REGISTRO DE ATIVIDADES DO PROCESSO NOME: CADASTRO NOME: CADASTRAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS - COBRANÇA DE TAXAS DOS SERVIÇOS DE LIXO

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1 Macroprocesso Processo Sub-processo Nº Nº Nº REGISTRO DE ATIVIDADES DO PROCESSO NOME: GESTÃO DE CLIENTES NOME: CADASTRO NOME: CADASTRAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS - COBRANÇA DE TAXAS DOS SERVIÇOS DE LIXO Gerência Código Atividade Atividade Como desenvolve a atividade Cargo Periodicidade REGIONAL/UNIDADE Receber autorização da Prefeitura para Receber da Prefeitura Municipal o formulário de autorização (Anexo I) inclusão da cobrança da taxa dos devidamente preenchido pelo funcionário da Prefeitura e pelo cliente da serviços de lixo. SANESUL. REGIONAL/UNIDADE Cadastrar S.S. (Solicitação de Serviço). Acessar o Sistema Comercial na opção cadastramento de S.S. (Solicitação de Serviço) com código de serviço (Serviço de REGIONAL/UNIDADE Cadastrar e gerar O.S. (Ordem de Serviço) Emitir O.S. para a S.S. cadastrada:. Gerar O.S. com código de serviço (Serviço de REGIONAL/UNIDADE Incluir ou reativar a cobrança de serviço de No módulo 90 (Unidades), opção 29 (Manutenção serviços de terceiros) ou terceiros por matrícula. módulo 01 (Cadastro de consumidores), opção 16 (Manutenção serviços de terceiros): 1 - Acessar a opção 2 (Inclusão/Suspensão de faturamento por matrícula); 2 - Acessar a opção 2 (Atualização); 3 - Digitar a matrícula; 4 - Digitar o código da empresa (Anexo III); 5 - Digitar a forma de cobrança (Anexo IV); A denominação será preenchida automaticamente com a expressão que aparecerá na conta de água/esgoto; 6 - No campo situação de faturamento digitar: - Código 2 (Ativo), Anexo V; O motivo aparecerá com código 00 e denominação "liberado"; 7 - Acionar a tecla F10 (grava). Obs.: Não é necessário digitar a quantidade de parcelas. A partir do próximo faturamento da inclusão passará a ser emitida a conta de água/esgoto com a cobrança da taxa do serviços de lixo. REGIONAL/UNIDADE Baixar O.S. (Ordem de Serviço) Efetuar a baixa da O.S. com código de serviço executado (Serviços de terceiros) REGIONAL/UNIDADE Anotar dados no formulário de autorização. Anotar o numero da S.S. ou O.S., data de execução e nome do responsável pela execução do serviço no formulário de autorização recebido pela Prefeitura (Anexo I). REGIONAL/UNIDADE Arquivar formulário e a O.S. (Ordem de Arquivar formulário de autorização anexando a O.S. Serviço). REGIONAL/UNIDADE Receber autorização da Prefeitura para Receber da Prefeitura Municipal o formulário de autorização (Anexo I) suspensão/cancelamento da cobrança da taxa dos serviços de lixo. devidamente preenchido pelo funcionário da Prefeitura e pelo cliente da SANESUL. REGIONAL/UNIDADE Cadastrar S.S. de serviço de terceiros Acessar o Sistema Comercial na opção cadastramento de S.S. (Solicitação de Serviço) com código de serviço (Suspensão serviços de REGIONAL/UNIDADE Cadastrar e gerar O.S. (Suspensão serviços de terceitos). Emitir O.S. para a S.S. cadastrada: Gerar O.S. com código de serviço (Suspensão serviços de

