PROGRAMAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU/BR

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1 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS PROGRAMAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU/BR EXERCÍCIO ª Reunião Plenária Ordinária. Brasília/DF, 04 de dezembro de /64

2 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL CAU/BR SCS Quadra 02, BL. C, Lote 22, Ed. Serra Dourada, Salas 401/409 Brasília/DF. CEP: Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz Presidente Conselho Diretor Napoleão Ferreira da Silva Neto Coord. Comissão de Ética e Disciplina Antônio Francisco de Oliveira Fernando Diniz Moreira Roberto Rodrigues Simon Anderson Fioreti de Menezes Coord. Comissão de Exercício Profissional Coord. Comissão de Ensino e Formação Coord. Comissão de Planejamento e Finanças Coord. Comissão de Organização e Administração Comissão de Planejamento e Finanças Roberto Rodrigues Simon Laércio Leonardo de Araújo Roberto Lopes Furtado Maria Lais Cunha Pereira Cláudia Teresa Pereira Pires Rodrigo Capelato Coordenador Coordenador Adjunto Suplente Andrei Candiota Gerente Geral Coordenação e Elaboração Assessoria de Planejamento Equipe de Elaboração Maria Filomena M. Paulos Assessora Chefe de Planejamento e Gestão da Estratégia Flávia Rios Costa Analista de Planejamento e Gestão Estratégica Brasília, 04 de dezembro de /64

3 SUMÁRIO INTRODUÇÃO...04 CENÁRIO NOVA ESTRUTURA DO CAU BR...09 MAPA ESTRATÉGICO E DESTINAÇÃO ESTRATÉGICA DE RECURSOS...10 ORIGEM DOS RECURSOS...11 APLICAÇÃO DOS RECURSOS...15 APLICAÇÃO DOS RECURSOS POR ELEMENTO DE DESPESAS...21 Anexo I Análise Geral e Mapa Estratégico...26 Anexo II Mapa Situacional I...27 Anexo III Mapa Situacional II...28 Anexo IV Matriz Objetivo x Projeto / Atividade...29 Anexo V Demonstrativo Comparativo de Usos e Fontes (Programação 2014xProgramação 2015)...33 Anexo VI Comparativo da Composição do Plano de Ação (Programação 2015xProgramação Anexo VII Demonstrativo Consolidado das Aplicações por Objetivo Estratégico...41 Anexo VIII Demonstrativo das Aplicações por Projeto/Atividade...42 Anexo IX Demonstrativo Comparativo das Aplicações por Elemento de Despesa (Sintético)...46 Anexo X Aplicação por Projeto/Atividade por Elemento de Despesas...47 ANEXO XI Demonstrativo da Participação dos CAU/UF e CAU/BR nas Despesas do Centro de Serviços Compartilhados /64

4 INTRODUÇÃO O Plano de Ação do CAU para 2015 orienta-se pela missão do CAU, definida no Planejamento Estratégico 2023, de Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos ; e por sua visão de futuro, de Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo. Esse relatório tem por objetivo apresentar a Programação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/BR para o exercício de 2015, aprovada na 37º plenária realizada no dia 04 de dezembro de O plano de ação de 2015 compreende as programações propostas pelas Comissões e Unidades Organizacionais do CAU/BR, compostas por projetos e atividades, de forma estruturada na contribuição aos objetivos estratégicos do CAU, na forma do Mapa Estratégico do CAU , agrupados pelas perspectivas de Missão, Visão, Sociedade, Processos Internos, Pessoas e Infraestrutura. A programação de 2015, foca prioritariamente os Objetivos Estratégicos de âmbito nacional que são: Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo e Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade. Nesse contexto, o Plano de Ação do CAU/BR Exercício 2015 compreende 82 iniciativas estratégicas, sendo: 50 projetos e 32 atividades. Os recursos envolvidos são da ordem de R$ 39,4 milhões dos quais R$ 11,1 milhões destinados aos 50 projetos e R$ 28,3 milhões às 40 atividades, o que corresponde a 28% e 72%, respectivamente. De acordo com as diretrizes de 2015,o CAU/BR criou uma atividade no seu Plano de Ação destinada a constituir Reserva de Contingência objetivando suportar eventuais ações de natureza estratégica e operacional não contempladas no Plano de Ação aprovado. Para essa finalidade foram direcionados 2% dos recursos oriundos da receita de arrecadação bruta previstas para o exercício no valor de R$ 465 mil. 4/64

