PRESTAÇÃO DE CONTAS: OUTUBRO/2009
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- Márcio Lacerda di Castro
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1 PRESTAÇÃO DE CONTAS: OUTUBRO/2009 CRÉDITOS R$ ,74 MENSALIDADES RECEBIDAS COM PAGAMENTO DE BOLETO R$ , /10/2009 R$ 1.531, /10/2009 R$ 834, /10/2009 R$ 3.313, /10/2009 R$ , /10/2009 R$ 981, /10/2009 R$ 722, /10/2009 R$ 548, /10/2009 R$ 1.805, /10/2009 R$ 1.687, /10/2009 R$ 432, /10/2009 R$ 754, /10/2009 R$ 217, /10/2009 R$ 818, /10/2009 R$ 258, /10/2009 R$ 834, /10/2009 R$ 281, /10/2009 R$ 375, /10/2009 R$ 356, /10/2009 R$ 69, /10/2009 R$ 259, /10/2009 R$ 275,99 MENSALIDADES RECEBIDAS POR DEPÓSITO DIRETO EM CONTA CORRENTE R$ 185, /10/2009 VALOR DEPOSITADO POR CI R$ 185,58 CERO LEITE A/10 OUTROS RECEBIMENTOS R$ 0,00
2 PRESTAÇÃO DE CONTAS: OUTUBRO/2009 DÉBITOS R$ ,66 DESPESAS GERAIS R$ , /10/2009 EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS R$ 10, /10/2009 AUTO POSTO SCHUT R$ 20, /10/2009 AUTO POSTO SCHUT R$ 13, /10/2009 AUTO POSTO SCHUT R$ 20, /10/2009 AUTO POSTO SCHUT R$ 20, /10/2009 AUTO POSTO SCHUT R$ 20, /10/2009 AUTO POSTO SCHUT R$ 20, /10/2009 AUTO POSTO SCHUT R$ 15, /10/2009 AUTO POSTO SCHUT R$ 14, /10/2009 AUTO POSTO SCHUT R$ 16, /10/2009 AUTO POSTO SCHUT R$ 20, /10/2009 AUTO POSTO SCHUT R$ 20, /10/2009 AUTO POSTO SCHUT R$ 98, /10/2009 AUTO POSTO SCHUT R$ 20, /10/2009 AUTO POSTO SCHUT R$ 20, /10/2009 AUTO POSTO SCHUT R$ 20, /10/2009 AUTO POSTO SCHUT R$ 20, /10/2009 AUTO POSTO SCHUT R$ 4, /10/2009 AUTO POSTO SCHUT R$ 22, /10/2009 AUTO POSTO SCHUT R$ 20, /10/2009 AUTO POSTO SCHUT R$ 8, /10/2009 AUTO POSTO SCHUT R$ 20, /10/2009 AUTO POSTO SCHUT R$ 20, /10/2009 AUTO POSTO SCHUT R$ 18, /10/2009 AUTO POSTO SCHUT R$ 20, /10/2009 AUTO POSTO SCHUT R$ 20, /10/2009 AUTO POSTO SCHUT R$ 20, /10/2009 AUTO POSTO SCHUT R$ 20, /10/2009 AUTO POSTO SCHUT R$ 10, /10/2009 AUTO POSTO SCHUT R$ 20,00
3 55 07/10/2009 VIAGEM AO CARTÓRIO DE MOGI-MIRIM R$ 6, /10/2009 PREF. MUN. ESTANCIA TURISTICA DE HOLAMBRA-ÁGUA R$ 43, /10/2009 CEMIRIM-LUZ R$ 375, /10/2009 TELEFONICA R$ 587, /10/2009 TELEFONICA R$ 163, /09/2009 DESPACHANTE HORTENCIO TRENTIN R$ 357, /10/2009 COND.21-MENSALIDADE R$ 150, /10/2009 RONDA WEB-COMPRA DE I-BOTONS R$ 163, /10/2009 LEGERE-HONORÁRIOS R$ 890, /10/2009 RODRIGO TOPINEL-MENSALIDADE SITE R$ 59, /10/2009 WM UNIFORMES-UNIFORMES R$ 1.447, /10/2009 TRITON COMERCIAL-CADEIRA R$ 164, /10/2009 LG CAMPOS-MATERIAIS DIVERSOS R$ 520, /10/2009 FALE VONO R$ 250, /10/2009 TRITON COMERCIAL-ROUPEIRO PARA JARDINEIROS R$ 330, /10/2009 CGC-HONORARIOS R$ 1.556, /10/2009 CORINGA TINTAS-TINTAS P/PINTURA GUIAS R$ 300, /10/2009 GERDINA M.W.HUBER-MATERIAL DE ESCRITORIO R$ 119, /10/2009 MARCOS MAEDA-REVISÃO MOTO E CAPACETE R$ 210, /10/2009 BELLA IPÊ-MATERIAL DE LIMPEZA R$ 295, /10/2009 MARITIMA SEGUROS-SEGURO PORTARIA R$ 198, /10/2009 HOLAMED-EXAMES ADM. R$ 80, /10/2009 WM UNIFORMES-UNIFORMES R$ 704, /10/2009 DELSON FERNANDES-REEMBOLSO GASOLINA R$ 150, /10/2009 DSC-LIMPEZA E TROCA FILTRO PORTARIA R$ 70, /10/2009 FORTALEZA -MANUTENÇÃO PORTÃO R$ 101, /10/2009 FORTALEZA -MANUTENÇÃO PORTÃO R$ 34, /10/2009 HOLAM PRINTER-RECARGA CARTUCHOS E SERVIÇOS MANUT. R$ 250, /10/2009 SANTANA COMERCIAL-CAIXA ACOPLADA R$ 88, /10/2009 DIMEP-RELOGIO DE PONTO R$ 1.205,37 DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS R$ , /10/2009 FGTS R$ 64, /10/2009 FGTS R$ 1.423, /10/2009 PIS R$ 234, /10/2009 INSS S/ FOLHA R$ 6.288,05
