PAINEL DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DO TRE-RS

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1 PAINEL DE ES ESTRATÉGICOS DO TRE-RS 2014

2 SOCIEDADE: Prestar serviços de excelência 1 Índice de respostas a contatos dirigidos à Ouvidoria Mede o percentual de contatos dirigidos à Ouvidoria que receberam resposta. Método de Cálculo: Total de Contatos que Receberam Resposta no período base * 100 (Total de Contatos Recebidos no período + Total de Respostas Pendentes) Quem mede: Meta: Ouvidoria Trimestral Responder a 100% dos contatos recebidos pela Ouvidoria Resultado Meta Atingida Trimestre 2013/2 2013/3 2013/4 2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 Contatos Respostas Resultado 100% 100% 100% 100% 100%

3 SOCIEDADE: Prestar serviços de excelência 2 Tempo médio de resposta a contatos dirigidos à Ouvidoria Mede o tempo médio, em dias úteis, entre o recebimento de cada solicitação dirigida à Ouvidoria e o envio de sua resposta. Método de Cálculo: Σ dias úteis decorridos entre o recebimento da demanda a resposta Número de Contatos Respondidos no Período Quem mede: Meta: 6 5 Ouvidoria Trimestral Responder aos contatos em tempo médio inferior a 5 dias úteis. Resultado Meta Atingida Dias 4 3 1, ,50 0,59 2,04 1,83 Resultado Limite da meta /2 2013/3 2013/4 2014/1 2014/2 Trimestre

4 3 SOCIEDADE: Prestar serviços de excelência Índice de acesso à Justiça Eleitoral Mede o percentual de municípios atendidos diretamente pela Justiça Eleitoral (seja por meio de estrutura física, justiça itinerante ou peticionamento eletrônico). Método de Cálculo: Quantitativo de Municípios Atendidos * 100 Total de municípios do RS Quem mede: Secretaria da Corregedoria Anual Meta: 100% dos municípios atendidos até Resultado Anual aguardando resultado Ano Municípios atendidos Total de Municípios Resultado 45,07% - Municípios Municípios atendidos Total de Municípios Ano

5 4 SOCIEDADE: Prestar serviços de excelência Grau de satisfação de clientes Mede a satisfação dos clientes quanto ao atendimento prestado pela Justiça Eleitoral nos pontos de atendimento ao público (SJ, Cartórios e postos descentralizados de atendimento). Método de Cálculo: Número de votos auferidos nas categorias bom e ótimo * 100 Número total de votantes Quem mede: Meta: Assessoria de Planejamento Estratégico Trimestral Índice mínimo de avaliações com conceito bom e "ótimo de 91% em 2013 e de 92% em Meta atingida em 2013 Resultado 1º semestre de 2014 = não atingida Expectativa prévia ao atendimento Índice de Satisfação Médio = 93,31% Qualidade do serviço prestado Localização do Cartório Horário de atendimento Conforto das instalações Tempo de espera até ser atendido A imagem da Justiça Eleitoral é? TOTAL 92,32% 97,31% 90,53% 88,88% 94,19% 95,66% 81,66% Expectativa prévia ao atendimento 2014 Índice de Satisfação Médio = 88,94% Qualidade do serviço prestado Localização do Cartório Horário de atendimento Conforto das instalações Tempo de espera até ser atendido A imagem da Justiça Eleitoral é? TOTAL 88,78% 95,22% 80,52% 86,05% 89,71% 93,22% 78,08%

6 SOCIEDADE: Prestar serviços de excelência 5 Seções eleitorais - Mesários voluntários Mede o percentual de mesários voluntários sobre o total de convocados. Método de Cálculo: Quantidade de mesários voluntários na eleição * 100 Quantidade de mesários convocados Quem mede: Cartórios Eleitorais e Coordenadoria de Eleições Bienal, ao final de cada eleição. Meta: Média estadual de 60% de mesários voluntários até Bienal Resultado aguardando resultado

7 PROCESSOS INTERNOS: Aprimorar o processo eleitoral EO 1.1 Percentual de implementação de planos de ação/projetos resultantes das avaliações das eleições Mede a realização de melhorias no processo eleitoral brasileiro. Método de Cálculo: Total de planos de ação/projetos implementados * 100 Total de planos/projetos elaborados a partir da avaliação da eleição anterior Meta: Gerente do Programa Eleições Bienal, após as eleições executar 80% dos plano de ação definidos Bienal aguardando resultado

