RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO

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1 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO TC nº / Fiscalização nº 65/2008 DA FISCALIZAÇÃO Modalidade: conformidade - levantamento Ato originário: Acórdão 461/ Plenário Objeto da fiscalização: Melhoramentos no Aeroporto Santos Dumont - RJ Nº do PT: F Ano do PT: 2008 Descrição do PT: Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Santos Dumont (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro Tipo da obra: Aeroporto Período abrangido pela fiscalização: 28/04/2008 a 30/05/2008 DO ÓRGÃO/ENTIDADE FISCALIZADA Órgão/entidade fiscalizada: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - MD Vinculação (ministério): Ministério da Defesa Vinculação TCU (unidade técnica): 3ª Secretaria de Controle Externo Outros responsáveis: vide rol no volume principal à folha 30 PROCESSO DE INTERESSE - TC nº /2006-0

2 RESUMO Trata-se de auditoria realizada na Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - MD, no período compreendido entre 28/04/2008 e 30/05/2008. A presente fiscalização teve por objetivo realizar levantamento de auditoria nas obras de Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Santos Dumont (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro. Considerando-se que foram realizadas anteriormente, por esta 3ª Secex, duas fiscalizações, nos exercícios de 2006 e 2007 (TC / e TC /2007-6, respectivamente), a Equipe encarregada do presente trabalho entendeu por bem limitar o seu escopo às ocorrências posteriores àquelas fiscalizações. Desta forma, considerando-se a necessidade de continuar a avaliar em que medida os recursos estão sendo aplicados de acordo com a legislação pertinente, foram solicitados documentos/informações à Infraero, conforme Ofícios de Requisição nºs 01 e 02, que foram devidamente atendidos por meio de DESPACHO Nº 136/OBRJ/2008, de , DESPACHO Nº 137/OBRJ/2008, de , CF Nº 10637/OBRJ/2008 e CF Nº 10638/OBRJ/2008, de , com os respectivos documentos anexos (ANEXO II - Volumes Principal, 1 e 2 - fls. 01 a 664). Para a realização deste trabalho, foram utilizadas as diretrizes do roteiro de auditoria de conformidade. A metodologia utilizada consistiu em entrevistas com os responsáveis e solicitação de documentos/informações (por meio dos Ofícios de Requisição nºs 01 e 02) considerados necessários para avaliar quanto a correta execução da obra, nos termos contratuais, bem como a aplicação dos recursos financeiros nos termos da legislação pertinente. As principais constatações deste trabalho foram:. Desvio de objeto - alterações qualitativas (mudanças de projeto e de técnicas construtivas, modificações significativas de materiais - tipo e qualidade) e quantitativas relevantes.;. Demais irregularidades graves na administração do contrato - Obra entregue sem estar devidamente concluída.;. Demais irregularidades graves na administração do contrato - Houve recebimento indevido da obra.. O volume de recursos fiscalizados alcançou o montante de R$ ,36. Observações: a) Do total acima, R$ ,19 referem-se ao contrato principal para ampliação e reforma do aeroporto (052/EG/2004/0062), enquanto que R$ ,17 referem-se a um contrato secundário (0145-EG/ ) para recuperação da camada porosa de atrito das pistas de pouso e decolagem. b) Quanto ao contrato principal (052/EG/2004/0062), O volume de recursos previsto inicialmente (contrato e aditivos) foi de R$ ,60. Contudo, conforme constou do cronograma financeiro (atualizado até outubro de 2007 e considerando até o 5º termo aditivo), entregue a equipe de auditoria, consta também um reajuste contratual no valor total de R$ ,19. c) A soma do valor total inicial (P0) do contrato (R$ ,60), informado na planilha fornecida para a equipe de auditoria, somado ao valor do reajuste (R$ ,19), implica no valor de R$ ,79. Tal valor não confere com o total mensal com reajuste (R$ ,19),

3 informado na mesma planillha. d) Conforme consta do cronograma financeiro do contrato 052/EG/2004/0062, encontra-se retido, preventivamente, o valor de R$ ,87, por conta das irregularidades indicadas pelo TCU. Além disso, ainda não foi pago o valor correspondente a R$ ,12, como garantia da execução de pendências.

4 1 - APRESENTAÇÃO Trata-se de levantamento de auditoria nas obras de Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Santos Dumont (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro. Esta obra já foi objeto de fiscalização nos exercícios de 2006 e 2007 (TC / e TC /2007-6, respectivamente), onde foram identificadas diversas irregularidades. Na segunda fiscalização (exercício de 2007) foi, inclusive, proposta a paralisação das obras. Posteriormente, o TC / foi apensado ao TC / e, conforme teor do Acórdão nº 347/2008-TCU - Plenário, o Tribunal deliberou por "informar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que, em face das providências adotadas pela Infraero com vistas a resguardar o Erário, não há óbices à alocação de recursos federais para a implementação das obras de reforma e ampliação do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro/RJ". Importância socioeconômica A importância socioeconômica do Aeroporto Santos Dumont deve-se principalmente a sua localização na área central do Rio de Janeiro, junto ao centro comercial e financeiro da segunda cidade brasileira em importância econômica, sendo também destino turístico, de lazer e negócios. A obra de reforma e ampliação do aeroporto teve por objetivo atender a uma previsão de crescimento da demanda de passageiros, oferecendo conforto e novas facilidades a seus usuários. Tal obra também estava incluída no planejamento estratégico para atender à demanda gerada na cidade do Rio de Janeiro, motivada pela realização dos Jogos Panamericanos no ano de INTRODUÇÃO Deliberação Em cumprimento ao Acórdão 461/ Plenário, realizou-se auditoria na Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - MD, no período compreendido entre 28/04/2008 e 30/05/2008. As razões que motivaram esta auditoria foram determinadas pela necessidade de se realizar levantamento de auditoria nas obras de Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Santos Dumont (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro, considerando-se o grande volume de recursos destinados ao empreendimento e as irregularidades detectadas em fiscalizações anteriores (TC / e TC /2007-6) Visão geral do objeto A presente fiscalização teve por objetivo realizar levantamento de auditoria nas obras de Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Santos Dumont (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro. Considerando-se que foram realizadas anteriormente, por esta 3ª Secex, duas fiscalizações, nos exercícios de 2006 e 2007 (TC / e TC /2007-6, respectivamente), a Equipe Página 1

