NOTA FISCAL CONJUGADA COM PDV

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1 NOTA FISCAL CONJUGADA COM PDV

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3 ÍNDICE Nota Fiscal Conjugada com PDV... 4 Faturamento Nota Fiscal Conjugada PDV... 4 Parametrização... 7 Parâmetros... 7 Permissão de parâmetro CPF diferente do Cupom de origem

4 Nota Fiscal Conjugada com PDV Faturamento Nota Fiscal Conjugada PDV Label Arquivo Cupom PDV: Área do Usuário ("rms_dbw" ou "o:"): VPcccccc.ppp Onde: VP: Fixo. cccccc: Número do cupom. ppp: Número do PDV. Layout Arquivo Cupom PDV: Campo Descrição Tipo Tam Dec Inicio Fim 01 Tipo do registro A Delimitador A Operação A Delimitador A Código item RMS c/ dígito N Delimitador A Código EAN do item N Delimitador A Quantidade vendida N Delimitador A Valor total da venda N Delimitador A Valor unitário da venda N Legenda Tipo: A = Alfanumérico ou N = Numérico. Tam: Tamanho da coluna. Dec: Quantidade de decimais. Início: Coluna inicial do campo. Fim: Coluna final do campo. Detalhes Campo 01: V para venda ou C para cancelado Campo 03: VND para registro do tipo venda ou CAN para registro do tipo cancelado Campo 05: Na ausência enviar ZEROS e informar o EAN. 4

5 Exemplo de linha do arquivo: V VND V VND O delimitador de colunas pode ser qualquer caracter, inclusive "espaço". Códigos de PDV's permitidos: 01 DATABORGES 02 SID (CLI/UNI) 03 IBM KURE - CONSOLIDADO 04 SID - SICOM 05 POS ITAUTEC V ZANTHUS (CLI/LEM) 08 RMS CALYPSO 11 IBM KURE - LOG 12 ZANTHUS V.7 OU SUPERIOR 13 ITAUTEC KW 14 CALYPSO - ATACADO 15 CSI (CLI/CON) 16 POS ITAUTEC V SUPERCAIXA 18 CSI (CLI/UNI) 19 DATAREGIS (CLI/HSJ) 20 DIRECAO D-PDV 21 ITAUTEC POS-4000 V 5.38 ECF 24 SWEDA 25 IBM VISUAL MIX 28 ORMASP 29 DATA REGIS 31 ITAU 32 RMSPOS 33 ZANTHUS 34 ITAUTEC SIAC 35 GZSISTEMAS 36 POS 37 SIAC/ABC 38 DATAREGIS 39 ITAUTEC - R90A 41 DATAREGIS - LITE 44 ITAUTEC 5.60 R10 48 GZ 49 CONECTO 50 PRISMA 51 PDV GDR 54 VISUAL MIX 56 CUPOM FACIL 57 ZANTHUS NOVO 58 KW INFORMATICA 59 SYSPDV 94 FUJITSU 5

6 Para o tipo de PDV do Cadastro da Filial marcada no Cadastro de Empresa. Cada cliente tem o seu PDV e este está especificado no cadastro de Loja VABULOJA. 6

7 Parametrização Parâmetros Nº NOME ACESSO CONTEÚDO DESCRIÇÃO 093 Nota Conjugada DIRARQPDV Caminho onde será gerado o arquivo de PDV 093 Nota Conjugada DIRPDBXXXX Caminho onde será gerado o arquivo de PDV 093 Nota Conjugada DIRARQPDVB Caminho onde será gerado o arquivo de PDV É o caminho onde o PDV vai jogar os arquivos de cupom. E acesso é utilizado quando o cliente possui o mesmo caminho para todas as lojas. É o caminho onde o PDV vai jogar os arquivos de cupom Caso as lojas tenham o mesmo caminho em comum, é só replicar os caminhos" XXXX = Código da loja SEM dígitos. Caminho onde será gerado o arquivo de PDV 093 Nota Conjugada NOMEARQPD V Nome fixo determinado para o arquivo de Cupom do PDV, caso ele tenha essa funcionalidade É o nome do arquivo padrão caso o PDV tenha esta funcionalidade, de mandar um único arquivo" 101 AGDVNDL onde LLLL= Código da Filial sem dígito 101 NFVB (Pedidos Faturamento) Conteúdo 1 = Código da agenda para emissão de Boleto, Conteúdo 2 = Código da agenda para emissão de Boleto e Nota Fiscal Conteúdo 3 = Código da agenda para emissão de Nota Fiscal Conteúdo 1 = 1 Conteúdo 2 = zero Conteúdo 3 = zero Na ausência de parâmetro específico por Loja, o Sistema irá buscar no parâmetro 101 o acesso genérico "AGDVNDPDV ". Descrição: Chama o programa VGFRNOTA = Notas Fiscais em VB. 7

