Projeto Esplanada Sustentável

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1 CAPA Projeto Esplanada Sustentável

2 POR QUE BUSCAR QUALIDADE? (1) - A legislaçã ção o nacional regra. Exs: CF 88, art. 37 (Eficiência lato,, um dos princípios) pios) LRF (utilizaçã ção o racional e equilibrada dos recursos públicos) - As atribuiçõ ções institucionais também m... Exs: política e diretrizes para modernizaçã ção o da administraçã ção pública federal (uma das atribuiçõ ções do MP Dec , de 2012) acompanhar e avaliar o comportamento da despesa pública e de suas fontes de financiamento (uma( das atribuiçõ ções da SOF Dec , de 2012)

3 POR QUE BUSCAR QUALIDADE? (2) Estabilidade econômica ( teto( teto para endividamento e tributaçã ção); Governos NÃO N O devem apenas funcionar (pressão o da sociedade por melhores resultados públicos); p e Demandas Crescentes Respostas, freios e subsídios ao ciclo político. Limitação de Recursos X

4 Contextualização Crescimento das Despesas Administrativas Despesas Administrativas - comparáveis entre os órgãos; Suporte às despesas finalísticas. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Serviços de Processamento de Dados Manutenção de Bens Imóveis Serviços de Telecomunicações Limpeza e Conservação Material de Consumo Diárias e Passagens Energia Elétrica Água e Esgoto Vigilância

5 Despesas Administrativas Valores Nominais R$ Bilhões 25 Aplicações Diretas Contextualização 20 16,6 14, ,3 12,4 9,8 10 7,1 7,4 7,7 5 20,8 21,8 18,2 21,8 Exe 90% Jud 6% Leg 3% MPU 1% Fonte: Siafi Despesas Liquidadas Nota: Excluindo-se as despesas com medicamentos Crescimento Médio Anual: 11,9% 11

6 Contextualização Desperdício de Energia Elétrica Do consumo total do país em 2009 (426 TWh), os prédios públicos representam 2,8% (12 TWh). O Procel estima potencial de redução de consumo de 20% nos Prédios Públicos. Nos Ministérios (Administração Direta), equivale a uma economia aproximada de R$ 25 milhões por ano. Fontes: Procel/MME e Siafi

7 Contextualização Desperdício de papel Desperdício Anual médio com papel folhas por servidor. A Administração Direta no DF conta com aproximadamente 50 mil servidores civis ativos. Desperdício Total Anual com papel chega a 200 milhões de folhas. Equivale a 400 mil resmas; Quase 20 mil árvores; e Aproximadamente a R$ 4 milhões. Fonte: A3P/MMA e SEGEP/MP

8 Contextualização Copos descartáveis Desperdício Anual médio com copos descartáveis 500 copos por servidor. A Administração Direta no DF conta com aproximadamente 50 mil servidores. Desperdício Total Anual chega a 25 milhões de copinhos. Equivale a aproximadamente R$ 1 milhão anual; A natureza leva de 200 a 450 anos para decompor os copos plásticos. Fonte: A3P/MMA e SEGEP/MP

9 Finalidade: Avaliar em que medidas as ações adotadas pela Administração Pública na redução do consumo de papel, energia elétrica e água atingiram os objetivos propostos. Conclusões es: Acórdão TCU 1.752/2011 Há oportunidades de melhoria na atuação do Governo Federal; Baixa adesão aos programas governamentais existentes, pela ausência de um direcionamento claro do Governo no uso dos recursos naturais; Sobreposição de iniciativas (dispersão de recursos públicos) com dificuldades para uma ampla disseminação; Determinaçã ção: Que o MP incentive os órgãos a adotarem um modelo de gestão para a implementação de ações voltadas ao uso racional de recursos naturais. Recomendaçã ção: Que o MP, MME e MMA retomem o Projeto Esplanada Sustentável.

