 do Campo Petrolífero de Roncador. O desenvolvimento da produção de óleo e gás natural em Roncador será implementado em quatro módulos. O valor total do empreendimento foi estimado pela Petrobrás em R$ ,19 (Mód. 1A - Fase 1: R$ ,40; Mód. 1A - Fase 2: R$ ,31; Mód..2: R$ ,63; Mód. 3: R$ ,85; Mód. 4: R$ ,00). Projeto Básico nº 2 Data Elaboração: 05/12/2003 Custo da obra: R$ ,31 Data Base: 01/01/2003 Objeto: Desenvolvimento da produção de óleo e gás natural no Módulo 1A- Fase 2 do Campo Petrolífero de Roncador. O projeto orça em US$ milhões o custo da implantação do Módulo 1A-Fase 2. Neste valor estão incluídos os investimentos referentes à unidade de produção P-52. Cabe registrar que o PT em exame não contempla os investimentos referentes à conversão de unidade de produção e aquisição de materiais com benefício fiscal do Repetro. As dotações orçamentárias para essas atividades estão alocadas na empresa Petrobras Netherlands BV - PNBV, nos PTs e Projeto Básico nº 3 Data Elaboração: 20/05/2004 Custo da obra: R$ ,63 Data Base: 15/01/2004 Objeto: Desenvolvimento da produção de óleo e gás natural no Módulo 2 do Campo Petrolífero de Roncador.

3 O projeto orça em US$ milhões a implantação do Módulo 2. Neste valor estão incluídos os investimentos relativos à unidade de produção P-54. Cabe ressaltar que o PT em exame não contempla os investimentos referentes à conversão de unidade de produção e aquisição de materiais com benefício fiscal do Repetro. As dotações orçamentárias para essas atividades estão alocadas na empresa Petrobras Netherlands BV - PNBV, nos PTs e

4 DADOS CADASTRAIS Execução Física Dt. Vistoria: 16/05/2005 Percentual realizado: 33 Data do Início da Obra: 09/03/1997 Data Prevista para Conclusão: 30/09/2016 Situação na Data da Vistoria: Em andamento. Descrição da Execução Realizada até a Data da Vistoria: Módulo 1A -Fase1: concluído em setembro de Módulo 1A -Fase 2 e Módulo 2: em andamento. Módulos 3 e 4: Em fase de estudo das alternativas de estratégia de produção. De acordo com a Petrobrás, os percentuais de execução física são os seguintes: Até 2003: 23%. Em 2004: 5%. Em 2005: 13% (previsto para o ano; corresponde a cerca de 5% até a data da vistoria). Após 2005: 59% (previsão para os anos seguintes). Total: 100%. Execução Financeira/Orçamentária Primeira Dotação: 01/01/1998 Valor estimado para conclusão: R$ ,00 Desembolso Origem Ano Valor Orçado Valor Liquidado Créditos Autorizados Moeda União , , , 00 Real União , , ,00 Real União , , ,00 Real União , , ,00 Real União , , ,00 Real União , , ,00 Real União , , ,00 Real União , , ,00 Real

5 O projeto de desenvolvimento do campo de Roncador teve a primeira dotação aporvada em janeiro de 1998 referente ao PT , que em 2000 foi substituído pelo PT atual. Foi considerado como valor estimado para a conclusão do desenvolvimento do campo a diferença entre o valor estimado para o desenvolvimento da ação prevista no PT nos quatro módulos do campo (R$ ,19) e o valor já realizado (R$ ,00), o que monta a R$ ,00.

6 DADOS CADASTRAIS Contratos Principais No. Contrato: Objeto do Contrato: Fornecimento de álcool e querosene. Data da Assinatura: 06/06/2001 Mod. Licitação: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO SIASG: -- CNPJ Contratada: / Razão Social: Petrobras Distribuidora S.A. Situação Inicial Situação Atual Vigência: 06/06/2001 a 11/05/2006 Vigência: 06/06/2001 a 11/05/2006 Valor: R$ ,00 Valor: R$ ,00 Data-Base: 06/06/2001 Data-Base: 06/06/2001 Volume do Serviço: Volume do Serviço: Custo Unitário: R$ Custo Unitário: R$ Nº/Data Aditivo Atual: 3 11/07/2003 Situação do Contrato: Em andamento. Data da Rescisão: Alterações do Objeto: O número deste contrato no sistema legado é No. Contrato: Objeto do Contrato: Fornecimento de produtos químicos, lubrificantes, óleos e graxas. Data da Assinatura: 29/07/2004 Mod. Licitação: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO SIASG: -- CNPJ Contratada: / Razão Social: Petrobras Distribuidora S.A.

7 Situação Inicial Situação Atual Vigência: 01/09/2004 a 28/02/2005 Vigência: 01/09/2004 a 28/07/2005 Valor: R$ ,00 Valor: R$ ,00 Data-Base: 01/07/2004 Data-Base: 01/07/2004 Volume do Serviço: Volume do Serviço: Custo Unitário: R$ Custo Unitário: R$ Nº/Data Aditivo Atual: 1 25/11/2004 Situação do Contrato: Em andamento. Data da Rescisão: Alterações do Objeto: O número deste contrato no sistemas legado corresponde à AFMG /04. No. Contrato: Objeto do Contrato: Fornecimento de produtos químicos, lubrificantes, óleos e graxas. Data da Assinatura: 29/07/2004 Mod. Licitação: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO SIASG: -- CNPJ Contratada: / Razão Social: Petrobras Distribuidora S.A. Situação Inicial Situação Atual Vigência: 01/09/2004 a 28/02/2005 Vigência: 01/09/2004 a 28/07/2005 Valor: R$ ,00 Valor: R$ ,00 Data-Base: 01/07/2004 Data-Base: 01/07/2004 Volume do Serviço: Volume do Serviço: Custo Unitário: R$ Custo Unitário: R$ Nº/Data Aditivo Atual: 2 26/11/2004 Situação do Contrato: Em andamento. Data da Rescisão:

