Definição do Exercício SisMoura

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1 Definição do Exercício SisMoura Versão: 1.0 Autor: Ana Carolina Damico Antunes dos Santos Revisor:

2 Revisões Revisor Data Versão Motivo Ana Carolina 11/01/ Criado documento.

3 Sumário Sumário... 3 Definição de Exercícios do SisMoura... 4 Como executar:... 4 Tecnologia utilizada... 4 Tempo estimado... 4 Versão do SisMoura utilizado:... 4 Horário de realização dos Exercícios:... 4 Resultado do Exercício:... 4 Siga os passos abaixo:... 5 Restaure Banco de Dados... 5 Cadastro de Cliente... 5 Cadastro de Funcionário... 5 Cadastro de Fornecedor... 6 Cadastro de Contas a Pagar... 6 Cadastro de Contas a Receber... 7 Baixa de Contas a Pagar... 7 Baixa de Contas a Pagar... 9 Baixa de Contas a Receber... 9 Abertura de Caixa Venda Fluxo de Caixa Recebimento de Cliente Venda Cartão de Crédito à Prazo Cadastro de Cheque Depósito de Cheque Outras Configurações... 16

4 Definição de Exercícios do SisMoura Como executar: Logo abaixo haverá uma planilha com todos os Exercícios relativos à Fluxo de Caixa no sistema SisMoura. Eles devem ser executados sequencialmente. Qualquer erro que ocorra os exercícios devem ser parados imediatamente, gerado uma atividade para correção do sistema e informar o resultado de conformidade. Tecnologia utilizada Para a base de dados será utilizado Microsoft SQL Server 2008 R2. Tempo estimado Tempo estimado para realizar todos os exercícios: 240 minutos Versão do SisMoura utilizado: Módulo PDV Retaguarda Compras Fiscal Financeiro RH Versão Horário de realização dos Exercícios: Nome Data Hora Início Hora Final Resultado do Exercício: Marcar com um X na coluna em branco o resultado. Conforme Não conforme

5 Siga os passos abaixo: Restaure Banco de Dados Restaure o banco de dados que está no HD Virtual na pasta: Treinamento\Exercícios\Banco de dados\banco_com_dados_r2_1.3.bak com o nome Sismoura_Fluxo_Caixa Microsoft SQL Server 2008 R2 Cadastro de Cliente Abra o módulo Retaguarda Em Nome = Maria Torres, CPF = , RG = , Cep = , Endereço = Av: 3, Bairro = Vila Xavier e Cidade 8133 Araraquara. Clique em Gravar. Cadastro de Funcionário Abra o módulo RH Funcionário > Cadastro de Funcionário Preencha o cadastro com as seguintes informações: Nome = Vitor Henrique da Silva, Abreviação = Vitor, Situação selecione Ativo, Endereço = Rua Padre Duarte, Número = 123, Bairro = Centro, CEP = , Cidade = 8133 Araraquara, selecione a

6 empresa = Moura Informática e selecione com Vendedor. Clique em Gravar. Clique em Senha e cadastre uma nova senha = Abra o sistema com o usuário Vitor e com a senha Cadastro de Fornecedor Abra o módulo Compras Fornecedor > Cadastro de Fornecedor Razão Social = Fornecetudo e clique em Gravar. Cadastro de Contas a Pagar Abra o módulo Financeiro Contas a Pagar > Cadastro de Contas a Pagar

7 Fornecedor = 4 Fornecetudo, Doc. Mercantil selecione = Nota Fiscal, Parcela = 01, Vencimento = 20/02/2011, Valor = 199,00, Data Emissão = 14/02/2011, Forma de Pagamento = Dinheiro, Conta Contábil = 2 Contas a Pagar, selecione o item = Previsão, Conta Corrente selecione 1 e em Observação = Aluguel Maquinário. Cadastro de Contas a Receber Contas a Receber > Cadastro de Contas Receber Cliente localize = Maria, Doc. Mercantil selecione Outros, Parcela = 01, Data Vencimento = 14/02/2011, Valor = 575,19, Forma de Pagamento selecione Dinheiro, Conta Corrente = 1 e Conta Contábil = 1 Contas a Receber. Clique em Gravar. Baixa de Contas a Pagar Contas a Pagar > Baixa de Contas a Pagar Fornecedor = 4 Fornecetudo.

8 Clique na conta que aparecer na grade e clique em Baixar. O sistema exibirá uma mensagem informando que a conta não pode ser baixada, pois foi marcada como Previsão anteriormente. Contas a Pagar > Cadastro de Contas a Pagar Clique 2x na conta que aparecerá na grade, clique em Alterar, desmarque o item Previsão e clique e Gravar. Clique em ok na mensagem de alteração.

9 Baixa de Contas a Pagar Contas a Pagar > Baixa de Contas a Pagar Fornecedor = 4 Fornecetudo. Clique na conta que foi alterada e clique em Baixar. O sistema abrirá a tela de Pagamento de Conta. Selecione os itens: Gerar Lançamento para cada conta e Manter dados das Contas a Pagar. Clique em Adicionar. Clique em ok, na mensagem de baixa efetuada com sucesso. Baixa de Contas a Receber Contas a Receber > Baixa de Contas a Receber Em Cliente localize = Maria Torres e pressione enter.

