LIBERAÇÃO DE ATIVIDADES INDICE 1.0 OBJETIVO DOCUMENTOS DE REFERENCIA DEFINIÇÕES RESPONSABILIDADES... 5

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1 Título LIBERAÇÃO DE ATIVIDADES Código EMAP-PC-20 Versão 0 Data 05/03/2015 Elaborado Por Aprovado por Francisco Lusivaldo M. Bezerra Daniel Aroucha INDICE 1.0 OBJETIVO DOCUMENTOS DE REFERENCIA DEFINIÇÕES RESPONSABILIDADES DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO ANEXOS REGISTROS HISTÓRICO DE REVISÃO OBJETIVO Informar aos quanto aos Procedimentos de Segurança e Saúde do Trabalho - SST estabelecidos pela Emap para a liberação da execução de suas atividades. Este procedimento aplica-se a todas as pessoas jurídicas que desenvolvem atividades na área do porto organizado do Itaqui e nos terminais administrados pela Emap. 2.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 2.1 Lei / Decreto 8.033/ Normas Regulamentadoras da Portaria 3.214/78 do MTE. 2.4 Resolução 3.274/14 ANTAQ 2.5 Convença OIT 152 Segurança e Higiene no Trabalho Portuário 2.6 Portaria Nº 129/14 da EMAP 2.7 ABNT NBR ISO 31000:2009 Gestão de Riscos 2.8 REPOITD Regulamento do Porto Organizado do Itaqui e Terminais Delegados

2 3.0 DEFINIÇÕES 3.1 APR (Anexo I): Avaliação Preliminar de Riscos, realizada em formulário estabelecido pela EMAP. 3.2 PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE OU PROCESSO (Anexo II): Documento emitido pelos para dar conhecimento prévio à Gerência/EMAP demandante do serviço ou responsável pela fiscalização e à COSET da execução de atividades. 3.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS: Para efeitos deste procedimento, considera-se prestador de serviço toda Pessoa Jurídica que utiliza mão de obra empregada ou avulsa para a execução de suas atividades na área do Porto Organizado do Itaqui e nos demais terminais administrados pela EMAP. 3.4 RISCO: Possibilidade de consequências negativas ou danos para a saúde e integridade física ou moral do trabalhador ou patrimônio material, relacionados ao trabalho. 3.5 FONTE DE RISCO: Aspecto ou elemento material ou imaterial, situação ou contexto do trabalho que, de forma isolada ou combinada, tem o potencial intrínseco de dar origem a riscos à saúde e segurança no trabalho. Obs.: Considera-se a expressão Fonte de risco como equivalente ao termo Perigo. 3.6 EVENTOS DE RISCO: São os incidentes, incluindo os acidentes, exposições a agentes nocivos, exigências físicas ou mentais das tarefas e quaisquer outras ocorrências ou conjunto de circunstâncias que possam afetar negativamente a segurança e saúde dos trabalhadores. 3.7 AVALIAÇÃO DE RISCOS: Processo abrangente que envolve as etapas de identificação, análise do risco, estimativa do nível de risco e julgamento da importância do risco identificado para fins de prevenção. 3.8 IDENTIFICAÇÃO DE RISCO: Processo de buscar, reconhecer e descrever riscos quanto às possíveis fontes, eventos, causas e medidas de controle existentes. 3.9 ANÁLISE DE RISCOS: Processo sistemático de compreender a natureza e fatores que afetam um risco e de estimar o nível de risco a partir da severidade e probabilidade das consequências possíveis. Página 2 de 15