8 Alterações do Objeto: O número deste contrato no sistema legado corresponde à AFMG /04. No. Contrato: Objeto do Contrato: Fornecimento de tubos de aço de revestimento, produção e condução e serviços associados Data da Assinatura: 10/04/2002 Mod. Licitação: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO SIASG: -- CNPJ Contratada: / Razão Social: CONFAB INDUSTRIAL SA Situação Inicial Situação Atual Vigência: 10/04/2002 a 15/03/2007 Vigência: 10/04/2002 a 15/03/2007 Valor: R$ ,00 Valor: R$ ,40 Data-Base: 06/12/2001 Data-Base: 06/12/2003 Volume do Serviço: Volume do Serviço: Custo Unitário: R$ Custo Unitário: R$ Nº/Data Aditivo Atual: 7 20/08/2004 Situação do Contrato: Em andamento. Data da Rescisão: Alterações do Objeto: O número deste contrato no sistema legado era /02. No. Contrato: Objeto do Contrato: Fornecimento de tubos de aço de revestimento, produção e condução e serviços associados. Data da Assinatura: 10/04/2002 SIASG: -- Mod. Licitação: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

9 CNPJ Contratada: / Razão Social: VALLOUREC&MANNESMANN TUBES - V&M DO BRASIL S.A. Situação Inicial Situação Atual Vigência: 10/04/2002 a 15/03/2007 Vigência: 10/04/2002 a 15/03/2007 Valor: R$ ,00 Valor: R$ ,56 Data-Base: 21/12/2001 Data-Base: 21/12/2003 Volume do Serviço: Volume do Serviço: Custo Unitário: R$ Custo Unitário: R$ Nº/Data Aditivo Atual: 6 16/02/2004 Situação do Contrato: Em andamento. Data da Rescisão: Alterações do Objeto: O número deste contrato no sistema legado é /02. No. Contrato: Objeto do Contrato: Aquisição de sistemas de completação de poços horizontais e serviços de instalação Data da Assinatura: 23/12/2002 Mod. Licitação: CONVITE SIASG: -- CNPJ Contratada: / Razão Social: Baker Hughes do Brasil Ltda Situação Inicial Situação Atual Vigência: 23/12/2002 a 12/12/2004 Vigência: 23/12/2002 a 12/12/2005 Valor: R$ ,59 Valor: R$ ,59 Data-Base: 25/09/2002 Data-Base: 25/09/2002 Volume do Serviço: Volume do Serviço:

10 Custo Unitário: 0,00 R$ Custo Unitário: 0,00 R$ Nº/Data Aditivo Atual: 1 20/12/2004 Situação do Contrato: Em andamento. Data da Rescisão: Alterações do Objeto: O número deste contrato no SAP/R3 é Modalidade de licitação e valores inicial e atual extraídos do processo. No. Contrato: Objeto do Contrato: Afretamento de embarcação especial - SUNRISE 2000 Data da Assinatura: 24/05/1993 Mod. Licitação: CONCORRÊNCIA SIASG: -- CNPJ Contratada: Razão Social: Coflexip S.A. Situação Inicial Situação Atual Vigência: 09/03/1995 a 05/03/2007 Vigência: 09/03/1995 a 05/03/2007 Valor: Cr$ ,00 Valor: R$ ,00 Data-Base: 30/10/1992 Data-Base: 01/07/1994 Volume do Serviço: Volume do Serviço: Custo Unitário: ,00 Cr$ Custo Unitário: 0,00 R$ Nº/Data Aditivo Atual: 5 01/11/2004 Situação do Contrato: Em andamento. Data da Rescisão: Alterações do Objeto: O número deste contrato no SAP/R3 é Os valores incial e final do contrato são, respectivamente US$ ,00 (CR$ ,00

11 data-base 30/10/1992) e US$ ,00 (R$ ,00 data-base 01/07/1994), conforme dados do processo. No. Contrato: Objeto do Contrato: Afretamento da Sonda SS-49 (SEDCO 707) para perfuração, avaliação, completação e workover de poços de petróleo e gás. Data da Assinatura: 12/06/1996 Mod. Licitação: CONVITE SIASG: -- CNPJ Contratada: Razão Social: SEDCO FOREY INTERNACIONAL SERVICES S.A. Situação Inicial Situação Atual Vigência: 03/01/1998 a 01/01/2002 Vigência: 03/01/1998 a 30/11/2005 Valor: R$ ,00 Valor: R$ ,00 Data-Base: 19/01/1996 Data-Base: 05/12/2003 Volume do Serviço: Volume do Serviço: Custo Unitário: 0,00 R$ Custo Unitário: 0,00 R$ Nº/Data Aditivo Atual: 7 05/02/2004 Situação do Contrato: Em andamento. Data da Rescisão: Alterações do Objeto: O número deste contrato no SAP/R3 é Data de assinatura e datas-base conforme dados do processo. No. Contrato: Objeto do Contrato: Afretamento da sonda semi submersível SS-51. Data da Assinatura: 30/12/1996 Mod. Licitação: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO SIASG: -- CNPJ Contratada: Razão Social: LOUSIANIA OVERSEAS INC

12 Situação Inicial Situação Atual Vigência: 18/05/1998 a 15/05/2005 Vigência: 18/05/1998 a 15/05/2010 Valor: R$ ,00 Valor: R$ ,00 Data-Base: 01/10/1996 Data-Base: 01/10/1996 Volume do Serviço: Volume do Serviço: Custo Unitário: 0,00 R$ Custo Unitário: 0,00 R$ Nº/Data Aditivo Atual: 2 25/11/1997 Situação do Contrato: Em andamento. Data da Rescisão: Alterações do Objeto: O número deste contrato no SAP/R3 é Os valores inicial e final são, respectivamente, US$ ,00 (R$ ,00) e US$ ,00 (R$ ,00). Vigência e valores inicial e final conforme dados do contrato. No. Contrato: Objeto do Contrato: Afretamento de unidade flutuante de produção, armazenamento e descarga de óleo (FPSO Brasil). Data da Assinatura: 05/06/2001 Mod. Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO SIASG: -- CNPJ Contratada: Razão Social: SBM SYSTEM INC Situação Inicial Situação Atual Vigência: 07/12/2002 a 04/06/2008 Vigência: 07/12/2002 a 04/06/2009 Valor: R$ ,10 Valor: R$ ,21 Data-Base: 12/04/2001 Data-Base: 12/04/2001 Volume do Serviço: Volume do Serviço: Custo Unitário: 0,00 R$ Custo Unitário: 0,00 R$

13 Nº/Data Aditivo Atual: 2 13/10/2003 Situação do Contrato: Em andamento. Data da Rescisão: Alterações do Objeto: O número deste contrato no SAP/R3 é Valor em dólar convertido à taxa de US$ 1,00/R$ 2,1573 (BC publicação 12/04/2001). Data-base e valores inicial e final conforme dados do processo.

