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1 por: Eliandro Alves, Elvio Filho, Julio Xavier e Sérgio Cordeiro Professor: Everton Rennê

2 ROTEIRO Histórico; Definição; Objetivos e/ou propósitos; Estrutura; Aplicação do modelo; Vantagens e desvantagens; Processo escolhido para estudo de caso; Descrição do estudo de caso; Antes da implantação do processo; Após implantação do processo; Resultados Obtidos; Conclusão; Referências.

3 HISTÓRICO Primeira versão ISACA lança uma conjunto de objetivos de controle para as aplicações de negócio

4 HISTÓRICO Segunda versão Inclui uma ferramenta de suporte à implementação e as especificações de objetivos de alto nível e de detalhe

5 HISTÓRICO Terceira versão Inclui normas e guias associadas à gestão. O ITGI torna-se o principal editor do framework

6 HISTÓRICO Sarbanes-Oxley Act O Sarbanes-Oxley Act foi aprovado. Este acontecimento teve um impacto significativo na adoção do COBIT nos Estados Unidos e empresas globais que atua nos EUA

7 HISTÓRICO Quarta versão Melhoria de controles para assegurar a segurança e disponibilidade dos ativos de TI na organização

8 HISTÓRICO COBIT 4.1 Revisão e Realeased da versão 4.0, incluindo mudanças nas descrições dos objetivos e no cascateamento dos processos em relação ao"negócio","objetivos de TI" e os"processos de TI"

9 DEFINIÇÃO Modelo abrangente aplicável para a auditoria e controle de processo de TI, desde o planejamento da tecnologia até a monitoração e auditoria de todos os processos.

10 OBJETIVOS Melhorar alinhamento com o negócio; Oferece uma visão compreensível da gestão de TI e de responsabilidade baseada em processos; É um modelo amplamente aceito pelo mercado, incluindo os reguladores; Usa uma linguagem comum acessível a todos os interessados; Atende os requisitos de controle de TI para a Governança Corporativa.

11 Objetivos do DEFINIÇÕES Negócio Governança de TI COBIT E S T Monitorar e Avaliar Entregar e suportar Informação Efetividade Eficiência Confidencialidade Integridade Disponibilidade Fidelidade Confiabilidade Recursos de TI Pessoas Sistemas de Informação Tecnologia Infraestrutura Dados Planejar e Organizar Adquirir e Implementar R U T U R A

12 Planejar e Organizar PO1 Definir um plano estratégico para TI PO2 Definir a arquitetura de informação PO3 Determinar o direcionamento tecnológico PO4 Definir os processos, organização e relacionamentos de TI PO5 Gerenciar o investimento de TI PO6 Comunicar as diretrizes e expectativas da diretoria PO7 Gerenciar os recursos humanos de TI PO8 Gerenciar a qualidade PO9 Avaliar e gerenciar os riscos de TI PO10 Gerenciar projetos

13 Objetivos do DEFINIÇÕES Negócio Governança de TI COBIT E S T Monitorar e Avaliar Entregar e suportar Informação Efetividade Eficiência Confidencialidade Integridade Disponibilidade Fidelidade Confiabilidade Recursos de TI Pessoas Sistemas de Informação Tecnologia Infraestrutura Dados Planejar e Organizar Adquirir e Implementar R U T U R A

14 Adquirir e Implementar AI1 Identificar soluções automatizadas AI2 Adquirir e manter software aplicativo AI3 Adquirir e manter infraestrutura de tecnologia AI4 Habilitar operação e uso AI5 Adquirir recursos de TI AI6 Gerenciar mudanças AI7 Instalar e homologar soluções e mudanças

15 Objetivos do DEFINIÇÕES Negócio Governança de TI COBIT E S T Monitorar e Avaliar Entregar e suportar Informação Efetividade Eficiência Confidencialidade Integridade Disponibilidade Fidelidade Confiabilidade Recursos de TI Pessoas Sistemas de Informação Tecnologia Infraestrutura Dados Planejar e Organizar Adquirir e Implementar R U T U R A