3 3.10 NÍVEL DE PROBABILIDADE: É a chance de ocorrência do dano, considerando a ausência, ou existência de medidas preventivas. Quadro 1 Nível de Probabilidade Baixa Média Alta Significado - Existem medidas preventivas que atendem as exigências legais. - Não é de esperar que a fonte de risco se materialize, ainda que possa ser concebida. - Existem medidas preventivas, mas limitadas e precisando de aprimoramento. - A materialização da fonte de risco é passível de ocorrer pelo menos uma vez com danos durante a execução da atividade. - Medidas preventivas inexistentes. - A materialização da fonte de risco pode ocorrer mais de uma vez durante a execução da atividade NÍVEL DE SEVERIDADE DOS DANOS: É a magnitude das consequências do evento de risco. Quadro 2 Nível de Severidade Leve Moderado Grave Danos Pessoais Pequenas lesões que não requerem hospitalização nem afastamento das atividades. Apenas primeiros socorros. Agravos à saúde que haja afastamento do trabalho a partir de um dia. Morte, Incapacidade permanente total ou parcial. Significado Danos Materiais Reparação dos danos sem paralisação da atividade/operação fim que envolve o(s) Prestador(es) de Serviço(s). Requer a paralização da atividade/operação fim que envolve o(s) Prestador(es) de Serviço(s) para efetuar a reparação. Destruição parcial do sistema em estudo (reparação complexa) ou destruição total de um ou mais sistemas (difícil renovação/reparação) Página 3 de 15

4 3.12 NÍVEL DE RISCO (NR): Combinação da probabilidade ou chance de sua ocorrência com a severidade dos possíveis danos. Quadro 3 Severidade Leve Probabilidade Baixa Média Alta Baixo Moderado Moderado Moderado Grave Moderado Alto Muito alto Muito alto Muito alto Muito alto Nível de Risco Muito Alto Alto Moderado Baixo Quadro 4 Significado - Não há medidas de segurança. - A materialização do risco é iminente e as consequências são graves. - O trabalho não deve ser iniciado ou continuado até que sejam adotadas medidas que elimine, bloqueie ou reduza o risco. - As medidas existentes não são eficazes para os riscos avaliados. - O trabalho não deve ser iniciado até que o risco tenha sido reduzido, ou, em trabalhos em andamento, devem ser adotadas medidas imediatas que elimine, bloqueie ou reduza o risco. - As medidas existentes devem ser complementadas ou aprimoradas. - A materialização do risco possivelmente causará incapacidade temporária total. - O empregador deve garantir a manutenção das condições de trabalho e as medidas de prevenção existentes FATORES DE RISCOS: Fatores que influenciam, positiva ou negativamente, os níveis de risco. Obs.: A expressão Fator de Risco não deve ser usada como equivalente a Fonte de risco ou Perigo RISCOS EMERGENTES: Riscos novos, resultantes de novas fontes ou de exposições não esperadas a fontes anteriormente conhecidas RISCOS RESIDUAIS: Riscos remanescentes após uma ou mais medidas preventivas. Nota: Devem ser documentados e submetidos a acompanhamento e revisão, aplicando-se novas medidas de redução, bloqueio ou eliminação se necessário PROPRIETÁRIO DO RISCO: Pessoa ou entidade com a responsabilidade e a autoridade para gerenciar um risco ATIVIDADES ROTINEIRAS: Aquelas que sejam habituais do escopo da empresa, ou seja, que fazem parte de sua rotina. Página 4 de 15

5 3.18 PROCEDIMENTO: Forma específica de executar uma atividade ou um processo. 4.0 RESPONSABILIDADES 4.1 PRESTADORES DE SERVIÇOS Zelar pelo cumprimento deste Procedimento, solicitando aos seus colaboradores a elaboração e revisão da APR; Informar previamente à Gerência-EMAP demandante do serviço ou responsável pela fiscalização e à COSET, por meio do Formulário de Planejamento da Atividade ou Processo, a execução de atividades; Garantir a implementação das medidas preventivas a serem adotadas na execução das tarefas; Garantir que os trabalhadores interrompam de imediato suas atividades, exercendo seu direito de recusa, sempre que constatarem evidências ou suspeição razoável da existência de riscos para sua segurança e saúde ou de outras pessoas ou de que as medidas preventivas e de proteção sejam insuficientes para a situação; Elaborar Procedimentos específicos das atividades rotineiras; Submeter todos os empregados que executam atividades na área do Porto Organizado do Itaqui e demais áreas administradas pela EMAP ao PROAPI (Programa de Ambientação do Porto do Itaqui) Garantir que todos os operadores de máquinas e equipamentos sejam habilitados e identificados, nos termos da NR 11 (Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais), NR 12 (Máquinas e Equipamentos) e NR 29 (Segurança e Saúde no Trabalho Portuário). 4.2 GERENTES / COORDENADORES / ENCARREGADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS Avaliar preliminarmente todos os riscos das atividades a serem executas na área do Porto Organizado do Itaqui e nos terminais administrados pela EMAP. Página 5 de 15