5 encarregada do presente trabalho entendeu por bem limitar o seu escopo às ocorrências posteriores àquelas fiscalizações Objetivo e questões de auditoria A presente fiscalização teve por objetivo realizar levantamento de auditoria nas obras de Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Santos Dumont (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro. Considerando-se que foram realizadas anteriormente, por esta 3ª Secex, duas fiscalizações, nos exercícios de 2006 e 2007 (TC / e TC /2007-6, respectivamente), a Equipe encarregada do presente trabalho entendeu por bem limitar o seu escopo às ocorrências posteriores àquelas fiscalizações. Desta forma, considerando-se a necessidade de continuar a avaliar em que medida os recursos estão sendo aplicados de acordo com a legislação pertinente, foram solicitados documentos/informações à Infraero, conforme Ofícios de Requisição nºs 01 e 02, que foram devidamente atendidos por meio de DESPACHO Nº 136/OBRJ/2008, de , DESPACHO Nº 137/OBRJ/2008, de , CF Nº 10637/OBRJ/2008 e CF Nº 10638/OBRJ/2008, de , com os respectivos anexos (ANEXO II - Volumes Principal, 1 e 2 - fls. 01 a 664). 1 - A formalização do contrato atendeu aos preceitos legais e sua execução foi adequada? Metodologia utilizada A metodologia utilizada consistiu em entrevistas com os responsáveis e solicitação de documentos/informações (por meio dos Ofícios de Requisição nºs 01 e 02) considerados necessários para avaliar quanto a correta execução da obra, nos termos contratuais, bem como a aplicação dos recursos financeiros nos termos da legislação pertinente VRF O volume de recursos fiscalizados alcançou o montante de R$ ,36. Observações: a) Do total acima, R$ ,19 referem-se ao contrato principal para ampliação e reforma do aeroporto (052/EG/2004/0062), enquanto que R$ ,17 referem-se a um contrato secundário (0145-EG/ ) para recuperação da camada porosa de atrito das pistas de pouso e decolagem. b) Quanto ao contrato principal (052/EG/2004/0062), O volume de recursos previsto (contrato e aditivos) foi de R$ ,60. Contudo, conforme constou do cronograma financeiro (atualizado até outubro de 2007 e considerando até o 5º termo aditivo), entregue a equipe de auditoria, consta também um reajuste contratual no valor total de R$ ,19. c) A soma do valor total inicial (P0) do contrato (R$ ,60), informado na planilha fornecida para a equipe de auditoria, somado ao valor do reajuste (R$ ,19), implica no valor de R$ ,79. Tal valor não confere com o total mensal com reajuste (R$ ,19), informado na mesma planillha. d) Conforme consta do cronograma financeiro do contrato 052/EG/2004/0062, encontra-se retido, Página 2

6 preventivamente, o valor de R$ ,87, por conta das irregularidades indicadas pelo TCU. Além disso, ainda não foi pago o valor correspondente a R$ ,12, como garantia da execução de pendências Benefícios estimados Entre os benefícios estimados desta fiscalização pode-se mencionar a possibilidade de recolhimento de débito e multa pelos responsáveis, caso seja confirmada a ocorrência das irregularidades apontadas. 3 - ACHADOS DE AUDITORIA Desvio de objeto - Desvio de objeto - alterações qualitativas (mudanças de projeto e de técnicas construtivas, modificações significativas de materiais - tipo e qualidade) e/ou quantitativas relevantes Tipificação do achado: Classificação - Irregularidade grave com recomendação de continuidade Tipo - Demais irregularidades graves na administração do contrato Justificativa - A obra já foi executada com modificações qualitativas/quantitativas Situação encontrada: A obra já foi executada com modificações qualitativas/quantitativas Objetos nos quais o achado foi constatado: Contrato 052-EG/2004/0062, 18/10/2004, Obras e serviços de engenharia de reforma e ampliação do terminal de passageiros, do sistema de pistas e pátios, de obras complementares e da elaboração dos projetos executivos do Aerop. Santos Dumont Consórcio Odebrecht-Carioca-Construcap Causas da ocorrência do achado: Negligência - Em entrevista com os responsáveis, foi relatado que parte dos recursos destinados a obra foram utilizados com outra destinação, como, por exemplo, realização de manutenção emergencial do piso do pátio de manobras. Também foi alegado que as alterações qualitativas e quantitativas extrapolaram, em muito, os valores previstos em contrato. Deficiências de controles - Em entrevista com os responsáveis, foi relatado que parte dos recursos destinados a obra foram utilizados com outra destinação, como, por exemplo, realização de manutenção emergencial do piso do pátio de manobras. Também foi alegado que as alterações qualitativas e quantitativas extrapolaram, em muito, os valores previstos em contrato Efeitos/Conseqüências do achado: Risco de prejuízos em virtude da ausência de fiscalização (efeito potencial) - Em foi firmado "Termo de Recebimento Provisório", onde consta que, conforme teor da CF /DE/2007, de , a Diretoria de Engenharia da Infraero, dentre outras medidas, determinou: a) à EPRJ (Gerência de Empreendimentos do Aeroporto Santos Dumont) - a imediata suspensão da obra; b) à EPEP (Gerência de Coordenação de Empreendimentos) - a realização da medição final do contrato 0052-EG/2004/0062, consolidando todos os serviços não contemplados na planilha inicial Critérios: Página 3