5 Os valores destinados ao Fundo de Apoio e ao Centro de Serviços Compartilhados estão na forma estabelecida das Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação 2015 com os respectivos valores de R$ 904,3 mil e R$ 6,4 milhões e representam respectivamente 2,3 % e 16,2 % do total das iniciativas estratégicas planejadas. Comparativamente a programação de 2014, houve um crescimento respectivamente de 10,4% e 6,8%. 1. CENÁRIO 2015 Em 2015, as ações do CAU, estão voltadas para um público alvo composto por mil arquitetos, mil empresas de arquitetura e urbanismo, com atividades profissionais representadas por mil RRT. O Brasil é composto por mil munícipios. Considerando a base de informações do IGEO exercício 2014, verificam-se arquitetos e urbanistas presentes, em aproximadamente 41,7 % desses munícipios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 27,6 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, os RRT emitidos apresentam-se, em média, em 87,9 % dos municípios brasileiros. Importante mencionar que, considerando a atuação do CAU desde 2012, conforme informações do IGEO, houve emissão de RRT em todos os municípios brasileiros. O mapa situacional I apresentado abaixo representa geograficamente a quantidades de 2014 e projeções de 2015 dos arquitetos atuantes (pagantes), pessoas jurídicas atuantes e RRT s emitidos de acordo com as projeções do IBGE e IGEO. O mapa situacional II representa análise sócio econômica do Brasil com as estimativas da população, PIB, Renda Per Capita,IDHM e as distribuições geográficas das empresas e profissionais arquitetos e urbanistas no Brasil. Mapa Situacional I 5/64

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7 Mapa Situacional II 7/64

8 2. NOVA ESTRUTURA DO CAU BR O plano de ação de 2015 do CAU BR foi baseado de acordo com a nova estrutura organizacional mencionada abaixo. As principais alterações foram: - Transposição da Controladoria da Auditoria para Gerência Geral, tornando-se uma unidade de assessoria da Gerência Geral; - A Assessoria de Imprensa e a Comunicação foram incorporadas pela Assessoria de Comunicação Integrada; -A Assessoria de Relações Institucionais tornou-se Assessoria de Relações Institucional e Parlamentar; - A Assessoria ao Plenário, Comissões e CEAU que era subordinada a Gerência Geral tornou-se Secretaria Geral da Mesa subordinada a Presidência; - A Gerência Técnica tornou-se Gerência de Serviços Compartilhados e incorporou o valor integral do CSC em 2015; - A Gerência Financeira tornou-se Gerência de Orçamento e Finanças- Quadro 1 -Novo Organograma do CAU BR 8/64

9 3 MAPA ESTRATÉGICO E DESTINAÇÃO ESTRATÉGICA DE RECURSOS O CAU/BR selecionou três objetivos estratégicos atendendo o limite mínimo de 6 % da receita de arrecadação líquida conforme diretrizes de Os objetivos estratégicos selecionados além de Atendimento e Fiscalização, são: - Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade, Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada e Promover o exercício ético e qualificado da profissão que correspondem respectivamente a 11,6 % (R$ 1,8 milhão), 6,5 % ( R$ 1 milhão) e 1,5% ( R$ 244 mil) sobre a Receita de Arrecadação Líquida, que decorre da Receita de Arrecadação menos os valores dos Aportes CSC e Fundo Apoio. Os percentuais exigidos na destinação de recursos para os objetivos estratégicos foram perfeitamente atendidos, conforme a diretriz de São estes : - Fiscalização foi atendido 41,2% totalizando R$ 6,6 milhões considerando que o mínimo estabelecido é 20 % sobre a Receita de Arrecadação Líquida; - Atendimento foi atendido 17,2% totalizando R$ 2,7 milhões, considerando que o mínimo estabelecido é 10 % sobre a Receita de Arrecadação Líquida; - Em Comunicação foi atendido 11,6 % totalizando R$ 1,8 milhão, considerando o mínimo de 3 % sobre a Receita de Arrecadação Líquida; - Em patrocínio foi atendido 2,2 % totalizando R$ 350 mil, considerando o máximo de 5% sobre a Receita de Arrecadação Líquida; - Para capacitação dos colaboradores foi atendido 4 % totalizando R$ 570,9 mil, considerando o mínimo de 2 % e máximo de 4 % do valor total das respectivas folhas de pagamento (R$ 13,3 milhões). 9/64