10 Clique 2x na conta que aparece na grade e clique em Baixar. Clique em Sim na mensagem de confirmação de baixa do documento. Será aberta a tela de Pagamento da Conta a Receber, clique em Adicionar e clique em Ok. Abertura de Caixa Abra o módulo PDV

11 Caixa > Movimentação no PDV Em Operação selecione = Abertura do Caixa, em Dinheiro = 100,00 e clique em ok. Confira a hora e data e clique em ok. Venda Vendas > Venda - Localize o item = Roteador e pressione enter até o produto cair na grade. - Localize o item = Impressora e pressione enter até o produto cair na grade. Pressione F5 para o sistema abrir a tela de Pagamento. Pressione F11 Crediário. Selecione a cliente Maria Torres e em Forma de Pagamento selecione 30 / 60 Dias. Pressione (F5) Finalizar. Clique em Concluir (F5). Fluxo de Caixa Abra o módulo Financeiro Análise > Fluxo de Caixa Geral / Resumido

12 Selecione o período de Movimentação e clique em Gerar. Note que o valor da venda em crediário não aparece. O valor que aparece é valor do Contas a Receber Contas a Pagar (575,19 119,00 = 376,19). Recebimento de Cliente Abra o módulo PDV Vendas > Recebimento de Cliente Localize a cliente = Maria Torres e o sistema exibirá as contas pendentes deste cliente. Clique 1x na coluna Pago das contas pendentes. Clique em Gravar (F5). O sistema abrirá a tela de Pagamento. Pressione F6 para o pagamento em Dinheiro. Digite o Valor ou pressione a tecla (=) e clique em Concluir (F5). Abra o módulo Financeiro Análise > Fluxo de Caixa Geral / Resumido

13 Selecione o período de Movimentação e clique em Gerar. Contas a Receber = 575, ,00 = 874,19 Caixa (376,19) + Recebimento do Cliente (299,00) = 675,19. Venda Cartão de Crédito à Prazo Abra o módulo PDV Vendas > Venda - Localize o item = Monitor e pressione enter até o produto cair na grade. - Localize o item = Teclado e pressione enter até o produto cair na grade. - Localize o item = Impressora e pressione enter até o produto cair na grade. Pressione F5 para o sistema abrir a tela de Pagamento. Pressione F9 Cartão. Selecione em Cartão = Master à Prazo e em Valor = 421,00. Pressione (F5) Finalizar. Clique em Concluir (F5). Abra o módulo Financeiro Análise > Fluxo de Caixa Geral / Resumido Selecione o período de Movimentação e clique em Gerar. Note que o valor do cartão de crédito fica na coluna realizado assim que realizamos a venda e este valor também já é somado no caixa. Abra o módulo Financeiro

14 Cartão de Crédito > Relação de Contas a Receber no Cartão Selecione o período da venda e clique em Gerar. Clique 1x na conta do cartão de crédito altere no campo Situação = Confirmado e clique em ok. Clique em Sim, na mensagem de confirmação. Análise > Fluxo de Caixa Geral / Resumido Selecione o período de Movimentação e clique em Gerar. Cadastro de Cheque Cheque > Cadastro de Cheque Tipo selecione = F, CPF = (ao informar o CPF, se o cliente estiver cadastrado, o sistema exibirá as outras informações nesta tela ao pressionar enter), Banco = 101, Agência = 1331, Conta = , Nº Cheque = 15, Vencimento = 14/02/2011, Valor = 151,00, Situação selecione = Gerados e em Observação = Teste. Clique em Gravar.

15 Análise > Fluxo de Caixa Geral / Resumido Selecione o período de Movimentação e clique em Gerar. O valor do cheque aparece como Previsto, pois ainda não houve baixa, e o valor desse cheque não é somado no caixa até que seja baixado. Depósito de Cheque Cheque > Depósito de Cheque Selecione o com o valor = R$ 151,00 clicando 1x, a linha selecionada deverá mudar para a cor azul.

16 Clique em Depositar, o sistema exibirá uma mensagem de que o cheque foi depositado com sucesso. Análise > Fluxo de Caixa Geral / Resumido Selecione o período de Movimentação e clique em Gerar. Outras Configurações Abra o módulo Retaguarda Administração > Configurações > Configurações do Sistema Localize o item Fluxo de Caixa: Exibir coluna Cartão Previsto. e selecione Sim, clique em confirma. Clique em ok. Abra o módulo PDV Vendas > Venda - Localize o item = Fone de Ouvido e pressione enter até o produto cair na grade. - Localize o item = Pen Drive e pressione enter até o produto cair na grade. - Localize o item = Mouse e pressione enter até o produto cair na grade. - Localize o item = Teclado e pressione enter até o produto cair na grade. Pressione F5 para o sistema abrir a tela de Pagamento. Pressione F9 Cartão. Selecione em Cartão = Visa à Prazo e em Valor = 72,00. Pressione (F5) Finalizar. Clique em Concluir (F5).

17 Abra o módulo Financeiro Cartão de Crédito > Relação de Contas a Receber no Cartão Selecione o período, selecione o cartão Visa à Prazo e clique em Gerar. Análise > Fluxo de Caixa Geral / Resumido Selecione o período de Movimentação e clique em Gerar.

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