8 PROCESSOS INTERNOS: Aprimorar o processo eleitoral EO 1.2 Percentual de eleitores com cadastro biométrico Mede a relação entre os eleitores com cadastro biométrico e o eleitorado total. Método de Cálculo: Total de Eleitores com Cadastramento Biométrico * 100 Total de Eleitores (TE) Corregedoria Eleitoral e Secretaria de Tecnologia da Informação Anual Meta: Alcançar 3% até Resultado Meta Atingida Com cadastro biométrico Total de eleitores Eleitorado Resultado 9,65%

9 PROCESSOS INTERNOS: Aprimorar o processo eleitoral EO 1.3 Horário de término da totalização da eleição Mede o horário do término da totalização de todas as seções eleitorais do estado, no dia da eleição. Método de Cálculo: Verificar, no sistema de gerenciamento, o horário da última seção eleitoral totalizada no estado, no dia da eleição. Secretaria de Tecnologia da Informação Bienal, após as eleições. Meta: Receber todas as seções do estado até 21 horas do dia do pleito em Resultado Bienal aguardando resultado

10 PROCESSOS INTERNOS: Garantir agilidade nos trâmites judiciais e administrativos EO 2.1 Índice de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços Mede o percentual de processos de aquisição de bens e serviços finalizados no tempo padrão. Método de Cálculo: Total de Processos de Aquisição de bens e serviços Finalizados no Prazo Padrão Total de Processos de Aquisição de bens e serviços Finalizados no Período Base Diretoria-Geral Anual Meta: Obter 40% dos processos de aquisição finalizados no prazo padrão, até Meta Atingida em 2013 Resultado Aguardando resultado 2014 Ano Processos no prazo Total de Processos Resultado 65,12% - Processos Processos no Prazo Total de Processos Ano

11 PROCESSOS INTERNOS: Garantir agilidade nos trâmites judiciais e administrativos EO 2.2 Taxa de Congestionamento Mede a relação entre os processos judiciais baixados, os casos novos e os pendentes de julgamento. Método de Cálculo: TC = 1 - Processos Baixados (Casos Novos + Processos Pendentes) Secretaria Judiciária (2º graus) e Secretaria da Corregedoria (1º grau) Semestral Meta 2014: Reduzir a TC para: 1º grau: 70% 2º grau: 25% Resultado Meta Atingida 1º grau 2º grau Saldo pendente em 31/12/ Processos Novos 1º semestre Processos Baixados 1º semestre Taxa de Congestionamento 46,62% 24,48%

12 PROCESSOS INTERNOS: Buscar a excelência na gestão EO 3.1 Pontuação no GESPÚBLICA Resultado da pontuação obtida na autoavaliação por meio do modelo de excelência de gestão do GESPÚBLICA Método de Cálculo: Pontuação obtida na planilha de avaliação fornecida pelo GESPÚBLICA. Assessoria de Planejamento Estratégico Anual Meta: Atingir 370 pontos em Meta atingida em 2013 Aguardando resultado de , ,25 166,2 174, , Meta Pontuação *

13 PROCESSOS INTERNOS: Buscar a excelência na gestão EO 3.2 Metas do Planejamento Estratégico Mede o número de metas do Planejamento Estratégico cumpridas. Método de Cálculo: Número de metas atingidas *100 Número total de metas Assessoria de Planejamento Estratégico Anual Meta: 70% das metas em 2013 e 75% das metas em Meta não atingida em 2013 Aguardando resultado de 2014 Ano Metas atingidas Metas previstas Resultado 60,87% Metas Metas Atingidas Metas Previstas Ano

14 PROCESSOS INTERNOS: Buscar a excelência na gestão EO 3.3 Satisfação dos servidores Mede o percentual geral de satisfação dos servidores nas pesquisas de clima organizacional. Método de Cálculo: Número de respostas a partir da escala* 4 *100 Número total de respostas Meta: Secretaria de Gestão de Pessoas Bienal Incrementar em 3% o nível de satisfação médio dos servidores em relação à pesquisa anterior até dezembro de Meta não Resultado atingida em 2013 Satisfação em 2011: 76,77% Meta 2013: 79,07% Resultado 2013 = / x 100 = 74,82%

15 PROCESSOS INTERNOS: Buscar a excelência na gestão EO 3.4 Perdas Orçamentárias Mede as perdas orçamentárias do exercício. Método de Cálculo: Montante de recursos não executados *100 Dotação final Secretaria de Orçamento e Finanças Anual Meta: Manter o índice de 1,30% em 2013 e 2014 Meta atingida em 2013 Aguardando resultado de ,50% 2,00% 2,27% 1,50% 1,00% 1,27% 1,27% 0,95% 1,30% 0,50% 0,58% 0,18% 0,00%