16 Entregar e Suportar DS1 Definir e gerenciar níveis de serviço DS2 Gerenciar serviços de terceiros DS3 Gerenciar capacidade e desempenho DS4 Assegurar continuidade de serviços DS5 Assegurar a segurança dos serviços DS6 Identificar e alocar custos DS7 Educar e treinar usuários DS8 Gerenciar a central de serviço e os incidentes DS9 Gerenciar a configuração DS10 Gerenciar os problemas DS11 Gerenciar os dados DS12 Gerenciar o ambiente físico DS13 Gerenciar as operações

17 Objetivos do DEFINIÇÕES Negócio Governança de TI COBIT E S T Monitorar e Avaliar Entregar e suportar Informação Efetividade Eficiência Confidencialidade Integridade Disponibilidade Fidelidade Confiabilidade Recursos de TI Pessoas Sistemas de Informação Tecnologia Infraestrutura Dados Planejar e Organizar Adquirir e Implementar R U T U R A

18 Monitorar e Avaliar ME1 Monitorar e avaliar o desempenho ME2 Monitorar e Avaliar os controles internos ME3 Assegurar a conformidade com requisitos externos ME4 Prover a governança de TI

19 Os Quatro Domínios Inter-relacionados

20 Aplicação do Modelo Executive Overview sobre Governança, Gestão e Risk Analysis para TI; GAP Analysisrefletindo o nível de maturidade da empresa em termos de Governança de TI; Plano de Alinhamento estratégico de Negócios e TI; Suporte para definição do Plano Estratégico de TI; Planejamento e definição de ações de curto prazo para TI; Suporte e operacionalização do Plano Operacional de TI; Sistema de Monitoramento de Estado da Governança de TI.

21 Vantagens Facilidade de avaliação pelos gerentes; Fácil implementação de novas tecnologias; Melhores práticas externas e a modelagem de maturidade comparada com outras organizações; Funciona bem com outros modelos de qualidade.

22 Desvantagens Necessidade de investimento inicial para qualificação de profissionais; Nem todos se adaptam a um novo modelo de gerência; Direciona para o que deve ser feito mas não comodeve ser feito.

23 ESTUDO OBJETIVOS DE CASO A ECT Empresa de Correios e Telégrafos tem sua origemem25dejaneirode1663e,desdeentão,vêm se modernizando, criando e disponibilizando serviços de qualidade que correspondam às expectativas dos seus clientes. Na composição do seu faturamento, aufere 54,3% da receita com os serviços carta, telegrama e correspondência.

24 ESTUDO DE CASO Correios em números: Tipo Objetos distribuídos/dia Objetos distribuídos em 2010 Unidades operacionais (tratamento, distribuição e logística) Frota (motocicletas, veículos leves e pesados) Quantidade 35 milhões 8,85 bilhões Linhas da rede postal aérea noturna 14 Receita total em 2010 R$ 13,32 bilhões

25 ESTUDO DE CASO OBJETIVOS Iníciodousodoframework(áreadeauditoria interna) CobiT 3.0; Objetivos: Avaliar e emitir opinião sobre eficiência dos controles internos de TI; Implementar novos controles para aperfeiçoar a gestão da área Audit Guideline

26 ESTUDO DE CASO OBJETIVOS reestruturaçãodaditec,aqualpassouatera Governança de TI como seus pilares; Treinamentos + Palestras + Sensibilização nos mais diversos níveis da organização; Objetivos: Abordagem sistêmica e integrada;

27 ESTUDO DE CASO OBJETIVOS + Motivações: Aumento competitividade; Necessidade de melhoria da qualidade dos serviços que dependem de TI; Redução dos prazos de entrega de serviços; Maior segurança das informações; Diminuição dos custos operacionais; AumentodoROI;

28 ESTUDO DE CASO OBJETIVOS contrata consultoria externa para levantar todos os processos contidos no CobiT 3.0, criar Diagnóstico de Maturidade e elaborar um Guia de Recomendações para efetivação de melhorias; A partir do Diagnóstico de Maturidade, tem início o trabalho de amadurecimento da área de TI para que se identifique os processos tidos com críticos e necessário para efetivação de melhorias Plano de Melhorias

29 ESTUDO DE CASO OBJETIVOS + Diagnóstico de Maturidade = modelo de maturidade usadoparadefiniroperfildaempresaemrelaçãoaos controles adotados para os processos de TI; Métodos utilizados: Entrevistas com principais gestores de TI; Análise de documentos e uso de questionários relacionados aos 04 domínios do CobiT 3.0.