10 Projeto Esplanada Sustentável Integraçã ção entre programas e ações em curso no Poder Executivo Federal: Coordenação do PES Programa Nacional de Conservaçã ção de Energia Elétrica Agenda Ambiental na Administraçã ção Pública Coleta Seletiva Solidária

11 Objetivos do PES ARIAL BLACK 23 I - promover a sustentabilidade ambiental, econômica e social na Administração Pública Federal; (objetivo geral) II - melhorar a qualidade do gasto público pela eliminação do desperdício e pela melhoria contínua da gestão dos processos; III - incentivar a implementação de ações de eficiência energética nas edificações públicas; IV - estimular ações para o consumo racional dos recursos naturais e bens públicos; V - garantir a gestão integrada de resíduos pós-consumo, inclusive a destinação ambientalmente correta; VI - melhorar a qualidade de vida no ambiente do trabalho; e VII - reconhecer e premiar as melhores práticas de eficiência na utilização dos recursos públicos, nas dimensões de economicidade e socioambientais.

12 Perspectivas de Mudança com o PES ARIAL BLACK 23 Nova visão de gestão Execução eficiente da despesa mediante a pactuação de resultados com os Ministérios, mediante o estabelecimento de metas de redução de despesas; Nova cultura do gasto Execução das despesas de forma sustentável por meio da introdução da variável socioambiental. Valorização do Órgão - Reconhecimento (financeiro) às economias obtidas pelos Ministérios, por meio da devolução de até 50% do resultado alcançado a ser aplicada na melhoria da qualidade do gasto; Valorização do Gestor Reconhecimento (não financeiro) aos melhores gestores, mediante a entrega de certificado de bom desempenho; Valorização das boas práticas Haverá trocas de boas práticas dos Ministérios por meio da REDE ESPLANADA SUSTENTÁVEL, além de orientações de especialistas nas diversas áreas; Combate ao Desperdício Por meio do projeto espera-se criar consciência junto ao servidores, quanto a eficiência do gasto por meio do combate ao desperdício de recursos.

13 Etapa 1 (curto prazo) Etapas do PES Etapa 2 (médio prazo) Etapa 3 ARIAL BLACK 23 (longo prazo) Órgãos: Prédio dos Ministérios ADERENTES localizados na Esplanada no DF. Despesas: Água e Esgoto; Energia Elétrica; Telefonia; Vigilância; e Limpeza e Conservação. Meta para redução do consumo de papel e copos descartáveis e coleta seletiva do lixo na esplanada; Realizar diagnóstico de eficiência energética nos prédios da esplanada Órgãos: Órgãos do Poder Executivo em todo Brasil. Despesas: Água e Esgoto; Energia Elétrica; Telefonia; Vigilância; e Limpeza e Conservação. Meta para redução do consumo de papel e copos descartáveis e coleta seletiva do lixo na esplanada e incorporar metas do A3P para os órgãos; estabelecer critérios de certificação para etiquetagem dos prédios da Esplanada Órgãos: Órgãos do Poder Executivo em todo Brasil. Despesas: Todas Despesas Administrativas. Implantar a A3P nos órgãos

14 21 Órgãos Participantes da Etapa 1 ARIAL BLACK 23 AGU Agricultura Ciência, Tecnologia e Inovação CGU Comunicações Cultura Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Desenvolvimento Social Defesa Educação Esporte Fazenda Integração Nacional IPEA Justiça Meio Ambiente Minas e Energia Planejamento Previdência Social Relações Exteriores Transportes

15 Governança do Projeto Comitê Geral (MP/MMA/MME/MDS + Min.) Reuniões Semestrais Comitês s Internos do PES (CIPES) (SE, SPOA, Líder L do projeto) Comitê de Coordenaçã ção o do PES (SE s, Representante da SOF/MP, MME, MMA e MDS) Reuniões Periódicas Grupo de trabalho do CIPES (Técnicos dos ministérios aderentes) Grupo de trabalho do CCPES (Técnicos da SOF/MP, MME, MMA e MDS) Reuniões Periódicas Previsto na Portaria Interministerial Nº 244, de 6 de Junho de 2012

16 Metodologia Correção dos Desvios Padronização das Boas Práticas Coleta dos Dados Análise dos Dados Pactuação das Metas Elaboração dos Planos de Ação Meta x Realizado Plano de Ação Reuniões de Acompanhamento Metodologia Execução dos Planos de Ação

17 Metodologia - Indicadores O que é? (definição): É uma medida usada para quantificar determinada realidade, possibilitando o seu acompanhamento. Propriedades: Validade: quantificar a realidade; Confiabilidade; Sensível a mudanças; Inteligível para os envolvidos; Atualizável periodicamente a custos factíveis; Historicidade: possibilitar comparações no tempo.