10 Quadro 2- Mapa Estratégico do CAU BR 4 ORIGEM DOS RECURSOS O CAU/BR, para desenvolver e implementar seu Plano de Ação durante o exercício de 2015, serão destinados recursos no montante de R$ R$ 39,4 milhões. Em comparação ao orçamento aprovado para o exercício de 2014 (R$ 32,6 milhões), verifica-se um crescimento de 21 %, ou R$ 6,8 milhões. Das Fontes de Recursos para suportar a realização das ações constantes desta programação R$ 39,4 milhões, 59 % dos recursos totais, ou R$ 23,2 milhões, advém das receitas de arrecadação (anuidades, taxas e multas, e RRT); 18,1% dos saldos de exercícios anteriores (R$ 7,2 milhões ); 17,8% de outras receitas (R$ 7 milhões) e 5,1 % de aplicações financeiras (R$ 2 milhões ). No contexto da 10/64

11 programação do CAU/BR, cabe ressaltar as metas desenvolvidas no âmbito da atividade "Centro de Serviços Compartilhados", no valor de R$ 6,4 milhões, representando 16,2% do total do Plano de Ação (R$ 39,4 milhões), que está inserido o valor de R$ 5,1 milhões, correspondente à recuperação das despesas com a atividade do Centro de Serviço Compartilhado, na forma da participação de cada CAU/UF Dessa forma, a programação direta do CAU/BR, ou seja, sem o CSC totaliza recursos no montante de R$ 33 milhões ou 83,8% da programação geral.. A composição e a representação gráfica apresentam-se no Gráfico 1 e Quadro 3. Gráfico 1- Programação Direta e CSC de 2015 As receitas de exercícios anteriores representam 18,1% das receitas totais, ou R$ 7,2 milhões, que se destinam a suportar parte das despesas com as atividades dos sistemas corporativos (Siccau, Igeo, Siscont.net dentre outros), a aquisição e reforma da nova sede e implantação de novos sistemas com o intuito de informatizar e otimizar os processos. 11/64

12 Quadro 3. Demonstrativo Comparativo de Fontes ( Programação 2015 X Programação 2014). (Valores em R$ 1,00) Especificação Programação 2014 (A) Programação 2015 (B) Variação (B - A) Part. % (B) Valores % I - FONTES 1. Receitas Correntes ,0 81,9 1.1 Receitas de Arrecadação ,2 59, Anuidades ,6 24, Pessoa Física ,4 20, Pessoa Jurídica ,6 3, Taxas e Multas ,3 1, Anuidade ,0 0, Carteiras Profissionais ,0 0, RRT ,6 34,2 1.2 Aplicações Financeiras ,2 5,1 1.3 Outras Receitas ,7 17,8 2 Receitas de Capital ,1 18,1 2.1 Saldos de Exercícios Anteriores ,1 18,1 I TOTAL ,0 100,0 12/64

13 Gráfico 2. Comparativo da Origem de Recursos do CAU/BR (Programação 2015 X Programação 2014). Programação 2015 (Total: R$ 39,4 milhões) 18% Programação - Atual 2014 (Total: R$ 32,6 milhões) 13% 5% 18% 59% 5% 19% 63% Receitas de Arrecadação - R$ 23,2 milhões Aplicações Financeiras - R$ 2 milhões Outras Receitas - R$ 7 milhões Saldo de Exercícios Anteriores - R$ 7,2 milhões Receitas de Arrecadação - R$ 20,5 milhões Aplicações Financeiras - R$ 1,7 milhão Outras Receitas - R$ 6,1 milhões Saldo de Exercícios Anteriores - R$ 4,3 milhões 13/64

14 Gráfico 3. Demonstrativo Comparativo de Fontes (Programação 2015 X Programação 2014). Gráfico 4. Composição da Origem de Recursos do CAU/BR CAU/BR: Programação 2015 (Total: R$ 39,4 milhões) 17,8% 18,1% 5,1% 34,2% 20,2% 1,2% 3,4% Anuidades - PF - R$ 7,9 milhões Anuidades - PJ - R$ 1,3 milhões Taxas e Multas - R$ 455,8 mil RRT - R$ 13,5 milhões Aplicações Financeiras - R$ 2 milhões Outras Receitas - R$ 7 milhões Saldo de Exercícios Anteriores - R$ 7,2 milhões 14/64

15 5 APLICAÇÃO DOS RECURSOS A programação proposta para 2015 apresenta um aumento de R$ 6,8 milhões comparativamente a aprovada para o exercício de Esse fato decorre basicamente da incorporação de saldos de exercícios anteriores em patamares superiores e aumento das anuidades e RRT de acordo com a taxa de reajuste do INPC de 6,85%. O demonstrativo de fontes de receitas apresenta-se em conformidade com a projeção realizada pelo CAU/BR e contemplada nas Diretrizes de Comparativamente a programação de 2014, contemplada com 71 iniciativas estratégicas, sendo 31 projetos e 40 atividades, observa-se acréscimo de 19 projetos e redução de 8 atividades. O montante de recursos estimados para 2015 está direcionado à atuação do CAU/BR em 82 iniciativas estratégicas que totalizam R$ 39,4 milhões, sendo 50 projetos representando 28 %, ou R$ 11,1 milhões do total, e 32 atividades representando 72%, ou R$ 28,3 milhões. Comparativamente a programação de 2014, contemplada com 71 iniciativas estratégicas, sendo 31 projetos e 40 atividades, observa-se acréscimo de 19 projetos e redução de 8 atividades. As representações consolidadas entre as áreas de atuação encontram-se demonstradas nos Quadros 4 e /64

16 Quadro 4. Comparativo por Área de Atuação (Programação 2015 X Programação 2014). (Valores em R$ 1,00) Programação 2014 (a) Programação 2015 (b) Variação (b-a) Especificação Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor % % Part. (b) Comissões Ordinárias ,9 10,4 Ensino e Formação Profissional ,6 2,8 Ética e Disciplina ,1 2,3 Exercício Profissional ,8 1,8 Planejamento e Finanças ,4 1,7 Organização e Administração ,9 1,7 Comissões Especiais ,8 3,2 Relações Internacionais ,6 1,0 Política Urbana e Ambiental ,3 0,9 Política Profissional ,0 1,1 Eleitoral Temporária Nacional (CETN) ,0 0,0 Técnica entre CAU/BR e OA/PT ,0 0,0 Comissão Eleitoral Nacional (CEN) ,0 0,2 Comissão Eleitoral - Instituições de Ensino ,0 0,0 (CE-IE) Presidência ,5 44,1 Órgão Consultivo (CEAU) ,1 1,8 Ouvidoria ,1 1,5 Auditoria ,3 3,5 Gabinete da Presidência ,3 3,9 Assessoria Especial ,5 4,5 Conselho Diretor ,8 0,1 Plenário do CAU/BR ,1 4,8 Assessoria Jurídica ,4 3,6 Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica Assessoria de Relações Institucional e Parlamentar (i) ,3 5, ,4 3,8 Assessoria de Comunicação Integrada (ii) ,2 7,7 Secretaria Geral da Mesa (iii) ,5 3,8 Gerência Geral ,3 42,3 Gerência Geral ,0 1,2 Controladoria (iv) ,0 0,4 Gerência de Serviços Compartilhados (v) ,0 16,8 Gerência Administrativa ,9 18,0 Gerência Orçamento e Finanças (vi) ,9 5,9 Total da Programação Operacional ,8 96,5 Recursos ao Fundo de Apoio ,4 2,3 Reserva de Contingência ,0 1,2 Total da Programação ,0 100,0 (i) A Assessoria de Relações Institucionais tornou-se Assessoria de Relações Institucional e Parlamentar; (ii) A Assessoria de Imprensa e Comunicação foi incorporada pela Assessoria de Comunicação Integrada na nova estrutura; (iii) A Assessoria ao Plenário, Comissões e CEAU que era subordinada a Gerência Geral tornou-se Secretaria Geral da Mesa subordinada a Presidência; (iv) Houve a transposição da Controladoria da Auditoria para Gerência Geral, tornando-se uma unidade de assessoria da Gerência Geral; (v) Gerência Técnica tornou-se Gerência de Serviços Compartilhados e incorporou o valor integral do CSC em 2015; (vi) A Gerência Financeira tornou-se Gerência de Orçamento e Finanças. 16/64

17 Quadro 5. Demonstrativo Consolidado das Aplicações. (Valores em R$ 1,00) Unidade Responsável Projeto Atividade Total Qde. Valor % Part. Qde. Valor % Part. Qde. Valor Part. % Comissões Ordinárias , , ,0 Ensino e Formação , , ,7 Ética e Disciplina , , ,2 Exercício Profissional , , ,7 Planejamento e Finanças , , ,7 Organização e Administração , , ,7 Comissões Especiais , , ,1 Relações Internacionais , , ,0 Política Urbana e Ambiental , , ,9 Política Profissional , , ,0 Comissão Eleitoral Nacional (CEN) ,2 0-0, ,2 Presidência , , ,6 Órgão Consultivo (CEAU) , , ,8 Ouvidoria , , ,4 Auditoria , , ,4 Gabinete da Presidência , , ,8 Assessoria Especial , , ,3 Conselho Diretor 0-0, , ,1 Plenário do CAU/BR 0-0, , ,7 Assessoria Jurídica , , ,5 Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica Assessoria de Relações Institucional e Parlamentar PROGRAMAÇÃO , , , , , ,7 Assessoria de Comunicação Integrada , , ,4 Secretaria Geral da Mesa , , ,6 Gerência Geral , , ,8 Gerência Geral , , ,1 Controladoria , , ,4 Gerência de Serviços Compartilhados 0-0, , ,2 Gerência Administrativa , , ,4 Gerência Orçamento e Finanças , , ,7 Total da Programação Operacional , , ,5 Recursos do Fundo de Apoio 0-0, , ,3 Reserva de Contingência 0-0, , ,2 TOTAL , , ,0 A composição comparativa e a representação gráfica do valor destinado a cada comissão/ unidades organizacional de forma consolidada, encontram-se demonstrados nos Gráficos 5, 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4. O detalhamento das áreas de atuação e seus projetos e atividades encontra-se demonstrados no anexo VIII. 17/64

18 Gráfico 5. Comparativo Consolidado das Aplicações por Área de Atuação. Obs : Gerência Geral incorpora o valor de R$ 6,4 milhões destinado ao CSC. 18/64

19 Gráfico 5.1. Comparativo das Aplicações das Comissões Permanentes. 19/64

20 Gráfico 5.2. Comparativo das Aplicações das Comissões Especiais. 20/64

21 Gráfico 5.3. Comparativo das Aplicações da Presidência e Colegiado 21/64

22 Gráfico 5.4. Comparativo das Aplicações da Gerência Geral 22/64

23 5.1 APLICAÇÃO DOS RECURSOS POR ELEMENTO DE DESPESAS Em análise comparativa nas Aplicações por Elemento de Despesas entre Programação de 2015 e Programação de 2014, houve um acréscimo de 21 pontos percentuais (R$ 6,8 milhões). Essa variação deve-se: - Reajustes Salariais, Diárias de Funcionários, Material de Consumo, Diárias de Conselheiros e Convidados, Passagens, Aluguel e Encargos, Encargos Diversos, Imobilizado. Houve incremento de R$ 85 mil no valor de aporte ao fundo de apoio de acordo com a Programação de No tocante às aplicações orçamentárias, por elemento de despesas, a Programação Orçamentária de 2015 do CAU/BR, apresenta-se na forma do Quadro 6. O detalhamento das aplicações dos elementos de despesa por projeto/atividade encontram-se no anexo X. Quadro 6.Comparativo de Aplicação por Elemento de Despesas (Programação 2015 X Programação 2014) 23/64

24 ANEXOS ANEXO I ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO ANEXO II MAPA SITUACIONAL I ANEXO III MAPA SITUACIONAL II ANEXO IV MATRIZ OBJETIVO X PROJETO / ATIVIDADE ANEXO V DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2014 X PROGRAMAÇÃO 2015) ANEXO VI COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO (PROGRAMAÇÃO 2015 X PROGRAMAÇÃO 2014) ANEXO VII DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR OBJETIVO ESTRATÉGICO ANEXO VIII DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO/ATIVIDADE ANEXO IX DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA (SINTÉTICO) ANEXO X APLICAÇÃO POR PROJETO/ATIVIDADE POR ELEMENTO DE DESPESAS 24/64

25 Anexo I - Análise Geral e Mapa Estratégico ANÁLISE GERAL DA PROGRAMAÇÃO 2015 DO CAU/BR Em 2015, as ações do CAU, estão voltadas para um público alvo composto por mil arquitetos, mil empresas de arquitetura e urbanismo, com atividades profissionais representadas por mil RRT¹. O Brasil é composto por mil munícipios. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 41,7 % desses munícipios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 27,6 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 87,9 % dos municípios do estado. No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida da população³ do Brasil representada por 204,5 milhões de pessoas, com um PIB² de R$ 3,1 trilhões e um IDH² de 0,71. O Brasil é composto por mil munícipios. Considerando a base de informações do IGEO - exercício 2014, verifica-se arquitetos e urbanistas presentes, em média, em 41,7 % desses munícipios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 27,6 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, os RRT emitidos apresentam-se, em média, em 87,9 % dos municípios brasileiros. Importante mencionar que, considerando a atuação do CAU desde 2012, conforme informações do IGEO, houve emissão de RRT em todos os municípios brasileiros. Prioritariamente, a atuação do CAU/BR está embasada nos direcionadores estratégicos de: Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo; Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade. A atuação também foca as prioridades de: Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade; Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada; Promover o exercício ético e qualificado da profissão. O Plano de Ação do CAU/BR, proposto para o exercício de 2015, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no Brasil, está composto por 82 iniciativas estratégicas sendo 50 projetos e 32 atividades. Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R$ 39,4 milhões. Das fontes de recursos 59 % advém das receitas de arrecadação (R$ 23,2 milhões ); 18,1% dos saldos de exercícios anteriores (R$ 7,2 milhões ); 17,8% de outras receitas (R$ 7 milhões) e 5,1 % de aplicações financeiras (R$ 2 milhões ). No contexto da programação do CAU/BR, cabe ressaltar as metas desenvolvidas no âmbito da atividade "Centro de Serviços Compartilhados", no valor de R$ 6,4 milhões, representando 16,2% do total do Plano de Ação (R$ 39,4 milhões). Dessa forma, a programação direta do CAU/BR, ou seja, sem o CSC totaliza recursos no montante de R$ 33 milhões ou 83,8% da programação geral. Na busca de uma atuação em níveis de excelência, o CAU/BR está direcionando recursos para a capacitação de seus conselheiros e corpo de colaboradores no montante de R$ 570,9 mil, ou, 4 % das aplicações em pessoal (Salários, encargos e benefícios). MAPA ESTRATÉGICO CAU/BR Fonte 1 : Diretrizes do CAU/BR 2015 Fonte 2 : IDH e PIB- IGEO : 17/11/2014 Fonte 3: IBGE/IGEO 25/64

26 Anexo II - Mapa Situacional II 26/64

27 Anexo III - Mapa Situacional II 27/64

28 Cadastramento das Instituições de Ensino e registros de arquitetos e urbanistas Manifestações Técnicas - Convênio de Cooperação Técnica e Financeira CAU.BR e ABEA Acreditação de Cursos (Selo de Qualidade do CAU) Acesso e Permanência na Profissão Acordo CAU/BR- SERES/MEC Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Ensino e Formação Seminário de Alinhamento com as Comissões de Ensino e Formação estaduais Manter e desenvolver as atividades do Conselheiro representante das IES no CAU/BR Manutenção das atividades da Comissão de Ética e Disciplina Revista Científica Digital Bimestral Seminário Nacional Anexo IV Matriz Objetivo x Projeto / Atividade Projetos Estratégicos Perspectivas Objetivos Estratégicos Visão Sociedade Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território Valorizar a Arquitetura e Urbanismo S S S S S S S S Processos Internos Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade P S Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada S S S S S S P P P P P P S P Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade P Promover o exercício ético e qualificado da profissão S P Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo Assegurar a sustentabilidade financeira Aprimorar e inovar os processos e as ações P Pessoas e Infraestrutura Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores Construir cultura organizacional adequada à estratégia Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade 28/64