2 REGIONAL/UNIDADE Suspender definitivamente a cobrança de serviços de terceiros. No módulo 90 (Unidades), opção 29 (Manutenção serviços de terceiros) ou módulo 01 (Cadastro de consumidores), opção 16 (Manutenção serviços de terceiros); 1 - Acessar a opção 2 (Inclusão/Suspensão de faturamento por matrícula); 2 - Acessar a opção 2 (Atualização); 3 - Digitar a matrícula; 4 - Digitar o código da empresa (Anexo III); 5 - Digitar a forma de cobrança (Anexo VI),a denominação será preenchida automaticamente com a expressão que aparecerá na conta de água/esgoto; 6 - No campo situação de faturamento digitar: - Código 3 (Suspensa); 7 - Digitar o código do motivo da suspensão (Anexo IV); 8 - Digitar F10 (grava); 9 - Arquivar na Unidade o formulário de autorização, junto com a O.S; Obs.: A partir do próximo faturamento, passará a ser emitida a conta de água/esgoto sem a cobrança da taxa dos serviços de lixo. REGIONAL/UNIDADE Receber autorização da Prefeitura para cancelamento da cobrança da taxa dos Receber da Prefeitura Municipal o formulário de autorização (Anexo I) devidamente preenchido pelo funcionário da Prefeitura e pelo cliente da serviços de lixo de parcela emitida. (retirar) SANESUL. REGIONAL/UNIDADE Cadastrar S.S. de serviço de terceiros Acessar o Sistema Comercial na opção cadastramento de S.S. (Solicitação de Serviço) com código de serviço (Suspensão serviços de REGIONAL/UNIDADE Cadastrar e gerar O.S. (Suspensão Emitir O.S. para a S.S. cadastrada: serviços de terceitos). Gerar O.S. com código de serviço (Suspensão serviços de REGIONAL/UNIDADE Cancelar a cobrança serviço de terceiros, de parcelas emitidas. Acessar a opção 5 (Consulta/suspensão de parcela emitida): 1 - Digitar a inscrição ou matrícula do usuário; 2 - Digitar a opção 1, (cancelar cobrança); 3 - Digitar F2, (Motivo do cancelamento), Anexo IV; O sistema automaticamente retificará o valor da cobrança da contribuição do lixo; 4 - Imprimir o DUA da conta retificada sem o valor da taxa de serviço de lixo; 5 - Preencher em duas vias o formulário de suspensão da cobrança (Anexo II); 6 - Coletar a assinatura do usuário no formulário; 7 - Encaminhar o usuário à Prefeitura Municipal; 8 - Enviar a 1ª via do formulário à Prefeitura; 9 - Arquivar a 2ª via do formulário (Anexo II), junto com a O.S.

3 REGIONAL/UNIDADE Cliente não concorda em pagar o taxa de Acessar o módulo 6 (Atendimento ao público), ou módulo 12 (Controle de lixo cobrada na conta de água/esgoto O.S.); 1 - Cadastrar S.S. com código de serviço (Suspensão serviços de terceiros), descrevendo o motivo da suspensão da cobrança no mês solicitado (Anexo IV); 2 - Gerar O.S. do serviço (Suspensão serviço de terceiros); 4 - Acessar a opção 5 (Consulta/suspensão de parcela emitida); 5 - Digitar a inscrição ou matrícula do usuário; 6 - Digitar a opção 2 (Suspender cobrança); 7 - Digitar F2 (Motivo da suspensão) - Anexo IV; O sistema automaticamente retificará o valor da cobrança da contribuição do lixo; 8 - Imprimir o DUA da conta retificada sem o valor da taxa de serviço de lixo; 9 - Preencher em duas vias o formulário de suspensão temporária da cobrança (Anexo II); O número do formulário padrão se refere a numeração do formulário Coletar a assinatura do usuário no formulário; Informar ao cliente que a suspensão ocorrerá somente no mês de referência da conta. Caso a Prefeitura não envie a autorização solicitando o cancelamento definitivo, no próximo mês retornará a cobrança na conta; 11 - Instruir o usuário para procurar a Prefeitura Municipal; 12 - Enviar a 1ª via do formulário à Prefeitura; 13 - Baixar a O.S. como serviço executado, código (Suspensão serviços de terceiros); 14 - Arquivar a 2ª via do formulário (Anexo I), junto com a O.S.. REGIONAL/UNIDADE Pagamento da conta de água/esgoto em duplicidade ou indevido Acessar o Sistema Comercial e confirmar o pagamento em duplicidade. 1 - Orientar o cliente que o mesmo deverá solicitar a restituição do valor da taxa de serviço de lixo na Prefeitura Municipal, pois a SANESUL repassa o valor pago em duplicidade para a Prefeitura, então a responsabilidade da devolução da taxa de cobrança do serviço de lixo é da Prefeitra Municipal. Eventual