18 Metodologia - Indicadores Dificuldade de obter dados físicos nos sistemas estruturantes atuais Servem de parâmetro para a comparação entre os órgãos Subsídio para a pactuação das metas Ex: I - Água e Esgoto: Valor total da conta / pessoal total; II Energia Elétrica: Valor total da conta / m² ; III Telefonia Fixa: Valor total da conta / (nº ramais+ nº linhas); IV Telefonia Móvel: Valor total da conta / nº linhas ; V Vigilância: Valor total anual do contrato / nº total postos VI Limpeza e Conservação: Preço unitário da área interna (em R$ por metro quadrado)

19 Treinamento da Equipe do Projeto para Órgãos aderentes; (02 semanas) Coleta dos dados no SisPEG (sistema já em produção); (05 semanas) Análise da coleta e elaboração de indicadores pela Equipe do Projeto, por meio de Business Intelligence (BI) já desenvolvido; (02 semanas) Cadastro dos Planos de Ações (MP, MME, MMA e MDS) e Metas; (05 semanas) Reuniões mensais para Acompanhamento da execução das despesas; (12 meses) Análise do acompanhamento e elaboração de indicadores pela Equipe do Projeto; Apresentação de Resultados. Modus Operandi

20 Status Atual ARIAL BLACK 23 Metas Financeiras Pactuadas na 1ª Fase do Projeto (redução média de 9%) Metas de gasto já pactuadas (Etapa 1) Possíveis Metas de economia: Etapa 2 R$ 440 milhões Etapa 3 R$ 2 bilhões 0 Gasto em reais em 2011 Meta de gasto (jul/12 a jun/13) Redução de aproximadamente R$ 12 milhões. Se a redução pactuada de 9% fosse aplicada para TODO O EXECUTIVO, para TODAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS a economia potencial seria da ordem de R$ 2 bilhões.

21 Status Atual ARIAL BLACK 23 Metas Ambientais Pactuadas (redução de 15%) Papel Clorado na Esplanada Copos descartáveis na Esplanada (200ml + 50ml) Consumo em 2011 Meta (jul/12 a jun/13) 0 Consumo em 2011 Meta (jul/12 a jun/13) Fonte: MMA Redução de mais de 1 milhão de folhas ano; e Redução de 8 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera. Fonte: MMA Redução de 280 mil copos / ano.

22 Órgão Metas Pactuadas por Órgão Etapa 1 Energia Vigilância ia Elétric a Meta Financ eira (R$) Meta Física (unidade) Telefonia Telefonia Fixa Móvel Água e Limpeza e Es goto Conservação Copos Papel Descartáveis (folha) Advoc acia-geral da União Controladoria-Geral da União Instituto de Pesquisa Econômic a Aplic ada Minis tério da Agric ultura, Pecuária e Abastecimento Minis tério da Ciênc ia e Tecnologia Minis tério da Fazenda Minis tério da Educ ação Minis tério do Desenvolvimento, Indús tria e Comérc io Exterior Minis tério da Justiça a Minis tério de Minas e Energia Minis tério da Prev idência ia Social Minis tério das Relaç ões Ex teriores Minis tério dos Trans portes Minis tério das Comunicações Minis tério da Cultura Minis tério do Meio Ambiente Minis tério do Planejamento, Orçamento e Gestão Minis tério do Esporte Minis tério da Defesaa Minis tério da Integração Nacional Minis tério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

23 Contato: