O Planejamento na Administração Municipal. - Plano Plurianual Participativo

Transcrição

1 O Planejamento na Administração Municipal - Plano Plurianual Participativo

2 Informação é Cidadania Março

3

4

5 Orçamento = Planejamento

6 Programa de Governo Planejamento Estratégico Situacional PPA Participativo LOA Lei Orçamentária Anual

7 A cidade foi dividida em 29 regiões onde foram realizadas plenárias para discussão das diretrizes que subsidiaram a elaboração do PPA. Calendário das Plenárias do PPA: Início: 27 de Abril Término: 01 de Junho

8 Total Credenciados

9 Grupos de Trabalho

10 Programa de Governo Plano Diretor do Município PPA 2010 a 2013 LDO 2010 LDO 2011 LDO 2012 LDO 2013 LOA 2010 LOA 2011 LOA 2012 LOA 2013 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Dotação Orçamentária

11 DEFINIÇÃO PPA PPA: sistematização planejada dos Programas que devem nortear as ações públicas nos próximos 4 anos, visando implementar as propostas expressas no Programa de Governo + PPA Participativo Programa: é um instrumento para organizar um conjunto de ações Indicadores do Programa: são informações que sustentam a necessidade da implantação do programa Ações: são as atividades e projetos necessários para atenderem as necessidades do Programa Meta física das ações: é a descrição da realização dos serviços e bens públicos que devem atacar as causas dos problemas diagnosticados pelo programa

12 Estrutura de um Programa do PPA Programa: Reorganização da Atenção Hospitalar e da Rede de Urgência e Emergência (0027) Objetivo: Capacitação, reciclagem e contratação de profissionais; construção de unidades de urgência e emergência; adequação da área física e de equipamentos para os hospitais e para as unidades de urgência e emergência; elaboração de protocolos para a ordenação da assistência Justificativa: A reorganização da atenção hospitalar e da rede de urgência e emergência qualificará a assistência nessas áreas, tornando-a suficiente à população Indicador 1: % da taxa de internação hospitalar por diabetes melitus e suas complicações em pacientes com idade acima de 30 anos Índice Recente: 11,4 Índice Futuro: 8,2 Indicador 2: % da taxa de internação hospitalar por AVC em pacientes com idade acima de 40 anos Índice Recente: 20,7 Índice Futuro: 18 Valor Progr. (R$): ,00

13 Programa - Saúde Programa: Reorganização da Atenção Hospitalar e da Rede de Urgência e Emergência (0027) Descrição das Ações Unidade de Meta Meta Meta Meta Medida Construir e equipar o Hospital de Clínicas de São % de obra Bernardo executada Implementar o componente pré-hospitalar móvel e fixo de urgência e emergência Unidade implantada Ampliar o Programa de Internação Domiciliar PID Número de equipes Adequação do sistema hospitalar de Urgência e Emergência % a adequar Manutenção e funcionamento do Hospital de Ensino % de hospital mantido Manutenção e funcionamento do Hospital Municipal % de hospital Universitário mantido Reestruturar e manter o Sistema de Urgência e Emergência - SAMU/UPA % a manter Contratação de serviços hospitalares % de execução Manutenção e funcionamento do Pronto Socorro Central % a manter Expandir e manter as equipes da rede de Atenção Hospitalar % de manutenção Manter o Hospital de Clínicas de São Bernardo Hospital mantido Manter o Programa de Internação Domiciliar Número de equipes

14 Participação das 15 Maiores Fontes de Receitas Adm. Direta Em R$ Mil Principais Receitas LOA ICMS ISS IPTU FUNDEB OPERAÇÕES DE CRÉDITO SUS IPVA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA TAXAS IR PTU de SBC - Financiamento FPM MULTAS E JUROS DE MORA RECEITA PATRIMONIAL ITBI RECEITA TOTAL Variação Receita Total - 25% 7% 4% 7% Fonte: Secretaria de Finanças OBS: Valores com a dedução de 20% para formação do FUNDEB

15 DIRETRIZES PROGRAMA DE GOVERNO

16 DIRETRIZES ADMINISTRATIVAS Pessoal Dívidas e Encargos Câmara e Administração Indireta ( Fundações, Autarquias, Empresas Públicas e Fundos)

17 Quantidade de Programas por Diretrizes Administração Direta + Indireta Nº de Progr. 1 - São Bernardo acolhedora, inclusiva e de oportunidades São Bernardo com qualidade de vida para todos, em todos os cantos 3 - São Bernardo crescendo em ritmo de Brasil Diretriz São Bernardo democrática, com gestão participativa, transparente e eficiente 5 - São Bernardo engajada no fortalecimento da ação regional Pessoal Dívidas e Encargos Câmara e Administração Indireta Reserva de contingência Total 88

18 Valores Previstos por Diretrizes Orçamento Em R$ Mil Diretrizes do Governo Total 1 - São Bernardo acolhedora, inclusiva e de oportunidades 2 - São Bernardo com qualidade de vida para todos, em todos os cantos 3 - São Bernardo crescendo em ritmo de Brasil 4 - São Bernardo democrática, com gestão participativa, transparente e eficiente 5 - São Bernardo engajada no fortalecimento da ação regional Diretrizes Administrativas Total 6 - Pessoal Dívidas e Encargos Câmara e Administração Indireta Total Despesas PPA Fonte: SIGOM - Sistema Integrado de Gestão Orçamentária Municipal - Orçamento Fiscal

19 Participação das Diretrizes no PPA Em R$ Mil Diretrizes do Governo Total 1 - São Bernardo acolhedora, inclusiva e de oportunidades 2 - São Bernardo com qualidade de vida para todos, em todos os cantos 3 - São Bernardo crescendo em ritmo de Brasil 4 - São Bernardo democrática, com gestão participativa, transparente e eficiente 5 - São Bernardo engajada no fortalecimento da ação regional 26% 29% 29% 29% 28% 23% 20% 19% 19% 21% 1% 0,29% 0,30% 0,30% 1% 3% 3% 3% 3% 3% 0,07% 0,05% 0,06% 0,06% 0,06% Diretrizes Administrativas Total 6 - Pessoal 27% 29% 30% 30% 29% 7 - Dívidas e Encargos 3% 3% 4% 4% 3% 8 - Câmara e Administração Indireta 16% 15% 15% 15% 15% Total Despesas PPA Fonte: SIGOM - Sistema Integrado de Gestão Orçamentária Municipal - Orçamento Fiscal

20 Educação e Cultura Saúde PROGRAMAS DIRETRIZ 1 Unidade Programa Total Desenvolvimento das Ações Educacionais Visando a Qualidade Social da Educação Educação de Qualidade para Todos Fundo de Assistência à Educação - FAED Gerenciamento Administrativo, Técnico e Financeiro c/ Transparência e Eficiência Gestão Democrática da Secretaria de Educação Merenda Escolar Municipalização de 6ª a 9ª Séries do Ensino Fundamental Administração da Rede de Saúde e Apoio Gerencial Fortalecimento da Atenção Básica e Gestão do Cuidado Gestão Participativa e Controle Social Política de Proteção à Saúde e Vigilâncias Qualificação da Gestão e Humanização do Cuidado Qualificação da Política de Atenção Especializada Reorganização da Atenção Hospitalar e da Rede de Urgência e Emergência Subtotal Diretriz

21 Desenvolvimento Social e Cidadania PROGRAMAS DIRETRIZ 1 Unidade Programa Total Gab. Prefeito Gestão do Fundo Social de Solidariedade SESP Esporte de São Bernardo GCM Prevenção e Participação Comunitária Gestão do Desenvolvimento Social e Cidadania Política de Assistência Social - Adultos em Situação de Rua Política de Assistência Social - Crianças e Adolescentes Política de Assistência Social - Proteção Social para as Famílias Políticas Afirmativas para Enfrentamento das Violações de Direito Programa Integrado de Segurança Alimentar e Nutricional Subtotal Diretriz 1 TOTAL DIRETRIZ

22 Despesas por Função Administração Direta Em % Função Saúde 23,13 23,72 24,06 23, Educação 21,95 23,11 25,17 26, Administração 13,04 13,04 13,00 12, Transporte 9,05 6,92 5,58 4, Urbanismo 8,96 9,89 10,69 10, Habitação 7,71 7,95 5,73 5, Encargos Especiais 3,11 3,16 3,47 4, Cultura 2,33 2,25 2,27 2, Assistência social 1,95 2,15 2,47 2, Desporto e Lazer 1,84 1,55 1,43 1, Segurança Pública 1,55 1,53 1,68 1, Comércio e Serviços 1,14 0,57 0,18 0, Gestão Ambiental 0,90 0,81 0,75 0, Trabalho 0,84 0,86 0,88 0, Previdência Social 0,67 0,66 0,68 0, Comunicações 0,57 0,57 0,61 0, Essencial à Justiça 0,49 0,49 0,51 0, Reserva de Contingência 0,29 0,31 0,34 0, Saneamento 0,25 0,25 0,26 0, Indústria 0,10 0,06 0,06 0, Relações Exteriores 0,08 0,08 0,08 0, Direitos e Cidadania 0,07 0,08 0,09 0,09 Total - Em R$ Mil

