DADOS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE UMA COHAB
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- Maria Clara Weber Malheiro
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1 1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS - IFCH DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO ECONÔMICO - DEPE CENTRO TÉCNICO ECONÔMICO DE ASSESSORIA EMPRESARIAL - CTAE DADOS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE UMA COHAB Miguel Juan Bacic José Walter Martinez José Newton C. Carpintero G /
2 2 Dados para Elaboração do Orçamento de uma COHAB 1. Orçamento referente ao ano de Época de elaboração: 4º. trimestre de Previsão da variação da UPC para o próximo ano: Variação no Trimestre Variação Anual UPC atual (out/80) = Cr$ 663,56 9,70% 54,75% UPC em janeiro/81 = Cr$ 743,19 12,00% 52,35% UPC em abril/81 Cr$ 854,67 15,00% 56,35% UPC em julho/81 Cr$ 1.008,51 18,00% 66,73% UPC em out/81 Cr$ 1.159,79 15,00% 74,78% 4. Previsão da variação da ORTN de maio/80 a maio/81 = 60% 5. Previsão de receitas para o ano de 1981: 5.1. Quadro 1 : Quadro geral de receita de planejamento e CAFO por tipo de obra 5.2. Previsão de conjuntos habitacionais a serem iniciados em 1981: CONJUNTO TIPO DE OBRA INÍCIO PREVISTO ALFA 300 Unidades Maio - 81 BETA Unidades Julho - 81 GAMA 600 Unidades Novembro 81 DELTA Unidades Janeiro - 81 EPSILON Unidades Março Previsão de receita de planejamento e CAFO para 1981 (Quadro 2) 5.4. Previsão de receitas de Taxa de Inscrição (quadro 3) 5.5. Previsão de receitas de Taxa de Expediente (quadro 4) 5.6. Previsão de receitas de Taxa de Ocupação de Imóveis Residenciais (quadro 5)
3 Previsão de receitas de Taxa de Ocupação de Imóveis não residenciais (q. 6) 5.8. Previsão de receitas de Taxa de Ocupação de Imóveis Lotes com Concessão de Uso 5.9. Previsão de Receitas de TAC e TCAS (quadro 8) Previsão de receitas de Juros Contratuais (quadro 9) Previsão de receitas de Taxa de Transferência. Fazer por extrapolação da tendência histórica. Ano Valores em UPC média do ano (estimado) Previsão de receitas de Taxa de Licitação: será função do número e tipos de licitações previstas para 1981 (quadro 10) Previsão de receitas de Multas e Mora. Calcular na forma de taxas sobre o valor das prestações a serem recebidas no ano de 1981, mês a mês (quadro 11) Obs. O valor da prestação inclui amortização, juros, seguro, TAC e TCA Revisão de receitas de Ressarcimento de Despesas com Recuperação de Unidades (Quadro 12) Previsão de receitas de Participação e Dividendos (quadro 13)
4 4 QUADRO 1 - QUADRO GERAL DE RECEITA DE PLANEJAMENTO E CAFO POR TIPO DE OBRA Tipo de Obra Receita MÊS TOTAIS 150 Planejamento Unidades CAFO Planejamento Unidades CAFO Planejamento Unidades CAFO Planejamento Unidades CAFO
5 5 QUADRO 2 PREVISÃO DE RECEITA DE PLANEJAMENTO E CAFO p/ 1981 Meses Projetos Conjunto Verde Conjunto Vermelho Escola 1 º Grau Conjunto Amarelo Supermercado Conjunto Azul Conjunto Branco Conjunto Marrom Conjunto Laranja Conjunto ALFA Conjunto BETA Conjunto GAMA JAN 81 P CAFO 114,20 143, , , , , ,36187 FEV 81 P CAFO 151,48 362, / , ,95740 MAR 81 P CAFO 838, , , ,76455 ABR - 81 P CAFO , , , , ,10322 MAI - 81 P CAFO , , ,0 JUN - 81 P CAFO , , ,0 JUL - 81 P CAFO , , ,0 904,0 AGO 81 P CAFO , , ,0 SET 81 P CAFO , , , ,0 OUT 81 P CAFO 72, , , ,0 NOV 81 P CAFO 542, ,0 DEZ - 81 P CAFO 326, , ,0 542,0 976,0 TOTAL 265,68 506, , , , , , , , , , ,0