7 Acórdão 1428/2003, TCU-Plenário Lei 8666/1993, art. 2º; art. 57; art. 65, 1º; art. 65, 2º; art. 65, 3º; art. 65, 4º; art. 65, 5º; art. 65, 6º; art. 65, 7º; art. 65, 8º; art. 65, caput Evidências: O valor da obra (R$ ,19), incluindo termos aditivos e reajustes, foi integralmente pago (descontado o valor da retenção determinada pelo Tribunal, em razão de sobrepreço, conforme Acórdão 2526/ TCU - Plenário). Contudo, a obra não foi finalizada, caracterizando inexecução contratual. Conforme planilhas fornecidas pela Infraero, restariam ainda 14% da obra para serem finalizados, a um custo estimado de R$ ,94. (folhas 494/496 do Anexo 2 - Volume 2) Em foi firmado "Termo de Recebimento Provisório", onde consta que, conforme teor da CF /DE/2007, de , a Diretoria de Engenharia da Infraero, dentre outras medidas, determinou: a) à EPRJ (Gerência de Empreendimentos do Aeroporto Santos Dumont) - a imediata suspensão da obra; b) à EPEP (Gerência de Coordenação de Empreendimentos) - a realização da medição final do contrato 0052-EG/2004/0062, consolidando todos os serviços não contemplados na planilha inicial. (folhas 497/503 do Anexo 2 - Volume 2) Esclarecimentos dos responsáveis: Não houve manifestação prévia dos responsáveis, no prazo de 05 (cinco) dias, para os indícios de irregularidades apontados no Relatório Preliminar, encaminhado pela equipe de auditoria, conforme Ofício nº 03/2008, de (Volume Principal - fls. 05/29) Conclusão da equipe: Proposta de que o encaminhamento seja realizado nos seguintes termos: a) realização de audiência dos responsáveis; b) diligência junto ao Controle Interno da Infraero; e c) apensamento dos presentes autos ao processo TC / Responsáveis: Nome: Carlos Roberto da Silva - CPF: Cargo: Gerente de Empreendimentos/EPRJ e Gestor do Contrato Nome: Dalton José Correa Lima - CPF: Cargo: Coordenador de Empreendimentos/EPRJ e Fiscal do Contrato Provável benefício da proposta: Recolhimento de multa Demais irregularidades graves na administração do contrato - Obra entregue sem estar devidamente concluída Tipificação do achado: Classificação - Irregularidade grave com recomendação de continuidade Tipo - Deficiência grave de fiscalização/supervisão Página 4

8 Justificativa - O valor da obra foi integralmente pago (descontado o valor da retenção determinada pelo Tribunal, em razão de sobrepreço, conforme Acórdão 2526/ TCU - Plenário. Contudo, a obra não foi finalizada, caracterizando inexecução contratual Situação encontrada: O valor da obra (R$ ,19) foi integralmente pago (descontado R$ ,87, referente ao valor da retenção determinada pelo Tribunal, em razão de sobrepreço, conforme Acórdão 2526/ TCU - Plenário). Contudo, apenas 86% da obra foram realizados, caracterizando inexecução contratual. Para finalizar os 14% restantes, estima-se serem necessários R$ ,94, conforme planilha fornecida pela Infraero Objetos nos quais o achado foi constatado: Contrato 052-EG/2004/0062, 18/10/2004, Obras e serviços de engenharia de reforma e ampliação do terminal de passageiros, do sistema de pistas e pátios, de obras complementares e da elaboração dos projetos executivos do Aerop. Santos Dumont Consórcio Odebrecht-Carioca-Construcap Causas da ocorrência do achado: Deficiências de controles Efeitos/Conseqüências do achado: Risco de prejuízos em virtude da ausência de fiscalização (efeito potencial) - Em foi firmado "Termo de Recebimento Provisório", onde consta que, conforme teor da CF /DE/2007, de , a Diretoria de Engenharia da Infraero, dentre outras medidas, determinou: a) à EPRJ (Gerência de Empreendimentos do Aeroporto Santos Dumont) - a imediata suspensão da obra; b) à EPEP (Gerência de Coordenação de Empreendimentos) - a realização da medição final do contrato 0052-EG/2004/0062, consolidando todos os serviços não contemplados na planilha inicial Critérios: Lei 8078/1990, art. 12; art. 23 Lei 8666/1993, art. 73; art. 74; art Evidências: O valor da obra (R$ ,19), incluindo termos aditivos e reajustes, foi integralmente pago (descontado o valor da retenção determinada pelo Tribunal, em razão de sobrepreço, conforme Acórdão 2526/ TCU - Plenário). Contudo, a obra não foi finalizada, caracterizando inexecução contratual. Conforme planilhas fornecidas pela Infraero, restariam ainda 14% da obra para serem finalizados, a um custo estimado de R$ ,94. (folhas 197/198 do Anexo 2 - Principal) O valor da obra (R$ ,19), incluindo termos aditivos e reajustes, foi integralmente pago (descontado o valor da retenção determinada pelo Tribunal, em razão de sobrepreço, conforme Acórdão 2526/ TCU - Plenário). Contudo, a obra não foi finalizada, caracterizando inexecução contratual. Conforme planilhas fornecidas pela Infraero, restariam ainda 14% da obra para serem finalizados, a um custo estimado de R$ ,94. (folhas 494/496 do Anexo 2 - Volume 2) Esclarecimentos dos responsáveis: Não houve manifestação prévia dos responsáveis, no prazo de 05 (cinco) dias, para os indícios de irregularidades apontados no Relatório Preliminar, encaminhado pela equipe de auditoria, conforme Página 5

9 Ofício nº 03/2008, de (Volume Principal - fls. 05/29) Conclusão da equipe: Proposta de que o encaminhamento seja realizado nos seguintes termos: a) realização de audiência dos responsáveis; b) diligência junto ao Controle Interno da Infraero; e c) apensamento dos presentes autos ao processo TC / Responsáveis: Nome: Carlos Roberto da Silva - CPF: Cargo: Gerente de Empreendimentos/EPRJ e Gestor do Contrato Nome: Dalton José Correa Lima - CPF: Cargo: Coordenador de Empreendimentos/EPRJ e Fiscal do Contrato Conduta: Em razão do cargo/função exercidos, os responsáveis teriam o dever de zelar pelo pleno cumprimento do contrato 052-EG/2004/0062, garantindo a sua execução nos seus exatos termos, inclusive quanto a questões qualitativas/quantitativas e relativas a medições e pagamentos. Nexo de causalidade: Em razão do cargo/função exercidos, os responsáveis teriam o dever de zelar pelo pleno cumprimento do contrato 052-EG/2004/0062, garantindo a sua execução nos seus exatos termos, inclusive quanto a questões qualitativas/quantitativas e relativas a medições e pagamentos. Existem indícios quanto ao não cumprimento de suas funções de forma adequada, resultando em danos/prejuízos causados ao erário. Nome: Construcap - Engenharia e Comércio S.A. - CNPJ: / Nome: Construtora Norberto Odebrecht S.A. - CNPJ: / Nome: Carioca Christiani Nielsen S/a - CNPJ: / Conduta: As empresas integrantes do consórcio contratado teriam o dever de zelar pelo pleno cumprimento do contrato 052-EG/2004/0062, garantindo a sua execução nos seus exatos termos, inclusive quanto a questões qualitativas/quantitativas e relativas a medições e pagamentos. Existem indícios quanto ao não cumprimento de suas obrigações de forma adequada, resultando em danos/prejuízos causados ao erário. Nexo de causalidade: As empresas integrantes do consórcio contratado teriam o dever de zelar pelo pleno cumprimento do contrato 052-EG/2004/0062, garantindo a sua execução nos seus exatos termos, inclusive quanto a questões qualitativas/quantitativas e relativas a medições e pagamentos. Existem indícios quanto ao não cumprimento de suas obrigações de forma adequada, resultando em danos/prejuízos causados ao erário Demais irregularidades graves na administração do contrato - Houve recebimento indevido da obra Tipificação do achado: Classificação - Irregularidade grave com recomendação de continuidade Tipo - Deficiência grave de fiscalização/supervisão Justificativa - O valor da obra foi integralmente pago (descontado o valor da retenção determinada pelo Tribunal, em razão de sobrepreço, conforme Acórdão2526/ TCU - Plenário. Contudo, a Página 6