14 DADOS CADASTRAIS Contratos Secundários No. Contrato: Objeto do Contrato: Material de papelaria em geral. CNPJ Contratada: / Razão Social: Paper Rio Comércio e Serviços Ltda. SIASG: -- Data-Base: 26/12/2003 Valor Atual: R$ ,50 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 15/01/2003 a 04/01/2005 O número deste contrato no sistema legado é No. Contrato: Objeto do Contrato: Peças e sobressalentes e manutenção de diversos equipamentos bitzer. CNPJ Contratada: / Razão Social: Cerdal Refrigeração Ltda. SIASG: -- Data-Base: 13/01/2003 Valor Atual: R$ ,71 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 13/01/2003 a 12/01/2005 O número deste contrato no sistema legado é No. Contrato: Objeto do Contrato: Macacões anti-chama.

15 CNPJ Contratada: / Razão Social: Qualytextil S/A SIASG: -- Data-Base: 29/11/2002 Valor Atual: R$ ,00 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 05/02/2003 a 25/01/2005 No. Contrato: Objeto do Contrato: Capas e japonas para chuva. CNPJ Contratada: / Razão Social: Wana Indústria e Comércio Ltda. SIASG: -- Data-Base: 04/11/2003 Valor Atual: R$ ,47 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 18/03/2003 a 07/03/2005 O número deste contrato no sistema legado é No. Contrato: Objeto do Contrato: Válvulas insertáveis para cimentação para revestimento de 9 5/8". CNPJ Contratada: / Razão Social: Halliburton Serviços Ltda. SIASG: -- Data-Base: 26/03/2004 Valor Atual: R$ ,09 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 26/03/2004 a 26/03/2005 O número deste contrato no sistema legado é

16 No. Contrato: Objeto do Contrato: Fornecimento de madeira. CNPJ Contratada: / Razão Social: Madeireira Casa Nova de Macaé Ltda. SIASG: -- Data-Base: 08/05/2003 Valor Atual: R$ ,00 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 08/05/2003 a 27/04/2005 O número deste contrato no sistema legado é No. Contrato: Objeto do Contrato: Manutenção dos equipamentos National Oilwell. CNPJ Contratada: / Razão Social: National Oilwell do Brasil Ltda. SIASG: -- Data-Base: 02/05/2003 Valor Atual: R$ ,67 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 02/05/2003 a 01/05/2005 O número deste contrato no sistema legado é No. Contrato: Objeto do Contrato: Meterial de informática. CNPJ Contratada: / Razão Social: Paper Rio Comércio e Serviços Ltda. SIASG: -- Data-Base: 28/06/2004

17 Valor Atual: R$ ,70 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 28/06/2004 a 23/06/2005 O número deste contrato no sistema legado é No. Contrato: Objeto do Contrato: Dispositivo anti-rotacional. CNPJ Contratada: / Razão Social: ABB Oleo e Gas Ltda. SIASG: -- Data-Base: 12/05/2003 Valor Atual: R$ ,50 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 30/06/2003 a 19/02/2005 No cadastro do CNPJ consta o nome empresarial Vetco Gray Óleo e Gás Ltda. No. Contrato: Objeto do Contrato: Ferramentas ANM GLL 2000M KVA. CNPJ Contratada: / BRASIL LTDA Razão Social: AKER KVAERNER OIL & GAS DO SIASG: -- Data-Base: 10/12/2003 Valor Atual: R$ ,22 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 10/12/2003 a 21/01/2005 O número deste contrato no sistema legado é /03.

18 No. Contrato: Objeto do Contrato: Sistema drill pipe riser. CNPJ Contratada: / Razão Social: FMC DO BRASIL IND. E COM. S.A. - DIVISÃO CBV SIASG: -- Data-Base: 07/05/2003 Valor Atual: R$ ,02 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 07/05/2003 a 25/02/2005 O número deste contrato no sistema legado é /03. No cadastro do CNPJ, consta o nome empresarial FMC Technologies do Brasil Ltda. No. Contrato: Objeto do Contrato: Broca de perfuração. CNPJ Contratada: / PARA PETROLEO Razão Social: GRANT PRIDECO EQUIPAMENTOS SIASG: -- Data-Base: 13/01/2005 Valor Atual: R$ ,58 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 13/01/2005 a 24/01/2005 No. Contrato: Objeto do Contrato: Redutor de fricção. CNPJ Contratada: / Razão Social: BJ QUIMICA DO BRASIL LTDA. SIASG: -- Data-Base: 06/12/2004

19 Valor Atual: R$ ,16 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 06/12/2004 a 14/12/2004 No. Contrato: Objeto do Contrato: Broca de perfuração. CNPJ Contratada: / PARA PETROLEO Razão Social: GRANT PRIDECO EQUIPAMENTOS SIASG: -- Data-Base: 05/01/2005 Valor Atual: R$ ,75 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 05/01/2005 a 11/01/2005 No. Contrato: Objeto do Contrato: Polímero catiônico inibidor de folhetos. CNPJ Contratada: / LTDA Razão Social: COMAB ESPECIALIDADES QUÍMICAS SIASG: -- Data-Base: 16/09/2004 Valor Atual: R$ ,80 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 16/09/2004 a 22/12/2004 Número de pedido cuja referência no sistema legado é No. Contrato:

20 Objeto do Contrato: Bloco cortador. CNPJ Contratada: / LTDA Razão Social: SMITH INTERNATIONAL DO BRASIL SIASG: -- Data-Base: 30/12/2004 Valor Atual: R$ ,70 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 30/12/2004 a 01/03/2005 Número de pedido cuja referência no sistema legado é No. Contrato: Objeto do Contrato: Ecapsulador de cascalhos. CNPJ Contratada: / LTDA Razão Social: M-I DRILLING FLUIDS DO BRASIL SIASG: -- Data-Base: 14/10/2004 Valor Atual: R$ ,23 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 14/10/2004 a 24/11/2004 Número de pedido cuja referência no sistema legado é No. Contrato: Objeto do Contrato: Fornecimento de passagens, hospedagens e serviços correlatos. CNPJ Contratada: / LTDA Razão Social: NIKKEY TRAVEL SERVICE TURISMO SIASG: -- Data-Base: 27/06/2003 Valor Atual: R$ ,00 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 27/06/2003 a 26/06/2004

21 Este contrato era compartilhado com outros empreendimentos. No. Contrato: Objeto do Contrato: Manutenção em árvores de natal molhadas, ferramentas associadas e ferramentas do projeto VASPS. CNPJ Contratada: / Razão Social: COOPER CAMERON DO BRASIL LTDA SIASG: -- Data-Base: 12/03/2004 Valor Atual: R$ ,90 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 29/03/2004 a 28/09/2004 No. Contrato: Objeto do Contrato: Serviços de apoio às operações de Plataformas de Perfuração. CNPJ Contratada: / Perfurações Ltda. Razão Social: PERBRAS Empresa Brasileira de SIASG: -- Data-Base: 28/04/2003 Valor Atual: R$ ,31 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 01/10/2003 a 25/03/2005 No. Contrato: Objeto do Contrato: Elaboração de Projeto básico dos dutos de coleta e de exportação de gás. CNPJ Contratada: Razão Social: Genesis Oil and Gas consultants Ltd.

22 SIASG: -- Data-Base: 12/09/2002 Valor Atual: R$ ,14 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 24/01/2003 a 24/12/2004 O número deste contrato no SAP/R3 é No. Contrato: Objeto do Contrato: Fornecimento de arvore de natal molhada horizontal para m. CNPJ Contratada: / Razão Social: FMC DO BRASIL IND. E COM. S.A. - DIVISÃO CBV SIASG: -- Data-Base: 06/08/1197 Valor Atual: ,57 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 09/10/1997 a 30/04/2002 No. Contrato: Objeto do Contrato: Fornecimento de tubos flexíveis. CNPJ Contratada: / SIASG: -- Razão Social: FLEXIBRÁS TUBOS FLEXÍVEIS LTDA. Data-Base: Valor Atual: 0,00 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: a O documento n.º E&P-CORP/EGP 0009/2004, encaminhado pela Petrobras, informa que as AFM's n.º e não pertencem ao PT , mas sim ao PT

23 No. Contrato: Objeto do Contrato: Fornecimento de umbilicais hidráulicos. CNPJ Contratada: / SIASG: -- Razão Social: FLEXIBRÁS TUBOS FLEXÍVEIS LTDA. Data-Base: Valor Atual: 0,00 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: a O documento n.º E&P-CORP/EGP 0009/2004, encaminhado pela Petrobras, informa que as AFM's n.º e não pertencem ao PT , mas sim ao PT No. Contrato: Objeto do Contrato: Fornecimento de tubos flexíveis. CNPJ Contratada: Razão Social: Coflexip S.A. SIASG: -- Data-Base: 24/03/2000 Valor Atual: R$ ,54 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 03/11/2000 a 30/10/2001 No. Contrato: Objeto do Contrato: Fornecimento de tubos flexíveis tipo "Flowline" diâmetro interno 9 5/8 CNPJ Contratada: Razão Social: Coflexip S.A. SIASG: -- Data-Base: 16/10/2001

24 Valor Atual: R$ ,40 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 17/01/2002 a 24/08/2002 No. Contrato: Objeto do Contrato: Fornecimento de manifold tipo plem Y. CNPJ Contratada: / Razão Social: FMC DO BRASIL IND. E COM. S.A. - DIVISÃO CBV SIASG: -- Data-Base: Valor Atual: ,67 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 14/12/2001 a 31/08/2002 No. Contrato: Objeto do Contrato: Desenvolvimento de uma árvore de natal molhada horizontal e fornecimento de mais 5 árvores iguais ao protótipo. CNPJ Contratada: / Razão Social: KVAERNER DO BRASIL LTDA SIASG: -- Data-Base: 05/08/1997 Valor Atual: R$ ,51 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 09/10/1997 a 11/12/2003 No. Contrato:

25 Objeto do Contrato: Avaliação dos níveis de integridade e segurança das malhas de segurança para as plataformas P-51 e P-52. CNPJ Contratada: / Razão Social: DET NORSKE VERITAS LTDA SIASG: -- Data-Base: 21/04/2002 Valor Atual: R$ ,19 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 01/07/2002 a 28/02/2003 No. Contrato: Objeto do Contrato: Serviços de projeto de sistema de bóia de subsuperfície para suporte de risers. CNPJ Contratada: / Razão Social: Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos - COPPETEC SIASG: -- Data-Base: 21/04/2002 Valor Atual: R$ ,70 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 25/02/2002 a 31/08/2003 No. Contrato: Objeto do Contrato: Lançamento e recolhimento de dutos flexiveis - LOCHNAGAR. CNPJ Contratada: / Razão Social: DSND Consub S.A. SIASG: -- Data-Base: 18/08/1997 Valor Atual: R$ ,23 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 12/02/1999 a 17/01/2002