8 Tabela: Nº NOME ACESSO CONTEÚDO DESCRIÇÃO 026 Número de Série de Equipamento XXXXPDVYYY Número de série do equipamento. PDV (ECF) Ex: ZANTHUS nº (ATÉ 20 CARACTERES) (ECF) XXXX = Código da Loja SEM dígito. PDV (FIXO) YYY Número do Caixa (001 ATÉ 999) IMPORTANTE: O acesso é por caixa porque cada caixa tem um número de ECF diferente. Tabela Contábil: O cadastramento deve seguir o padrão: Emite Nota Fiscal: "S"( Para opções de processamento 2 e 3). Entrada / Saída: "S". Lista Livros Fiscais: "S". Integra Contas a Receber: S ( Para opções de processamento 1 e 2). Controla Estoque: "N". Atualiza Custos: "N". NF com Itens: "S". Confere Custo: "N". Tipo de Nota: "V". Tipo de Emissão: "4". Empenha Estoque: "N". Para a agenda específica indicada no CFO da agenda resumo. Tabela Fiscal: A tributação da Nota Fiscal emitida na Retaguarda, respeitará o Cadastro da Tabela Fiscal para CFO 512 e figura fiscal do item processado. Filial de Venda: Capturada automaticamente a partir do Cadastro do Representante. Emitindo Nota Fiscal Conjugada com PDV 8

9 Campos de Tela: Nome do Campo Conteúdo Descrição Dados do Emitente Filial de Origem Filial de Venda Tipo de PDV Conforme Cadastrado (Tipo) Nome da Filial de Origem Conforme Cadastrado (Tipo) Nome da Filial da Venda Conforme Cadastrado (Tipo) Código do PDV Cadastrado para operar com Nota Fiscal Conjugada Dados de Processamento Data Número do Caixa Representante Numero do Cupom Opção de Data da emissão da Nota Número do Caixa onde foi gerado o Cupom que dará origem a Nota Código do Representante que registrou a Compra no PDV Número do Cupom gerado pelo PDV Opção para o Tipo de 9

10 Processamento Destinatário Condição de Pagamento Processamento da Emissão: Somente Boleto Boleto e Nota Somente Nota Registro de quem realizou a compra Conforme Cadastrado (Tipo) Código da Condição de Pagamento da Filial. Transportador Caminho do Arquivo de Saída Caminho do Arquivo de Retorno Código da Transportadora Indica o caminho onde será gravado a solicitação do PDV. Será disponibilizado de acordo com o PDV utilizado Indica o caminho onde o Arquivo de Cupom é gerado. Será disponibilizado de acordo com o PDV utilizado. Após inserir as informações solicitadas nos campos, CONFIRME. O Sistema abrirá a tela para Cadastro do Cliente Varejo, conforme abaixo: 10

11 Através da tecla HELP o sistema permite localizar os clientes Varejo através do CPF e/ou Nome. Insira o Número do CPF e/ou Nome do Cliente. O Sistema apresentará as opções conforme o número de CPF e/ou nome. Selecione a opção desejada e o sistema trará as informações para os demais campos da Ficha Cadastral do Cliente Varejo. 11

12 Certifique-se de que as informações estão corretas e CONFIRME. Clique em SIM. Será gerado o arquivo de Cupom. 12

13 Permissão de parâmetro CPF diferente do Cupom de origem 1) Acessar Painel de Controle do Faturamento VGFMPAIN e selecionar a opção Nota Conjugada. 2) O sistema pode permitir que a nota conjugada possa ser emitida para um a CPF diferente de origem do cupom. Para isso, é necessário marcar a opção Permitir utilizar CPF diferente de origem de venda para emissão da nota. Veja a tela abaixo: 13

14 3) Acessar programa de nota conjugada VGFMFPDV. 4) Preencher os dados até Destinatário. 14

15 5) Caso Escolha um destinatário com o CPF diferente do que está cadastrado no cupom, o sistema apresenta o alerta até o usuário digitar um destinatário com o mesmo CPF do cupom. 15