10 obra não foi finalizada, caracterizando inexecução contratual. Foi firmado termo de recebimento provisório da obra Situação encontrada: O valor da obra foi integralmente pago (descontado o valor da retenção determinada pelo Tribunal, em razão de sobrepreço, conforme Acórdão2526/ TCU - Plenário. Contudo, a obra não foi finalizada, caracterizando inexecução contratual. Foi firmado termo de recebimento provisório da obra Objetos nos quais o achado foi constatado: Contrato 052-EG/2004/0062, 18/10/2004, Obras e serviços de engenharia de reforma e ampliação do terminal de passageiros, do sistema de pistas e pátios, de obras complementares e da elaboração dos projetos executivos do Aerop. Santos Dumont Consórcio Odebrecht-Carioca-Construcap Efeitos/Conseqüências do achado: Risco de prejuízos em virtude da ausência de fiscalização (efeito potencial) - Em foi firmado "Termo de Recebimento Provisório", onde consta que, conforme teor da CF /DE/2007, de , a Diretoria de Engenharia da Infraero, dentre outras medidas, determinou: a) à EPRJ (Gerência de Empreendimentos do Aeroporto Santos Dumont) - a imediata suspensão da obra; b) à EPEP (Gerência de Coordenação de Empreendimentos) - a realização da medição final do contrato 0052-EG/2004/0062, consolidando todos os serviços não contemplados na planilha inicial Critérios: Lei 8078/1990, art. 12; art. 23 Lei 8666/1993, art. 73; art. 74; art Evidências: O valor da obra (R$ ,19), incluindo termos aditivos e reajustes, foi integralmente pago (descontado o valor da retenção determinada pelo Tribunal, em razão de sobrepreço, conforme Acórdão 2526/ TCU - Plenário). Contudo, a obra não foi finalizada, caracterizando inexecução contratual. Conforme planilhas fornecidas pela Infraero, foi realizado o correspondente a 86% da obra, ou seja, restariam ainda 14% para serem finalizados, a um custo estimado de R$ ,94. (folhas 197/198 do Anexo 2 - Principal) O valor da obra (R$ ,19), incluindo termos aditivos e reajustes, foi integralmente pago (descontado o valor da retenção determinada pelo Tribunal, em razão de sobrepreço, conforme Acórdão 2526/ TCU - Plenário). Contudo, a obra não foi finalizada, caracterizando inexecução contratual. Conforme planilhas fornecidas pela Infraero, foi realizado o correspondente a 86% da obra, ou seja, restariam ainda 14% para serem finalizados, a um custo estimado de R$ ,94. (folhas 494/496 do Anexo 2 - Volume 2) Esclarecimentos dos responsáveis: Não houve manifestação prévia dos responsáveis, no prazo de 05 (cinco) dias, para os indícios de irregularidades apontados no Relatório Preliminar, encaminhado pela equipe de auditoria, conforme Ofício nº 03/2008, de (Volume Principal - fls. 05/29) Conclusão da equipe: Proposta de que o encaminhamento seja realizado nos seguintes termos: Página 7

11 a) realização de audiência dos responsáveis; b) diligência junto ao Controle Interno da Infraero; e c) apensamento dos presentes autos ao processo TC / Responsáveis: Nome: Construcap - Engenharia e Comércio S.A. - CNPJ: / Nome: Construtora Norberto Odebrecht S.A. - CNPJ: / Nome: Carioca Christiani Nielsen S/a - CNPJ: / Nome: Carlos Roberto da Silva - CPF: Cargo: Gerente de Empreendimentos/EPRJ e Gestor do Contrato Nome: Dalton José Correa Lima - CPF: Cargo: Coordenador de Empreendimentos/EPRJ e Fiscal do Contrato Deficiência grave de fiscalização/supervisão - Fiscalização deficiente do pagamento de serviços executados Tipificação do achado: Classificação - Irregularidade grave com recomendação de continuidade Tipo - Demais irregularidades graves na administração do contrato Justificativa - A soma do valor total inicial (P0) do contrato (R$ ,60), informado na planilha fornecida para a equipe de auditoria, somado ao valor do reajuste (R$ ,19), implica no valor de R$ ,79. Tal valor não confere com o total mensal com reajuste (R$ ,19), informado na mesma planillha Situação encontrada: A soma do valor total inicial (P0) do contrato (R$ ,60), informado na planilha fornecida para a equipe de auditoria, somado ao valor do reajuste (R$ ,19), implica no valor de R$ ,79. Tal valor não confere com o total mensal com reajuste (R$ ,19), informado na mesma planillha Objetos nos quais o achado foi constatado: Contrato 052-EG/2004/0062, 18/10/2004, Obras e serviços de engenharia de reforma e ampliação do terminal de passageiros, do sistema de pistas e pátios, de obras complementares e da elaboração dos projetos executivos do Aerop. Santos Dumont Consórcio Odebrecht-Carioca-Construcap Causas da ocorrência do achado: Deficiências de controles Efeitos/Conseqüências do achado: Risco de prejuízos em virtude da ausência de fiscalização (efeito potencial) Critérios: Lei 8666/1997, art Evidências: A soma do valor total inicial (P0) do contrato (R$ ,60), informado na planilha fornecida para a equipe de auditoria, somado ao valor do reajuste (R$ ,19), implica no valor de R$ ,79. Tal valor não confere com o total mensal com reajuste (R$ ,19), Página 8