30 ESTUDO DE CASO OBJETIVOS +

31 ESTUDO DE CASO OBJETIVOS + Resultados: Os processos do ECT apresentavam nível de maturidade superior ou equivalente aos das empresa nacionais e internacionais. Exceção: Processos PO8 E PO9 (menos de 6% do total, estavam abaixo da médio), porém outros 08 processos (PO1, PO2, AI3, AI4, DS8, DS12, DS13e M4) superavam a média internacional;

32 ESTUDO DE CASO OBJETIVOS + PO8 Gerenciar a Qualidade; PO9 AvaliareGerenciarosRiscosdeTI; PO1 DefinirumPlanoEstratégicodeTI; PO2 Definir a Arquitetura da Informação; AI3 Adquirir e manter Infraestrutura de tecnologia; AI4 Habilitar Operação e Uso; DS8 GerenciaraCentraldeServiçoseosIncidentes; DS12 Gerenciar o Ambiente Físico; DS13 Gerenciar as Operações; ME4 ProveraGovernançadeTI. PO=PlanejareOrganizar-AI=AdquirireImplementar-DS=EntregaeSuporte-ME=MonitorareAvaliar;

33 ESTUDO DE CASO OBJETIVOS + Objetivo: Elevar 26 processos com nível de maturidade 1 e 2 para nível 3, onde os processos devem ser padronizados, documentados e comunicados.

34 ESTUDO DE CASO OBJETIVOS + Já com base no CobiT 4.0, realizou-se trabalho de alinhamento dos objetivos de negócio da organização com os de TI para identificação dos processos mais críticos, tendo sido escolhidos 13 processos prioritários.

35 ESTUDO DE CASO OBJETIVOS +

36 ESTUDO DE CASO OBJETIVOS + Produtos Gerados no Plano de Melhoria: Questionário Script de Avaliação de Processo; Questionário de Entendimento do Processo; Questionário de Avaliação do Processo; Relatório de Diagnóstico de Maturidade; Relatório de Recomendações de Melhoria; Plano de Melhoria; Relatório de Implementação de Melhoria.

37 ESTUDO DE CASO OBJETIVOS + Possíveis Riscos:

38 ESTUDO DE CASO OBJETIVOS + Resumo: A ECT buscou com a implantação do CobiT agregar valor do framework ao negócio, através do melhor entendimento dos processos de TI. Conseguiu ter maior conhecimento destes e assim proporcionar melhoria contínua aos mesmos, através de uma estrutura cíclica e ordenada.

39 ESTUDO DE CASO OBJETIVOS + Resultados Objetivos: Redução dos custos direcionados aos serviços de TI; Melhorar a possibilidade de tomada de decisões de investimentos em TI; Melhoria da satisfação com os serviços prestados.

40 ESTUDO DE CASO OBJETIVOS + Conclusão: O uso de um modelo de Governança de TI é normalmente implementada com a expectativa de melhorar os processos de TI, obter alinhamento de TI com o negócio, entregar valor à organização, reduzir custos com TI, maior segurança, conformidade com normas regulatórias, manutenção e disponibilidade dos serviços de TI. CobiT proporciona integração com outros frameworks; Oquefazer enão Comofazer.

41 REFERÊNCIAS ISACA. CobiT 4.1. Disponível em: Center/cobit/Pages/Downloads.aspx. Acesso em: 13 de nov.2011.; REIS, André Luiz Guimarães dos; NETO, João Souza; ORLANDI, Tomas Roberto C.. Implantação de Governança de TI. Disponível em: T_COBIT.pdf. Acesso em 19 de nov. 2011

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