Secretaria Municipal de Finanças. NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-e)
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- Victor Gabriel Bicalho Mendes
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1 Secretaria Municipal de Finanças NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-e)
2 OBJETIVO Reduzir a carga tributária individual e simplificar o cumprimento de obrigações acessórias pelas empresas
3 CARACTERÍSTICAS Documento digital gerado e armazenado nos computadores da PMSP; Garantia de autoria, integridade e irrefutabilidade, certificada por meio de senha; Disponível para consulta on-line por 5 anos e em meio magnético por prazo indeterminado.
4 BENEFÍCIOS PARA O PRESTADOR DE SERVIÇOS Redução dos custos de confecção de talonário de notas fiscais e/ou de sua impressão; Redução de custos de aquisição de papel; Redução de custos de armazenagem de documentos fiscais; Incentivo a uso de relacionamentos eletrônicos com clientes.
5 BENEFÍCIOS PARA O PRESTADOR DE SERVIÇOS (cont.) Simplificação de obrigações acessórias como: eliminação da AIDF (Autorização de Impressão de Documentos Fiscais) e da DES (Declaração Eletrônica de Serviços); Maiores recursos para o gerenciamento das Notas Fiscais emitidas e recebidas; Eliminação dos erros de cálculo e do preenchimento de documentos de arrecadação, bem como no registro do seu pagamento.
6 BENEFÍCIOS PARA O CLIENTE PESSOA FÍSICA Redução da carga tributária individual; Crédito de 30% do ISS incidente sobre o serviço contratado e que poderá ser utilizado para o abatimento de até 50% do IPTU.
7 BENEFÍCIOS PARA O CLIENTE PESSOA JURÍDICA Redução da carga tributária individual; Crédito de 10% do ISS incidente sobre o serviço contratado e que poderá ser utilizado para o abatimento de até 50% do IPTU; Redução de custos de armazenagem de documentos fiscais;
8 BENEFÍCIOS PARA O CLIENTE PESSOA JURÍDICA (cont.) Simplificação de obrigações acessórias (eliminação da DES); Incentivo a uso de relacionamentos eletrônicos com prestadores.
9 BENEFÍCIOS PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Redução da sonegação; Aumento da arrecadação; Maior efetividade nas ações de fiscalização; Fim da prática de notas calçadas; Suporte aos projetos de escrituração eletrônica contábil e fiscal da SRF.
10 BENEFÍCIOS PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (cont.) Ampliação da base de contribuintes pela demanda por emissão de NF-e; Redução da prática de simulação fiscal, já que somente os prestadores de serviço estabelecidos no Município poderão gerar crédito.
11 COMO FUNCIONA? PASSO 1 Peça a NF-e Quando contratar um serviço solicite a emissão da NF-e; Informe o seu CPF ou CNPJ; Para as Pessoas Físicas será necessário, na primeira NF-e emitida, conferir o endereço e proceder sua alteração se for o caso.
12 COMO FUNCIONA? PASSO 2 Acesso ao sistema da NF-e O Prestador, por meio de senha, acessa o sistema no site da PMSP e efetua a emissão da NF-e; Caso não seja possível a emissão da NF-e ou o Prestador utilize a opção de envio de arquivos deverá ser entregue ao cliente um Recibo Provisório de Serviços RPS;
13 COMO FUNCIONA? PASSO 2 Acesso ao sistema da NF-e O RPS deverá conter todas informações necessárias à sua conversão em NF-e, em especial o CPF ou CNPJ do Cliente; A conversão do RPS em NF-e deverá ser feita pelo Prestador no prazo máximo de 10 dias corridos. A não observância do prazo estabelecido sujeita o prestador a uma multa de R$ 750,00 por RPS não convertido em NF-e.
14 COMO FUNCIONA? PASSO 3 Emissão da NF-e O sistema efetuará automaticamente o cálculo do ISS devido pelo Prestador; A alíquota do ISS varia de 2% a 5% sobre o valor do serviço, exceto para as empresas incluídas no SIMPLES(ME) cuja alíquota é de 1%. Parte deste ISS pertence ao cliente, nos seguintes percentuais: - Pessoas Físicas : 30% - Pessoas Jurídicas : 10%
15 COMO FUNCIONA? A NF-e deverá ser impressa em via única e entregue ao cliente e/ou, a seu pedido, ser enviada para o informado.
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17 O Número da Nota é seqüencial para cada estabelecimento do prestador de serviços; O sistema registra a Data e Hora em que a NF-e foi emitida; O Código de Verificação serve para confirmar a autenticidade da NF-e.