6 4.2.2 Participar da elaboração e responsabilizar-se pelo Planejamento das atividades e APRs de sua empresa Apresentar para a COSET os Procedimentos específicos das atividades rotineiras para a devida análise e aprovação Garantir que as APRs estejam presentes no local das atividades em execução. 4.3 EXECUTANTES DAS ATIVIDADES Participar da elaboração e revisão das APRs e dos Procedimentos das atividades rotineiras; Assinar as APRs no campo correspondente; Paralisar as atividades e comunicar à chefia imediata qualquer situação ou riscos residuais ou emergentes não contemplados na APR ou nos Procedimentos específicos das atividades rotineiras; Cumprir as medidas de controle estabelecidas na APR e nos Procedimentos específicos das atividades rotineiras; Não executar atividade que não contenha Planejamento e APR; Portar identificação que comprove sua habilitação para operar máquinas e equipamentos. 4.4 SERVIÇOS DE SST DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS Treinar e orientar neste Procedimento todas as pessoas envolvidas na execução de atividades na área do Porto Organizado do Itaqui e demais áreas administradas pela EMAP; Fiscalizar o cumprimento deste Procedimento. 4.5 COSET-EMAP Fiscalizar se as APR estão presentes nas frentes de trabalho e se contemplam todos os riscos; Página 6 de 15

7 4.5.2 Analisar e aprovar os Procedimentos específicos das atividades rotineiras; Fiscalizar o cumprimento deste Procedimento; Revisar este Procedimento conforme as necessidades verificadas. 5.0 DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 5.1 Os, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas antes do início das atividades, devem dar conhecimento à Gerência-EMAP demandante do serviço ou responsável pela fiscalização e à COSET, por meio do Formulário de Planejamento da Atividade ou Processo. 5.2 Para as atividades de manutenção emergencial (PØ), será dispensada a exigência do tempo de 24 (vinte e quatro) horas. 5.3 A APR deve ser elaborada e revisada com a participação dos executantes das atividades antes do seu início. O formulário deve ser preenchido com base nas definições e parâmetros dos Quadros 01, 02, 03 e 04 deste Procedimento e estar sempre junta às atividades em execução. 5.4 As atividades que são contempladas em Normas específicas devem ser cumpridas integralmente. Nota: As documentações exigidas por estas Normas (NR 10 em Eletricidade, NR 33 Espaço Confinado e NR 35 Trabalho em Altura) devem estar anexas à APR. 5.5 A Gerência-EMAP demandante do serviço ou responsável pela fiscalização deverá encaminhar a empresa executante da atividade às demais gerências que possam sofrer interferências em seu processo, para alinhamento e/ou emissão de qualquer permissão necessária. 5.6 A APR terá validade de 15 (quinze) dias corridos. 5.7 Se a atividade se estender por prazo superior a 15 dias corridos, a executante fará os ajustes necessários em novos Formulários de Planejamento da Atividade ou Processo e APR, a serem anexados aos originais. Página 7 de 15

