Relatório de Fiscalização Programada
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- Maria de Belem Marinho
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1 SP CEP: Telefones: (19) Relatório de Fiscalização Programada RFP/004/2019 Processo I-13/2019 Fiscalização Manutenção e limpeza do Terminal Rodoviário Abril/2019 1
2 SP CEP: Telefones: (19) Índice 1. IDENTIFICAÇÃO DA ARMPF IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO Introdução Objetivo Metodologia de Fiscalização FISCALIZAÇÃO IN LOCO 11/02/ FISCALIZAÇÃO IN LOCO 15/02/ FISCALIZAÇÃO IN LOCO 22/02/ FISCALIZAÇÃO IN LOCO 27/02/ Relatório Constatações de Não Conformidades (NC) Conclusão
3 SP CEP: Telefones: (19) IDENTIFICAÇÃO DA ARMPF DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA ARMPF Endereço: Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro, - SP CEP: Telefone: (19) IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS FELIPE ROMÃO PORTEIRO -ME C.N.P.J / Endereço: Rua Nelson Pereira Lopes, s/n - Centro CEP:
4 SP CEP: Telefones: (19) CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO Tipo de Fiscalização: Fiscalização Programada Nº Processo de Fiscalização: I-13/2019 Local: Termo de Vistoria Nº Objetivo: 16/2019 AFA 18/2019 AFA 19/2019 AFA 20/2019 AFA Terminal Rodoviário Averiguação da higiene e limpeza do terminal rodoviário incluindo banheiros, área interna e plataforma de embarque/desembarque. Comunicação da Fiscalização: Ofício nº 03, de 07/01/2019 Data das Fiscalizações: Legislação / Normatização: 11/02/2019, 15/02/2019, 22/02/2019, 27/02/2019. Decreto nº 425, de 10/07/2017 Contrato de Concessão 056/2015 Equipe Técnica da ARMPF: Arlei Flausino Aureliano Fiscal Wendel Ederson M. S. Cremonezi Analista Regulador Lourivan Silva Lisboa Representante do Prestador: 4.INTRODUÇÃO A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de ARMPF foi criada pela Lei Complementar nº 101 de 19/11/2010 e iniciou suas atividades em 03/10/2011 conforme Decreto 154/2011. A ARMPF tem por finalidade regular, controlar e fiscalizar os serviços públicos delegados, permitidos, concedidos, autorizados, ou operados diretamente pelo poder público municipal, assim como a ele delegados por outros entes 4
5 SP CEP: Telefones: (19) federativos ou consorciais, sob qualquer forma. Conforme Contrato de Concessão 056/2015 e seus aditamentos, a administração e exploração do terminal rodoviário municipal de, com obrigação de manutenção que se revelem necessárias cabe à empresa FELIPE ROMÃO PORTEIRO - ME. No exercício de suas atribuições legais de fiscalização, cabe a ARMPF garantir o cumprimento de normas e regulamentos editados pelo poder público, de forma que os serviços sejam prestados, satisfazendo as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e atualidade. 5. OBJETIVO Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados das fiscalizações programadas realizadas pela ARMPF no Terminal Rodoviário, onde foram verificados a manutenção, limpeza e conservação das áreas comuns, interna e externa, banheiros, plataforma de embarque e desembarque, iluminação e sistema de som, com base no contrato de concessão onerosa 056/2015 e decreto 425, de 10/07/ METODOLOGIA DE FISCALIZAÇÃO Foram realizadas fiscalizações semanas no mês de janeiro de 2019 em horários aleatórios. As informações foram obtidas através de fiscalização in loco, com o acompanhamento de preposta da concessionária. A análise foi realizada com base nos termos de vistoria e demais informações de posse da ARMPF. 5
6 SP CEP: Telefones: (19) FISCALIZAÇÃO IN LOCO 11/02/2019 Limpeza interna visualmente adequada: Foto 1 Foto 2 Limpeza externa visualmente adequada: Foto 3 Foto 4 Foto 5 6
7 SP CEP: Telefones: (19) Limpeza do banheiro masculino visualmente adequada: Foto 06 Foto 07 Foto 08 Banheiro masculino quantidade de mictório(s) instalado(s): Existem 6 (seis) mictórios instalados no banheiro masculino. Banheiro masculino quantidade de mictório(s) em funcionamento: Os 6 mictórios estavam funcionando corretamente no momento da fiscalização. Banheiro masculino quantidade de vaso(s) sanitário(s) instalado(s): Existem 2 (dois) vasos sanitários instalados no banheiro masculino. Banheiro masculino quantidade de vaso(s) sanitário(s) em funcionamento: Os 2 (dois) vasos sanitários estavam funcionamento corretamente no momento da fiscalização. Banheiro masculino quantidade de torneira(s) instalada(s): Existem 3 (três) torneiras instaladas. 7
8 SP CEP: Telefones: (19) Banheiro masculino quantidade de torneira(s) em funcionamento: As 3 (três) torneiras estavam funcionando corretamente no momento da fiscalização. Limpeza do banheiro feminino visivelmente adequada: Foto 09 Foto 10 Foto 11 Banheiro feminino quantidade de vaso(s) sanitário(s) instalado(s): Existem 4 (quatro) vasos sanitários instalados no banheiro feminino. Banheiro feminino quantidade de vaso(s) sanitário(s) em funcionamento: Os 4 (quatro) vasos estavam funcionando corretamente no momento da fiscalização Banheiro feminino quantidade de torneira(s) instalada(s): Existem 3 (três) torneiras instaladas no banheiro feminino. Banheiro feminino quantidade de torneira(s) em funcionamento: As 3 (três) torneiras estavam funcionando corretamente no momento da fiscalização. 8
9 SP CEP: Telefones: (19) Sistema de som em funcionamento: Iluminação interna adequada: Foto 12 Caixa de sugestão disponível e efetiva: Não Foto 13 Quantidade de box alugados: Existem 10 (dez) boxes disponíveis para a locação, destes, 9 estão alugados. Observações: No banheiro masculino existem 5 (cinco) cubas, contudo, apenas 3 (três) torneiras estão instaladas. O local destinado para a caixa de sugestão, conta com caixa para o depósito da sugestão/reclamação, contudo, não existe caneta e papel para o preenchimento da sugestão. 9
10 SP CEP: Telefones: (19) FISCALIZAÇÃO IN LOCO 15/02/2019 Limpeza interna visualmente adequada: Foto 1 Foto 2 Limpeza externa visualmente adequada: Foto 03 Foto 04 Limpeza do banheiro masculino visualmente adequada: Foto 05 Foto 06 10
11 SP CEP: Telefones: (19) Foto 07 Banheiro masculino quantidade de mictório(s) instalado(s): Existem 6 (seis) mictórios instalados no banheiro masculino. Banheiro masculino quantidade de mictório(s) em funcionamento: Os 6 mictórios estavam funcionando corretamente no momento da fiscalização. Banheiro masculino quantidade de vaso(s) sanitário(s) instalado(s): Existem 2 (dois) vasos sanitários instalados no banheiro masculino. Banheiro masculino quantidade de vaso(s) sanitário(s) em funcionamento: Os 2 (dois) vasos sanitários estavam funcionamento corretamente no momento da fiscalização. Banheiro masculino quantidade de torneira(s) instalada(s): Existem 3 (três) torneiras instaladas. Banheiro masculino quantidade de torneira(s) em funcionamento: As 3 (três) torneiras estavam funcionando corretamente no momento da fiscalização. Limpeza do banheiro feminino visivelmente adequada: 11
12 SP CEP: Telefones: (19) Foto 08 Foto 09 Foto 10 Banheiro feminino quantidade de vaso(s) sanitário(s) instalado(s): Existem 4 (quatro) vasos sanitários instalados no banheiro feminino. Banheiro feminino quantidade de vaso(s) sanitário(s) em funcionamento: Os 4 (quatro) vasos estavam funcionando corretamente no momento da fiscalização Banheiro feminino quantidade de torneira(s) instalada(s): Existem 3 (três) torneiras instaladas no banheiro feminino. Banheiro feminino quantidade de torneira(s) em funcionamento: As 3 (três) torneiras estavam funcionando corretamente no momento da fiscalização. Sistema de som em funcionamento: 12
13 SP CEP: Telefones: (19) Iluminação interna adequada: Foto 14 Caixa de sugestão disponível e efetiva: Não Foto 15 Quantidade de box alugados: Existem 10 (dez) boxes alugados. Observações: No banheiro masculino existem 5 (cinco) cubas, contudo, apenas 3 (três) torneiras estão instaladas. O local destinado para a caixa de sugestão, conta com caixa para o depósito da sugestão/reclamação, contudo, não existe caneta e papel para o preenchimento da sugestão. 13
14 SP CEP: Telefones: (19) FISCALIZAÇÃO IN LOCO 22/02/2019 Limpeza interna visualmente adequada: Foto 1 Foto 2 Limpeza externa visualmente adequada: Foto 03 Foto 04 Foto 05 14
15 SP CEP: Telefones: (19) Limpeza do banheiro masculino visualmente adequada: Foto 06 Foto 07 Foto 08 Banheiro masculino quantidade de mictório(s) instalado(s): Existem 6 (seis) mictórios instalados no banheiro masculino. Banheiro masculino quantidade de mictório(s) em funcionamento: Os 6 mictórios estavam funcionando corretamente no momento da fiscalização. Banheiro masculino quantidade de vaso(s) sanitário(s) instalado(s): Existem 2 (dois) vasos sanitários instalados no banheiro masculino. Banheiro masculino quantidade de vaso(s) sanitário(s) em funcionamento: Os 2 (dois) vasos sanitários estavam funcionamento corretamente no momento da fiscalização. Banheiro masculino quantidade de torneira(s) instalada(s): Existem 3 (três) torneiras instaladas. Banheiro masculino quantidade de torneira(s) em funcionamento: As 3 (três) torneiras estavam funcionando corretamente no momento da fiscalização. 15
16 SP CEP: Telefones: (19) Limpeza do banheiro feminino visivelmente adequada: Foto 09 Foto 10 Foto 11 Foto 12 Banheiro feminino quantidade de vaso(s) sanitário(s) instalado(s): Existem 4 (quatro) vasos sanitários instalados no banheiro feminino. Banheiro feminino quantidade de vaso(s) sanitário(s) em funcionamento: Os 4 (quatro) vasos estavam funcionando corretamente no momento da fiscalização Banheiro feminino quantidade de torneira(s) instalada(s): Existem 3 (três) torneiras instaladas no banheiro feminino. Banheiro feminino quantidade de torneira(s) em funcionamento: As 3 (três) torneiras estavam funcionando corretamente no momento da fiscalização. Sistema de som em funcionamento: 16
17 SP CEP: Telefones: (19) Iluminação interna adequada: Foto 13 Caixa de sugestão disponível e efetiva: Não Foto 14 Quantidade de box alugados: Existem 10 (dez) boxes alugados. Observações: No banheiro masculino existem 5 (cinco) cubas, contudo, apenas 3 (três) torneiras estão instaladas. O local destinado para a caixa de sugestão, conta com caixa para o depósito da sugestão/reclamação, contudo, não existe caneta e papel para o preenchimento da sugestão. 17
18 SP CEP: Telefones: (19) FISCALIZAÇÃO IN LOCO 27/02/2019 Limpeza interna visualmente adequada: Foto 1 Foto 2 Limpeza externa visualmente adequada: Foto 03 Foto 04 Limpeza do banheiro masculino visualmente adequada: Foto 05 Foto 06 18
19 SP CEP: Telefones: (19) Foto 07 Banheiro masculino quantidade de mictório(s) instalado(s): Existem 6 (seis) mictórios instalados no banheiro masculino. Banheiro masculino quantidade de mictório(s) em funcionamento: Os 6 mictórios estavam funcionando corretamente no momento da fiscalização. Banheiro masculino quantidade de vaso(s) sanitário(s) instalado(s): Existem 2 (dois) vasos sanitários instalados no banheiro masculino. Banheiro masculino quantidade de vaso(s) sanitário(s) em funcionamento: Os 2 (dois) vasos sanitários estavam funcionamento corretamente no momento da fiscalização Banheiro masculino quantidade de torneira(s) instalada(s): Existem 3 (três) torneiras instaladas. Banheiro masculino quantidade de torneira(s) em funcionamento: As 3 (três) torneiras estavam funcionando corretamente no momento da fiscalização. Limpeza do banheiro feminino visivelmente adequada: 19