12 informado na mesma planillha. (folhas 18/23 do Anexo 2 - Principal) Esclarecimentos dos responsáveis: Não houve manifestação prévia dos responsáveis, no prazo de 05 (cinco) dias, para os indícios de irregularidades apontados no Relatório Preliminar, encaminhado pela equipe de auditoria, conforme Ofício nº 03/2008, de (Volume Principal - fls. 05/29) Conclusão da equipe: Proposta de que o encaminhamento seja realizado nos seguintes termos: a) realização de audiência dos responsáveis; b) diligência junto ao Controle Interno da Infraero; e c) apensamento dos presentes autos ao processo TC / Responsáveis: Nome: Carlos Roberto da Silva - CPF: Cargo: Gerente de Empreendimentos/EPRJ e Gestor do Contrato Nome: Dalton José Correa Lima - CPF: Cargo: Coordenador de Empreendimentos/EPRJ e Fiscal do Contrato 4 - ACHADOS DE AUDITORIAS ANTERIORES Achados pendentes de solução Alterações indevidas de projetos e especificações - grave com recomendação de continuidade Alterações indevidas de projetos e especificações. Objeto: Contrato 052-EG/2004/0062, 18/10/2004, Obras e serviços de engenharia de reforma e ampliação do terminal de passageiros, do sistema de pistas e pátios, de obras complementares e da elaboração dos projetos executivos do Aerop. Santos Dumont Consórcio Odebrecht-Carioca- Construcap Contratação ilegal de mão-de-obra por meio de empresa interposta - outras irregularidades Contratação ilegal de mão-de-obra por meio de empresa interposta. Objeto: Contrato TC-043-ST/2005/0062, Serviços de consultoria técnica e apoio à fiscalização da elaboração de projetos de orçamentos e da execução das obras e serv. de eng. a cargo da gerência de empreend. do Aeroporto de Santos Dumont/RJ Concremat Engenharia e Tecnologia S/a Deficiência quanto à documentação - outras irregularidades Deficiência quanto à documentação. Objeto: Contrato TC-043-ST/2005/0062, Serviços de consultoria técnica e apoio à fiscalização da elaboração de projetos de orçamentos e da execução das obras e serv. de eng. a cargo da gerência de empreend. do Aeroporto de Santos Dumont/RJ Concremat Engenharia e Tecnologia S/a. Página 9

13 Demais Falhas na Administração do Contrato - outras irregularidades Demais Falhas na Administração do Contrato. Objeto: Contrato TC-043-ST/2005/0062, Serviços de consultoria técnica e apoio à fiscalização da elaboração de projetos de orçamentos e da execução das obras e serv. de eng. a cargo da gerência de empreend. do Aeroporto de Santos Dumont/RJ Concremat Engenharia e Tecnologia S/a Demais Falhas na Administração do Contrato - outras irregularidades Demais Falhas na Administração do Contrato. Objeto: Contrato TC-043-ST/2005/0062, Serviços de consultoria técnica e apoio à fiscalização da elaboração de projetos de orçamentos e da execução das obras e serv. de eng. a cargo da gerência de empreend. do Aeroporto de Santos Dumont/RJ Concremat Engenharia e Tecnologia S/a Demais irregularidades graves na administração do contrato - grave com recomendação de continuidade Demais irregularidades graves na administração do contrato. Objeto: Contrato TC-043-ST/2005/0062, Serviços de consultoria técnica e apoio à fiscalização da elaboração de projetos de orçamentos e da execução das obras e serv. de eng. a cargo da gerência de empreend. do Aeroporto de Santos Dumont/RJ Concremat Engenharia e Tecnologia S/a Demais irregularidades graves na administração do contrato - grave com recomendação de continuidade Demais irregularidades graves na administração do contrato. Objeto: Contrato TC-043-ST/2005/0062, Serviços de consultoria técnica e apoio à fiscalização da elaboração de projetos de orçamentos e da execução das obras e serv. de eng. a cargo da gerência de empreend. do Aeroporto de Santos Dumont/RJ Concremat Engenharia e Tecnologia S/a Demais irregularidades graves na administração do contrato - grave com recomendação de continuidade Demais irregularidades graves na administração do contrato. Objeto: Contrato TC-043-ST/2005/0062, Serviços de consultoria técnica e apoio à fiscalização da elaboração de projetos de orçamentos e da execução das obras e serv. de eng. a cargo da gerência de empreend. do Aeroporto de Santos Dumont/RJ Concremat Engenharia e Tecnologia S/a Demais irregularidades graves na administração do contrato - grave com recomendação de continuidade Demais irregularidades graves na administração do contrato. Objeto: Contrato 052-EG/2004/0062, 18/10/2004, Obras e serviços de engenharia de reforma e ampliação do terminal de passageiros, do sistema de pistas e pátios, de obras complementares e da Página 10

14 elaboração dos projetos executivos do Aerop. Santos Dumont Consórcio Odebrecht-Carioca- Construcap Demais irregularidades graves na administração do contrato - grave com recomendação de continuidade Demais irregularidades graves na administração do contrato. Objeto: Contrato TC-043-ST/2005/0062, Serviços de consultoria técnica e apoio à fiscalização da elaboração de projetos de orçamentos e da execução das obras e serv. de eng. a cargo da gerência de empreend. do Aeroporto de Santos Dumont/RJ Concremat Engenharia e Tecnologia S/a Demais irregularidades graves no processo licitatório - grave com recomendação de continuidade Demais irregularidades graves no processo licitatório. Objeto: Contrato 052-EG/2004/0062, 18/10/2004, Obras e serviços de engenharia de reforma e ampliação do terminal de passageiros, do sistema de pistas e pátios, de obras complementares e da elaboração dos projetos executivos do Aerop. Santos Dumont Consórcio Odebrecht-Carioca- Construcap Descumprimento de deliberações do TCU - grave com recomendação de continuidade Descumprimento de deliberações do TCU. Objeto: Convênio 17/05/2004, Transferência da gestão administrativa de áreas entre o Comando da Aeronáutica e a Infraero, com o rezoneamento civil-militar do Aeroporto Santos Dumont. Gabinete do Comandante da Aeronáutica Execução/pagamento de serviços não previstos no contrato - grave com recomendação de continuidade Execução/pagamento de serviços não previstos no contrato. Objeto: Contrato TC-043-ST/2005/0062, Serviços de consultoria técnica e apoio à fiscalização da elaboração de projetos de orçamentos e da execução das obras e serv. de eng. a cargo da gerência de empreend. do Aeroporto de Santos Dumont/RJ Concremat Engenharia e Tecnologia S/a Impropriedades no processo licitatório - outras irregularidades Impropriedades no processo licitatório. Objeto: Contrato 052-EG/2004/0062, 18/10/2004, Obras e serviços de engenharia de reforma e ampliação do terminal de passageiros, do sistema de pistas e pátios, de obras complementares e da elaboração dos projetos executivos do Aerop. Santos Dumont Consórcio Odebrecht-Carioca- Construcap. Página 11

15 Impropriedades no processo licitatório - outras irregularidades Impropriedades no processo licitatório. Objeto: Contrato 052-EG/2004/0062, 18/10/2004, Obras e serviços de engenharia de reforma e ampliação do terminal de passageiros, do sistema de pistas e pátios, de obras complementares e da elaboração dos projetos executivos do Aerop. Santos Dumont Consórcio Odebrecht-Carioca- Construcap Impropriedades no processo licitatório - outras irregularidades Impropriedades no processo licitatório. Objeto: Contrato 052-EG/2004/0062, 18/10/2004, Obras e serviços de engenharia de reforma e ampliação do terminal de passageiros, do sistema de pistas e pátios, de obras complementares e da elaboração dos projetos executivos do Aerop. Santos Dumont Consórcio Odebrecht-Carioca- Construcap Impropriedades no processo licitatório - outras irregularidades Impropriedades no processo licitatório. Objeto: Contrato TC-0449/2004-EG/0049/061, Serviços de consultoria técnica, executiva e fiscalização de projetos, orçamentos e comissionamento de obras e serviços de engenharia, constantes no PGOSE, no âmbito da Sup. Regional do Leste. Concremat Engenharia e Tecnologia S/a Impropriedades no processo licitatório - outras irregularidades Impropriedades no processo licitatório. Objeto: Contrato TC-043-ST/2005/0062, Serviços de consultoria técnica e apoio à fiscalização da elaboração de projetos de orçamentos e da execução das obras e serv. de eng. a cargo da gerência de empreend. do Aeroporto de Santos Dumont/RJ Concremat Engenharia e Tecnologia S/a Incorreções no cadastro do convênio no SIAFI - outras irregularidades Incorreções no cadastro do convênio no SIAFI. Objeto: Convênio 17/05/2004, Transferência da gestão administrativa de áreas entre o Comando da Aeronáutica e a Infraero, com o rezoneamento civil-militar do Aeroporto Santos Dumont. Gabinete do Comandante da Aeronáutica Outras irregularidades referentes à execução orçamentária - outras irregularidades Outras irregularidades referentes à execução orçamentária. Objeto: Convênio 17/05/2004, Transferência da gestão administrativa de áreas entre o Comando da Aeronáutica e a Infraero, com o rezoneamento civil-militar do Aeroporto Santos Dumont. Gabinete do Comandante da Aeronáutica. Página 12

16 Restrição ao caráter competitivo da licitação - grave com recomendação de continuidade Restrição ao caráter competitivo da licitação. Objeto: Contrato 052-EG/2004/0062, 18/10/2004, Obras e serviços de engenharia de reforma e ampliação do terminal de passageiros, do sistema de pistas e pátios, de obras complementares e da elaboração dos projetos executivos do Aerop. Santos Dumont Consórcio Odebrecht-Carioca- Construcap Sobrepreço - grave com recomendação de continuidade Sobrepreço. Objeto: Contrato 052-EG/2004/0062, 18/10/2004, Obras e serviços de engenharia de reforma e ampliação do terminal de passageiros, do sistema de pistas e pátios, de obras complementares e da elaboração dos projetos executivos do Aerop. Santos Dumont Consórcio Odebrecht-Carioca- Construcap Sobrepreço - grave com recomendação de continuidade Sobrepreço. Objeto: Contrato TC-043-ST/2005/0062, Serviços de consultoria técnica e apoio à fiscalização da elaboração de projetos de orçamentos e da execução das obras e serv. de eng. a cargo da gerência de empreend. do Aeroporto de Santos Dumont/RJ Concremat Engenharia e Tecnologia S/a Sobrepreço - grave com recomendação de continuidade Sobrepreço. Objeto: Contrato TC-043-ST/2005/0062, Serviços de consultoria técnica e apoio à fiscalização da elaboração de projetos de orçamentos e da execução das obras e serv. de eng. a cargo da gerência de empreend. do Aeroporto de Santos Dumont/RJ Concremat Engenharia e Tecnologia S/a Sobrepreço - grave com recomendação de continuidade Sobrepreço. Objeto: Contrato 052-EG/2004/0062, 18/10/2004, Obras e serviços de engenharia de reforma e ampliação do terminal de passageiros, do sistema de pistas e pátios, de obras complementares e da elaboração dos projetos executivos do Aerop. Santos Dumont Consórcio Odebrecht-Carioca- Construcap Sobrepreço - grave com recomendação de continuidade Sobrepreço. Objeto: Contrato TC-043-ST/2005/0062, Serviços de consultoria técnica e apoio à fiscalização da elaboração de projetos de orçamentos e da execução das obras e serv. de eng. a cargo da gerência de empreend. do Aeroporto de Santos Dumont/RJ Concremat Engenharia e Tecnologia S/a. Página 13

17 Sub-rogação/ subcontratação irregular de contrato - grave com recomendação de continuidade Sub-rogação/ subcontratação irregular de contrato. Objeto: Contrato 052-EG/2004/0062, 18/10/2004, Obras e serviços de engenharia de reforma e ampliação do terminal de passageiros, do sistema de pistas e pátios, de obras complementares e da elaboração dos projetos executivos do Aerop. Santos Dumont Consórcio Odebrecht-Carioca- Construcap Sub-rogação/ subcontratação irregular de contrato - grave com recomendação de continuidade Sub-rogação/ subcontratação irregular de contrato. Objeto: Contrato 052-EG/2004/0062, 18/10/2004, Obras e serviços de engenharia de reforma e ampliação do terminal de passageiros, do sistema de pistas e pátios, de obras complementares e da elaboração dos projetos executivos do Aerop. Santos Dumont Consórcio Odebrecht-Carioca- Construcap Alterações indevidas de projetos e especificações - grave com recomendação de paralisação Alterações indevidas de projetos e especificações. Objeto: Obra O AC Nº347/2008-PL não deliberou sobre esta irregularidade Deficiência de projetos - outras irregularidades Deficiência de projetos. Objeto: Obra Este achado está sendo tratado no processo Deficiência na fiscalização/supervisão da obra - outras irregularidades Deficiência na fiscalização/supervisão da obra. Objeto: Obra Este achado está sendo tratado no processo Deficiência na fiscalização/supervisão da obra - outras irregularidades Deficiência na fiscalização/supervisão da obra. Objeto: Obra Este achado está sendo tratado no processo Demais Falhas na Administração do Contrato - outras irregularidades Demais Falhas na Administração do Contrato. Objeto: Contrato TC-0449/2004-EG/0049/061, Serviços de consultoria técnica, executiva e fiscalização de projetos, orçamentos e comissionamento de obras e serviços de engenharia, constantes Página 14