4 89 05/10/2009 SALÁRIOS-ISAEL COSTA SANTANA R$ 587, /10/2009 SALÁRIOS-PAULO CESAR DA FONSECA R$ 339, /10/2009 SALÁRIOS-JOÃO BATISTA DA SILVA R$ 447, /10/2009 CRÉDITO CONSIGNADO-DELSON E EDNALDO R$ 202, /10/2009 SALÁRIOSVALTINHO EUSTAQUIO DA SILVA R$ 447, /10/2009 SALÁRIOS-CICERO EDIVALDO HONORIO R$ 488, /10/2009 SALÁRIOS-ALEX SANDRO APARECIDO SANTIAGO R$ 524, /10/2009 SALÁRIOS-CLAUDIONOR TEIXEIRA DE BRITO R$ 506, /10/2009 SALÁRIOS-JOÃO BARBOSA BRITO R$ 587, /10/2009 SALÁRIOS-PEDRO ALVES DE FREITAS R$ 260, /10/2009 SALÁRIOS-DELSON FERNANDES R$ 726, /10/2009 SALÁRIOS-EDNALDO MIRANDA DE LIMA R$ 348, /10/2009 SALÁRIOS-PAULO SERGIO FRANCISCO R$ 253, /10/2009 SALÁRIOSVALMIR RODRIGUES DOS SANTOS R$ 512, /10/2009 SALÁRIOS-ROSIVALDO DE CAMPOS MILHARES R$ 579, /10/2009 SALÁRIOS-VALTER JOSÉ DA SILVA R$ 446, /10/2009 SALÁRIOS-LEONARDO DE JESUS SANTOS NETO R$ 459, /10/2009 SALÁRIOS-MARISNEI DIAS JALHONN R$ 761, /10/2009 SALÁRIOS-DOUGLAS DE ANDRADE FERNANDES R$ 488, /10/2009 SALÁRIOS-EDSON MARCO SANTIAGO R$ 506, /10/2009 CREDITO CONSIGNADO-PAULO SERGIO R$ 97, /10/2009 SALÁRIOS-WENDERSON CUNHA CLARO R$ 594, /10/2009 SALÁRIOS-MICHELE HELENA ANGELONI R$ 465, /10/2009 PENSÃO ALIMENTICIA-GEDALVA M. M. RIBEIRO R$ 236, /10/2009 PENSÃO ALIMENTICIA-GEDALVA M. M. RIBEIRO R$ 89, /10/2009 RECISÃO DE CONTRATO-VALMIR RODRIGUES DOS SANTOS R$ 477, /10/2009 ADIANT SALÁRIO-MICHELE HELENA ANGELONI R$ 282, /10/2009 ADIANT SALÁRIO-ROSIVALDO DE CAMPOS MILHARES R$ 316, /10/2009 ADIANT SALÁRIO-REINALDO OLIVEIRA DE SOUZA R$ 300, /10/2009 ADIANT SALÁRIO-VALTINHO EUSTAQIO DA SILVA R$ 282, /10/2009 ADIANT SALÁRIO-JOÃO BARBOSA BRITO R$ 316, /10/2009 ADIANT SALÁRIO-JOÃO BATISTA DA SILVA R$ 282, /10/2009 ADIANT SALÁRIO-PAULO SERGIO FRANCISCO R$ 300, /10/2009 ADIANT SALÁRIO-CLAUDIONOR TEIXEIRA DE BRITO R$ 316, /10/2009 ADIANT SALÁRIO-VALTER JOSÉ DA SILVA R$ 282, /10/2009 ADIANT SALÁRIO-ALEX SANCRO AP. SANTIAGO R$ 316,00
5 125 20/10/2009 ADIANT SALÁRIO-LEONARDO DE JESUS SANTOS NETO R$ 316, /10/2009 ADIANT SALÁRIO-WENDERSON CUNHA CLARO R$ 316, /10/2009 ADIANT SALÁRIO-ISAEL COSTA SANTANA R$ 316, /10/2009 ADIANT SALÁRIO-EDNALDO MIRANDA DE LIMA R$ 282, /10/2009 ADIANT SALÁRIO-MARISNEI DIAS JALHONN R$ 548, /10/2009 ADIANT SALÁRIO-CARLOS W. MODESTO GUIMARÃES R$ 316, /10/2009 ADIANT SALÁRIO-EDSON MARCO SANTIAGO R$ 316, /10/2009 ADIANT SALÁRIO-CICERO EDVALDO HONORIO R$ 316, /10/2009 ADIANT SALÁRIO-DELSON FERNANDES R$ 588, /10/2009 ADIANT SALÁRIO-PEDRO ALVES DE FREITAS R$ 282, /10/2009 ADIANT SALÁRIO-DOUGLAS DE ANDRADE FERNANDES R$ 316, /10/2009 FÉRIAS-WENDERSON CUNHA CLARO R$ 1.102, /10/2009 SALÁRIOS-CARLOS W. MODESTO R$ 547,00 DESPESAS BANCÁRIAS R$ 990,00 EXTRATO 01/10/2009 TARIFA SERV COBRANÇA