23 SAÚDE

24 ATENÇÃO BÁSICA Diretrizes: Expandir o cuidado na Atenção Básica Ampliar o atendimento Domiciliar Melhorar o atendimento aos idosos Reduzir a mortalidade infantil e materna Iniciar Política de Educação Permanente Implantar as linhas de cuidado garantindo a integralidade Definir a Política de Humanização e estratégias de implantação Implantar política de gênero Ampliar o número de funcionários de várias categorias nas UBS Reformar e ampliar as UBS Implantar ações de prevenção e promoção da saúde Reestruturar a Saúde Bucal Ampliar a rede de CEO Centro de Espec.- Odontológicas Ampliar a equipe de profissionais

25 Qualificação da Gestão Qualificar o planejamento e a gestão do SUS Qualificar e fortalecer a parceria com a Fundação do ABC Reorganização da Assistência Farmacêutica Implantar nova Política Assistência Farmacêutica As unidades de saúde serão gestoras da política de assistência farmacêutica, tendo a divisão de Assistência Farmacêutica como referencia técnica Implantar Farmácias Populares Fortalecer a Gestão do SUS no Município garantindo a participação popular Informatização da Saúde

26 ATENÇÃO ESPECIALIZADA Melhora no agendamento das consultas Melhora na realização de exames Criar quarteirão da Saúde Ampliar o número de funcionários de várias categorias nas unidades especializada

27 ATENÇÃO HOSPITALAR Aumento do número de leitos para internação hospitalar Reforma do HMU com ampliação dos leitos de maternidade ATENÇÃO ÀS URGENCIAS E EMERGENCIAS Implantar 10 Unidades de Pronto Atendimento UPA-24hs Reorganizaro SAMU-192 e descentralizar suas bases Elaborar e colocar em prática plano de atenção à desastres e acidentes com múltiplas vítimas Novo modelo de cuidado: classificação de risco e humanização Reorganização dosps especializados: Saúde bucal, mental e oftalmo

28 Programa - Saúde Programa: Qualificação da Gestão e Humanização do Cuidado (0028) Objetivo: Garantir à população, assistência integral, envolvendo ações de promoção, prevenção, tratamento e recuperação da saúde Justificativa: Implementar um sistema integrado de gestão da saúde e melhorar a qualidade de atendimento Indicador 1: % de medicamentos atendidos em relação à lista padronizada Índice Recente: 50 Índice Futuro: 100 Indicador 2: % de Unidades Básicas de Saúde informatizadas Índice Recente: 47 Índice Futuro: 100 Indicador 3: % de medicamentos padronizados em relação ao elenco de referência nacional Índice Recente: 76 Índice Futuro: 100 Indicador 4: Média anual de consultas por habitante em especialidades básicas Índice Recente: 1,66 Índice Futuro: 2,7 Valor Progr. (R$): ,00

29 Programa - Saúde Programa: Qualificação da Gestão e Humanização do Cuidado (0028 Descrição das Ações Programa de Modernização da Gestão da Saúde Unidade de Medida % de projeto implantado Meta 2010 Meta 2011 Meta 2012 Meta Implantação de Farmácias Populares Unidade implantada Manutenção da Rede e Serviços de Saúde % a manter Humanização e integração do atendimento na rede % de projeto de saúde implantado Instalação da Farmácia de Alto Custo Unidade Implantar e manter planejamento permanente e Sistema Municipal de Regulação e controle de % de execução Auditoria Implantar e manter componente saúde na ouvidoria municipal % de execução Nº. de pacientes Implantação da política de Assistência Farmacêutica hipertensos inscritos e atendidos Manutenção da Rede e Serviços de Saúde % a manter Manutenção de Farmácias Populares Unidade mantida Manutenção da equipe de apoio à gestão % a manter Implantar e manter planejamento permanente e Sistema Municipal de Regulação e controle de % de execução Auditoria Implantar e manter componente saúde na ouvidoria municipal % de execução Fortalecimento da gestão regional % de execução

30 Programa de Governo Planejamento Estratégico Situacional PPA Participativo LOA Lei Orçamentária Anual Execução Orçamentária Acompanhamento e Monitoramento