4 REGIONAL/UNIDADE Incluir a cobrança da taxa dos serviços de Acessar o Sistema Comercial no módulo 90 (Unidades): lixo nas ligações novas 1 - Digitar a opção 29 (manutenção serviços de terceiros); 2 - Digitar a opção 7 (Emissão de relatórios); 3 - Digitar a opção 1 (Ligações não cadastradas - novas); GECO Consultar dados da cobrança da taxa de serviço de lixo No dia seguinte após o processamento e impressão do relatório: 1 - Acessar o módulo 06 (Atendimento ao Público) ou 90 (Unidades) ou 12 (Controle de O.S.); 2 - Cadastrar S.S. com código serviço (Serviços de terceiros); 3 - Gerar O.S. com código serviço e imprimir; 4 - Acessar o módulo 90 (Unidades), na opção 29 (manutenção serviços de terceiros) ou; Módulo 01 (Cadastro de Consumidores), na opçao 16 (manutenção serviços de terceiros); 5 - Digitar a opção 2 (Inclusão/suspensão de faturamento por matrícula); 6 - Digitar a opção 2 (Atualização); 7 - Digitar a matrícula; 8 - Digitar o código da Empresa (Anexo III); A denominação será preenchida automaticamente com a expressão que aparecerá na conta de água/esgoto; 9 - Acionar a tecla F10 (grava); Não é necessário digitar a quantidade de parcelas Efetuar a baixa da O.S. com código de serviço executado ; A partir do próximo faturamento de inclusão passará a ser emitida a conta de água/esgoto com a cobrança da taxa do serviços de lixo. Acessar o Sistema Comercial no módulo 01 (Cadastro de Consumidores): 1 - Na opção 1 (Manutenação de contrato de terceiros); 2 - Digitar a opção 1 (Consulta). OBS.: A opção 2 (Atualização) deve ser utilizada somente pela GECO. O sistema disponibilizará as informações de valores, tabelas e códigos relacionados a cobrança dos serviços de terceiros. Anexo III e Anexo IV. Gestor Processo/Supervisor da Unidade Mensal

5 REGIONAL/UNIDADE Atender as condições estabelecidas Atender as condições estabelecidas: 1 - Não é necessário comunicar a Prefeitura Municipal quando da inclusão da cobrança da taxa de serviços de lixo em função de implantação/cadastro de ligações novas e com sitagua = real ativa; 2 - Na data da implantação da sistemática de "Cobrança de serviços de terceiros - taxa serviço de lixo" pela GECO, todas as ligações cadastradas até a data da implantação, são automaticamente incluídas para cobrança do serviço; 3 - É de responsabilidade do a inclusão e monitorameto de novas ligações para emissão da cobrança da taxa de serviços de lixo: 4 - A Prefeitura que determina os valores das taxas a serem cobradas; 5 - A SANESUL é somente um agente para cobrança, arrecadação e repasse à Prefeitura; 6 - Imóvel cadastrados na categoria Poder Público é isenta de cobrança da taxa de serviço de lixo; 7 - Não será incidido a cobrança do ICMS no valor cobrado da taxa de serviço de lixo; 8 - Nos casos de parcelamento de débitos, o valor da taxa de serviço de lixo não é parcelado, o mesmo será cobrado integralmente no DUA de entrada de parcelamento, com código de serviço Valor Lixo: 9 - Nos casos de retificação por motivo 01 (Cancelamento por Ligação não faturável) ou 05 (Cancelamento por Consumo Final), a cobrança da taxa de serviço de lixo será cancelada automaticamente; 10 - Sugestões, reclamações e solicitações pertinentes a cobrança da taxa de serviço de lixo, orientar o cliente a procurar a Prefeitura Municipal; 11 - Todos os serviços que venham dar algum tipo de problema, causando retrabalho (como: Notificações do PROCON, Cumprimento de determinações judiciais, Solicitações de vereadores, Abaixoassinados, entre outros), serão encaminhados à Prefeitura Municipal, a fim de serem solucionadas imediatamente, sem nenhum ônus para a SANESUL; 12 - Clientes cadastrados com classe de renda ="D" ou "E" (Tarifa Social) terá o mesmo percentual de desconto na cobrança da taxa de serviço de lixo, concedido pela SANESUL. Com excessão do Municipio de Aquidauana, que por determinação da Prefeitura Municipal, esses clientes são isentos da cobrança e devem ser incluídos com o código 1 (isento) no campo situação de faturamento;

6 TOTAL DATA: 02/03/2009 Entrevistado: Sandra Mara Escobar 13 - A classificação para cobrança doi definida por categoria de economia, ou seja, os valores definidos pela Prefeitura Municipal terão a denominação "residencial", nos casos dos imóveis cadastrados como comércio ou indústria, a taxa será a mesma da residência; 14 - O valor da cobrança da taxa de serviço de lixo será por economia cadastrada no momento do faturamento; 15 - O Gerente Regional determina o empregado que será responsável e terá o acesso a rotina no Sistema Comercial; 16 - O Supervisor deverá solicitar com antecipação o envio dos formulários à GECO/VEN; 17 - Os relatórios de contabilização será emitidos pela GECO/ARR e encaminhado à Unidade ou Gerência Regional, para ser entregue à Prefeitura Municipal; 18 - A SANESUL só emitirá a cobrança da taxa de serviço de lixo para ligações com STATUS = ativa; 19 - Para as ligações com STATUS = inativas ou factível ou potencial, será de responsabilidade da Prefeitura Municipal e emissão da cobrança. Preenchido por: Luiz Alberto Belmonte de Barros