26 No. Contrato: Objeto do Contrato: Afretamento de embarcação especial - LOCHNAGAR. CNPJ Contratada: / Razão Social: DSND Consub S.A. SIASG: -- Data-Base: 18/08/1997 Valor Atual: R$ ,56 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 12/02/1999 a 17/01/2002 No. Contrato: Objeto do Contrato: Aquisição da parte importada do Manifold de Gás Lift de Roncador. CNPJ Contratada: Razão Social: KONGSBERG OFFSHORE A.S. SIASG: -- Data-Base: 04/12/1998 Valor Atual: R$ ,93 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 18/06/1999 a 28/10/2000 No. Contrato: Objeto do Contrato: AQUISIÇÃO DE UM MANIFOLD SUBMARINO DE GÁS LIFT PARA SEIS POÇOS. CNPJ Contratada: / Razão Social: FMC DO BRASIL IND. E COM. S.A. - DIVISÃO CBV

27 SIASG: -- Data-Base: 04/12/1998 Valor Atual: R$ ,49 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 18/06/1999 a 28/03/2001 No. Contrato: Objeto do Contrato: Anéis de vedação parker. CNPJ Contratada: / Ltda. Razão Social: Parker Hannifin Indústria e Comércio SIASG: -- Data-Base: 11/06/2003 Valor Atual: R$ ,00 Situação Atual: Em andamento. Vigência atual: 18/09/2003 a 07/09/2005 O número deste contrato no sistema legado é No. Contrato: Objeto do Contrato: Árvore de natal molhada. CNPJ Contratada: / Razão Social: ABB Oleo e Gas Ltda. SIASG: -- Data-Base: 07/08/1997 Valor Atual: R$ ,71 Situação Atual: Em andamento. Vigência atual: 09/10/1997 a 28/02/2005 O fornecedor está sofrendo aplicação de multa diária por não cumprimento de prazo contratual, daí a situação atual "em andamento". De acordo com o CNPJ o nome empresarial atual é Vetco Gray Óleo e Gás Ltda.

28 No. Contrato: Objeto do Contrato: Medicamentos. CNPJ Contratada: / Razão Social: Drogaria União de Macaé Ltda. SIASG: -- Data-Base: 28/06/2004 Valor Atual: R$ ,52 Situação Atual: Em andamento. Vigência atual: 28/06/2004 a 23/06/2005 O número deste contrato no sistema legado é No. Contrato: Objeto do Contrato: Conjunto de 26 cabeças de poços 16.3/4" com ferramentas e acessórios. CNPJ Contratada: / Razão Social: ABB Oleo e Gas Ltda. SIASG: -- Data-Base: 13/02/2003 Valor Atual: R$ ,27 Situação Atual: Em andamento. Vigência atual: 21/07/2003 a 10/07/2005 O número deste contrato no sistema legado é De acordo com o CNPJ o nome empresarial atual é Vetco Gray Óleo e Gás Ltda. No. Contrato: Objeto do Contrato: Conjunto de 35 cabeças de poços 18.3/4" com ferramentas e acessórios. CNPJ Contratada: / Razão Social: ABB Oleo e Gas Ltda.

29 SIASG: -- Data-Base: 10/03/2003 Valor Atual: R$ ,82 Situação Atual: Em andamento. Vigência atual: 21/07/2003 a 10/07/2005 O número deste contrato no sistema legado é De acordo com o cadastro do CNPJ o nome empresarial atual é Vetco Gray Óleo e Gás Ltda. No. Contrato: Objeto do Contrato: Fornecimento de ferramentas. CNPJ Contratada: / Ltda. Razão Social: Sermap Comércio Indústria e Serviços SIASG: -- Data-Base: 31/07/2003 Valor Atual: R$ ,00 Situação Atual: Em andamento. Vigência atual: 31/07/2003 a 20/07/2005 O número deste contrato no sistema legado é No. Contrato: Objeto do Contrato: Fornecimento de conexões parker. CNPJ Contratada: / Ltda. Razão Social: Parker Hannifin Indústria e Comércio SIASG: -- Data-Base: 01/04/2003 Valor Atual: R$ ,00 Situação Atual: Em andamento. Vigência atual: 11/06/2003 a 31/05/2005

30 O número deste contrato no sistema legado é No. Contrato: Objeto do Contrato: Completação de poços injetores e produtores. CNPJ Contratada: / Razão Social: Flupetrol Fluidos Petrolíferos Ltda. SIASG: -- Data-Base: 21/10/2002 Valor Atual: R$ ,63 Situação Atual: Em andamento. Vigência atual: 21/10/2002 a 20/10/2005 O número deste contrato no sistema legado é No. Contrato: Objeto do Contrato: Fornecimento de umbilicais completos. CNPJ Contratada: / BRASIL LTDA Razão Social: MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO SIASG: -- Data-Base: 04/11/2003 Valor Atual: R$ ,26 Situação Atual: Em andamento. Vigência atual: 04/11/2003 a 24/10/2005 O número deste contrato no sistema legado é No. Contrato: Objeto do Contrato: Peças sobressalentes e serviços de manutenção para equipamentos. CNPJ Contratada: / Razão Social: Atlas Copco Brasil Ltda

31 SIASG: -- Data-Base: 11/05/2004 Valor Atual: R$ ,00 Situação Atual: Em andamento. Vigência atual: 11/05/2004 a 11/05/2006 O número deste contrato no sistema legado é No. Contrato: Objeto do Contrato: Serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos. CNPJ Contratada: / Razão Social: Alfa Laval Ltda SIASG: -- Data-Base: 25/06/2004 Valor Atual: R$ ,40 Situação Atual: Em andamento. Vigência atual: 25/06/2004 a 15/06/2006 O número deste contrato no sistema legado é No. Contrato: Objeto do Contrato: Equipamentos para estações servidoras de banco de dados. CNPJ Contratada: / Comércio Ltda. Razão Social: Sun Microsystems do Brasil Indústria e SIASG: -- Data-Base: 14/01/2004 Valor Atual: R$ ,00 Situação Atual: Em andamento. Vigência atual: 14/01/2004 a 13/01/2007 Este contrato é compartihado com outros empreendimentos. O número deste contrato no sistema legado é

32 No. Contrato: Objeto do Contrato: Tubos. CNPJ Contratada: / EBSE Razão Social: Empresa Brasileira de Solda Elétrica S/A SIASG: -- Data-Base: 04/12/2003 Valor Atual: R$ ,80 Situação Atual: Em andamento. Vigência atual: 04/12/2003 a 02/12/2008 Este contrato é compartilhado com outros empreedimentos. O número deste contrato no sistema legado é No. Contrato: Objeto do Contrato: Cimento. CNPJ Contratada: / Razão Social: Holcim Brasil Ltda SIASG: -- Data-Base: 18/11/2004 Valor Atual: R$ ,00 Situação Atual: Em andamento. Vigência atual: 15/04/2004 a 14/04/2009 O número deste contrato no sistema legado é No. Contrato: Objeto do Contrato: Árvore de natal molhada. CNPJ Contratada: Razão Social: Petrobras Netherlands B.V.

33 SIASG: -- Data-Base: 24/09/2003 Valor Atual: R$ ,33 Situação Atual: Em andamento. Vigência atual: 24/09/2003 a 13/09/2005 Número de pedido cuja referência no sistema legado é No. Contrato: Objeto do Contrato: Árvore de natal molhada. CNPJ Contratada: / BRASIL LTDA Razão Social: AKER KVAERNER OIL & GAS DO SIASG: -- Data-Base: 14/10/2004 Valor Atual: R$ ,97 Situação Atual: Em andamento. Vigência atual: 24/09/2003 a 13/09/2005 Número de pedido cuja referência no sistema legado é No. Contrato: Objeto do Contrato: Aquisição de sistemas de completação de poços horizontais e serviços de instalação. CNPJ Contratada: / Razão Social: HALLIBURTON SERVICOS LTDA SIASG: -- Data-Base: 25/09/2002 Valor Atual: R$ ,33 Situação Atual: Em andamento. Vigência atual: 13/10/2003 a 02/10/2005 O número deste contrato no sistema legado é /03.

34 No. Contrato: Objeto do Contrato: Serviços de apoio técnico à fiscalização de obras e projetos, referente à construção da plataforma P-52. CNPJ Contratada: / Razão Social: ATNAS ENGENHARIA LTDA SIASG: -- Data-Base: 08/03/2004 Valor Atual: R$ ,00 Situação Atual: Em andamento. Vigência atual: 31/03/2004 a 13/08/2007 O número deste contrato no SAP/R3 é No. Contrato: Objeto do Contrato: Serviços de conexão/desconexão de tubulações "drill pipe riser". CNPJ Contratada: / COMÉRCIO LTDA. Razão Social: WEATHERFORD INDÚSTRIA E SIASG: -- Data-Base: 11/02/2003 Valor Atual: R$ ,00 Situação Atual: Em andamento. Vigência atual: 19/05/2003 a 17/05/2005 O número deste contrato no SAP/R3 é No. Contrato: Objeto do Contrato: Execução de serviços de consultoria de engenharia e apoio técnico e administrativo à fiscalização aos contratos do Projeto de Gestão Ambiental e Melhorias Operacionais. CNPJ Contratada: / Engenharia Razão Social: Planave S/A - Estudos e Projetos de SIASG: -- Data-Base: 30/10/2003

35 Valor Atual: R$ ,54 Situação Atual: Em andamento. Vigência atual: 19/11/2003 a 07/11/2005 O número deste contrato no SAP/R3 é A diminuição do valor contratual ocorreu devido à redução da alíquota do PIS, por força do advento da Lei /2003. No. Contrato: Objeto do Contrato: Serviços de fornecimento de bilhetes e ordens de passagens aéreas. CNPJ Contratada: / Razão Social: Primus Turismo e Viagens Ltda. SIASG: -- Data-Base: 14/10/2003 Valor Atual: R$ ,00 Situação Atual: Em andamento. Vigência atual: 11/11/2003 a 09/11/2005 Este contrato é compartilhado com outros empreedimentos. No. Contrato: Objeto do Contrato: Prestação de serviços de inspeção e intervenção submarina, mediante o fornecimento, operação e manutenção de um veículo de operação remota. CNPJ Contratada: / LTDA Razão Social: SUBSEA 7 DO BRASIL SERVIÇOS SIASG: -- Data-Base: 12/08/2002 Valor Atual: R$ ,00 Situação Atual: Em andamento. Vigência atual: 04/01/2003 a 03/01/2007 O número deste contrato no SAP/R3 é Conforme cláusula contratual, o início da vigência ocorreu em 04/01/2003, data da liberação do veículo

36 pela Petrobras. No. Contrato: Objeto do Contrato: Prestação de serviços de intervenção em poços de petróleo, de gás ou água, com flexitubo e acessórios, e serviços de bombeio e gaseificação de nitrogênio. CNPJ Contratada: / PETRÓLEO LTDA Razão Social: PRIDE DO BRASIL SERVIÇOS DE SIASG: -- Data-Base: 09/10/2002 Valor Atual: R$ ,15 Situação Atual: Em andamento. Vigência atual: 10/04/2003 a 10/04/2007 O número deste contrato no SAP/R3 é No. Contrato: Objeto do Contrato: Aquisição de sistema de completação de poços horizontais com equipamento para contenção de areia e serviços de instalação. CNPJ Contratada: / COMÉRCIO LTDA. Razão Social: WEATHERFORD INDÚSTRIA E SIASG: -- Data-Base: 25/09/2002 Valor Atual: R$ ,01 Situação Atual: Em andamento. Vigência atual: 25/01/2003 a 14/01/2006 O número deste contrato no SAP/R3 é No. Contrato: Objeto do Contrato: Aqusição de sistemas de completação de poços horizontais com equipamento de

37 contenção de areia e com serviços de instalação CNPJ Contratada: / Razão Social: OSCA BRASIL LTDA SIASG: -- Data-Base: 25/09/2002 Valor Atual: R$ ,52 Situação Atual: Em andamento. Vigência atual: 23/12/2002 a 12/12/2005 O número deste contrato no SAP/R3 é No. Contrato: Objeto do Contrato: Prestação de serviços de gerenciamento, planejamento e controle de projetos. CNPJ Contratada: / Ltda Razão Social: Hope Consultoria de Recursos Humanos SIASG: -- Data-Base: 20/08/2002 Valor Atual: R$ ,87 Situação Atual: Em andamento. Vigência atual: 13/09/2002 a 03/09/2007 O número deste contrato no SAP/R3 é Vigência e valor conforme dados do processo. No. Contrato: Objeto do Contrato: Operação de equipamentos, em especial lançamento e recolhimento de dutos, na embarcação SUNRISE CNPJ Contratada: / Razão Social: Brasflex Tubos Flexiveis Ltda SIASG: -- Data-Base: 30/10/2001

38 Valor Atual: R$ ,13 Situação Atual: Em andamento. Vigência atual: 09/03/1995 a 05/03/2007 O número deste contrato no SAP/R3 é No. Contrato: Objeto do Contrato: Serviços de operação da sonda semi-submersível SS-49 (SECO 707). CNPJ Contratada: / Razão Social: Transocean Sedco Forey do Brasil Ltda. SIASG: -- Data-Base: 19/01/1996 Valor Atual: R$ ,57 Situação Atual: Em andamento. Vigência atual: 03/01/1998 a 30/11/2005 O número deste contratono SAP/R3 é A empresa Transocean Sedco Forex Brasil Ltda. ( / ) foi incorporada pela empresa Transocean Brasil Ltda ( / ) que a sucedeu em todos os seus direitos e obrigações relativas a contrato, conforme 7º Termo Aditivo. No. Contrato: Objeto do Contrato: Serviços de operação da sonda semi-submersível SS-51 (Louisiana). CNPJ Contratada: / Razão Social: Ventura Petróleo Ltda. SIASG: -- Data-Base: 01/10/1996 Valor Atual: R$ ,34 Situação Atual: Em andamento. Vigência atual: 18/05/1998 a 15/05/2010 O número deste contrato no SAP/R3 é O contrato foi assinado em 30/12/1996, mas a sua vigência iniciou-se em 18/05/1998, data do termo de

39 recebimento da sonda. No. Contrato: Objeto do Contrato: Afretamento da embarcação MV Sunrise 2000 e prestação de serviços de interligação de poços de petróleo. CNPJ Contratada: / Razão Social: FLEXIBRÁS TUBOS FLEXÍVEIS LTDA. SIASG: -- Data-Base: 27/03/2000 Valor Atual: R$ ,44 Situação Atual: Em andamento. Vigência atual: 20/12/2001 a 31/12/2006 O número deste contrato no SAP/R3 é No. Contrato: Objeto do Contrato: Prestação de serviços com a utilização da unidade flutuante FPSO BRASIL. CNPJ Contratada: / Razão Social: SBM DO BRASIL LTDA. SIASG: -- Data-Base: 12/04/2001 Valor Atual: R$ ,00 Situação Atual: Em andamento. Vigência atual: 07/12/2002 a 04/06/2009 O número deste contrato no SAP/R3 é O Termo Aditivo n.º 3, de 13/10/2003 alterou o valor e o prazo contratual. Data-base conforme dados do processo.

40 DADOS CADASTRAIS Histórico de Fiscalizações Obra já fiscalizada pelo TCU (no âmbito do Fiscobras)? Foram observados indícios de irregularidades graves? Processos correlatos (inclusive de interesse) Sim Sim Sim Não Não IG-C 10146/2002-5; 6663/2003-5; 4810/2004-1; 6858/2005-2;

41 INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados IRREGULARIDADE Nº 3 Classificação: GRAVE IG-C Tipo: Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG Área de Ocorrência: EMPREENDIMENTO Descrição/Fundamentação: Indício de irregularidade sendo tratado no TC /2004-5, que atualmente se encontra no Gabinete do Exmo Ministro-Relator, Ubiratan Aguiar. É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço? Sim IRREGULARIDADE Nº 4 Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES OI Tipo: Deficiência quanto à documentação Área de Ocorrência: CONTRATO No. Contrato: Descrição/Fundamentação: Indício de irregularidade sendo tratado no TC /2003-5, que atualmente se encontra juntado do TC /

42 INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados IRREGULARIDADE Nº 1 Classificação: GRAVE IG-C Tipo: Descumprimento de deliberações do TCU Área de Ocorrência: CONTRATO No. Contrato: Descrição/Fundamentação: O 3º Termo Aditivo ao contrato foi assinado em 07/01/2004, com efeitos retroativos a 19/11/2002, conforme cláusula sétima. É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço? Sim Justificativa: Apesar do descumprimento do determinado no item do Acórdão 425/2003-Plenário, a irregularidade praticada não tem potencialidade de ocasionar prejuízos significativos ao erário ou a terceiros, nem, tampouco, pode ensejar a nulidade do procedimento licitatório ou do contrato, razão pela qual recomendamos o prosseguimento do serviço. IRREGULARIDADE Nº 2 Classificação: GRAVE IG-C Tipo: Descumprimento de deliberações do TCU Área de Ocorrência: CONTRATO No. Contrato: Descrição/Fundamentação: O 9º Termo Aditivo ao contrato foi assinado em 23/03/2005, com efeitos retroativos a 01/12/2002, conforme cláusula quarta. É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço? Sim Justificativa: Apesar do descumprimento do determinado no item do Acórdão 425/2003-Plenário, a irregularidade praticada não tem potencialidade de ocasionar prejuízos significativos ao erário ou a terceiros, nem, tampouco, pode ensejar a nulidade do procedimento licitatório ou do contrato, razão pela qual recomendamos o prosseguimento do serviço.

