NOTAS DA VERSÃO Atualizado: 30 Dezembro

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1 NOTAS DA VERSÃO Atualizado: 30 Dezembro

2 NOTAS DA VERSÃO Seguem abaixo correções e novas funcionalidades da última versão do STGR / AutCom. Por se tratar de um documento on-line atualizado constantemente, algumas funcionalidades / correções poderão não estar disponíveis em sua versão. As atualizações de versão em nossos clientes são promovidas de tempos em tempos pela Multisys. Caso exista alguma correção / funcionalidade de seu interesse que conste neste documento mas não esteja disponível em sua versão, solicite a atualização da versão (a sua versão, bem como data do release podem ser obtido na tela de login, abaixo do nome / senha do usuário para conferência). Para melhor compreensão e acompanhamento modificamos a apresentação do documento que passa a mostrar na ordem da última modificação / correção para a primeira, separando as modificações até abril / As modificações/funcionalidades aqui apresentadas podem sofrer modificações, ampliações ou supressões independentemente de prévio aviso por parte da Multisys. COMO SEI MINHA VERSÃO E DATA DO SISTEMA? Verifique na tela inicial de acesso [2]

3 CLIENTES REGRAS RECALCULO DO VALOR DE COMPRAS E DÉBITOS NA TELA DE REGRAS. POSSIBILIDADE DE DISPARAR UMA ROTINA DE RECALCULO DOS SALDOS DO CLIENTE EM CASO DE DÚVIDA NO VALOR APRESENTADO (É NECESSÁRIO NIVEL 4 OU SUPERIOR PARA DISPARAR A ROTINA) ESTOQUES RELATÓRIOS SAÍDAS OPERACIONAIS POR FORNECEDOR INSERIDO FILTRO REFERENCIAL PARA CLIENTE E VENDEDOR LIVROS FISCAIS DIARIO AUXILIAR DE CONTAS A RECEBER POSSIBILIDADE DE IMPRESSÃO DE RESUMO POR PORTADOR EMISSÃO / BAIXA E POR CONTA RECEBEDORA (SOMENTE BAIXAS). [3]

4 RECAPAGEM RELATÓRIOS MELHORES CLIENTES DA RECAPAGEM AGORA COM OPÇÃO PARA IMPRESSÃO DO POTENCIAL / OBJETIVO EM CADA CLIENTE PARA ACOMPANHAR COM A MÉDIA TANTO GERAL COMO POR VENDEDOR VENDAS RELATÓRIOS DEMONSTRATIVO DE COMISSÕES GERAL FILTRO DO CONSULTOR TÉCNICO NÃO ESTAVA RETORNANDO OS DADOS. CORRIGIDO CONTAS A RECEBER LISTAGEM DE TITULOS A RECEBER POR CLIENTES / VENCIMENTO COM IMPRESSÃO DA NFSe [QUANDO DISPONÍVEL]. [4]

5 CONTAS A RECEBER CARTA DE COBRANÇA INSERIDA OPÇÃO PARA IMPRESSÃO DO SALDO COM VALOR ATUALIZADO CLIENTES PREÇOS NEGOCIADOS DESCONTO PERCENTUAL CONCEDIDO NOVO!!! NA OPERAÇÃO FINANCEIRA CAMPO DE DESCONTO DE SERVIÇO OU PRODUTOS. CRIADO CAMPO PARA FORÇAR DESCONTO. CASO SEJA MARCADO O SISTEMA IRÁ GERAR COMO NEGOCIADO O VALOR DA TABELA MENOS O DESCONTO FORÇADO EM PRODUTOS / SERVIÇOS. CASO ESTE CLIENTE ESTEJA MARCADO COMO COM LISTA NEGOCIADA O SISTEMA AINDA IRÁ PROCURAR SE EXISTE O PREÇO NEGOCIADO PARA AQUELE ITEM, CASO CONTRÁRIO MANTERÁ O VALOR CALCULADO. [5]

6 [6]

7 CLIENTES ROTAS VISANDO MELHORAR A SEGURANÇA DOS DADOS, A PARTIR DESTA VERSÃO A MANUTENÇÃO DAS ROTAS, APÓS A INSERÇÃO SOMENTE SERÁ POSSIVEL ATRAVÉS DO ACESSO ÀS REGRAS DO CLIENTE. FORAM INSERIDOS NOVOS CAMPOS DE CONTROLE PARA OS DIAS DA SEMANA PARA VISITA, ALÉM DE 2 CAMPOS REFERENCIAIS PARA SER USADO PELO DEPARTAMENTO COMERCIAL SOMENTE RECAPAGEM - (POTENCIAL DO CLIENTE E OBJETIVO EM PNEUS) RECAPAGEM MELHORES PRODUTOS RECAPAGEM INSERIDO FILTRO PARA SELECIONAR UM VENDEDOR. [7]

8 RECAPAGEM MAPA DE RECAPAGEM POR VENDEDOR ADICIONADO O FILTRO COM BASE NA DATA DE PRODUÇÃO (ANTERIORMENTE HAVIA SOMENTE DATA DA COLETA OU DATA DE FATURAMENTO) RECAPAGEM FORÇAR PREÇO / AJUSTE DE PREÇOS CRIADOS CAMPOS IDENTIFICADORES PARA CONTROLE DA ORIGEM DA OPERAÇÃO E OBSERVAÇÃO REDUZIDA DO MOTIVO. ALGUNS CAMPOS CONTROLADORES DE DESCONTO DESTACADO E VALOR BRUTO ESTÃO RESERVADOS PARA USO FUTURO E CUSTOMIZADO. [8]

9 ESTOQUES FORNECEDORES CONTROLE DE PREÇOS DO FORNECEDOR MODIFICADO PARA PODER MARCAR UM VALOR DE UM ITEM COMO VALOR MÁXIMO. OS ITENS MARCADOS DESTA FORMA NÃO TERÃO SEU ÚLTIMO VALOR DE COMPRA ATUALIZADO ALÉM DE NÃO PERMITIR COMPRA COM VALOR UNITÁRIO SUPERIOR AO INFORMADO. CLIQUE NA LUPA PARA ALTERAR OU EM NOVO REGISTRO PARA CRIAR. [9]

10 SE A CHECK BOX FOR MARCADA O SISTEMA DEIXA D EATUALIZAR ESTE VALOR AUTOMATICAMENTE PELA ULTIMA COMPRA, ALÉM DE NÃO PERMITIR COMPRAS COM VALORES SUPERIORES AO INFORMADO. CASO SEJA INFORMADO UM VALOR SUPERIOR AO FIXADO. NA COMPRA O SISTEMA IRÁ EMITIR UMA MENSAGEM DE ERRO INFORMADO QUE O PRODUTO ESTÁ COM SEU PREÇO DE COMPRA INCOMPATIVEL. [10]

11 VERIFICADOR: N = NÃO ACEITÁVEL VALOR FIXO - ERRO / n = FORA DO VALOR VALOR NÃO FIXADO / S = VALOR OK RECAPAGEM RELATÓRIOS RANKING DE MELHORES PRODUTOS (MAIOR CONSUMO) CRIADA OPÇÃO PARA LISTAR EM ORDEM ALFABÉTICA ALÉM DO PADRÃO DO MAIOR PARA O MENOR. ALÉM DA LISTAGEM NORMAL O SISTEMA IRÁ APRESENTAR A POSIÇÃO NO RANKING DO PRODUTO. [11]