20 SP CEP: Telefones: (19) Foto 08 Foto 09 Foto 10 Banheiro feminino quantidade de vaso(s) sanitário(s) instalado(s): Existem 4 (quatro) vasos sanitários instalados no banheiro feminino. Banheiro feminino quantidade de vaso(s) sanitário(s) em funcionamento: Os 4 (quatro) vasos estavam funcionando corretamente no momento da fiscalização Banheiro feminino quantidade de torneira(s) instalada(s): Existem 3 (três) torneiras instaladas no banheiro feminino. Banheiro feminino quantidade de torneira(s) em funcionamento: As 3 (três) torneiras estavam funcionando corretamente no momento da fiscalização. Sistema de som em funcionamento: 20
21 SP CEP: Telefones: (19) Iluminação interna adequada: Foto 11 Caixa de sugestão disponível e efetiva: Não Quantidade de box alugados: Existem 10 (dez) boxes alugados Foto 12 Observações: No banheiro masculino existem 5 (cinco) cubas, contudo, apenas 3 (três) torneiras estão instaladas. O local destinado para a caixa de sugestão, conta com caixa para o depósito da sugestão/reclamação, contudo, não existe caneta e papel para o preenchimento da sugestão. 7. RELATÓRIO Conforme Termos de Vistoria de Fiscalização Programada nº 16/2019 AFA, 18/2019 AFA, 19/2019 AFA, 20/2019 AFA, verificouse que as condições de limpeza do terminal rodoviário, de maneira geral, estão satisfatórias, tanto em sua parte 21
22 SP CEP: Telefones: (19) interna, incluindo os banheiros, quanto em na parte externa. A iluminação interna encontra-se adequada, existem lâmpada queimada, contudo, o interior do terminal rodoviário encontra-se bem iluminado, a iluminação externa é acionada por fotocélula e devido a este tipo de acionamento, as mesmas estavam apagadas no momento das fiscalizações. O sistema de som encontra-se em perfeito funcionamento. A caixa de sugestão encontra-se instalada e, com suporte para o preenchimento da sugestão/reclamação por parte dos usuários, contudo, não existe caneta e papel, no local destinado para os mesmos. Constatado que no banheiro masculino dos 5 (cinco) lavabos 3 (três) estavam funcionando corretamente, 2 (dois) não contam com torneiras. Os banheiros para portadores de necessidades especiais estavam limpos e em operação. A ARMPF continuará acompanhando a operação e manutenção do Terminal Rodoviário, realizando novas vistorias e, após os prazos concedidos, averiguará as adequações realizadas pela concessionária, aplicando as sansões, quando cabível, de acordo com as normas estabelecidas. 8. CONSTATAÇÕES DE NÃO CONFORMIDADES (NC) Nº NC Descrição Referência Legal Prazo para adequação 1 Torneiras faltantes no banheiro masculino Decreto nº 425, de 10/07/2017 Contrato de Concessão 056/ dias 2 Caixa de sugestão falta de papel e caneta Decreto nº 425, de 10/07/2017 Contrato de Concessão 056/2015 Imediato (24 horas) 9. CONCLUSÃO Sugere-se que a concessionária, Felipe Romão Porteiro ME, seja notificada das constatações, recomendações e determinações apontadas neste relatório, apresente as justificativas que julgar necessária no prazo máximo de 15 dias. 22
23 SP CEP: Telefones: (19) Entendemos que para a não conformidade referente à falta de caneta e papel para o preenchimento das sugestões/reclamações, deva ser tomada medida de reparo imediato. Para as demais não conformidades recomendamos o prazo máximo de 30 (trinta) dias para os devidos reparos. A Concessionária deverá comprovar as adequações por meio de fotos identificadas, de acordo com a não conformidade apontada. Deve ser dada a devida publicidade dos atos da fiscalização e relatórios., 08 de abril de Fiscalização e elaboração: Arlei Flausino Aureliano - Fiscal Wendel Ederson M. S. Cremonezi Analistab Regulador 23
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