TITULOS R$ 19,50 EXTRATO 02/10/2009 TARIFA SERV COBRANÇA TITULOS R$ 81,90 EXTRATO 05/10/2009 TARIFA SERV COBRANÇA TITULOS R$ 475,80 EXTRATO 06/10/2009 TARIFA SERV COBRANÇA TITULOS R$ 27,30 EXTRATO 07/10/2009 TARIFA SERV COBRANÇA TITULOS R$ 17,55 EXTRATO 08/10/2009 TARIFA SERV COBRANÇA TITULOS R$ 13,65 EXTRATO 09/10/2009 TARIFA SERV COBRANÇA TITULOS R$ 19,50 EXTRATO 13/10/2009 TARIFA SERV COBRANÇA TITULOS R$ 39,00 EXTRATO 13/10/2009 CE4STA DE RELACIONAMENTOS R$ 10,40 EXTRATO 14/10/2009 TARIFA SERV COBRANÇA TITULOS R$ 13,65 EXTRATO 15/10/2009 TARIFA SERV COBRANÇA TITULOS R$ 39,00 EXTRATO 16/10/2009 TARIFA SERV COBRANÇA TITULOS R$ 5,85 EXTRATO 19/10/2009 TARIFA SERV COBRANÇA TITULOS R$ 25,35 EXTRATO 20/10/2009 TARIFA SERV COBRANÇA TITULOS R$ 5,85 EXTRATO 21/10/2009 TARIFA SERV COBRANÇA TITULOS R$ 40,95 EXTRATO 22/10/2009 TARIFA SERV COBRANÇA TITULOS R$ 5,85 EXTRATO 23/10/2009 TARIFA SERV COBRANÇA TITULOS R$ 9,75 EXTRATO 26/10/2009 TARIFA SERV COBRANÇA TITULOS R$ 9,75 EXTRATO 27/10/2009 TARIFA SERV COBRANÇA TITULOS R$ 5,85 EXTRATO 28/10/2009 TARIFA SERV COBRANÇA TITULOS R$ 5,85 EXTRATO 29/10/2009 TARIFA SERV COBRANÇA TITULOS R$ 7,80
6 EXTRATO 30/10/2009 TARIFA SERV COBRANÇA TITULOS R$ 31,20 EXTRATO 07/10/2009 SISDEB IG-INTERNET R$ 6,90 EXTRATO 13/10/2009 SISDEB IG-INTERNET R$ 24,90 EXTRATO 01/10/2009 TARIFA ITAÚ R$ 7,00 EXTRATO 02/10/2009 TARIFA MAXI CONTA R$ 9,90 EXTRATO 15/10/2009 TARIFA 2 VIA EXTRA.FOTOCOPIA R$ 30,00 DEPÓSITOS E APLICAÇÕES-FUNDO RESERVA R$ 0,00
D & L ASSESSORIA LTDA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Maio / 2015 - Período: 01/ a 31/ Conta Corrente: C/C - 37986-7 30620 00379867 0001 30/ 173,36 17,33 0003 30/ 488,56 48,85 0007 30/ 330,96 33,09 0008 30/ 173,36
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Março de 2013 (01/03/2013 até 31/03/2013)
OURINHOS TENIS CLUBE Prestação de Contas Março de 2013 (01/03/2013 até 31/03/2013) OURINHOS TENIS CLUBE Demonstrativo Financeiro Março de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Mar/2013) Saldo
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013)
Prestação de Contas Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013) Demonstrativo Financeiro Fevereiro de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Fev/2013) Saldo anterior 9.114,39 Receitas MENSALIDADES
BALANCETE MENSAL Janeiro/2015. 0. SALDO INICIAL 78.645,78 1. Caixa 19,38 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00
Janeiro/2015 0. SALDO INICIAL 78.645,78 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00 1. RECEITAS 19.800,02 01. Receitas de Associados 15.855,60 01. Mensalidades de Associados 15.855,60 03. Receitas
Atendimento no sábado 06/11/2010. Grupo I 8h00 às 10h30. Local: Campus Samambaia. José Osvaldino da Silva Francisco Santos Sousa João Batista Quirino
Atendimento no sábado 06/11/2010 Grupo I 8h00 às 10h30 NOME José Osvaldino da Silva Francisco Santos Sousa João Batista Quirino Edmilson de Araujo Cavalcante Alexandre Brito dos Santos Vacirlene Moura
Associação Campos do Conde Castelos
Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 4517 - Transferência Referente a compra de cartão de acesso a portaria. T 4518 - Depósito em conta
D & L ASSESSORIA LTDA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/7 Janeiro / 2015 - Período: 01/ a 31/ Conta Corrente: C/C - 37986-7 30620 00379867 RECEITAS/HISTÓRICO Unidade Vencimento Taxa de Fundo de Acordo Taxa Extra Acréscimos
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.477.296,62 431.672,24 345.110,22 2.563.858,64 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 469.008,48 271.243,99 263.071,69 477.180,78 11100 1101000000 DISPONIVEL 469.008,48 271.243,99
CERTIFICADO. Ana Carolina Torres Cresto. Certi camos que
Ana Carolina Torres Cresto Participou da visita técnica ao Braile Biomédica, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com duração de 12 hs. Ana Carolina Torres Cresto Participou da visita técnica ao Hospital
Consulta ao Corpo Social. Relatório Anual CONSULTA AO CORPO SOCIAL RELATÓRIO ANUAL 2009
Consulta ao Corpo Social Relatório Anual 2009 CONSULTA AO CORPO SOCIAL RELATÓRIO ANUAL 2009 1 SUMÁRIO Apresentação CAFAZ SAÚDE Demonstrações Contábeis Parecer Auditoria Independente Parecer Conselho Fiscal
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
Prestação de Contas ANEXO V. Contrato Gestão Nº: Parcial - X (Janeiro a Dezembro / 2013) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
ANEXO V Usuários de Recursos Hídricos da 1 01 Ronaldo Brandão Barbosa 426.225.146-20 33.90.11 850355 03/01/13 Holerite 03/01/13 6.969,21 1 02 Lilian Tae Hamada 828.469.876-53 33.90.11 850356 03/01/13 Holerite
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DIRETORIA. Concurso Público para o Magistério Superior da UFRB Homologação das Inscrições
Concurso Público para o Magistério Superior da UFRB Homologação das Inscrições Área de Conhecimento: Humanidades 1. Evelyn Benevides Carvalho 2. Gleide Arruda de Melo Carvalho 3. Joanna Angélica Carneiro
LOCAL: Auditório CEAM- O candidato deve pegar um transporte alternativo e pedir ao motorista que o deixe no CEAM que fica logo após o Porto Itaguaí
DINÂMICA DE GRUPO DIA: 11/08/2008 CARGO: APRENDIZ I - Operação Portuária 1. Aline Aparecida Ramos Muniz 2. Carla Cristina Gonçalves Silva 3. Carolina de Sousa 4. Douglas Leite Cardoso 5. Erick Rodrigo
Poder Judiciário Página 1 of 6 Justiça Federal - 2a Região Seção Judiciária do RJ
Poder Judiciário Página 1 of 6 Justiça Federal - 2a Região Seção Judiciária do RJ ATA DA 7ª SESSÃO DE JULGAMENTO DO ANO DE 2015 DA 05ªTR, REALIZADA NO DIA 30/06/2015 ÀS 14:00 h QUANDO PUBLICADAS AS DECISÕES,
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24
Folha: 1 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 582.098,33 779.584,85 864.850,80 496.832,38 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 462.844,31 510.922,02 615.741,39 358.024,94
Transaction 1/9/2008 Through 30/9/2008 18/10/2008 Page 1 Date Account Num Description Category Amount
18/10/2008 Page 1 BALANCE 31/8/2008 95,164.11 1/9/2008 Conta corrente BESC 813 Virtual Signs DDiv:Cart -448.00 1/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 10.73 1/9/2008 Conta corrente BESC
Composição da Mesa Diretora - Homenageados por CURSO - Homenageados por ORDEM ALFABÉTICA SOLENIDADE: 25/09/2015
SOLENIDADE: 25/09/2015 HOMENAGEADOS POR CURSO CURSO NOME CATEGORIA BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ELIDIANE SUSANE DE MELO PATRONO BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DANIELLY JALES PARANINFO BACHARELADO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
151 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 120010927200142151339036000 1005 800,00 Objeto: Adiantamento de viagem para despesas com Locomoção e Alimentação para o Superintendente Paulo Sérgio Bernardino
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 17/12/2012-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO
BALANCETE MENSAL Janeiro/2014. 0. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00
Janeiro/2014 0. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 1. RECEITAS 27.862,62 01. Receitas de Associados 15.112,62 01. Mensalidades de Associados
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
Folha de Pagamento (Analítica) Emitido em: MARÇO DE 2015
Unidade: FUNDEB - SAMBAIBA Departamento: 15.02.00.00 - FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA (40%) Lotação: 15.02.01.02 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS Nº Matrícula : 00671 Servidor :ANA LUCIA BATISTA PEREIRA
ASTRA 21-2014 PRESTAÇÃO DE CONTAS
-7.369,08-891,97-2.912,08-955,38-723,75-80,00 Plano de Saúde 0,00 Outras despesas Gerais e Administrativas Repasse Pacotes Viagem Cópias/ Xerox Materiais de Uso e Consumo Luz Telefone Internet Manutenção
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18057 - Depósito em conta corrente não identificado. Total Receitas Ordinárias Receitas
Associação Campos do Conde Castelos
Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Rendimento Aplicação Taxas de Acordo Taxa Investimento Outras Receitas T 11339 - Recebimento de cheques referente a locação do salão
1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de
INFORMAÇÕES GERAIS 1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de adiantamento a funcionários, TOTALIZANDO, ENTRE DISPONIBILIDADES E CRÉDITOS, O VALOR DE
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 209.713,23 0,00% RECEITAS TAXA DE 149.251,00 63,66% 14.924,10 6,37% 25.592,55 10,92% ENERGIA (EDP) 3.892,74 1,66% ACORDOS 8.392,45
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
ANEXO IX RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS JULHO DE 2013 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE. Nº do Documento.
0519 01/07/2013 0498 01/07/2013 Maria Raimunda Pereira Nunes Jordão 0499 01/07/2013 João Batista da Silva 0500 01/07/2013 2.141,04 0501 01/07/2013 620,00 Kássio Nunes Monteiro 0502 01/07/2013 51,80 0,00
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
CENTRO DE AUDITORES PUBLICOS EXTERNOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE Folha: DO SUL -CEAPE/TCE-RS 0001 91.077.
