DESCONTO DE DUPLICATAS

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1 DESCONTO DE DUPLICATAS ARQUIVOS > FINANCEIRO > DESCONTO DE DUPLICATAS CONTROLE DE DESCONTO DE TÅTULOS A RECEBER 1. PARAMETRIZAÇÉO a) Arquivo > Financeiro > Desconto de Duplicatas > Guia ParÄmetros HISTÅRICO Selecionar um HistÇrico cadastrado em Cadastro de Produtos e ServiÉos, com classificaéño OUTROS, e relacionamento com as devidas contas contöbeis. FORMA DE RECEBIMENTO Selecionar uma Forma de Recebimento cadastrada em Cadastros > Cadastros Auxiliares, com nümero de parcelas igual a 1 (um) e nümero de dias para recebimento igual a 0 (zero) à VISTA. CONTA CONTâBIL DE CUSTO PAGAMENTO CENTRO DE APROPRIAäãO PAGAMENTO CONTA CONTâBIL DE CUSTO PAGAMENTO - IOF Selecionar uma Conta ContÖbil referente ao pagamento do valor do Desconto, para lanéamento automötico. Exemplo: DESPESAS > FINANCEIRAS > JUROS / DESCONTOS. Selecionar um Centro de ApropriaÉÑo referente ao pagamento do valor do Desconto, para lanéamento automötico. Exemplo: EMPRESA > ADMINISTRAäãO. Selecionar uma Conta ContÖbil referente ao pagamento do valor do Imposto sobre OperaÉåes Financeiras (IOF), para lanéamento automötico. Exemplo: DESPESAS > FINANCEIRAS > IOF. 1

2 CENTRO DE APROPRIAÇÃO PAGAMENTO - IOF CONTA CONTÁBIL RECEBIMENTO / PAGAMENTO DO ESTORNO CENTRO DE APROPRIAÇÃO PAGAMENTO / RECEBIMENTO DO ESTORNO Selecionar um Centro de Apropriação referente ao pagamento do valor do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), para lançamento automático. Exemplo: EMPRESA > ADMINISTRAÇÃO. Selecionar uma Conta Contábil Transitória referente ao recebimento do valor do título, ou pagamento para o Banco/Factoring quando estornada a operação, para lançamento automático. Exemplo: CONTAS TRANSITÓRIAS > DESCONTO DE DUPLICATAS. Selecionar um Centro de Apropriação referente ao recebimento do valor do título, ou pagamento para o Banco/Factoring quando estornada a operação, para lançamento automático. Exemplo: EMPRESA > ADMINISTRAÇÃO. Após preenchimento dos campos para parâmetros, Salvar. 2. PROCEDIMENTOS PARA O DESCONTO DE DUPLICATAS a) Entrar em Arquivo > Financeiro > Contas a Receber. b) Localizar os Títulos a serem descontados e selecioná-los (podendo ser mais de uma parcela). c) Clicar no ícone DESCONTAR. Abre tela DESCONTO DE DUPLICATAS para preenchimento do RECEBIMENTO: 2

3 Preencher campo NOME / RAZãO SOCIAL com o Banco/Factoring que irö realizar o desconto (deverö estar previamente cadastrado em Cadastro > Cadastro Geral). ApÇs Salvar. Abre tela para preenchimento das informaéåes financeiras referente ao recebimento: Preencher Tipo de Recebimento Espçcie ou Crçdito em Conta. Selecionar o Banco / Caixa. Clicar no campo Devedor para preenchimento automötico do Banco/Factoring. Valor do recebimento: soma dos valores dos tétulos (posteriormente serö lanéada a diferenéa). Preencher Data do Recebimento. Clicar na seta para inclusño dos Dados + OK. Abre tela DESCONTO DE DUPLICATAS para preenchimento do PAGAMENTO: 3

4 Preencher obrigatoriamente campo VALOR: com o valor ou percentual do valor Descontado (diferenéa entre valor do tétulo original e Valor Recebido da Factoring); Preenchimento opcional do campo VALOR IOF: com o valor pago do Imposto sobre OperaÉåes Financeiras. ApÇs, Salvar. Abre tela para preenchimento das informaéåes financeiras referente ao pagamento: Preencher Tipo de Pagamento Espçcie ou Dçbito em Conta. Selecionar o Banco / Caixa. Clicar no campo Credor para preenchimento automötico do Banco/Factoring. Valor do pagamento: soma dos valores do desconto + IOF. Preencher Data do Pagamento. Clicar na seta para inclusño dos Dados + OK. OBSERVAÇÉO I: Geralmente os dados referente ao Pagamento dos valores de Desconto e IOF serño iguais aos dados do Recebimento do Tétulo, uma vez que na operaéño do desconto com a Factoring ç dado o tétulo e recebido um valor jö considerando o desconto, ou seja, um valor menor que o valor do tétulo. No sistema sempre deverö ser realizada essas duas operaéåes (Recebimento e Pagamento) para poder contabilizar os valores de cada movimentaéño. 3. RELATÑRIOS FINANCEIROS BALANCETE REGIME DE CAIXA: Ao realizar a operaéño de Desconto, o relatçrio serö identificado da seguinte maneira: 4

5 4. ATENDER/ESTORNAR DESCONTOS DE DUPLICATAS Após realizar o Desconto, as Parcelas deverão ser atendidas ou estornadas. Atender as Parcelas quando o cliente realizar o pagamento do título para o Banco/Factoring. Estornar as Parcelas quando o cliente não realizar o pagamento e o Banco/Factoring estornar o valor concedido. Entrar em Arquivo > Financeiro > Desconto de Duplicatas. Localizar os Recebimentos Em execução e selecionar um dos Recebimentos para Atender/Estornar. Clicar na Guia Consulta de Desconto de Duplicatas, selecionar as parcelas a serem Atendidas/Estornadas. Clicar ao lado do ícone Salvar e selecionar uma das opções. 5

6 4.1 AO ATENDER UMA PARCELA: Ao atender uma Parcela, o Recebimento do Banco/Factoring se transformará no Recebimento do Cliente, sendo originado do documento de lançamento de saída. Em Arquivo > Financeiro > Contas a Receber: quando marcada a opção Desconto de Duplicatas, irão aparecer as parcelas descontadas dos clientes, sendo a Fonte Azul para parcelas Atendidas e Vermelha para parcelas não Atendidas. 4.2 AO ESTORNAR UMA PARCELA: Ao estornar uma Parcela, o Recebimento do Banco/Factoring permanecerá no sistema, e irá gerar automaticamente um Contas a Pagar no mesmo valor para o Banco/Factoring. O Contas a Pagar referente ao estorno da operação de Desconto deverá ser preenchido conforme datas de devolução do Recebimento para o Banco/Factoring. 5. DESFAZER ATENDIMENTO OU ESTORNO DE DESCONTOS DE DUPLICATAS: Para Desfazer o Atendimento ou Estorno de Parcelas Descontadas, deve-se entrar em Arquivo > Financeiro > Desconto de Duplicatas, selecionar o Recebimento referente ao Desconto e clicar na guia CONSULTA DE DESCONTO DE DUPLICATA. Selecionar as parcelas e clicar em DESFAZER. OBSERVAÇÉO III: Atenção ao preenchimento dos Descontos de Duplicatas. Parcelas já descontadas não poderão ser Excluídas do Desconto, apenas estornadas. 5. EMISSÉO DE RELATÑRIO DE DESCONTOS DE DUPLICATAS: Arquivo > Financeiro > Relatórios: Desconto de Duplicatas. Opção de selecionar somente Atendidas e/ou Não Atendidas. Opção de selecionar período. 6

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