43 CONCLUSÃO PARECER: Em razão do exame dos processos relativos ao PT , foram identificadas três irregularidades, a saber: 1) ausência de cadastramento dos contratos no Siasg; 2) assinatura de termos aditivos com efeitos retroativos; e 3) deficiência na formalização de processos, caracterizada pela ausência de sequência cronológica dos documentos e na ausência de numeração seqüencial e rubrica de páginas. Para a primeira irregularidade, a equipe deixa de apresentar proposta, haja vista que a ocorrência já é objeto de audiência no TC / Com relação à segunda irregularidade são propostas audiências dos respectivos responsáveis. No que concerne à terceira irregularidade, a equipe propõe a reiteração da determinação contida no item do Acórdão 1359/2003-TCU-Plenário, com vistas à, posteriormente, em caso de descumprimento, ser feita a audiência do presidente da empresa, com o objetivo de aplicar a multa prevista no art. 58, VII, da Lei nº 8.443/92. Por fim, com fundamento no art. 4º da Ordem de Serviço Segecex nº 3/2004, propomos seja aposta ao presente processo a chancela de sigiloso, haja vista a solicitação da empresa (fls. 8, Anexo I) em razão da existência de documentos com grau de sigilo superior a público, conforme a Norma de Classificação da Informação do Sistema Petrobras.

44 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO PROPOSTA DO SECRETÁRIO Determinação a Órgão/Entidade: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - MME: Reiterar a determinação contida no item do Acórdão 1359/2003-Plenário,no sentido de que a empresa formalize os procedimentos licitatórios de modo a manter a seqüência cronológica dos documentos e a numeração seqüencial de todas as páginas, com aposição da rubrica, em conformidade com o disposto na Lei nº 9.784/99, art. 22, 4º. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: ********* Audiência de Responsável: Carlos Heleno Netto Barbosa: Com fundamento no art. 43, II, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 250, IV, do Regimento Interno deste Tribunal, seja determinada a audiência do Sr. Carlos Heleno Netto Barbosa para que apresente razões de justificativa para a assinatura, em 23/03/2005, do 9º Termo Aditivo ao Contrato nº (SAP/R3 nº ) com efeitos retroativos a 01/12/2002, contrariando a determinação contida no item do Acórdão 425/2003-TCU-Plenário, proferido em 30/04/2003 e publicado no DOU de 09/05/2003. PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. Responsáveis: Nome: Carlos Heleno Netto Barbosa CPF: Audiência de Responsável: César Luiz Palagi: Com fundamento no art. 43, II, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 250, IV, do Regimento Interno deste Tribunal, seja determinada a audiência do Sr. César Luiz Palagi para que apresente razões de justificativa para a assinatura, em 07/01/2004, do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº (SAP/R3 nº ) com efeitos retroativos a 19/11/2002, contrariando a determinação contida no item do Acórdão 425/2003-TCU-Plenário, proferido em 30/04/2003 e publicado no DOU de 09/05/2003. PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. Responsáveis: Nome: César Luiz Palagi CPF:

45 DELIBERAÇÕES DO TCU PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA) Processo: 10146/ Deliberação: DC-451-/2002-2C Data: 05/09/2002 Processo: 6663/ Deliberação: AC /2003-PL Data: 17/09/2003 Processo: 4810/ Deliberação: AC /2004-PL Data: 13/10/2004 PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA) Processo: 6858/ Deliberação: AC /2005-PL Data: 10/08/2005 Audiência de Responsável: Carlos Heleno Netto Barbosa: 9.1. determinar a audiência do Sr. Carlos Heleno Netto Barbosa, Gerente-Geral da Unidade de Serviços de Sondagem SS de Exploração e Produção, com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, para que apresente razões de justificativa para a assinatura, em 23/03/2005, do 9º Termo Aditivo ao Contrato nº (SAP/R3 nº ), com efeitos retroativos a 01/12/2002, contrariando a determinação contida no item do Acórdão 425/2003-TCU-Plenário, proferido em 30/04/2003 e publicado no DOU de 09/05/2003; PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. Processo: 6858/ Deliberação: AC /2005-PL Data: 10/08/2005 Audiência de Responsável: César Luiz Palagi: 9.2. determinar a audiência do Sr. Cesar Luiz Palagi, Gerente-Geral da Unidade de Negócio de Exploração e Produção do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, para que apresente razões de justificativa para a assinatura, em 07/01/2004, do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº (SAP/R3 nº ), com efeitos retroativos a 19/11/2002, contrariando a determinação contida no item do Acórdão 425/2003-TCU-Plenário, proferido em 30/04/2003 e publicado no DOU de 09/05/2003; PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. Processo: 6858/ Deliberação: AC /2005-PL Data: 10/08/2005 Determinação a Órgão/Entidade: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - MME: 9.3. reiterar a determinação à Petróleo Brasileiro S/A contida no item do Acórdão 1.359/2003-Plenário, no sentido de que a empresa formalize os procedimentos licitatórios de modo a manter a seqüência cronológica dos documentos e a numeração seqüencial de todas as páginas, com aposição da rubrica, em conformidade com o disposto no art. 22, 4º, da Lei nº 9.784/1999; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: ********* Processo: 6858/ Deliberação: AC /2005-PL Data: 10/08/2005 Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: 9.4. remeter cópia

46 desta deliberação, bem como do Relatório e do Voto que a fundamentam, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para conhecimento, esclarecendo-lhe que não foram encontradas irregularidades que recomendem a paralisação dos serviços fiscalizados integrantes do PT nº PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *********

47 Fotografias 1-16/05/ O Mód. 1A-Fase 1 consiste de 8 poços produtores e 3 poços injetores de água interligados ao FPSO Brasil, que produz atualmente bpd. 2-16/05/ Manifold. Dos 8 poços produtores do Módulo 1A Fase 1, 5 deles têm suas linhas de gas-lift conectadas a um manifold submarino de gas-lift.

48 3-16/05/ O Módulo 1A Fase 2 consistirá de 20 poços produtores e 10 poços injetores interligados à unidade do tipo semi-submersível denominada P /05/ Sistema submarino da P-52.

49 5-16/05/ O Módulo 2 consistirá de 11 poços produtores e 6 poços injetores interligados à unidade tipo FPSO denominada P /05/ Sistema submarino da P-54.