CENTRO DE AUDITORES PUBLICOS EXTERNOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE Folha: DO SUL -CEAPE/TCE-RS 0001 CAIXA GERAL 02/01/2013 5-2150 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA
ANEXO VIII PORTARIA Nº 240, DE 2010. TERCEIRIZADOS (*) CARGO OU ATIVIDADE
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL ANEXO VIII PORTARIA Nº 240, DE 2010. TERCEIRIZADOS (*) NOME ANDREIA ALMEIDA DA S. MORAES ANTONIA DE MARIA DA SILVA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA DENICE DE SOUZA MIRANDA
Mensalidade Associados 76.985,08 Receitas Administrativas 0,00 Total Receitas 76.985,08
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Junho de 2010 a 30 de Junho de 2010 Contas
Data Adm: 16/2/2012 Tipo Adm: Contrato por Tempo Determinado Cargo: 86 - ODONTOLOGO
Pagina: 1 de 10 0RGAO 1..... - PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO 1.018.... - SEC. MUN. DE SAUDE SETOR 1.018.001... - CONTRATADOS 889 ANGELO ESMAEL DA S. MAKLOUF Data Adm: 16/2/2012 Tipo Adm: Contrato por
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA - ECOSIL D E C L A R A Ç Ã O
Declaramos, para os devidos fins, que ADEMARIO FÉLIX DE ARAÚJO FILHO, participou da palestra O FUTURO DO BRASIL, proferida por MAÍLSON FERREIRA DA NÓBREGA, por ocasião da Aula Magna de abertura do Mestrado
Relação de Alunos Aprovados
Página 1 de 8 Processo Seletivo: 2015.2 Curso: Técnico em Automação Turno: Noite Candidatos Classificados (ordem alfabética) 040 ABNER LUIZ DE FREITAS FERNANDES 100 ADRIANO MATIAS DA SILVA 134 ALEXANDRE
AV BRASIL 380 CENTRO 58330000 AV BRASIL 380 CENTRO 58330000 JURIPIRANGA PB Fone:32891551. JURIPIRANGA PB Fone:32891551 08.865.
201 GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO 928 ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO PREFEITO 23684895415 5/10 464761 SSPPB 19021220965 03/01/2005 ELE 2 - Eletivos 201 GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO
RECEITA 1.328.561,32 RECEITAS OPERACIONAIS 1.276.356,91 RECEITA BRUTA 1.258.515,86
Folha: 1 RECEITA 1.328.561,32 RECEITAS OPERACIONAIS 1.276.356,91 RECEITA BRUTA 1.258.515,86 RECEITAS PROJETOS 1.258.515,86 Projeto - IGKombi 70.161,70 Projeto - Nucleo Itacorubi 166.529,00 Projeto - Nucleo
ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONCALVES COMISSÃO ORGANIZADORA DO TESTE SELETIVO Local das Provas - Candidatos (A-Z)
ADELICE PEREIRA DE ANDRADE 8/00 PROF DE HAB HISTORIA ADILENE PEREIRA DE ANDRADE 8/00 PROF DE HAB MATEMATICA ALBAMARA DE OLIVEIRA E SOUSA /00 PROF DE EDUC INFANTIL ALDEIDE FERREIRA LIMA /00 PROF POLIVALENCIA
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -24,48 00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -2,25
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 07501328000130 FADEX FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO -1.216,57 Encargos Sociais-Encargos Sociais 00352294001001 AEROP. INTERN.