12 RECAPAGEM RELATÓRIOS MATÉRIA PRIMA CONSUMIDA NO PERÍODO MOSTRA CONSUMO SOMENTE POR PRODUTO APLICADO OU PRODUTO / MEDIDA APLICADO. [12]

13 COM NÃO SELECIONADO: COM SIM SELECIONADO: RECAPAGEM RELATÓRIOS PNEUS PRODUZIDOS POR PERÍODO INCLUÍDO FILTRO PARA POSSIBILITAR ANALISE DE PNEUS COM RETRABALHO / REPROCESSO DE FORMA CONJUNTA OU SEPARADA. [13]

14 CONTAS A RECEBER RELATÓRIOS TÍTULOS A RECEBER POR CLIENTE INCLUÍDA A OPÇÃO PARA IMPRIMIR O ENDEREÇO COMPLETO NO RELATÓRIO. [14]

15 CONTAS A RECEBER BAIXAS INCLUÍDO CAMPO PARA NÚMERO DE DOCUMENTO USADO NA BAIXA (PARA INFORMAR # DO CHEQUE, ETC.) COM OPÇÃO DE PESQUISA NA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTA [15]

16 ESTOQUE RELATORIOS DETALHES DOS PRODUTOS INSERIDO A OPÇÃO PARA IMPRESSÃO DO ÚLTIMO FORNECEDOR DO ITEM. [16]

17 CONTAS A RECEBER ADMINISTRAÇÃO TECLA RÁPIDA PARA MOSTRAR VENDA, FATURA OU TROCA MULTIPLA DE DOCUMENTOS A PARTIR DO TÍTULO. AO CLICAR NO CAMPO DO DOCUMENTO O SISTEMA ABRIRÁ UM POP-UP DA TELA DE FECHAMENTO DO FATURAMENTO / FECHAMENTO DE FATURA OU DA TROCA CONFORME A ORIGEM DO TÍTULO. [17]

18 CONTAS A RECEBER TROCAS MULTIPLAS DE DOCUMENTOS DISPONIBILIZADO FILTRO PELO NUMERO DE SEQUENCIA DA OPERACÃO O SISTEMA FARÁ FILTRO IGUAL OU MAIOR AO NUMERO INFORMADO FUNCIONÁRIOS LANÇAMENTO DO ACERTO FOI CRIADA A DATA PARA LANÇAMENTO NO CAIXA E BANCOS. A DATA DE FECHAMENTO NORMAL CONTINUA SENDO A ÚLTIMA DO MÊS, SENDO QUE A DATA DO LANÇAMENTO NO CAIXA E BANCOS PODERÁ SER ATÉ 15 DIAS SUPERIOR A DE REFERENCIA DA FOLHA. ISSO ATENDE A NECESSIDADE DOS CLIENTES QUE DESEJAM QUE O PAGAMENTO DA FOLHA APAREÇA NO MÊS DE PAGAMENTO E NÃO MAIS NO DE COMPETÊNCIA VENDAS RETORNO DE FECHAMENTO SISTEMA NÃO ESTAVA ZERANDO DADOS DA NFSe. CORRIGIDO RECEBER TROCA MULTIPLA DE DOCUMENTOS CRIADO CAMPO DE OBSERVAÇÕES PARA ANOTAÇÕES GERAIS. [18]

19 VENDAS RELATÓRIOS MOVIMENTO DO USUÁRIO ADICIONADO SOMATÓRIOS DOS VALORES DE ORIGEM DAS TROCAS ADICIONADO CAMPO COM A CONTA RECEBEDORA DE TITULOS BAIXADOS. [19]

20 VENDAS NFSe CRIADO MENSAGEM FIXA PARA CONSTAR NAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ELETRÔNICAS CADASTRE A MENSAGEM EM ADMINISTRAÇÃO PARAMETROS E A MESMA APARECERÁ AO LADO DA MENSAGEM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM RPS VENDAS - RELATÓRIOS VENDAS POR VENDEDOR / GRUPO / SUBGRUPO INSERIDO FILTRO DE GRUPO E SUBGRUPO VENDAS - RELATÓRIOS VENDAS POR VENDEDOR / GRUPO / SUBGRUPO INSERIDO CHECK BOX QUE, SE MARCADA O SISTEMA IMPRIME O RELATÓRIO BASEADO NO COLETADOR AO INVÉS DO VENDEDOR RECAPAGEM RELATÓRIOS COLETAS PRODUZIDAS POR CLIENTE ADICIONADO FILTRO DE GRUPO / SUBGRUPO INSERÇÃO DO CAMPO PARA ANOTAÇÃO DAS ULTIMAS FÉRIAS NO CADASTRO DO FUNCIONÁRIO COM CRIAÇÃO DE RELATÓRIO PARA ACOMPANHAMENTO CRIAÇÃO DE RELAÇÃO REDUZIDA DE FUNCIONÁRIOS ADEQUADA GRAVAÇÃO DA FOTOGRAFIA (IMAGEM) DO FUNCIONÁRIO NO CADASTRO. [20]

21 CRIADA ROTINA DE EMISSÃO MULTIPLA DE BOLETOS APÓS INFORMAR A QUANTIDADE DE BOLETOS POR PAGINA NO CADASTRO DO PORTADOR PODE-SE UTILIZAR DO BOTÃO BOLETOS NO FECHAMENTO DA VENDA FINAL PARA IMPRESSÃO DE TODOS OS BOLETOS AO INVÉS DE UM A UM COMO ERA ANTERIORMENTE ADEQUADOS COMANDOS INTERNOS DE TODO O SISTEMA VISANDO O NOVO SQL SERVER 2012 DA MICROSOFT MELHORIAS NO SISTEMA INTERNO DE BUSCA COM ADIÇÃO DE UMA DATA INICIAL NAS TELAS DE ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS E RECAPAGEM REDUZINDO O TEMPO DE APRESENTAÇÃO DAS TELAS EM MAIS DE 50%. [21]

22 ENVIO DE AUTOMÁTICO PELO SISTEMA PARA PRODUTOS QUE ATINGEM ESTOQUE MÍNIMO. COM AS CONFIGURAÇÕES PARA ENVIO DE CORRETAS, PODE-SE ACRESCENTAR O DO RESPONSÁVEL POR COMPRAS / ESTOQUE PARA QUE O MESMO SEJA INFORMADO AUTOMATICAMENTE POR (ATÉ 1 POR DIA) QUANDO UM ITEM ATINGIR O ESTOQUE MÍNIMO. ESTA AÇÃO ESTARÁ ATIVA NA PRODUÇÃO DE PNEUS (RECAPAGEM) E FECHAMENTO DE VENDAS DISPARO DE COM BOLETO, RPS E ORÇAMENTO PELO SISTEMA AOS DESTINATÁRIOS CADASTRADOS NO CLIENTE. 1º PASSO CADASTRAR SEU DE ENVIO. EM ADMINISTRAÇÃO PARAMETROS ACESSE O BOTÃO DE CADASTRO DE . [22]

23 2º PASSO CRIE UM (MELHOR) OU UTLIZE UM EXISTENTE DA SUA EMPRESA E CADASTRE OS PARÂMETROS. PODE SER NECESSÁRIO CONSULTAR SEU TÉCNICO PARA MAIORES INFORMAÇÕES. 3º PASSO NOS CADASTROS DE CLIENTES UTILIZE O BOTÃO CONTATOS PARA ACESSAR O CADASTRO DOS S DO SEU CLIENTE. [23]

24 4º - CADASTRE OS S DE SEU CLIENTE IDENTIFICANDO EM QUAIS OPERAÇÕES DO SISTEMA ELES PODERÃO RECEBER S DISPARADOS PELO SISTEMA. 5º EM VENDAS JÁ PROCESSADAS ESTARÁ DISPONÍVEL O ENVIO DO RPS OU ORÇAMENTO EM ANEXO DE PDF PARA OS CONTATOS IDENTIFICADOS DO CLIENTE. [24]

25 6º EM CONTAS A RECEBER BOLETO ESTARÁ DISPONÍVEL O ENVIO POR PARA OS CONTATOS DO CLIENTE SELECIONADOS. [25]

26 CONTAS A RECEBER E CONTAS BANCO NOVAS CLASSIFICAÇÕES PARA TITULOS DESCONTADOS E COBRANÇA JUDICIAL / EXTRA JUDICIAL. A PARTIR DESTA VERSÃO PODE-SE CLASSIFICAR OS PORTADORES DE TITULO DESCONTADO E COBRANÇA JUDICIAL / EXTRA JUDICIAL COM A OPÇÃO DE DESCARTAR OS TÍTULOS COM ESTAS SITUAÇÕES NAS EMISSÕES. EM TABELAS CONTAS BANCO, CONFIGURE: EM CONTAS A RECEBER - RELATÓRIOS [26]

27 CONTAS BANCO NOVOS TIPOS DE BOLETOS A SEREM IMPRESSOS. FORAM DISPONIBILIZADOS 2 NOVOS TIPOS D EIMPRESSÃO DE BOLETO. 1 EMISSÃO COM RECIBO DO NA LATERAL ESQUERDA. 2 EMISSAO COM RECIBO DO SACADO [27]

28 CLIENTES LISTAGEM POR COLABORADOR NOVA OPÇÃO DE TIPO RELATÓRIO COMERCIAL FORAM INSERIDAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PLANO DE PAGAMENTO, ROTA, VENDEDOR E COLETADOR ALÉM DA COBRANÇA (OU NÃO) DE CONSERTOS EM RECAPAGEM / VULCANIZAÇÃO. NESTAS OPÇÕES É EMITIDO 1 CLIENTE POR PÁGINA. [28]

29 CLIENTES REGRAS RECAPAGEM NOVO!!! OBRIGA NF DE CARCAÇA EMITIDA PELO CLIENTE. ESTA OPÇÃO SE MARCADA OBRIGARÁ A INFORMAÇÃO DA NOTA FISCAL EMITIDA PELO CLIENTE REFERENTE AS CARCAÇAS ENVIADAS PARA RECAPAGEM. [29]

30 ESTOQUES NOTAS SAIDAS OPERACIONAIS NOVO COMPORTAMENTO PARA O VALOR UNITÁRIO A CONSTAR NA NOTA FISCAL. CASO O TIPO DA OPERAÇÃO SEJA TRANSFERÊNCIA OU SEJA INFORMADO O VALOR UNITÁRIO IGUAL 0,0001 O SISTEMA IRA SUGERIR / TROCAR PLEO VALOR DO CUSTO MÉDIO. [30]

31 TABELAS - CONTAS BANCO NOVAS CONFIGURAÇÕES PARA O PORTADOR. VISANDO MELHORAR A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA FORAM CRIADOS OS CAMPOS PARA GERAÇÃO DO NOME DO ARQUIVO E DOS DIRETÓRIOS DE REMESSA / RETORNO INICIAIS DO SISTEMA PARA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS. UMA VEZ CONFIGURADAS ESTAS OPÇÕES PODERÃO SER MINIMIZADOS OS ERROS DE DIGITAÇÃO. [31]

32 ESTOQUES RELATÓRIOS SALDOS POR GRUPO / SUBGRUPO E SALDOS E VALORES POR GRUPO / SUBGRUPO ADICIONADO O FILTRO DE SUBGRUPO CONTAS A RECEBER EMISSÃO DE EXTRATO POR PERÍODO ADICIONADO CAMPO DE OBSERVAÇÕES PARA CONSTAR NO RECIBO IMPRESSO VENDAS DEMONSTRATIVO COMISSÃO POR FATURAMENTO PASSA A SER NECESSÁRIO NIVEL 3-GERENCIA OU SUPERIOR PARA EMITIR O RELATÓRIO PAF/ECF ADEQUADO LAYOUT 3.0 DE INTEGRAÇÃO DE DADOS NOVO!!!! ACESSO EXTERNO PARA SEUS CLIENTES NA VERSÃO 4.65 ESTÁ DISPONÍVEL A OPÇÃO PARA ACESSO EXTERNO AOS SEUS CLIENTES. IMPORTANTE: A INFRA ESTRUTURA PARA ACESSO (LINK, PERMISSÕES, ETC.) DEVERÁ ESTAR DISPONÍVEL E É DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE MULTISYS. PODERÁ SER DE DOIS FORMATOS. 1º PARA TODOS OS CLIENTES EM PARAMETROS - REGRAS 2º PARA CLIENTE SELECIONADO EM CLIENTES - REGRAS [32]

33 NO MOMENTO DO ACESSO AO SISTEMA, O CLIENTE DEVERÁ INFORMAR O NUMERO DE SEU CPF OU CNPJ SEM TRAÇOS OU PONTOS (SOMENTE NÚMEROS). APÓS INFORMAR OS DADOS SERÁ MOSTRADA A TELA PARA CONSULTA ESPECIAL PARA O SEU CLIENTE, ONDE ELE PODERÁ CONSULTAR UMA NOTA FISCAL DE FATURAMENTO, UM TÍTULO, REIMPRIMIR UM BOLETO E OUTRAS POSSIBILIDADES QUE SERÃO INSERIDAS DE ACORDO COM A DEMANDA. [33]

34 ESTOQUE COMPRAS ADEQUAÇÃO FISCAL ESTADO DO PARANÁ CFE RICMS 536-I FORNECEDORES INTEGRANTES DO SIMPLES (MARCADOS COMO TAL NO CADASTRO) COM PRODUTOS DE CST 201 E 202 SUJEITOS A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, PORÉM SEM BASE DE ICMS. ADEQUADO PARA CALCULO DE 12% SOBRE O VALOR DA BASE DA SUBSTITUIÇÀO TRIBUTARIA INFORMADA 12% DO VALOR TOTAL DO PRODUTO, RESULTANDO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE 12% DA DIFERENÇA ENTRE A BASE DE CÁLCULO ST TOTAL DO PRODUTO COMPRADO CAIXA E BANCOS RELATÓRIOS EXTRATO CONCILIADO MODIFICADO O LAYOUT PARA CORRIGIR EVENTUAIS SOBREPOSIÇÕES DE DADOS NA EMISSÃO DO EXTRATO ESTOQUES RELATÓRIOS - Relatório de Notas Diversas no Período ADICIONADO FILTRO DE CFO E POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE TIPO DE MOVIMENTO NOTAS DE ENTRADA E/OU DE SAIDA CLIENTES CADASTRO MELHORADA A ROTINA DE BUSCA DO CÓDIGO DO IBGE DO MUNICÍPIO EM ALGUNS CASOS DE MUNICÍPIOS HOMONIMOS O SISTEMA ESTAVA BUSCANDO O CODIGO DO IBGE DE OUTRO ESTADO OPÇÃO PARA EMISSÃO REDUZIDA DE DADOS NO RELATÓRIO DE VENDAS POR VENDEDOR GRUPO SUBGRUPO PRODUTOS/SERVIÇOS. CRIADA CHECK BOX QUE, QUANDO MARCADA IMPRIME SOMENTE A QUANTIDADE, VALOR TOTAL E VALOR MÉDIO PRATICADO NO ITEM PELO VENDEDOR. [34]