31 São Bernardo acolhedora, inclusiva e de oportunidades

32 São Bernardo acolhedora, inclusiva e de oportunidades Quadro Geral Situação das Ações do Programa de Governo dentro dos Temas TEMAS Nº DE AÇÕES NO PG REALIZADAS E IMPLEMENTADAS EXTRAPOLAM 2012 NÃO SERÃO REALIZADAS Saúde Educação Cultura Esporte e Lazer Segurança Nutricional e Alimentar Inclusão Social TOTAL GERAL

33 São Bernardo acolhedora, inclusiva e de oportunidades Balanço de Realização das Ações do Programa de Governo 4% 6% Realizadas e Implementadas 90% Extrapolam 2012 Não Realizadas

34 São Bernardo acolhedora, inclusiva e de oportunidades Realização das Ações do Programa de Governo SAÚDE Equipes Saúde da Família 21 equipes em > 91 equipes em previsão de 150 ESF alcançando 75% de cobertura. 314 Agentes Comunitários em trabalhamos com ACS, cobertura de 100% do Território.

35 São Bernardo acolhedora, inclusiva e de oportunidades Realização das Ações do Programa de Governo SAÚDE Saúde Bucal 2009 não havia Equipes de Saúde Bucal foram 45 equipes serão 91 equipes. Implantado programa de saúde bucal nas escolas municipais.

36 São Bernardo acolhedora, inclusiva e de oportunidades Realização das Ações do Programa de Governo SAÚDE CEO e PID CEO = Centro de Especialidades Odontológicas: 01 em > serão 02 ate 2013; PID: Implantado em 2010 com 01 equipe; em 2012 fechamos com 7 equipes.

37 São Bernardo acolhedora, inclusiva e de oportunidades Realização das Ações do Programa de Governo SAÚDE Farmacia Popular Implantada em Em 2012 tínhamos 4 = Centro, Rudge Ramos, Riacho Grande e Assunção.

38 São Bernardo acolhedora, inclusiva e de oportunidades Realização das Ações do Programa de Governo SAÚDE CAPS Em 2009 havia o CAPS III adulto Centro. Em 2012 foram 04 CAPS e até 2013 serão 06.

39 São Bernardo acolhedora, inclusiva e de oportunidades Realização das Ações do Programa de Governo SAÚDE República e Residência Terapêutica Repúblicas Terapêuticas: em 2012 tivemos 2 e até 2013 serão mais 03, acolhendo jovens e adolescentes em uso abusivo de álcool e drogas. Residências Terapêuticas = São 4 em funcionamento, 2 femininas e 2 masculinas.

40 São Bernardo acolhedora, inclusiva e de oportunidades Realização das Ações do Programa de Governo SAÚDE UPA s Baeta Neves Riacho Grande 8 UPA s entregues = Vila São Pedro Rudge Ramos, Demarchi/Batistini, Riacho Grande, Alvarenga, Baeta Neves, Alves Dias, Taboão/Paulicéia. Demarchi / Batistini 1 a ser entregue em mar/13 = Jardim Silvina.

41 São Bernardo acolhedora, inclusiva e de oportunidades Realização das Ações do Programa de Governo SAÚDE Urgência e Emergência Reforma e ampliação do atendimento em 50% do Centro de Alta Complexidade em Oncologia do Hospital Anchieta. Convênio com a Santa Casa com a disponibilidade de 40 leitos para internação crônica e de longa permanência. Ampliação e reorganização do serviço do SAMU com 14 ambulâncias

42 São Bernardo acolhedora, inclusiva e de oportunidades Realização das Ações do Programa de Governo SAÚDE Hospital de Clínicas Hospital de clínicas: 293 leitos - Iniciado em 2010 e conclusão em Reorganização do perfil da rede hospitalar. Dentre os resultados, o município absorverá 100% da demanda de partos.

43 Formato das reformas e ampliações das Unidades Básicas de Saúde

44 São Bernardo acolhedora, inclusiva e de oportunidades Realização das Ações do Programa de Governo SAÚDE UBS UBS Concluída UBS Em Andamento UBS A Executar Paulicéia Jordanópolis Vanguarda/Saracantan Rudge Ramos Riacho Grande Montanhão Ferrazópolis Demarchi Vila Deyse Santa Cruz Vila Euclides Vila Rosa Fincos Vila União Alvarenga Taboão Jardim Farina - OP Parque Selecta Batistini Vila Marchi - OP Jardim Leblon Jardim Represa Jardim Nazareth - OP Jardim Orquídeas - OP Planalto - OP Paulicéia - OP Parque São Bernardo - OP Vila São Pedro - OP Alves Dias - OP 35 UBS s ao todo Santa Terezinha Jardim Ypê Baeta Neves Jardim Silvina Vila Mussolini Areião - OP

45 OBRIGADO