6 6 QUADRO 2 PREVISÃO DE RECEITA DE PLANEJAMENTO E CAFO P/ 1981 Meses Projetos CONJUNTO DELTA CONJUNTO ZETA TOTAL EM UPC VALOR DA UPC TOTAL EM Cr$ JAN-81 P CAFO FEV-81 P CAFO MAR-81 P CAFO , , , , , , , , ABR-81 P CAFO , , MAI-81 P CAFO , , , JUN-81 P CAFO , , , JUl-81 P CAFO , , , AGO-81 P CAFO 1, , , SET-81 P CAFO , , OUT-81 P CAFO , , NOV-81 P CAFO , , , DEZ-81 P CAFO , , TOTAL , NOTA: 2 = Parte A + B P= CAFO *
7 7 QUADRO 3 - PROJEÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO (1981) Conjunto Terminado (nome) Mês Previsto Inscrição N o. de Unidades Habitacionais Valor UPC Taxa Inscrição (Cr$) Verde 50 Vermelho 50 Amarelo 50 Azul 850 Branco 980 Marrom Laranja TOTAL
8 8 QUADRO 4 - PROJEÇÃO DA TAXA DE EXPEDIANTE (1981) Conjunto Valor Financiado (UPC) Mês Cobrança Taxa de Expediente (Cr$) Verde Vermelho Amarelo Azul Branco Marrom Laranja TOTAL A RECEBER
9 9 QUADRO 5 PROJEÇÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO DE NÍVEIS RESIDENCIAIS DADOS GERAIS Recebimentos Mensais Projetados (Cr$) Conjunto (Nome) Mês Início T.O. Último Mês T.O. Valor Prestação Mensal do Conjunto (UPC) Jan. Fev. Mar. Abril Maio Junho Julho Agosto Set. Out. Nov. Dez. TOTAL Conjuntos Existentes Conjuntos Novos Verde 100 Vermelho 109 Amarelo 112 Azul Branco Marrom Laranja TOTAL A RECEBER Estimou-se que esta taxa será cobrada durante meses para cada conjunto
10 10 QUADRO 6 PROJEÇÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS CONTRATO IMÓVEL INÍCIO TÉRMINO REAJUSTE PREVISTO Jan. Fev. Mar. Abril Maio Junho Julho Agosto Set. Out. Nov. Dez. TOTAL TOTAL A RECEBER
11 11 QUADRO 7 PROJEÇÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS LOTES COM CONCESSÃO DE USO LOTE CONTRATO INÍCIO TÉRMINO REAJUSTE Jan. Fev. Mar. Abril Maio Junho Julho Agosto Set. Out. Nov. Dez. TOTAL TOTAL A RECEBER
12 12 QUADRO 8 PROJEÇÃO DE TAC E TCA ANO 1981 MESES CONJUNTOS EXISTENTES TAC CONJUNTOS NOVOS TOTAL CONJUNTOS EXISTENTES TCA CONJUNTOS NOVOS TOTAL TOTAL GERAL Valor Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL 1 Valor referente à emissão de dezembro, conforme listagem do computador
13 13 QUADRO 9 PROJEÇÃO DE RECEITA DE JUROS CONTRATUAIS SAC PRICE TOTAL JAN FEV MAR ABR MAIO JUNHO JULHO AGOSTO , SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAIS
14 14 QUADRO 10 - PREVISÃO DE RECEITA DE TAXA DE LICITAÇÃO MÊS TIPO A Q VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL TIPO B Q LICITAÇÕES VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL TIPO C Q VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL TOTAL GERAL EM Cr$ JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
15 15 QUADRO 11 PROJEÇÃO DE RECEITAS DE MULTAS E MORAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO MÊS VALOR DAS PRESTAÇÕES A SEREM RECEBIDAS MULTAS E MORA TOTAL TAXA =...%