18 no PGOSE, no âmbito da Sup. Regional do Leste. Concremat Engenharia e Tecnologia S/a. Este achado está sendo tratado no processo Demais Falhas na Administração do Contrato - outras irregularidades Demais Falhas na Administração do Contrato. Objeto: Contrato TC-043-ST/2005/0062, Serviços de consultoria técnica e apoio à fiscalização da elaboração de projetos de orçamentos e da execução das obras e serv. de eng. a cargo da gerência de empreend. do Aeroporto de Santos Dumont/RJ Concremat Engenharia e Tecnologia S/a. Este achado está sendo tratado no processo Demais irregularidades graves na administração do contrato - grave com recomendação de continuidade Demais irregularidades graves na administração do contrato. Objeto: Contrato 052-EG/2004/0062, 18/10/2004, Obras e serviços de engenharia de reforma e ampliação do terminal de passageiros, do sistema de pistas e pátios, de obras complementares e da elaboração dos projetos executivos do Aerop. Santos Dumont Consórcio Odebrecht-Carioca- Construcap. Este achado está sendo tratado no processo Demais irregularidades graves na administração do contrato - grave com recomendação de continuidade Demais irregularidades graves na administração do contrato. Objeto: Contrato TC-0449/2004-EG/0049/061, Serviços de consultoria técnica, executiva e fiscalização de projetos, orçamentos e comissionamento de obras e serviços de engenharia, constantes no PGOSE, no âmbito da Sup. Regional do Leste. Concremat Engenharia e Tecnologia S/a. Este achado está sendo tratado no processo Demais irregularidades graves no processo licitatório - grave com recomendação de continuidade Demais irregularidades graves no processo licitatório. Objeto: Obra Este achado está sendo tratado no processo Impropriedades no processo licitatório - outras irregularidades Impropriedades no processo licitatório. Objeto: Edital 005/DAAG/SBRJ/2003, 13/06/2003, CONCORRÊNCIA, Obras e Serviços de engenharia de reforma e ampliação do terminal de passageiros, do sistema de pátios, de obras complementares e da elaboração dos projetos executivos do Aeroporto Santos Dumont Este achado está sendo tratado no processo Impropriedades no processo licitatório - outras irregularidades Impropriedades no processo licitatório. Objeto: Edital 005/DAAG/SBRJ/2003, 13/06/2003, CONCORRÊNCIA, Obras e Serviços de engenharia de reforma e ampliação do terminal de passageiros, do sistema de pátios, de obras complementares e da elaboração dos projetos executivos do Aeroporto Santos Dumont Página 15

19 Este achado está sendo tratado no processo Impropriedades no processo licitatório - outras irregularidades Impropriedades no processo licitatório. Objeto: Edital 005/DAAG/SBRJ/2003, 13/06/2003, CONCORRÊNCIA, Obras e Serviços de engenharia de reforma e ampliação do terminal de passageiros, do sistema de pátios, de obras complementares e da elaboração dos projetos executivos do Aeroporto Santos Dumont Este achado está sendo tratado no processo Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - grave com recomendação de continuidade Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente. Objeto: Obra Este achado está sendo tratado no processo Superfaturamento - irregularidade grave com retenção cautelar Superfaturamento. Objeto: Obra Este achado está sendo tratado no processo / e teve sua gravidade alterada de grave com recomendação de paralisação para irregularidade grave com retenção cautelar por meio do AC-347-6/2008-PL. O item 9.1 do AC 347/2008-PL informa à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que não há óbices à alocação de recursos federais para a obra e os itens 4 e 5 do Voto tratam da retenção cautelar. 5 - CONCLUSÃO As seguintes constatações foram identificadas neste trabalho: Questão 1 Desvio de objeto - Desvio de objeto - alterações qualitativas (mudanças de projeto e de técnicas construtivas, modificações significativas de materiais - tipo e qualidade) e/ou quantitativas relevantes. (item 3.1) Demais irregularidades graves na administração do contrato - Obra entregue sem estar devidamente concluída. (item 3.2) Demais irregularidades graves na administração do contrato - Houve recebimento indevido da obra. (item 3.3) Deficiência grave de fiscalização/supervisão - Fiscalização deficiente do pagamento de serviços executados. (item 3.4) A presente fiscalização poderá influenciar na análise das contas da Empresa Brasileira de Infra- Estrutura Aeroportuária - Infraero, referentes aos exercícios de 2004 a Entre os benefícios estimados desta fiscalização pode-se mencionar a possibilidade de recolhimento de débito e multa pelos responsáveis, caso seja confirmada a ocorrência das irregularidades apontadas. Página 16