35 CONTAS A RECEBER CARTA DE ANUÊNCIA: ADICIONADO CAMPO NUMERO DO DOCUMENTO COM A SEQUÊNCIA DO TÍTULO CLIENTES COM LISTA DE PREÇO COM REGRA ADICIONAL PARA SOMENTE NEGOCIADOS. FOI AMPLIADA A REGRA QUE, ALÉM DE COBRIR AS OPERAÇÕES DE SERVIÇO A SER EXECUTADO NA INSERÇÃO DA COLETA, PASSA TAMBÉM A OPERAR NOS ITENS SUPLEMENTARES COBRADOS NA PRODUÇÃO DO PNEU (CONSERTOS, CANALETAS, ETC.) VENDAS RELATÓRIOS LISTAGEM DE RESERVAS, ORDENS DE SERVIÇO E COLETAS AINDA NÃO FATURADOS CORRIGIDO FILTRO QUE GERAVA RELATÓRIO EM BRANCO SEM DADOS CRIADO RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS. AS ANÁLISES CONSTANTES SÃO: VENDAS POR GRUPO/SUBGRUPO, APURAÇÀO DO LUCRO BRUTO APURAÇÃO DAS COMPRAS [35]

36 SEPARADAS POR TIPO DE ITEM DO SPED VALORAÇÃO OPCIONAL DO ESTOQUE SEPARADO POR TIPO DE ITEM DO SPED MAPEAMENTO DAS DESPESAS MAPEADAS POR AGRUPADOR, CONTA OU GRANDE GRUPO APURAÇÃO DA VARIAÇÀO DE CONTAS A PAGAR (VENCIDOS E A VENCER) APURAÇÃO DA VARIAÇÃO DE CONTAS A RECEBER (VENCIDOS E A VENCER) SEPARADAS POR PORTADOR. O DEMONSTRATIVO DE RESULTADO AINDA ENCONTRA-SE EM TESTE E ESTÁ SUJEITO A VERIFICAÇÃO DE DADOS, BEM COMO MODIFICAÇÕES CAIXA E BANCOS LISTAGEM DE CONTAS CORRIGIDO DEFICIÊNCIA NO FILTRO DE CENTRO DE CUSTO. [36]

37 CAIXA E BANCOS CONTAS CRIADA A FIGURA DE AGRUPADOR PARA CLASSIFICAÇÃO DE CONTAS A SER UTILIZADO NO DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS ESTOQUES RELATÓRIOS CRIADO RELATÓRIO COM IMPRESSÃO DOS DADOS FISCAIS DOS ITENS A SER UTILIZADO PARA CONFERÊNCIA. [37]

38 ADEQUADA INTEGRAÇÃO COM A PREFEITURA DE PONTA GROSSA PARA NFSe ADEQUADA INTEGRAÇÃO COM GNFE VERSÃO INICIO DA PRODUÇÃO DO DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS OPÇÃO PARA ENVIO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL EM BRANCO AO INVÉS DE ISENTO PARA NFe. EM ADMINISTRAÇÃO PARAMETROS REGRAS. EM ALGUMAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO HÁ O CONCEITO DE QUE CLIENTES PESSOA JURÍDICA QUE NÃO POSSUEM INSCRIÇÃO ESTADUAL DEVE-SE SER ENVIADO PARA NFe O CAMPO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL EM BRANCO AO INVÉS DE CONTEÚDO ISENTO NO CAMPO CADASTRO DE NCM CRIADO CAMPO SUPLEMENTAR DE 300 CARACTERES PARA DESCRIÇÃO COMPLETA DA UTILIZAÇÃO DO NCM EM ESTOQUES NCM RECAPAGEM PRODUÇÃO DE PNEU CUSTO DE MATERIAL APLICADO [NÃO COBRADO] - CORRIGIDA ANOMALIA EVENTUAL ONDE EM ALGUNS PNEUS ESTE VALOR NÃO ERA CONSIDERADO. [38]

39 RECAPAGEM PRODUÇÃO DO PNEU CRIADA ROTINA PARA RECALCULO DOS CUSTOS DO MATERIAL APLICADO A SER SOMADO NO CUSTO DO PNEU EM ADMINISTRAÇÃO PARAMETROS PROCESSAR NFSe NUMEROS DAS NOTAS AUMENTADO DE 3 PARA 4 OS DIAS PARA BUSCA AUTOMÁTICA DE INFORMAÇÃO DAS NOTAS NO PRIMEIRO ACESSO DO DIA NFSe NUMEROS DAS NOTAS CRIADA ROTINA EM ADMINISTRAÇÃO PARAMETROS PROCESSAR PARA BUSCA DE NUMEROS POR COMANDO [PARA UTILIZAR EM CASO DE FALHA DA ROTINA] RECAPAGEM VENDA DA BANDA COM SERVIÇO CRIADOS PROCEDIMENTOS QUE PERMITEM A VENDA DO SERVIÇO E VENDA DA BANDA EM SEPARADO PARA UTILIZAÇÃO DEVE-SE CONSULTAR A CONTABILIDADE E POSTERIORMENTE CONFIGURAR OS PROCEDIMENTOS DIRETAMENTE COM O SUPORTE DA MULTISYS. ESTE TIPO DE USO SOMENTE É PERMITIDO E VANTAJOSO EM CASOS ESPECÍFICOS RECAPAGEM CORRIGIDO IDENTIFICADOR DE RECAPAGEM / VULCANIZAÇÃO EM CLIENTES QUE SE UTILIZAM DO CHÃO DE FÁBRICA. A DIVERGÊNCIA DESTA INFORMAÇÃO ESTAVA GERANDO INFORMAÇÕES ERRADAS EM ALGUNS RELATÓRIOS DA RECAPAGEM RECAPAGEM CRIADA ROTINA PARA RECUPERAR O IDENTIFICADOR DE RECAPAGEM / VULCANIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO - PARAMETROS PROCESSAR ORDENS DE SERVIÇO CRIADO NOVO MÓDULO PARA CONTROLE DE REQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS ACOPLADO À ORDEM DE SERVIÇO. MAIORES INFORMAÇÕES EM CLIENTES E SEUS VEÍCULOS CRIADO BOTÃO PARA VISUALIZAÇÃO DOS VEÍCULOS CADASTRADOS DO CLIENTE DIRETAMENTE DO CADASTRO DO CLIENTE. EM TABELAS CLIENTES SELECIONE O CLIENTE E UTILIZE O BOTÃO VEÍCULOS NA PARTE INFERIOR DA TELA. NOTE QUE A LOCALIZAÇÃO DOS DEMAIS BOTÕES FOI READEQUADA. [39]

40 RECAPAGEM FORÇA PREÇO SISTEMA ESTAVA VALIDANDO O ENVELOPE E SACO DE AR [ATIVO / INATIVO] A FUNCIONALIDADE FOI DESABILITADA ORDEM DE SERVIÇO RELATÓRIOS RELATÓRIO DE ORDENS DE SERVIÇO EM ABERTO NÃO ESTAVA FILTRANDO SOMENTE AS ORDENS DE SERVIÇO, RELACIONANDO ASSIM ORÇAMENTOS. VERSÃO MAIO DE COLETA ITENS NÃO COBRADOS TRANSFERIDOS PARA A PV QUANDO DA APRESENTAÇÃO DE CONSERTOS NÃO COBRADOS NO FECHAMENTO E/OU IMPRESSÃO DA PV O SISTEMA NÃO ESTAVA REPASSANDO OS CUSTOS DESTES ITENS. FOI ALTERADO O COMPORTAMENTO NO FECHAMENTO DA COLETA PARA QUE OS VALORES DE CUSTOS DESTES ITENS SEJAM REPASSADOS. 02 SUPLEMENTAR FIXO PARA ENVIO DE NFe EM ADMINISTRAÇÃO PARAMETROS REGRAS É POSSÍVEL INFORMAR UM (OU MAIS) PARA ENVIO FIXO DE TODAS AS NFeS EMITIDAS PELO SISTEMA. O LIMITE DE CARACTERES É 60 E PODE SER INFORMADO MAIS DE UM DESDE QUE SEPARADOS POR ; (VEJA TELA EXEMPLO ABAIXO). A SEQUENCIA DE MONTAGEM DOS S É: 1- NO CADASTRO DO CLIENTE / 2- DOS CONTATOS DO CLIENTE / 3- FIXO CADASTRADO NOS PARAMETROS. CASO O TOTAL DE CARACTERES ULTRAPASSE 160, A SEQUENCIA SERÁ [40]

41 INTERROMPIDA E O ENVIO SERÁ FEITO COM A QUANTIDADE DE CARACTERES INFERIOR OU IGUAL A 160. NÃO INCLUA CARACTERES INVÁLIDOS SOB PENA DE TER PROBLEMAS NO ENVIO / VALIDAÇÃO DA NFe. ESTA OPÇÃO É MUITO ÚTIL NO CASO DE FIXAR O ENVIO DAS NFeS PARA O CONTADOR OU RESPONSÁVEL POR ARQUIVO DA SUA EMPRESA. 03 CAIXA E BANCOS LISTAGEM DAS CONTAS MELHORADO COM INSERÇÕES DE POSSIBILIDADES DE FILTROS E ORDENAÇÃO. 04 EMISSÃO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE DE PNEUS SEM GARANTIA A SER ASSINADO PELO CLIENTE. EM CASOS ESPECÍFICOS PODE-SE EMITIR UM TERMO DE RESPONSABILIDADE EXIMINDO A RECAPADORA DE DANOS E AVARIAS EM PNEUS CONSIDERADOS SEM GARANTIA. LEMBRAMOS QUE PLEA NORMA DO INMETRO, ASSIM COMO EM SITUAÇÒES DE ISSO ESTE TIPO DE OPERAÇÃO NÃO É RECONHECIDA O BOTÃO PARA IMPRESSÃO ESTARÁ DISPONÍVEL NA TELA DE ADMINISTRAÇÃO DA COLETA (IMAGEM ABAIXO) ASSIM COMO NA TELA DE LANÇAMENTO DO EXAME. [41]

42 04.2 O RESULTADO ESPERADO É A IMPRESSÃO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE COM OS DADOS DO CLIENTE E PNEU PARA ASSINATURA. 05 LAUDO TÉCNICO DE RECUSA SISTEMA PASSA A IMPRIMIR A INFORMAÇÃO DA VIDA DO PNEU NO LAUDO, BEM COMO FOI AJUSTADA A IMPRESSÃO DE UM LAUDO POR PÁGINA, QUANDO DA IMPRESSÃO DE VÁRIOS LAUDOS (MULTI-IMPRESSÃO). 06 OPÇÃO PARA IMPRESSÃO DO RPS DA PREFEITURA DE COLATINA (EM ADMINISTRAÇÃO PARAMTEROS TIPO FORMULÁRIO DE SERVIÇOS). 07 CUSTOMIZADO PROCESSO PARA IMPRESSÃO DE 4 DIGITOS (9999) DE SEQUENCIA EM BOLETOS QUE POSSUEM RANGE INICIAL E FINAL PELO BANCO. VERSÃO MAIO DE BOLETOS GERADOS A PARTIR DE TROCA DE DOCUMENTOS MÚLTIPLAS PASSAM A APRESENTAR O(S) NUMERO(S) DOS DOCUMENTOS ENVOLVIDOS (IGUAL AOS BOLETOS GERADOS POR FATURA); 02 - NOS RELATÓRIOS DE VENDAS POR GRUPO/SUBGRUPO/ITEM, VENDEDOR/GRUPO/SUBGRUPO/ITEM E CLIENTE/GRUPO/SUBGRUPO/ITEM A FUNCIONALIDADE PARA IMPRIMIR ITENS COM VALOR ZERO /NÃO COBRADOS FOI MODIFICADA PARA ITENS SOMENTE COBRADOS, SOMENTE NÃO COBRADOS E TODOS PARA AMPLIAR A ABRANGÊNCIA DOS RELATÓRIOS NO CASO DE ANÁLISE SOMENTE DOS VALORES NÃO COBRADOS MARCAR PRODUTOS A SEREM ACEITOS NOS LANÇAMENTOS DE NOTAS DE DESPESAS (NOVA FUNCIONALIDADE). EM ESTOQUES PRODUTOS AJUSTES MARQUE A OPÇÃO DE ACORDO COM A TELA ABAIXO PARA QUE O PRODUTO/SERVIÇO POSSA SER SELECIONADO NAS NOTAS DE DESPESAS A SEREM LANÇADAS NO SISTEMA. [42]

43 LANÇAMENTO DE OUTRAS NOTAS DE DESPESA NO SISTEMA (ENERGIA/COMBUSTÍVEL/TELEFONE/ETC.) PODERÃO SER FEITAS ATRAVÉS DO BOTÃO DE CAIXA E BANCOS ENTRADAS DIVERSAS DE ACORDO COM A IMAGEM ABAIXO SERÁ APRESENTADA TELA DE ACOMPANHAMENTO ONDE MOSTRA SOMENTE AS NOTAS DE DESPESA NOTAS DE COMPRAS PARA ESTOQUE NÃO SERÃO VISÍVEIS PARA LANÇAMENTO DESTE TIPO DE DOCUMENTO SERÁ LIBERADA A CONTA DESTINO PARA SELEÇÃO (NAS NOTAS DE ESTOQUE A CONTA SEMRPE SERÁ DE ESTOQUE DE MANEIRA FIXA). [43]

44 04.4 SOMENTE SERÃO ACEITOS PARA LANÇAMENTO ITENS MARCADOS DE ACORDO COM O ITEM OS LANÇAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DA COMPRAS NORMAIS DESTINADAS A ESTOQUE OU OUTRAS ENTRADAS E DESPESAS (ITEM 04) PASSAM A ASSUMIR A CONTA DESTINO INFORMADA, INTEGRANDO ESTA INFORMAÇÃO NO CONTAS A PAGAR E OUTROS. 06 EM ESTOQUES PEDIDOS OS ITENS PASSAM A APRESENTAR, ALÉM DA QUANTIDADE PEDIDA O EQUIVALENTE A CONVERSÃO DA UNIDADE DE COMPRA (EXEMPLO PEDIDO 90 QUILOS DE LIGAÇÃO ONDE O FATOR DE COMPRA É IGUAL A 18 QUILOS POR ROLO, SERÁ APRESENTADO O VALOR DE 5 CONVERTIDO. FOI ADICIONADA A FUNCIONALIDADE NA IMPRESSÃO DO PEDIDO TAMBÉM COM SEUS SOMATÓRIOS. [44]

45 07 NAS NOTAS DE COMPRAS, SELECIONADOS MODELO DE DOCUMENTO 55 NOTA FISCAL ELETRÔNICA, O SISTEMA PASSAR A GERAR ERRO NA INCLUSÃO CASO NÃO SEJAM INFORMADOS OS 44 DÍGITOS OBRIGATÓRIOS. 08 NAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS (DANFE) DESTINADAS AOS CLIENTES PODERÃO SER ADICIONADOS MAIS DE UM PARA ENVIO COM O CADASTRO DO CLIENTE NA TELA (TABELAS CLIENTES) TECLE EM CONTATOS CADASTRE O DESEJADO LEMBRANDO DE MARCAR A OPÇÃO NFe [45]

46 ATENÇÃO! O LIMITE PARA TODOS OS S (QUE SERÃO SEPARADOS POR ;) É DE 160 CARACTERES NO TOTAL (O ; TAMBÉM CONTA). 09 CONTAS A RECEBER POSIÇÃO DE CLIENTE COM JUROS PASSA ADISPOR DA OPÇÃO DE IMPRESSÃO DE TODOS OS DADOS DE ENDEREÇAMENTO DO CLIENTE (O SISTEMA IMPRIME NOME E TELEFONE, SE MARCAR A OPÇÃO DE ACORDO COM A TELA SERÁ IMPRESSO OS DADOS DE ENDEREÇO, CNPJ E INSCRIÇÃO ESTADUAL UTILIZADO QUANDO DESEJAR ENVIO DO RELATÓRIO PARA EMPRESA DE COBRANÇA OU NECESSITAR DE MAIS INFORMAÇÕES NA IMPRESSÃO). 10 RELATÓRIO DE PONTUALIDADE BASEADO NA DATA PROMETIDA EM PROCESSOS RECAPAGEM FOI ADEQUADO, POIS NÃO ESTAVA CONSIDERANDO OS PNEUS FORA DO PRAZO NÃO FATURADOS/NÃO PRODUZIDOS. 11 RELATÓRIO DE ORDENS DE SERVIÇO EM ABERTO ESTAVA TRAZENDO 2 VEZES A DATA DE FATURAMENTO AO INVÉS DA DATA DE EMISSÃO E DE FATURAMENTO. [46]

47 MODIFICAÇÕES ANTERIORES A VERSÃO MARÇO - ABRIL º ANOTAÇÕES SUPLEMENTARES COM DATA / HORA E DADOS DO USUÁRIO QUE LANÇOU. EM TABELAS CLIENTES REGRAS FINANCEIRAS [47]

48 2º LIBERAÇÕES DE EXCEÇÃO BASEADO EM DOCUMENTO [COLETA / ORDEM DE SERVIÇO] CASO SEJA NECESSÁRIO FAZER UMA LIBERAÇÃO DE EXCEÇÃO PARA UMA DETERMINADA COLETA OU ORDEM DE SERVIÇO COM CLIENTE EM SITUAÇÃO DE VENDA PROIBIDA DÉBITOS PENDENTES (EXCETO CADASTRO VENCIDO), A MESMA PODERÁ SER FEITO PELO USUÁRIO QUE POSSUI ACESSO AS LIBERAÇÕES (OPERAÇÕES FINANCEIRAS DO CLIENTE). PARA ISSO ACESSAR O BOTÃO LIBERAÇÕES DENTRO DO CADASTRO DO CLIENTE. NA TELA DE LIBERAÇÕES CLIQUE PARA GERAR UMA NOVA LIBERAÇÃO. [48]

49 FORAM CRIADOS CAMPOS PARA IDENTIFICAR O TIPO DE DOCUMENTO [COLETA OU ORDEM DE SERVIÇO] E O NÚMERO A SER LIBERADO. RESULTADO ESPERADO: O SISTEMA ACEITARÁ O DOCUMENTO MESMO COM O CLIENTE EM DÉBITO OU PROIBIDO, EMITINDO APENAS UM AVISO. [49]

50 3º NOVO!! RELATÓRIO DE ORDENS DE SERVIÇO EM PROCESSOS ORDEM DE SERVIÇO É POSSÍVEL EMITIR RELATÓRIO D EORDENS DE SERVIÇO EMITIDAS, FATURADAS E EMITIDAS E AINDA NÃO FATURADAS. ESTÁ DISPONÍVEL AINDA OPÇÃO PARA ORDENAÇÃO DO RELATÓRIO EM ORDEM DE ABERTURA OU DE VENDEDOR, ALÉM DOS FILTROS DE CLIENTE E COLABORADOR. [50]

51 [51]

52 4º RELATÓRIO DE COLETAS POR CLIENTE REDUZIDO AO INVÉS DA EMISSÃO DOS PNEUS O RELATÓRIO PERMITE APENAS A IMPRESSÃO DOS DADOS DA COLETA PODE SER UTILIZADO PARA VERIFICAR DATA PREVISTA DE ENTREGA OU EMISSÕES DO PERÍODO. RESULTADO ESPERADO: [52]

53 5º IMPRESSÃO DO ENDEREÇO DO CEDENTE CONFORME LEI EXISTEM DIVERSAS FORMAS DE FAZER COM QUE A IMPRESSÃO DO ENDEREÇO DO CEDENTE SEJA IMPRESSO NO BOLETO. A MAIS SIMPLES É INCLUIR NAS AREA DAS MENSAGENS O ENDEREÇO, A OUTRA PODE SER CONFIGURADA ATRAVÉS DO SISTEMA DA SEGUINTE MANEIRA. EM TABELAS CONTA BANCO SELECIONE O PORTADOR E ATIVE A OPÇÃO IMPRIMIR ENDEREÇO CEDENTE RESULTADO ESPERADO: IMPRESSÃO DO ENDEREÇO CADASTRADO NOS PARAMETROS NO TOPO DO BOLETO. [53]

54 6º CONFIGURAÇÃO PARA ENVIAR INSCRIÇÃO ESTADUAL EM BRANCO EM DANFE PESSOA FÍSICA (EXCETO PRODUTOR RURAL). EM ADMINISTRAÇÃO PARAMETROS REGRAS MARQUE A OPÇÃO DA IMAGEM ABAIXO PARA O SEGUINTE COMPORTAMENTO: NORMAL: ENVIA ISENTO NA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE PESSOA FISICA [EXCETO PRODUTOR RURAL] MARCADO: NÃO ENVIA VALOR NENHUM NA INSCRIÇÃO ESTADUAL D EPESSOA FÍSICA [EXCETO PRODUTOR RURAL] OBS: PRODUTORES RURAIS ASSINALADOS E COM INSCRIÇÃO ESTADUAL CADASTRADA CONTINUAM TENDO A INSCRIÇÃO ENVIADA NORMALMENTE. [54]

55 7º CLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DE SAÍDA OPERACIONAL. FOI INCLUÍDO CAMPO PARA IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE SAIDA OPERACIONAL [ESTOQUES SAIDAS DE PRODUTOS]. AS SAIDAS MARCADAS COMO CONSUMO PASSARÃO A SER CONSIDERADAS NOS RELATÓRIOS DE SUGESTÃO DE COMPRAS. ISSO TORNA-SE NECESSÁRIO POIS ALGUNS ITENS DE CONSUMO QUE NÃO POSSUEM APLICAÇÃO DIRETA NA ORDEM / FICHA DE SERVIÇO NÃO ESTAVAM SENDO COMPUTADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO GERANDO ASSIM UMA SUGESTÃO INCOMPLETA. [55]

56 8º EMISSÃO DE CARTA DE COBRANÇA COM ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO CENTRALIZADO PARA EMPRESAS QUE UTILIZAM ENVELOPE DE COBRANÇA COM JANELA DE ENDEREÇO, CRIAMOS A OPÇÃO DE IMPRESSÃO DO ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO CENTRALIZADO. PARA A EMISSÃO SAIR COM ESTA FUNCIONALIDADE BASTA MARCAR A OPÇÃO DE ACORDO COM A IMAGEM ABAIXO. [56]

57 9º EMISSÃO DAS DESPESAS E OUTROS POR REGIME DE PAGAMENTO NO CAIXA E BANCOS. O OBJETIVO É EMITIR UM EXTRATO POR CENTRO DE CUSTO DE TUDO QUE REALMENTE FOI PAGO PELAS CONTAS QUE REPRESENTAM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ANÁLISES DE CUSTOS PELA ORIGEM DE PAGAMENTO. 1 - PRIMEIRAMENTE É NECESSÁRIO CONFIGURAR AS CONTAS PELO CENTRO DE CUSTO NO SISTEMA. 1.A IDENTIFIQUE TODAS AS CONTAS QUE REPRESENTAM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO SISTEMA OS CENTROS DE CUSTOS QUE IDENTIFICAM ESTA OPERAÇÃO SÃO REPRESENTADOS PELO IDENTIFICADOR * AO LADO DO CENTRO DE CUSTO, A SABER: CONTAS DE CAIXA, BANCO E CARTÕES DE CRÉDITO DE COMPRAS, CONFORME IMAGEM. NO MOMENTO DA EMISSÃO O SISTEMA IRÁ IMPRIMIR SOMENTE REGISTROS QUE FORAM MOVIMENTADOS PELAS CONTAS QUE REPRESENTAM MOVIMENTO FINANCEIRO. [57]

58 1.B IDENTIFIQUE AS DEMAIS CONTAS (QUE NÃO REPRESENTAM MOVIMENTO FINANCEIRO) DE ACORDO COM SUA CLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS E OUTROS. O FILTRO ESTARÁ DISPONÍVEL PARA SEPARAR OS TIPOS DE DESPESAS, NO EXTRATO CONCILIADO. APÓS CONFIGURAR TODAS AS CONTAS, PODEMOS EMITIR O RELATÓRIO QUE ESTÁ DISPONÍVEL EM CAIXA E BANCOS RELATÓRIOS EXTRATO DE CONTAS CONCILIADO. [58]

59 PARA QUE O SISTEMA SE UTILIZE DA CLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS PELA CONTA ORIGEM, MARQUE A OPÇÃO MONTAR POR CONTAS BASE REALIZADO E FILTRE O CENTRO DE CUSTO DESEJADO. O RESULTADO ESPERADO É QUE SAIAM SEPARADAS CONTA POR CONTA DE DESPESA ORIGEM SOMENTE COM O QUE FOI PAGO PELAS CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. [59]

60 10º APRESENTAÇÃO DE VENCIDO E A VENCER NA TELA DE CONSULTA DO CADASTRO DO CLIENTE. NO MONENTO DA CONSULTA DO CADASTRO DO CLIENTE O SISTEMA IRÁ EMITIR UMA MENSAGEM COM VALORES VENCIDOS E A VENCER (CASO HOUVEREM). [60]

61 11º CAIXA E BANCOS CONFIGURARAÇÃO PARA SUGESTÃO DE FORNECEDOR / CLIENTE VINCULADO A CONTA FINANCEIRA PARA LANÇAMENTO. A NO CADASTRO DA CONTA EXISTE A POSSIBILIDADE DE CONFIGURAR UM FORNECEDOR OU CLIENTE A SER SUGERIDO NAS OPERAÇÒES DE DÉBITO / CRÉDITO E DEB/CRE DAS CONTAS CONFORME IMAGEM ABAIXO. NESTE CASO ESPECÍFICO, SEMPRE QUE UTLIZARMOS A CONTA 185 NA OPERAÇÃO DE CRÉDITO, O SISTEMA IRÁ SUGERIR O FORNECEDOR 2 COMO IDENTIFICADOR PADRÃO. B NO MOMENTO DO LANÇAMENTO, ATÉ A CHEGADA DO CAMPO IDENTIFICADOR DO FORNECEDOR O SISTEMA IRÁ TRAZER O VALOR ZERO. [61]

62 C NO MOMENTO EM QUE PRESSIONAMOS A TECLA TAB PARA MUDANÇA DE CAMPO, O SISTEMA IRÁ TRAZER O CÓDIGO SUGERIDO CONFORME IMAGEM. [62]

63 12º PROCESSO PARA MODIFICAÇÃO DE VALORES DE VENDA COM FILTRO. É NECESSÁRIO TER ACESSO A ADMINISTRAÇÃO PARAMETROS PROCESSAR PARA TER ACESSO A ROTINA ABAIXO. SERÁ ABERTA A TELA DE FILTRO APÓS DEFINIR O FILTRO CLIQUE EM ATUALIZAR BOTÃO A. ATENÇÃO!! O BOTÃO B PROCESSAR SOMENTE PODE SER UTILIZADO PARA PROCESSOS DE DESCONTOS (CFE CAMPOS ACIMA DE VALOR OU % TIPO E COMPORTAMENTO). PARA OS AJUSTES DE VALORES VAMOS USAR SOMENTE OS BOTÕES A E C DE ATUALIZAR. [63]

64 APÓS O RESULTADO DO FILTRO APARECERÁ OS VALORES DE VENDA E AO LADO O VALOR NEGOCIADO ONDE SERÁ INSERIDO O NOVO VALOR COMO VALOR INICIAL, VIRÁ O VALOR ATUAL DA TABELA. INSIRA OS NOVOS VALORES DESEJDOS NOS CAMPOS CORRESPONDENTES. PARA COMPLETAR A OPERAÇÃO ROLE ATÉ O FINAL DA TELA E PRESSIONE O BOTÃO ATUALIZAR C QUE IRÁ PROCEDER COM AS MUDANÇAS NA SUA LISTA DE PREÇOS DE ACORDO COM OS VALORES INFORMADOS. [64]

65 13º VISUALIZAÇÃO DAS NOTAS DA VERSÃO DIRETAMENTE DO SISTEMA A PARTIR DA VERSÃO DO DIA É POSSÍVEL CARREGAR O ARQUIVO COM AS NOTAS DA VERSÃO DIRETAMENTE A PARTIR DA TELA PRINCIPAL DO SISTEMA TECLANDO EM CIMA DE SUA LOGOMARCA CFE IMAGENS [É NECESSÁRIO ACESSO A INTERNET]. [65]

66 13º PORTADOR AUXILIAR NOS PLANOS DE PAGAMENTO CRIADO PORTADOR AUXILIAR NOS PLANOS DE PAGAMENTO PARA SER USADO NOS FECHAMENTOS COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL OU DOCUMENTO AUXILIAR. ATENÇÃO!! INICIALMENTE O SISTEMA IRÁ COLOCAR O MESMO PORTADOR COMO DE VENDA E AUXILIAR. CASO QUEIRA PROCEDIMENTO DIFERENTE NO FECHAMENTO PODE-SE MODIFICAR O PORTADOR AUXILIAR PARA OS DEMAIS FECHAMENTOS. [66]

67 14º CONFIGURAÇÃO DA QUANTIDADE DE DÍGITOS DO NÚMERO DE FOGO DO CLIENTE. CRIADA OPÇÃO PARA DETERMINAR A QUANTIDADE DE DÍGITOS A SER GERADO NO FATURAMENTO DO NÚMERO DE FOGO DO CLIENTE. OS CLIENTES EM QUE O CAMPO ESTIVER COM ZERO OU QUE O NUMERO INFORMADO FOR INFERIOR AO NUMERO DE FOGO FORNECIDO NA COLETA O SISTEMA IRÁ APRESENTAR O NUMERO SEM NENHUM ZERO A ESQUERDA. SE O CAMPO TIVER O NUMERO 6 INFORMADO NA QUANTIDADE DE DIGITOS E O NUMERO DE FOGO INFORMADO FOR 1234 O SISTEMA IRÁ APRESENTAR NA MONTAGEM DOS DADOS DE FATURAMENTO. [67]

68 OUTRAS CORREÇÕES/MODIFICAÇÕES: A) NOTAS FISCAIS DE COMPRAS / ENTRADAS-SAÍDAS DIVERSAS COM VÁRIOS ITENS NÃO ESTAVAM PROCESSANDO GERANDO ERRO. B) DEVIDO A PACOTES DE SEGURANÇA LIBERADOS PELA MICROSOFT A PARTIR DO INÍCIO DO ANO HOUVERAM RESTRIÇÕES DE COMPORTAMENTO DE DADOS EM AMBIENTES WEB FRAMEWORK E OUTROS ACARRETANDO ESTES PROBLEMAS. ISSO FOI RESOLVIDO COM ADIÇÃO DE LINHAS D ELIBERAÇÃO DE AMBIENTE NA CONFIGURAÇÃO DO ARQUIVO DE LEITURA E CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE WEB. C) INTEGRAÇÃO DE NOTAS DE SERVIÇO ELETRÔNICAS. EM CASOS DE PRODUTORES RURAIS O SISTEMA NÃO ESTAVA ENVIANDO A INSCRIÇÃO ESTADUAL. EM CASOS DE PESSOAS FÍSICAS COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL (PERMITIDA EM ALGUNS MUNICÍPIOS) O SISTEMA NÃO ESTAVA INTEGRANDO / ENVIANDO OS DADOS PARA A PREFEITURA. O FATO PODERIA GERAR DESDE O SIMPLES DESCARTE DA INFORMAÇÃO, COMO TAMBÉM ERRO DEPENDENDO DO AMBIENTE DA PREFEITURA. D) RELATÓRIO DE VENDAS POR VENDEDOR / GRUPO / SUBGRUPO / ITEM NÃO ESTAVA IMPRIMINDO O ÚLTIMO TOTALIZADOR DO VENDEDOR ANTES DA IMPRESSÃO DO SOMATÓRIO GERAL. E) ADEQUAÇÕES PARA EMISSÃO / REMESSA BANCO SAFRA CARTEIRA DE COBRANÇA COM CORRESPONDENTE BRADESCO. F) ADEQUAÇÕES DO ARQUIVO DE REMESSA DA CEF PARA NOVA SISTEMÁTICA DE DADOS ADOTADA PELO BANCO. G) RELATÓRIO DE CONTAS A RECEBER RESUMO POR PORTADOR NÃO ESTAVA IMPRIMINDO O VALOR DO ÚLTIMO PORTADOR ANTES DO TOTAL GERAL. H) RELATÓRIO DE ÍNDICE DE PONTUALIDADE (ISO) ESTAVA GERANDO INCONSISTÊNCIAS QUANDO DA ANÁLISE DE PNEUS COM BASE NA PRODUÇÃO / EMISSÃO, ONDE PNEUS AINDA NÃO PRODUZIDOS OU NÃO FATURADOS COM DATA FORA DO PRAZO, NÃO ESTAVAM SENDO CONSIDERADOS (AINDA EM TESTE). I) MELHORADO O CONTROLE DE UTILIZAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRAS BLOQUEADAS. EM ALGUMAS SITUAÇÕES EXTERNAS O SISTEMA ESTAVA PERMITINDO O USO DESTAS CONTAS. J) MELHORADA APRESENTAÇÀO DA TELA DE TROCA INDIVIDUAL DE DOCUMENTO, PASSANDO A APRESENTAR CÓDIGO + NOME DE TIPO DE DOCUMENTO, PORTADOR E SITUAÇÃO [OPÇÃO ANTERIOR APRESENTAVA SOMENTE O NOME]. K) MELHORADA APRESENTAÇÀO DAS TELAS DE CONTAS A RECEBER PASSANDO A APRESENTAR CÓDIGO+DESCRIÇÃO PARA TIPO DE DOCUMENTO, SITUAÇÃO E PORTADOR. L) POSIÇÃO COM MOVIMENTO DE ENTRADA / SAÍDA DE PRODUTOS ESTAVA COM FALHA NO FILTRO NA SEGUINTE CONDIÇÃO: BASE MATERIAL APLICADO ORDEM DE SERVIÇO COM MATERIAL NÃO FATURADO. AS DEMAIS FUNÇÕES ESTÃO CORRETAS. M) DATAS NO LANÇAMENTO DE CAIXA E BANCO PASSAM A USAR A DATA DE EMISSÃO DO LANÇAMENTO COMO VALOR INICIAL E NÃO MAIS A DATA DE HOJE. COM ISSO LANÇAMENTOS COM DATAS ANTERIORES FICARÃO MAIS FÁCEIS DE SEREM INSERIDOS. N) NAS NOTAS EM SAIDAS/ENTRADAS DIVERSAS DE CARCAÇAS DE PNEUS FOI ALTERADO O TAMANHO DO CAMPO DE DESCRIÇÃO DE 40 PARA 60 CARACTERES E, NOS PNEUS QUE FORAM RECUSADOS SAIRÁ OS CARACTERES [R] NO FINAL DA DESCRIÇÃO PARA ASSINALAR ESTE TIPO DE PNEU, MELHORANDO ASSIM A CONFERÊNCIA. [68]

69 [69] O) EM ESTOQUES RELATÓRIOS PRODUTOS POR PERÍODO FOI ADICIONADO O FILTRO DE FORNECEDOR [ ]. P) EM VENDAS RELATÓRIOS DEMONSTRATIVO DE METAS DE VENDEDORES FORAM ADICIONADOS OS ANOS DE 2012 E 2013 QUE ESTAVAM FALTANDO [ ].