16 16 QUADRO 12 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS NÚMERO DE IMÓVEIS A SEREM RETOMADOS DURANTE O ANO VALOR MÉDIO DE RESSARCIMENTO POR IMÓVEL VALOR RECEBIDO NO ANO MÉDIA MENSAL
17 17 QUADRO 13 PREVISÃO DE RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO E DIVIDENDOS EMPRESA DIVIDENDOS ESTIMADOS (Cr$) POLÍTICA DIVIDENDO TOTAL QUADRO 14 DEMONSTRAÇÃO MENSAL JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL MÊS Cr$
18 18 QUADRO 15 QUADRO DE TAREFAS Setor: ATIVIDADE: DENOMINAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA REALIZADA 1979 QUANTIFICAÇÃO ESTIMADA PROJETADA
19 19 QUADRO 16 RECURSOS HUMANOS ATIVIDADE: Setor: Existente 1979 Estimado 1980 Projetado 1981 CARGO N O. SALÁRIO OUTROS TOTAL N O. SALÁRIO OUTROS TOTAL N O. SALÁRIO OUTROS TOTAL TOTAIS ITENS NÍVEIS Mínimo Corrente Expansão Salários Encargos So (-% s/ salários) Outros Encargos So (- % s/ outros) TOTAL GERAL
20 20 QUADRO 17 CONSUMO DE MATERIAL Setor: C ó d. Material Especificação Unidade Preço Atual 10/80 Preço Médio projetado p/ 81 Realizado 1979 Consumo Físico Estimado 1980 Projetado 1981 Despesa Projetada (Cr$)
21 21 QUADRO 18 SERVIÇOS DE TERCEIROS Setor: Especificação QUANTIFICAÇÃO Realizado 1979 Estimado 1980 Projetado 1981
22 22 QUADRO 19 PACOTE DE DECISÃO Atividade (Setor): Subprograma: Programa: Objetivos Descrição Cargos Pessoal n o. Existente Descrição Equipamentos Quantidade Comparativos Discriminação Pessoal e encargos materiais correntes Serviços de terceiros - Sub-total Equipamentos Total Quantidade produzida/ a produzir 1979 Realizado 1980 Estimado 1ª. Alternativa 1981 (Propostas) 2ª. Alternativa 3ª. alternativa
23 23 QUADRO 19 - Pág. 2 Pacote de Decisão (folha 2) 1 ª Alternativa - Nível Mínimo Metas Previstas: Descrição da Alternativa: Conseqüências: 2 ª Alternativa - Nível Corrente Metas Previstas: Descrição da Alternativa: Conseqüências: 3 ª Alternativa - Nível de Expansão Metas Previstas: Descrição da Alternativa: Conseqüências:
24 24 QUADRO 20 FOLHA DE PRIORIZAÇÃO Atividade Nível de Alternativa Das alternativas Gastos em Cr$ Incrementais Resultados Ordem de Prioridade
25 Depto. De Obras Depto.Jurídico Depto. De Planejamento e Projetos Diretor Presidente Depto. De Desenv. Comunitário Depto. Administrativo 25 Fiscalização Administração Direta Projetos e Desenhos Planej. e Orçamentos COMPRAS PESSOAL ALMOXA- RIFADO SECRET. ADMINIST. LIMPEZA TRANSPORTE COMUNI- CAÇÃO DIRETOR OPERAÇÕES IMOB. NÍVEIS DIRETORIA DEPTO. SETOR SUB-SETOR DIRETORIA SETOR PESQUISA E INFORMAÇÃO CONTRATOS COMERCIALI- ZAÇÃO ORIENTAÇÃO AO MUTUÁRIO DIRETOR FINANCEIRO TESOURARIA CONTROLE E CADASTRO MUTUÁRIO CONTABILIDADE CONTROLES FINANCEIROS