29 Anexo IV Matriz Objetivo x Projeto / Atividade 29/64

30 Anexo IV Matriz Objetivo x Projeto / Atividade 30/64

31 Anexo IV Matriz Objetivo x Projeto / Atividade 31/64

32 Anexo IV Matriz Objetivo x Projeto / Atividade 32/64

33 Anexo IV Matriz Objetivo x Projeto / Atividade 33/64

34 Anexo IV Matriz Objetivo x Projeto / Atividade 34/64

35 Anexo IV Matriz Objetivo x Projeto / Atividade 35/64

36 Anexo V- Demonstrativo Comparativo de Usos e Fontes (Programação 2014 x Programação 2015) 36/64

37 Anexo VI Comparativo da Composição do Plano de Ação (Programação 2015 x Programação 2014) 37/64

38 Anexo VI Comparativo da Composição do Plano de Ação (Programação 2015 x Programação 2014) 38/64

39 Anexo VI Comparativo da Composição do Plano de Ação (Programação 2015 x Programação 2014) 39/64

40 Anexo VI Comparativo da Composição do Plano de Ação (Programação 2015 x Programação 2014) 40/64

41 Anexo VI Comparativo da Composição do Plano de Ação (Programação 2015 x Programação /64

42 Anexo VI Comparativo da Composição do Plano de Ação (Programação 2015 x Programação 2014) 42/64

43 Anexo VI Comparativo da Composição do Plano de Ação (Programação 2015 x Programação 2014) 43/64

44 Anexo VI Comparativo da Composição do Plano de Ação (Programação 2015 x Programação 2014) 44/64

45 Anexo VI Comparativo da Composição do Plano de Ação (Programação 2015 x Programação 2014) 45/64

46 Anexo VII Demonstrativo Consolidado das Aplicações por Objetivo Estratégico 46/64

47 Anexo VIII Demonstrativo das Aplicações por Projeto/Atividade 47/64

48 Anexo VIII Demonstrativo das Aplicações por Projeto / Atividade 48/64

49 Anexo VIII Demonstrativo das Aplicações por Projeto / Atividade 49/64

50 Anexo VIII Demonstrativo das Aplicações por Projeto / Atividade 50/64

51 Anexo IX Demonstrativo Comparativo das Aplicações por Elemento de Despesa (Sintético) 51/64

52 Anexo X Aplicação por Projeto/Atividade por Elemento de Despesas 52/64

53 Anexo X Aplicação por Projeto/Atividade por Elemento de Despesas 53/64

54 Anexo X Aplicação por Projeto/Atividade por Elemento de Despesas 54/64

55 Anexo X Aplicação por Projeto/Atividade por Elemento de Despesas 55/64

56 Anexo X Aplicação por Projeto/Atividade por Elemento de Despesas 56/64

57 Anexo X Aplicação por Projeto/Atividade por Elemento de Despesas 57/64

58 Anexo X Aplicação por Projeto/Atividade por Elemento de Despesas 58/64

59 Anexo X Aplicação por Projeto/Atividade por Elemento de Despesas 59/64

60 Anexo X Aplicação por Projeto/Atividade por Elemento de Despesas 60/64

61 Anexo X Aplicação por Projeto/Atividade por Elemento de Despesas 61/64

62 Anexo X Aplicação por Projeto/Atividade por Elemento de Despesas 62/64

63 ANEXO XI Demonstrativo da Participação dos CAU/UF e CAU/BR nas Despesas do Centro de Serviços Compartilhados 63/64

64 ANEXO XI Demonstrativo da Participação dos CAU/UF e do CAU/BR nas Despesas do Centro de Serviços Compartilhados CAU/UF % Part. sobre a arrecadação 2015 (A) Valor total de contribuição no CSC (R$) (B) Valor total de contribuição no CSC (R$) (B=A*D36) Variação (C=A-B) Valor mensal /12 (D=B/12) AC 0, AM 0, AP 0, PA 1, RO 0, RR 0, TO 0, Soma (N) 3, AL 1, BA 2, CE 1, MA 0, PB 1, PE 2, PI 0, RN 1, SE 0, Soma (NE) 11, DF 2, GO 3, MS 2, MT 2, Soma (CO) 10, ES 1, MG 6, RJ 9, SP 30, Soma (SE) 48, PR 8, RS 11, SC 5, Soma Soma (S) 25, CAU/UF 100, CAU/BR TOTAL CAU Básico CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - PARTICIPAÇÃO CAU/UF E CAU/BR Valor do Centro de Serviços Compartilhados em 2014 Correção de 6,85% (INPC adotado para correção de anuidades, RRTe Taxas) TOTAL CONSIDERADO PARA 2015 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 64/64