16 PROCESSOS INTERNOS: Facilitar o acesso à Justiça Eleitoral AJ 1.1 Índice de instalações físicas adequadas a pessoas com deficiência Mede a quantidade de imóveis da Justiça Eleitoral adequados para pessoas com deficiência. Método de Cálculo: Quantidade de Prédios Adaptados para pessoas com deficiência * 100 Quantidade de Prédios Ocupada pela Justiça Eleitoral Quem mede: Secretaria de Administração Anual Meta: Atingir 85% de imóveis adaptados até Resultado Anual aguardando resultado Ano Prédios adaptados Prédios ocupados Resultado 83,24% - Prédios Prédios Adaptados Total de prédios Ano

17 PROCESSOS INTERNOS: Facilitar o acesso à Justiça Eleitoral AJ 1.2 Índice de locais de votação adequados para pessoas com deficiência Mede a quantidade de locais de votação adequados para pessoas com deficiência, para garantir o acesso no dia da eleição. Método de Cálculo: Quantidade de locais de votação adaptados para pessoas com deficiência * 100 Quantidade de locais de votação utilizados na eleição Quem mede: Secretaria de Tecnologia da Informação Bienal, em anos eleitorais. Metas: Atingir 64% de locais com acessibilidade até Bienal aguardando resultado

18 PROCESSOS INTERNOS: Facilitar o acesso à Justiça Eleitoral AJ 1.3 Índice de Atendimentos Descentralizados Mede a quantidade de atendimentos realizados pelos cartórios em municípios-termo ou localidades distantes da sede. Método de Cálculo: Número de eleitores atendidos em localidade distante * 100 Total de eleitores da UF em localidades distantes Quem mede: Metas: Secretaria da Corregedoria Trimestral Indicador novo aguardando definição de metas e mensuração do resultado

19 PROCESSOS INTERNOS: Aprimorar a interação com a sociedade AI 1.1 Notícias produzidas pelo TRE-RS Mede a quantidade de notícias veiculadas na imprensa produzidas a partir de releases da ASCOM ou notícias postadas no site do TRE-RS. Método de Cálculo: Número de notícias publicadas na imprensa Número de releases produzidos pela ASCOM Assessoria de Comunicação Social Mensal Meta: Manter, no mínimo, 2,57 até ,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Meta Atingida 5,67 5,40 5,47 1,83 0,91 0,76 0, /1 2013/2 2013/3 2013/4 2014/jan 2014/fev 2014/mar 2014/abr 2014/mai 2014/jun 2014/jul 2014/ago 4,43 7,91 7,00 14,48 10,59 Resultado Limite da meta

20 PROCESSOS INTERNOS: Aprimorar a interação com a sociedade AI 1.2 Confiança no Processo Eleitoral Mede o grau de confiança da população gaúcha em relação ao processo eleitoral executado pela Justiça Eleitoral do RS. Método de Cálculo: Número de eleitores que consideram o trabalho da JE confiável * 100 Número total de eleitores que responderam à pesquisa Assessoria de Planejamento Estratégico Bienal, no dia da eleição. Meta: 85% de satisfação até 2014 Resultado Bienal aguardando resultado

21 PROCESSOS INTERNOS: Aprimorar a comunicação interna AI 2.1 Satisfação dos servidores em relação à comunicação interna Mede a satisfação dos servidores com a comunicação interna, revelada nas pesquisas de clima organizacional. Método de Cálculo: Número de respostas a partir da escala* 4 *100 Número total de respostas Meta: Secretaria de Gestão de Pessoas Bienal Incrementar em 3% o nível de satisfação médio dos servidores em relação à pesquisa anterior até dezembro de Meta não Resultado atingida em 2013 Satisfação em 2011: 74,78% Meta 2013: 77,02% Resultado 2013 = 1780 / 2506 x 100 = 71,03%

22 PROCESSOS INTERNOS: Aprimorar a comunicação interna AI 2.2 Canais Virtuais de comunicação interna Mede satisfação dos usuários com os canais virtuais de comunicação interna do Tribunal. Método de Cálculo: Total de notas atribuídas para cada ferramenta *100 Número total de respostas Secretaria de Tecnologia da Informação Bienal Meta: 8,5 em 2014 Bienal aguardando resultado Resultado