26 26 Quadro de Programas, Subprogramas e Atividades Correntes da COAHB 110 Obras 100-Adm. Geral 110 Obras 111 Fiscalização 112 Administração Direta 120 Jurídico 120 Serviços Jurídicos I - Administração Geral (110) 130 Planejamento e Projetos 140 Administrativo 130 Planej. E Projetos 131 Planej. E Orçamentos 132 Projetos e desenhos 140 Administração 141 Compras 142 Pessoal 143 Almoxarifado 144 Serviços Administrativos 145 Transportes 146 Comunicações 147 Limpeza 150 Desenv. Comunitário 150 Desenvolvimento Comunitário II Administração Financeira (200) 200 Adm. Financeira 201 Tesouraria 202 Contabilidade 203 Cadastro e Controle do Mutuário 204 Controles Financeiros III Operações imobiliárias (300) 300 Operações Imobiliárias 301 Contratos 302 Comercialização 303 Pesquisa e Informação Orientação
27 27 CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DENOMINAÇÃO DO CARGO NÍVEL SALÁRIO ATUAL SALÁRIO PREVISTO/81 Chefe Gabinete da Presidência , ,00 Assessor de Diretor , ,00 Assessor de Imprensa , ,00 Assessor de Departamento , ,00 Engenheiro/Arquiteto V , ,00 Engenheiro/Arquiteto IV , ,00 Engenheiro/Arquiteto III , ,00 Engenheiro/Arquiteto II , ,00 Engenheiro/Arquiteto I , ,00 Engenheiro/Arquiteto Exp , ,00 Engenheiro - ½ período , ,00 Procurador V , ,00 Procurador IV , ,00 Procurador III , ,00 Procurador II , ,00 Procurador I , ,00 Procurador Exp , ,00 Chefe Cadastro e Controle Mutuário , ,00 Chefe Departamento Administrativo , ,00
28 28 CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DENOMINAÇÃO DO CARGO NÍVEL DEZ/80 JAN/81 Economista/Administrativo V , ,00 Economista/Administrativo IV , ,00 Economista/Administrativo III , ,00 Economista/Administrativo II , ,00 Economista/Administrativo I , ,00 Economista/Administrativo Exp , ,00 Socióloga , ,00 Assistente Social V , ,00 Assistente Social IV , ,00 Assistente Social III , ,00 Assistente Social II , ,00 Assistente Social I , ,00 Assistente Social Exp , ,00 Contador II , ,00 Contador I , ,00 Técnico de Contabilidade IV , ,00 Técnico de Contabilidade III , ,00 Técnico de Contabilidade II , ,00 Técnico de Contabilidade I , ,00
29 29 CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DENOMINAÇÃO DO CARGO NÍVEL DEZ/80 JAN/81 Chefia da Secretaria Administrativa , ,00 Secretária III , ,00 Secretária II , ,00 Secretária I , ,00 Assistente , ,00 Tesoureira II , ,00 Tesoureira I , ,00 Caixa III , ,00 Caixa II , ,00 Caixa I 9.000, ,00 Caixa Exp , ,00 Auxiliar Técnico IV , ,00 Auxiliar Técnico III , ,00 Auxiliar Técnico II , ,00 Auxiliar Técnico I , ,00 Auxiliar Técnico hrs , ,00
30 30 CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DENOMINAÇÃO DO CARGO NÍVEL DEZ/80 JAN/81 Auxiliar Administrativo IV , ,00 Auxiliar Administrativo III , ,00 Auxiliar Administrativo II , ,00 Auxiliar Administrativo I , ,00 Escriturário III ,00 Escriturário II ,00 Escriturário I ,00 Escriturário Exp , ,00 Desenhista V , ,00 Desenhista IV , ,00 Desenhista III , ,00 Desenhista II , ,00 Desenhista I , ,00 Desenhista Exp , ,00 Desenhista - 3 hrs , ,00 Telefonista I 6.800, ,00 Telefonista Exp , ,00
31 31 CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DENOMINAÇÃO DO CARGO NÍVEL DEZ/80 JAN/81 Mestre de Obras IV , ,00 Mestre de Obras III , ,00 Mestre de Obras II , ,00 Mestre de Obras I , ,00 Mestre de Obras Exp , ,00 Motorista V , ,00 Motorista IV , ,00 Motorista III , ,00 Motorista II 9.500, ,00 Motorista I 8.500, ,00 Motorista Exp , ,00 Contínuo III 6.800, ,00 Contínuo II 6.100, ,00 Contínuo I 5.788, ,00 Contínuo Exp , ,00 Atendente , ,00 Chefia Orientação Mutuário , ,00