20 Considerando que a matéria referente aos presentes autos também é objeto dos processos TC / e TC / (já apensado ao anterior), deverá ser proposto que este processo também seja apensado ao TC /2006-0, para análise em conjunto e confronto. Não obstante, vislumbra-se que, uma possível solução para sanear as irregularidades verificadas, poderia ser alcançada por meio de um eventual Termo de Ajuste de Conduta - TAC, a ser firmado entre as partes, buscando finalizar o objeto contratado e, ao mesmo tempo, atendendo às determinações corretivas a serem decididas por esta Corte de Contas, conforme situação já defendida pelo Exmo. Sr. Ministro Nardes em trecho de seu voto no Acórdão1031/2007-TCU-P, onde afirma ser defensor de tal instrumento, "por entender que alguns trabalhos desta Corte de Contas seriam otimizados e resolvidos de maneira mais célere, especialmente sobre aqueles que, à primeira vista, pairam irregularidades de menor gravidade e/ou divergências que se mostram passíveis de serem resolvidas com a convocação dos envolvidos na lide a uma audiência presencial, a fim de conceder-lhes oportunidade para que apresentem as suas justificativas, na busca por um termo comum que esteja em consonância com o interesse público". 6 - ENCAMINHAMENTO Ante todo o exposto, somos pelo encaminhamento dos autos ao Gabinete do Exmo. Sr. Ministro-Relator Marcos Vinicios Vilaça, com a(s) seguinte(s) proposta(s): Audiência de Responsável: Carlos Roberto da Silva: Para que sejam prestados os seguintes esclarecimentos: a) motivo(s) pelo qual não foram finalizadas as obras referentes ao contrato 052/EG/2004/0062 (referente a Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e do Sistema de Pistas e Pátios), considerando que foi paga a totalidade do valor previsto no contrato e posteriores termos aditivos (restando pendente apenas a retenção de valores determinada pelo TCU em razão dos indícios de superfaturamento), caracterizando inexecução contratual. b) Justificativa para o fato de ainda restarem cerca de 15% do total das obras, com valor estimado em R$ ,94 (considerando os valores previstos no Contrato 052/EG/2004/0062), conforme planilha fornecida a equipe de auditoria pela Infraero/EPRJ (em anexo à CF Nº 10638/OBRJ/2008, de ). c) Se foram realizados serviços de manutenção no pátio e na pista de manobras, não previstos no contrato 052/EG/2004/0062. Em caso positivo, informar qual(is) o(s) motivo(s) para tal providência, se houve requisição de tais serviços, bem como o valor de tais serviços (anexar planilha demonstrativa, se for o caso). Página 17

21 d) Motivo pelo qual a soma do valor total inicial (P0) do contrato (R$ ,60), informado na planilha fornecida para a equipe de auditoria, somado ao valor do reajuste (R$ ,19), implica no valor de R$ ,79, considerando que tal valor não confere com o total mensal com reajuste (R$ ,19), informado na mesma planilha. PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. Responsáveis: Nome: Carlos Roberto da Silva CPF: Audiência de Responsável: Dalton José Correa Lima: Para que sejam prestados os seguintes esclarecimentos: a) motivo(s) pelo qual não foram finalizadas as obras referentes ao contrato 052/EG/2004/0062 (referente a Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e do Sistema de Pistas e Pátios), considerando que foi paga a totalidade do valor previsto no contrato e posteriores termos aditivos (restando pendente apenas a retenção de valores determinada pelo TCU em razão dos indícios de superfaturamento), caracterizando inexecução contratual. b) Justificativa para o fato de ainda restarem cerca de 15% do total das obras, com valor estimado em R$ ,94 (considerando os valores previstos no Contrato 052/EG/2004/0062), conforme planilha fornecida a equipe de auditoria pela Infraero/EPRJ (em anexo à CF Nº 10638/OBRJ/2008, de ). c) Se foram realizados serviços de manutenção no pátio e na pista de manobras, não previstos no contrato 052/EG/2004/0062. Em caso positivo, informar qual(is) o(s) motivo(s) para tal providência, se houve requisição de tais serviços, bem como o valor de tais serviços (anexar planilha demonstrativa, se for o caso). d) Motivo pelo qual a soma do valor total inicial (P0) do contrato (R$ ,60), informado na planilha fornecida para a equipe de auditoria, somado ao valor do reajuste (R$ ,19), implica no valor de R$ ,79, considerando que tal valor não confere com o total mensal com reajuste (R$ ,19), informado na mesma planilha. PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. Responsáveis: Nome: Dalton José Correa Lima CPF: Audiência de Responsável: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.: Para que sejam prestados os seguintes esclarecimentos: a) motivo(s) pelo qual não foram finalizadas as obras referentes ao contrato 052/EG/2004/0062 (referente a Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e do Sistema de Pistas e Pátios), Página 18

22 considerando que foi paga a totalidade do valor previsto no contrato e posteriores termos aditivos (restando pendente apenas a retenção de valores determinada pelo TCU em razão dos indícios de superfaturamento), caracterizando inexecução contratual. b) Justificativa para o fato de ainda restarem cerca de 15% do total das obras, com valor estimado em R$ ,94 (considerando os valores previstos no Contrato 052/EG/2004/0062), conforme planilha fornecida a equipe de auditoria pela Infraero/EPRJ (em anexo à CF Nº 10638/OBRJ/2008, de ). c) Se foram realizados serviços de manutenção no pátio e na pista de manobras, não previstos no contrato 052/EG/2004/0062. Em caso positivo, informar qual(is) o(s) motivo(s) para tal providência, se houve requisição de tais serviços, bem como o valor de tais serviços (anexar planilha demonstrativa, se for o caso). PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. Audiência de Responsável: CONSTRUCAP - ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.: Para que sejam prestados os seguintes esclarecimentos: a) motivo(s) pelo qual não foram finalizadas as obras referentes ao contrato 052/EG/2004/0062 (referente a Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e do Sistema de Pistas e Pátios), considerando que foi paga a totalidade do valor previsto no contrato e posteriores termos aditivos (restando pendente apenas a retenção de valores determinada pelo TCU em razão dos indícios de superfaturamento), caracterizando inexecução contratual. b) Justificativa para o fato de ainda restarem cerca de 15% do total das obras, com valor estimado em R$ ,94 (considerando os valores previstos no Contrato 052/EG/2004/0062), conforme planilha fornecida a equipe de auditoria pela Infraero/EPRJ (em anexo à CF Nº 10638/OBRJ/2008, de ). c) Se foram realizados serviços de manutenção no pátio e na pista de manobras, não previstos no contrato 052/EG/2004/0062. Em caso positivo, informar qual(is) o(s) motivo(s) para tal providência, se houve requisição de tais serviços, bem como o valor de tais serviços (anexar planilha demonstrativa, se for o caso). PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. Audiência de Responsável: CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN S/A: Para que sejam prestados os seguintes esclarecimentos: a) motivo(s) pelo qual não foram finalizadas as obras referentes ao contrato 052/EG/2004/0062 (referente a Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e do Sistema de Pistas e Pátios), considerando que foi paga a totalidade do valor previsto no contrato e posteriores termos aditivos (restando pendente apenas a retenção de valores determinada pelo TCU em razão dos indícios de superfaturamento), caracterizando inexecução contratual. b) Justificativa para o fato de ainda restarem cerca de 15% do total das obras, com valor estimado em Página 19