23 PROCESSOS INTERNOS: Promover ações sociais e ambientais RSA 1.1 Ações de responsabilidade socioambiental (RSA) - ZEs Mede o número de Cartórios Eleitorais que participam de algum projeto socioambiental na sua região. Método de Cálculo: Total de Zonas Eleitorais que executam projetos de RSA * 100 Total de Zonas Eleitorais Quem mede: Comitê Valor Público Anual Metas: 100% em Anual aguardando resultado Resultado Ano ZEs com projeto Socioambiental 74 - Total ZEs Resultado 42,77% - Cartórios ZEs com projeto Socioambiental Total de ZEs Ano

24 PROCESSOS INTERNOS: Promover ações sociais e ambientais RSA 1.2 Atendimento do Plano Anual de ações socioambientais Mede o andamento e implementação das ações socioambientais planejadas anualmente. Método de Cálculo: Total de Ações Concluídas * 100 Total de Ações do Plano Anual Quem mede: Comitê Valor Público Anual Metas: 100% em Anual Resultado aguardando resultado

25 RECURSOS: Desenvolver competências necessárias às atividades institucionais GP 1.1 Índice de aderência ao Plano Anual de Capacitação Mede o percentual de cursos previstos no Plano Anual de Capacitação - PAC em relação ao total de cursos ministrados. Método de Cálculo: Total de Treinamentos do PAC Realizados *100 Total de Treinamento Promovidos pelo Tribunal Meta: Secretaria de Gestão de Pessoas Anual Alcançar 80% de aderência ao PAC aprovado. Meta atingida em 2013 Aguardando resultado de 2014 Treinamentos do PAC realizados: 246 Treinamentos promovidos pelo Tribunal: 246 Resultado = 100 %

26 RECURSOS: Desenvolver competências necessárias às atividades institucionais GP 1.2 Índice de execução do Plano Anual de Capacitação Mede percentual de cursos previstos no PAC efetivamente realizados. Método de Cálculo: Total de Treinamentos do PAC Realizados *100 Total de Treinamentos Previstos no PAC Meta: Secretaria de Gestão de Pessoas Anual Alcançar 80% de execução do PAC. Meta atingida em 2013 Aguardando resultado de 2014 Treinamentos do PAC realizados: 246 Treinamentos previstos no PAC: 246 Resultado = 100 %

27 RECURSOS: Desenvolver competências necessárias às atividades institucionais GP 1.3 Índice de adequação às competências organizacionais Mede a relação entre as competências organizacionais necessárias e as competências apresentadas pelos servidores, de acordo com suas respectivas áreas. Método de Cálculo: Total de Competências apresentadas pelos Servidores *100 Total de Competências Necessárias Secretaria de Gestão de Pessoas Anual Meta: 85% de adequação às competências organizacionais necessárias, até Anual aguardando resultado Ano Competências apresentadas Competências esperadas Resultado 82,45% Competências apresentadas Competências esperadas Ano

28 RECURSOS: Desenvolver competências necessárias às atividades institucionais GP 1.4 Horas de capacitação Mede a média de horas de capacitação por servidor capacitado. Método de Cálculo: Total de Horas de Capacitação Total de Servidores Capacitados Meta: Secretaria de Gestão de Pessoas Anual Meta não atingida em 2013 Aumentar em 10% a média de horas de capacitação por servidor. Resultado Aguardando resultado de 2014 Média em 2011 (ano não eleitoral): 47,63 horas por servidor Meta 2013 (ano não eleitoral): 52 horas por servidor Resultado 2013 = 43,17 horas por servidor Média em 2012 (ano eleitoral): 52,98 horas por servidor Meta 2014 (ano eleitoral): 58 horas por servidor Resultado 2014 =

29 RECURSOS: Desenvolver competências necessárias às atividades institucionais GP 1.5 Aplicação do Programa de Líderes I Mede o percentual de servidores com cargo gerencial que participaram de programa de líderes (PDL). Método de Cálculo: Total de servidores com cargo gerencial que participaram do PDL *100 Total de servidores com cargo gerencial Secretaria de Gestão de Pessoas Bienal, em ano não eleitoral. Meta: 10% de participação de servidores até dezembro de Meta não atingida em 2013 Total de servidores com cargo gerencial que participaram do PDL: 15 Total de servidores com cargo gerencial: 273 Resultado 2013 = 5,49%

30 RECURSOS: Desenvolver competências necessárias às atividades institucionais GP 1.6 Aplicação do Programa de Líderes II Mede o percentual de servidores sem cargo gerencial que participaram de programa de líderes (PDL). Método de Cálculo: Total de servidores sem cargo gerencial que participaram do PDL *100 Total de servidores sem cargo gerencial Secretaria de Gestão de Pessoas Bienal, em ano não eleitoral. Meta: 10% de participação de servidores até dezembro de Meta não atingida em 2013 Total de servidores sem cargo gerencial que participaram do PDL: 0 Total de servidores sem cargo gerencial: 622 Resultado 2013 = 0%