32 32 CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DENOMINAÇÃO DO CARGO NÍVEL DEZ/80 JAN/81 Carpinteiro II , ,00 Carpinteiro I 9.300, ,00 Carpinteiro Exp , ,00 Jardineiro II 6.800, ,00 Jardineiro I 6.100, ,00 Jardineiro Exp , ,00 Chefe Equipe de Manutenção , ,00 Sub-Chefe Equipe Manutenção , ,00 Auxiliar de Escritório I 5.788, ,00 Auxiliar de Escritório Exp , ,00 Recepcionista I 5.788, ,00 Recepcionista Exp , ,00 Feireiro I 9.300, , ,00 Vigia Noturno ,00
33 33 CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DENOMINAÇÃO DO CARGO NÍVEL DEZ/80 JAN/81 Pintor III , ,00 Pintor II , ,00 Pintor I 9.300, ,00 Pintor Exp , ,00 Encanador/Eletricista III , ,00 Encanador/Eletricista II , ,00 Encanador/Eletricista I 9.300, ,00 Encanador/Eletricista Exp , ,00 Pedreiro III , ,00 Pedreiro II , ,00 Pedreiro I 9.300, ,000 Pedreiro Exp , ,00 Servente II 6.900, ,00 Servente I 6.300, ,00 Servente Exp , ,00 Comprador IV , ,00 Comprador III , ,00 Comprador II , ,00 Comprador I , ,00
34 34 CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DENOMINAÇÃO DO CARGO NÍVEL DEZ/80 JAN/81 Almoxarife III , ,00 Almoxarife II , ,00 Almoxarife I 7.800, ,00 Diretorias Diretor Presidente , ,00 Diretor , ,00
35 35 RELAÇÃO DE PESSOAL EXISTENTE (4 O trimestre 1980) CÓDIGO ÓRGÃO E FUNÇÃO QUANTIDADE 110 DEPARTAMENTO DE OBRAS ENGENHEIRO V 1 SECRETÁRIA FISCALIZAÇÃO ENGENHEIRO III 2 ENGENHEIRO I 1 MESTRE OBRAS III 6 MESTRE OBRAS II 3 MESTRE OBRAS I ADMINISTRAÇÃO DIRETA CHEFE MANUTENÇÃO 1 SUB-CHEFE MANUTANÇÃO 1 PEDREIRO III 5 PEDREIRO II 3 PEDREIRO I 10 PINTOR III 2 PINTOR II 1 PINTOR I 1 ENCANADOR/ELETRICISTA II 1 ENCANADOR/ELETRICISTA I 3 VIGIA 2 SERVENTE I DEPARTAMENTO JURÍDICO PROCURADOR V 1 PROCURADOR IV 1 PROCURADOR III 1 PROCURADOR I 2 ADMINISTRADOR II 1 AUX. ADMINISTRATIVO III 1 AUX. ADMINISTRATIVO I 2 ESCRITURÁRIA II DEPARTAMENTO DE PLAN. E PROJETOS ENGENHEIRO V 1 AUX. TÉCNICO 1 SECRETÁRIA II PLANEJAMENTO E ORÇAMENTOS ARQUITETO III 1 AUX. TÉCNICO IV 1
36 36 CÓDIGO ÓRGÃO E FUNÇÃO QUANTIDADE 132 PROJETOS E DESENHOS ARQUITETO III 1 DESENHISTA V 1 DESENHISTA II 1 DESENHISTA I 2 AUX. TÉCNICO 2 ESCRITURÁRIO I DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CHEFE 1 SECRETÁRIA II COMPRAS COMPRADOR IV 1 ESCRITURÁRIA I PESSOAL CONTADOR I 1 AUX. ADM. III 1 ESCRITURÁRIO II ALMOXARIFADO ALMOXARIFE III 1 ALMOXARIFE I SECRETARIA ADMINISTRATIVA CHEFE II 1 SECRETÁRIA III 1 ESCRITURÁRIO I TRANSPORTES MOTORISTA V 1 MOTORISTA IV 3 MOTORISTA I COMUNICAÇÕES TELEFONISTA I 2 ASSESSOR DE IMPRENSA 1 ESCRITURÁRIO II LIMPEZA JARDINEIRO II 1 CONTÍNUO III 3 CONTÍNUO I 1
37 37 CÓDIGO ÓRGÃO E FUNÇÃO QUANTIDADE 150 DEP. DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO ASS. SOCIAL V 1 ASS. SOCIAL III 2 ASS. SOCIAL II 6 ESCRITURÁRIO III 4 VIGIA 2 ATENDENTE TESOURARIA TESOURARIA II 2 CAIXA III 3 CAIXA I 1 ESCRITURÁRIO I CONTABILIDADE ECONOMISTA V 1 TÉC. CONTAB. III 2 TÉC. CONTAB. I 1 AUX. ADMINIST. I CADASTRO E CONTROLE DO MUTUÁRIO CHEFE 1 AUX. ADMINIST. II 2 ESCRITURÁRIO III 3 ESCRITURÁRIO I CONTROLES FINANCEIROS ASSESSOR DE DIRETOR 1 ECONOMISTA I 1 TÉC. CONTAB. III CONTRATOS PROCURADOR III 1 PROCURADOR I 1 AUX. ADMINIST. IV 1 ESCRITURÁRIO IV 2 ESCRITURÁRIO II COMERCIALIZAÇÃO ASS. SOCIAL IV 1 SOCIÓLOGO 1 ASSESSOR DIRETOR 1 AUX. ADMINISTRATIVO III 1 AUX. ADMINISTRATIVO I 4 ESCRITURÁRIO II 4 ESCRITURÁRIO I 6 SECRETÁRIA I 1 RECEPCIONISTA I 1