8 5.8 Havendo mudança ou acréscimo dos integrantes da equipe de execução da atividade, deve ser dada ciência aos novos trabalhadores quanto aos riscos contemplados na APR. Os novos integrantes devem assinar a APR. 5.9 A atividade deve ser paralisada e a APR revisada: I) Quando houver mudança das condições ambientais ou no layout; II) Quando houver mudança dos passos da tarefa; III) Quando forem identificados riscos residuais ou emergentes; 5.10 Quando da revisão da APR, esta deve ser preenchida em novo formulário e anexada à APR original Quando a atividade for rotineira, a empresa deve elaborar e manter Procedimento específico documentado de sua execução. A elaboração de Procedimento específico não desobriga os da elaboração de APR Os Procedimentos específicos elaborados devem ser apresentados à COSET para a sua respectiva aprovação, sendo 7 (cinco) dias úteis o prazo para a sua análise e validação Todos os trabalhadores que executam as atividades rotineiras procedimentadas deverão estar treinados nos mesmos Os Procedimentos específicos elaborados pelos devem ser revisados anualmente; quando houver algum Evento Adverso ou modificação do processo de execução da atividade Ficarão arquivados na COSET uma cópia do Planejamento da Atividade ou Processo e dos Procedimentos analisados e validades É proibida a operação de máquinas por trabalhadores não habilitados e identificados, conforme a NR 11 (Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais), NR 12 (Máquinas e Equipamentos) e NR 29 (Segurança e Saúde no Trabalho Portuário); 5.17 Para as atividades que envolvam escavações na área do Porto Organizado do Itaqui, deverá estar anexado à APR o croqui da área a ser escavada com anuência da Engenharia- EMAP dando ciência das interferências presentes no local. Página 8 de 15

9 6.0 ANEXOS 6.1 Anexo I Fluxograma de Liberação de Atividade 6.2 Anexo II - Avaliação Preliminar de Riscos APR. 6.3 Anexo III - Planejamento da Atividade ou Processo REGISTROS Identificação Procedimento específico Local do Arquivo Armazenamento Proteção Recuperação COSET Armário 1 Pasta A/Z Tempo de retenção Descarte Por empresa 1 ano Destruir HISTORICO DE REVISÃO Relacionar todas as alterações feitas no corpo do procedimento, quando houver. Versão Data Item Revisões Página 9 de 15

10 Anexo I Fluxo Liberação de Atividade ÍNICIO 10 Apresentar à Gerência-EMAP demandante do serviço e à COSET Formulário de Planejamento da Atividade ou processo 20 A empresa executante fará o devido alinhamento com a SIM gerência interferida Interferência em outra gerência NÃO 30 Avaliação da atividade Elaboração da APR NÃO SIM Rotineira? Elaborar procedimento e APR 60 O Prestador de serviço deve manter a APR junto à atividade em execução APR ou Procedimento? PROCEDIMENTO APR 80 Se a atividade se estender por mais de 15(quinze) dias, o executante fará os ajustes necessários 70 APR terá validade de 15(quinze) dias corridos 110 O Procedimento deverá ser revisado 100 Quando: 1. Houver mudanças ambientais ou no layout; 2. Mudanças dos passos da tarefa; 3.Forem identificados riscos residuais ou emergentes; 90 A atividade será paralisada e a APR revisada 120 Quando: 1. Anualmente; 2. Houver um evento adverso; 3. Modificação do processo de execução da atividade; FIM Página 10 de 15

11 Anexo I Fluxo Liberação de Atividade O que Como Quem Apresentar à Gerência-EMAP demandante do serviço e à COSET, com antecedência mínima de 24 h antes do início da atividade, o Formulário de Planejamento da Atividade ou processo. Todas as atividades, antes do início de sua execução, devem ter seus riscos avaliados. A avaliação dos riscos deve ser feitas no formulário de APR. Para as atividades rotineiras, os devem elaborar Procedimento específico e APR. Após a elaboração da APR/Procedimento, o Prestador de Serviço deve apresentá-los à Gerência-EMAP demandante do serviço ou responsável pela fiscalização. Se, para a execução das atividades, houver interferência em gerências diversas da demandante do serviço ou responsável pela fiscalização, o Prestador de Serviço será encaminhado àquelas para devidos alinhamentos. Manter a APR nos locais das atividades; e apresentar Procedimento à COSET para análise e aprovação A APR, após análise e aprovação da COSET, terá validade de 15 (quinze) dias corridos. Se a atividade se se estender por mais de 15 (quinze) dias corridos, o Prestador de Serviço fará os ajustes necessários, seguindo o fluxo a partir da caixa 50. Havendo mudanças no processo de execução da atividade, esta deve ser paralisada e a APR revisada. A revisão da APR ocorrerá quando houver mudanças ambientais, no layout, nos passos da tarefa ou quando forem identificados riscos residuais ou emergentes. O Procedimento específico de atividades rotineiras deve ser revisado periodicamente. A revisão do Procedimento específico de atividades rotineiras ocorrerá anualmente, quando houver a ocorrência de um Evento Adverso ou modificação do processo de execução da atividade. Gerente/ Coordenador/ Encarregado e Executantes e Executantes Gerência- EMAP demandante do serviço ou responsável pela fiscalização Página 11 de 15

12 Anexo II - Formulário de Avaliação Preliminar de Riscos APR. Empresa: Descrição da Tarefa: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE RISCOS APR Local da Tarefa: PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO Regime de Trabalho: Administrativ o Rev ezamento Hora Ex tra Data Início: / / Hora Início: : Data Término: / / Hora Término: : Isolar e Sinalizar Local de Trabalho Transportar para frente de serviço Equipamentos de Combate a Incêndio Garantir Segregação de Resíduos. Usar EPIs necessários para a realização da Tarefa / Realizar o DDS Preencher Check List dos equipamentos. Não remov er as proteções de máquinas e equipamentos. Garantir o cumprimento dos Procedimentos para Trabalhos em Espaço Confinado, Trabalho em Altura, etc. ATRIBUIÇÕES EXECUTANTES / MEDIDAS PRELIMINARES Proteger Aberturas nos Pisos, Passarelas e etc. Etiquetar, Bloquear, Sinalizar Equipamentos/Linhas/Chaves Elétricas, etc. Garantir a Limpeza e Arrumação da Área Estar habilitado e identificado para operar máquinas e equipamentos Cumprir as recomendações das FISPQ dos Produtos Químicos Conhecer os Meios Para Comunicação de Emergência. Outras: NÍVEL DE RISCO Capacete c/ Jugular Óculos de Segurança: Impacto / Ampla visão Proteção Auricular: Plug / Concha Luv as: Raspa / Vaqueta / Látex / PVC / Alta Tensão Roupas de PVC / macacão Tyvec Máquina de Solda / conjunto ox i corte Lix adeira Furadeira Elétrica / serra mármore Tifor / Talha / Catraca Escada / Plataforma EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL / COLETIVA Botas de Segurança com: biqueira de aço / sem biqueira / PVC Protetor Facial EPIs de Raspa: Mangote / Perneira / Avental / Blusão Óculos de Maçariqueiro Máscara p/ Solda Cinto de Segurança: Paraquedista / Eletricista Trav a Quedas: Retrátil / Pressão Medidores de gases EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS A SEREM USADOS Andaime / Cadeira Suspensa Nível de Severidade Leve Moderado Grave Maçarico manual portátil Pá / Enx ada / Picareta / Alavanca / Marreta Estropos / Cintas Danos Pessoais Significado AVALIAÇÃO DOS RISCOS Danos Materiais Pequenas lesões que não Reparação dos danos sem requerem hospitalização paralisação da nem afastamento das atividade/operação fim que atividades. Apenas primeiros socorros. envolve o(s) Prestador(es) de Serviço(s). Agravos à saúde que haja afastamento do trabalho a partir de um dia. Morte, Incapacidade permanente total ou parcial. Requer a paralização da atividade/operação fim que envolve o(s) Prestador(es) de Serviço(s) para efetuar a reparação. Destruição parcial do sistema em estudo (reparação complexa) ou destruição total de um ou mais sistemas (difícil renovação/reparação) Vestimenta antichamas Respirador: Descartável / Com Manutenção Veículos Industriais Móveis Equipamentos de Alta Tensão Ferramentas Pneumáticas Cones / Fita Zebrada Ex tintor de incêndio Outros: Ferramentas Manuais Compressor Outras: ITEM PASSOS DA TAREFA RISCOS FONTE DOS RISCOS/CAUSAS NÍVEL DE RISCO MEDIDAS DE CONTROLE RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO NOME DO RESPONSÁVEL CARGO MATRICULA ASSINATURA EXECUTANTES DA TAREFA NOME CARGO MATRICULA ASSINATURA Página 12 de 15

13 Anexo II - Formulário de Avaliação Preliminar de Riscos APR. Instrução de Preenchimento Campo 1 Campo 2 Campo 3 Campo 4 Campo 5 Campo 6 Campo 7 Campo 8 Campo 9 Campo 10 Campo 11 Nome da empresa que executará a tarefa. Identificar o local de realização da tarefa. Assinalar qual o regime de trabalho de execução da tarefa. Identificar a data de início e fim da tarefa, com seus respectivos horários. Descrever com exatidão a tarefa que será realizada. Assinalar as medidas a serem adotadas pelos executantes antes do início de realização da tarefa. Assinalar quais Equipamentos de proteção, individual e/ou coletiva, deverá ser usado para a segurança dos executantes da tarefa, especificando outros que não estejam elencados. Assinalar quais equipamentos e/ou máquinas serão usados para a realização da tarefa, especificando outras que não estejam elencadas. Fazer a avaliação (identificação e análise) dos riscos da tarefa. Inicialmente apontam-se os passos que compõem a realização da tarefa, identificando os riscos relativos a cada passo e suas respectivas fontes/causas. Em seguida, analisa o nível de cada risco identificado, e estabelece as medidas ideais para seu controle. Identificar o(s) responsável pelas informações elaboradas na avaliação dos riscos, apontando seu cargo, matrícula (quando houver) e assinatura. Identificar de maneira legível os executantes da tarefa, apontando seus cargos, matrículas (quando houver) e assinatura. Página 13 de 15

14 Anexo III - Planejamento da Atividade ou Processo. Logo da empresa (1) COSET Coord. de Segurança do Trabalho PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE OU PROCESSO Empresa: (3) Gerência/EMAP: (4) DATA ELABORAÇÃO / / (2) Atividade: (5) Local de Execução: (6) Execução: (7) Início: / / - : h Término: / / - : h PLANO DE AÇÃO (8) ETAPAS O QUE COMO QUANDO DOM SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM Obs: 1. O planejamento da atividade é baseado no projeto, se houver, ou na forma de execução do processo (trabalho) para garantir o controle das ações; 2. Na utilização de guindastes, exceto operações com navios, haverá necessidade de plano de içamento. Em operações leves a COSET/ EMAP decidirá. Responsável pelo planejamento: (9) Cargo: (10) Contato (telefone e ): (11) (12) Carimbo e assinatura Página 14 de 15

15 Anexo III - Planejamento da Atividade ou Processo. Instrução de Preenchimento Campo 1 Campo 2 Campo 3 Campo 4 Logomarca da empresa que executará a atividade. Data de elaboração do Planejamento da atividade. Nome da empresa que executará a atividade. Identificar a Gerência-EMAP demandante da atividade. Campo 5 Descrever com exatidão a atividade que será realizada. Campo 6 Identificar o local de realização da atividade. Campo 7 Identificar as datas e horas do início e término das atividades. Campo 8 Descrever as etapas das atividades, como e quando (dia da semana) serão realizadas. Campo 9 Campo 10 Campo 11 Campo 12 Identificar o responsável pela elaboração do Planejamento da Atividade ou processo. Identificar o cargo do responsável pelo Planejamento. Identificar o contato (telefone e ) do responsável pelo Planejamento. Carimbo e assinatura do responsável pelo Planejamento. Página 15 de 15