31 RECURSOS: Garantir a infraestrutura apropriada às atividades institucionais IT 1.1 Índice de adequação das instalações físicas Mede a qualidade dos imóveis pertencentes ou ocupados pela Justiça Eleitoral. Método de Cálculo: Questionário aplicado aos Cartórios Eleitorais, avaliando 15 critérios de adequação das instalações físicas. Secretaria de Administração Anual Meta: Alcançar 80% de adequação até Meta Resultado Atingida Cálculo (média dos 15 critérios em 2013): (80,35% + 90,00% + 90,00% + 90,00% + 97,69% + 76,88% + 91,33% + 80,00% + 68,79% + 83,24% + 90,00% + 73,41% + 81,50% + 87,86% + 86,71%) / 15 Resultado 2013 = 84,52%

32 IT 1.2 Mede o percentual do tempo, em um período determinado, em que os serviços de TI, incluindo sistemas informatizados eleitos essenciais, estiveram disponíveis para utilização. Método de Cálculo: Tempo de Disponibilidade do conjunto de Sistemas Essenciais x 100 Tempo Total do Período RECURSOS: Garantir a infraestrutura apropriada às atividades institucionais Índice de disponibilidade de serviços essenciais de TI Secretaria de Tecnologia da Informação Trimestral Meta: Assegurar a disponibilidade anual de 99% até 2013 e de 99,5% até Meta Atingida 100,00% 98,00% 98,50% 98,85% 99,99% 99,10% 99,85% 96,00% 94,00% 92,00% 90,00% 88,00% 92,09% 2013/1 2013/2 2013/3 2013/4 2014/1 2014/2 Índice de disponibilidade Meta

33 RECURSOS: Aprimorar a segurança da informação IT 2.1 Segurança da informação Mede o grau de adequação das práticas do TRE-RS em relação aos objetivos de controle definidos nas normas de segurança da informação. Método de Cálculo: Σ pontuações na planilha contendo todos os controles da norma NBR Quantidade de itens avaliados na planilha Secretaria de Tecnologia da Informação Anual Meta: 6,42 pontos em 2013 e 7,65 em 2014 Meta não atingida em 2013Resultado Aguardando resultado de 2014 Ano Meta - 6,42 7,65 Resultado 5,12 5, ,12 5,73 6, ,65 Índice de adequação Meta

34 RECURSOS: Assegurar recursos orçamentários necessários à execução da estratégia OR 1.1 Execução Orçamentária Mede a relação entre o valor executado do orçamento no ano corrente e o valor total do orçamento disponibilizado. Método de Cálculo: Orçamento Executado *100 Valor total do orçamento disponibilizado Secretaria de Orçamento e Finanças Anual Meta: Manter, em 2013 e 2014, o índice de 98,70% Meta atingida em 2013 Aguardando resultado de 2014 Orçamento executado em 2013 R$ ,67 Orçamento disponibilizado em 2013 R$ ,62 Resultado 99,18% Orçamento executado em 2014 Orçamento disponibilizado em 2014 Resultado

35 RECURSOS: Assegurar recursos orçamentários necessários à execução da estratégia OR 1.2 Disponibilização do orçamento estratégico Mede o percentual entre os recursos efetivamente disponibilizados e os demandados para a execução das iniciativas previstas no Planejamento Estratégico. Método de Cálculo: Recursos orçamentários disponibilizados em iniciativas estratégicas *100 Total Demandado pelas Iniciativas Estratégicas Meta: Secretaria de Orçamento e Finanças Anual Disponibilizar 100% dos recursos autorizados pela Lei Orçamentária Anual para iniciativas estratégicas, em Anual aguardando resultado

36 RECURSOS: Assegurar recursos orçamentários necessários à execução da estratégia OR 1.3 Índice de execução do orçamento estratégico Mede a relação entre o valor executado nas iniciativas estratégicas e o valor disponibilizado para tal. Método de Cálculo: Valor Executado nas Iniciativas Estratégicas *100 Valor Disponibilizado para as Iniciativas Estratégicas Meta: Secretaria de Orçamento e Finanças Anual Executar, em 2013 e 2014, 100% do valor disponibilizado. Meta atingida em 2013 Aguardando resultado de 2014 Orçamento executado em 2013 R$ ,00 Orçamento disponibilizado em 2013 R$ ,00 Resultado 100% Orçamento executado em 2014 Orçamento disponibilizado em 2014 Resultado