38 38 CÓDIGO ÓRGÃO E FUNÇÃO QUANTIDADE 303 PESQUISA E INFORMAÇÕES ASS. SOCIAL IV 1 ASS. SOCIAL I 4 AUX. ADMINISTRATIVO III 1 AUX. ADMINISTRATIVO I 1 ESCRITURÁRIO II ORIENTAÇÃO AO MUTUÁRIO ASS. SOCIAL V 1 ASS. SOCIAL IV 1 AUX. ADMINISTRATIVO II 1 ESCRITURÁRIO III 4 DIRETORIAS 100 DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR FINANCEIRO 1
39 39 Relação Quantitativa das Atividades Desenvolvidas NOME - ÓRGÃO (estimado) 110. Departamento de obras Promoção de concorrências públicas Acabamento de obras 3 4 Obras entregues (unidades) Obras em andamento Obras em concorrências Obras em contratação Fiscalização Fiscalização de obras (unidades) Entrega de casas Previsão faturamento Administração direta Ampliação e reforma postos saúde 2 1 Construção Centros Sociais 1 2 Reforma centros sociais 7 6 Reforma geral casas mutuários Reforma telhado casa mutuário 7 4 Reforma esgoto casa mutuário 2 - Reparos na Inst. Hidr. de apartamentos Reparos já juntura de apartamentos Substituição peças sanitárias Departamento Jurídico Acordos Embargos 3 2 Desaprovações 1 - Notificações judiciais Inscrições de loteamento 5 2 Rescisões contratuais Pareceres 8 8 Ofícios Viagens Memorandos Concorrências Assembléias 2 2 Minutas aperfeiçoamento contratos BNH Entrada de FCJ Editais Atendimentos termos aquisitivos Escrituras formalizadas Departamento Planejamento e Projetos Vist. Glebas p/ impl. De conj. Habitacionais Acompanhamento e prep. Proj. p/o BNH Planejamento e Orçamento Preparação de projetos p/ o BNH 9 12 Preparação elem. Téc. P/ concor. públicas Acomp. De pedidos de emprést. P/ infra-est. 2 3
40 40 NOME - ÓRGÃO (estimado) 132. Projetos e desenhos Elab. De proj. fís., urban., aprov. C/ prefeit Departamento Administrativo Estudos de racion. Adm. nos órg. COHAB 7 5 Controles diversos 141. Compras Licitações Tomadas de preço, convites Pessoal Controle mensal dos sg. func. em média Atualização carteiras trabalho Atualização registros Atualização quadro horário de trabalho Homologação rescisão de contrato Cadastramento no PASEP Controles outros Fol. de pag. Realiz.p/ quinz. P/ func. Média Cálculo e recol. dos encargos sociais Relações anuais vários Admissões Demissões Almoxarifado Lançamentos s/ fichas de est. (ent. e saidas) Confer. de exist. de um item de estoque Levant. Geral esxist. Física e conf. C/ s/ fich 1 1 ( itens de estoque existentes) Secretaria Administrativa Correspondências protocoladas Correspondências recebidas BNH Correspondências expedidas Ofícios dirigidos ao BNH Atend. A pes. Inter. Em falar c/ diret. Área Entrevistas marcadas com o diretor Elaboração de relatórios Cópias xerox extraídos Cópias de mimeógrafo Serv. Gerais de aux. aos órgãos de COHAB 145. Transportes Viagens efetuadas (cidade) a outros municípios Comunicações Comunicações telefônicas atendidas realizadas Exped. de cartas e conv. p/ atend. de casa Atendimento a imprensa Limpeza Limpeza Jardinagem