18 O sistema permite que o prestador insira sua Logomarca na NF-e; Somente Prestadores de Serviços regularmente cadastrados na PMSP podem emitir a NF-e.
19 O cliente (Tomador de Serviços) deve informar seu CPF ou CNPJ toda vez que solicitar a emissão de NF-e. Obs: A informação do CPF é opcional e a do CNPJ obrigatória;
20 O Nome/Razão Social e o Endereço são carregados automaticamente. A informação do é necessária caso o cliente deseje o envio da NF-e para seu endereço eletrônico. Obs: caso haja alguma incorreção deve-se proceder a alteração no ato da emissão da NF-e. A partir daí as próximas NF-e já serão emitidas com os dados atualizados.
21 A Discriminação dos Serviços é um campo livre em que o prestador detalha os serviços prestados.
22 O valor do ISS incidente sobre esta NF-e está indicado aqui O valor do crédito ao Cliente - neste caso uma Pessoa Física (30%) - está indicado aqui O recolhimento do ISS pelo prestador deve ser feito na data indicada na NF-e. Até lá o crédito ficará na situação Pendente
23 COMO FUNCIONA? PASSO 4 Pagamento do ISS O Prestador deverá gerar no sistema o documento de arrecadação relativo às NF-e emitidas; O recolhimento do imposto deve ocorrer até o dia 10 de cada mês relativamente às NF-e emitidas no mês anterior.
24 COMO FUNCIONA? PASSO 5 Crédito do ISS Após o recolhimento do ISS pelo Prestador será creditado automaticamente - aos clientes a parcela do imposto constante na NF-e; O acompanhamento dos valores já creditados e dos pendentes - pode ser feito pela internet; Os valores creditados poderão ser utilizados para abatimento de até 50 % do IPTU do exercício corrente.
25 COMO FUNCIONA? PASSO 6 Utilização do crédito Os créditos serão acumulados e totalizados em 31/10 de cada ano; Entre os dias 1º e 30/11 os tomadores de serviços indicarão no sistema os imóveis que receberão os créditos; Não há necessidade de qualquer vínculo entre o detentor do crédito e o imóvel indicado; IMPORTANTE: Tanto o detentor do crédito quanto o imóvel indicado não podem constar do CADIN, na data da indicação.
26 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO a partir de 7 de junho a emissão da NF-e será opcional para todos os prestadores de serviços; a partir de 1º/08 a emissão da NF-e será obrigatória para todos prestadores com faturamento anual superior a R$ 240 mil, conforme cronograma definido pela Secretaria de Finanças.
27 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO Exemplos de serviços obrigatórios a partir de: 1º/08 Ginástica, dança, esportes, boliche, natação, artes marciais e demais atividades físicas; Ensinos pré-escolar, fundamental, médio e superior; Auto-escola e moto-escola; Fotografia; Organização de festas e recepções e serviços de bufê; Agências de viagens; Barbearias, cabeleireiros, Centros de emagrecimento, spa e congêneres; A lista completa consta da Portaria SF nº 72/06
28 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO Exemplos de serviços obrigatórios a partir de: 1º/09 Estacionamento de veículos, inclusive do tipo valet service ; Hotéis, apart-hotéis, flats, motéis e congêneres; Análise e desenvolvimento de sistemas, programação, assessoria e consultoria em informática; Conserto, manutenção, lubrificação e limpeza de veículos; Retífica de motores e recauchutagem de pneus. A lista completa consta da Portaria SF nº 72/06
29 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO Exemplos de serviços obrigatórios a partir de: 1º/10 Hospitais, clinicas e laboratórios; Planos de saúde; Creches e asilos; Administração de imóveis; Transporte de bens ou valores, dentro do Município; Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie; Propaganda e publicidade. A lista completa consta da Portaria SF nº 72/06
30 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO Exemplos de serviços obrigatórios a partir de: 1º/11 Obras de construção civil, elétrica e outras obras semelhantes, inclusive reformas e demolição; Decoração, jardinagem, limpeza, manutenção e conservação de imóveis, piscinas e congêneres; Corretagem ou intermediação de bens móveis e imóveis; Serviços gráficos; Tinturaria e lavanderia; Vigilância e segurança de bens ou pessoas. A lista completa consta da Portaria SF nº 72/06
31 PROJETO PILOTO Hotel Crowne Plaza Hotel Holiday INN Hotel Grand Hyatt Flot Operadora Turística Concesssionária do Estacionamento de Congonhas
32 Peça ao seu prestador de serviços que se cadastre no sistema da NF-e Exija sua NF-e. É seu direito. Exerça sua cidadania e pague menos impostos.
33 F I M
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