41 41 NOME - ÓRGÃO (estimado) 150. Depart. De Desenvolv. Comunitário Projetos de organização comunitária - crianças jovens senhoras idosos, aposentados, velhos Encontro de Soc. Amigos de Bairro Uma olimpíada integração V. Cohab Atlet Tesouraria Emissão de recibos Aplicação em open market 202. Contabilidade Lançamentos Balancetes trimestrais 4 4 Balanço anual 1 1 Controle fichas ativo imobilizado Cadastro e Controle do Mutuário Contratos de compra e venda Termos de ocupação provisória Processos de sinistro Liquidação antecipada voluntária Utilização FGTS Averbação de seguros Emissão de recibo de prestação Baixas em recibos pagos Emissão informe de imposto de renda Informe ref. DL 1358/74 (mutuários) Emissão ficha cobrança judiciária Transferências Serviços de arquivo geral 204. Controles financeiros Previsão de entrada de CAFO Previsão de entrada de juros e outras taxas 8 7 Previsão saídas de caixa Elaboração fluxo de caixa Preparação p/ pagamento empreiteiros Contratos Recomercialização unidades Habitacionais Formalização termos ocupação provisória Contratos de Comp. De compra e venda Assinaturas de contratos Fornecimento de minutas de escr. pública Comercialização Plantão: famílias atendidas Inscrições públicas Assinatura termo ocupação prov, c/ op. Com Reuniões de orientação 15 22
42 42 NOME - ÓRGÃO (estimado) 303. Pesquisa de Informação Levantamentos e estudos COHAB Viabilidade sócio-econômica da fichas de Inscrições Pesquisas realizadas sobre os candidatos Orientações ao Mutuário Visitas às famílias Entrevistas domiciliares Atendimentos Memorandos emitidos Resposta a procotocolados
43 43 Material Consumido nas Obras pelo Setor de Administração Direta (112) Especialização Unidade Preço Atual Preço Médio Projetado p/ 1981 Consumo Físico Realizado 1979 Realizado Até 10/80 Interruptor Alav. Interrup Interruptor Alav. Interrup Peça quadro negro 1,2 x 4,00 Quadro Cal hidratado Saco Tinta látex branca Litro Tinta óleo 113 Litro Tábuas de pinho Tábua Duraplac Placa Disjuntor Pedrisco Areia lavada grossa Areia lavada fina Peça M 2 M 3 M Saco cimento Saco Caixa gordura Caixa Blocos de concreto Bloco
44 44 DESPESAS GERAIS DA COHAB ITEM REALIZADO 1979 * Cr$ REALIZADO ATÉ 10/1980 Tributos Municipais Honorários do Conselho Locações e Despesas Condomínio Luz e Força Gás Treinamento e Aperfeiçoamento Pessoal Serviços Técnicos Contratados Taxa de Água e Esgoto Taxa de Comissão s/ cobrança Despesas Judiciais e Cartório Fretes e Carretos Despesas c/ segurança Serviços sem Contratos Contribuições p/ ABC Depreciações Despesas Gerais Contribuição Sindical Seguros Bens não incluídos SFN Serviços Divulgação Correção Monet. Emprest. Fase Carência Correção Monet. Emprest. Fase Retorno Recepções, Exposições, Congressos Contribuições e Doações Juros Contratuais Exclusive Repasse Juros Contratuais Repasse * Valores corrigidos a valores de Outubro/80
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