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS-20ª VARA FEDERAL
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS-20ª VARA FEDERAL Juiz Titular Dir. Secret. : DR. ITELMAR RAYDAN EVANGELISTA : Bel. Elder Nasário Carneiro
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015 Abr/15 Mai/15 Variação Variação(%) Saldo anterior 47.956,50 45.832,99
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Setembro de 2012 (01/09/2012 até 30/09/2012)
Prestação de Contas Setembro de 2012 (01/09/2012 até 30/09/2012) Demonstrativo Financeiro Setembro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Set/2012) Saldo anterior 5.647,11 MENSALIDADES 91,26%
ESTADO DO TOCANTINS CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI PODER LEGISLATIVO RELAÇÃO DE EMPENHOS DO ELEMENTO - 01/02/2012 A 29/02/2012
0001.0101.01.031.0141.2001.319003 01-000003 PENSÕES 98 20/02/2012 154 982,96 982,96 JANDEVAN BATISTA COELHO DE BRITO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DA PENSIONISTA DESTA CASA DE LEIS,
19 dez 2013 a abril 2014. Página 1
2.2. DETALHAMENTO DAS DESPESAS (19 dezembro 2013 A abril 2014) CONTRATO DE GESTÃO N 02/2012 1 MÓDULO 1 MOBILIÁRIO Unidade Vr Unitário Vr Total 1.1 MOBILIÁRIOS TOTAL DO MÓDULO 1 MOBILIÁRIO R$ 0,00 2 EQUIPAMENTOS
RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA PARCELA 02/13 Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISO Período
RELATÓRIO DE RECEITA E DE DESPESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA PARCELA 02/3 Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISO Período RECEITA DESPESA es Recebidos Inclusive os Rendimentos
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE A T I V O DISPONIVEL Banco c/ Movimento 10.043,15 10.043,15 OUTROS CRÉDITOS Adiantamentos
Demonstrativo Financeiro de FEVEREIRO de 2011 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROTTERDAM Finax - Controle Financeiro V6.89.0.5 Descrição do Saldo Anterior
Descrição do Saldo Anterior Página : 1 FUNDO CAIXA 7,02 CONTA CORRENTE CEF 413,82 Saldo Anterior Dia CFin Seq Conta Contábil CRÉDITOS 1101 COTAS ORDINÁRIAS 420,84 10 041 232175 COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pagina: 1 de 7 0RGAO 1..... - PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO 1.001.... - GABINETE DO PREFEITO/VICE SETOR 1.001.001... - GABINETE DO PREFEITO/VICE 2282 ALESSANDRA COSTA DA SILVA Data Adm: 1/4/2009 Tipo
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 258.432,39 0,00% RECEITAS TAXA DE 172.927,00 53,15% 17.284,20 5,31% 59.196,87 18,20% ENERGIA (EDP) 4.085,95 1,26% ACORDOS 10.718,18
Balancete de Verificação De 01/08/2015 até 31/08/2015
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 66,10D 736,50 759,50 43,10 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25D 33,10 216,90 D Total do Grupo 316,10D 736,50 792,60 26 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco Bradesco
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, Nº 06 - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012)
Prestação de Contas Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012) Demonstrativo Financeiro Outubro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Out/2012) Saldo anterior 5.271,76 MENSALIDADES 68,77%
PODER JUDICIÁRIO Justiça Federal Juizados Especiais Federais TURMA RECURSAL Seção Judiciária da Paraíba PAUTA DE JULGAMENTO
Pauta da 11ª Sessão Ordinária de Julgamento 2007 1 PODER JUDICIÁRIO Justiça Federal Juizados Especiais Federais TURMA RECURSAL Seção Judiciária da Paraíba PAUTA DE JULGAMENTO Determino a inclusão do(s)
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 CONTA CONDOMÍNIO jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18
SOCIEDADE AMIGOS DA MARINHA DO BRASIL SOAMAR BRASIL
SOCIEDADE AMIGOS DA MARINHA DO BRASIL SOAMAR BRASIL RELATÓRIO FINANCEIRO DA GESTÃO 2012/2014, REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 11 DE NOVEMBRO DE 2013. I - RECEITAS DISPONIVEIS 1. SALDO DO RELATÓRIO
UNIVERSIDADE ARTES EM LETRAS: O ESPAÇO DA PESQUISA LINGUÍSTICA LETRAS LITERATURA EDUCAÇÃO ENSINO ESTUDO EXTENSÃO
EM : O ESPAÇO DA PESQUISA Certificamos que NILZETE SOUZA FRANCO participou como OUVINTE do Evento Graduando em Letras: o Espaço da Pesquisa, entre os dias 26 e 27 de carga horária de 15 h. ( do Evento
PALESTRA 1 DINÂMICA E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO E DAS BIBLIOTECAS DO CPII. VAGAS: 60
PALESTRA 1 DINÂMICA E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO E DAS BIBLIOTECAS DO CPII. VAGAS: 60 Professor Responsável: MARTA REGINA DE JESUS Dias / Hora / Local: 6a. Feira - 09/08 das 9:00 às 12:00h
ANÁLISE DE DOCUMENTOS - EDITAL 107/2015 - BELFORD ROXO
ANÁLISE DE DOCUMENTOS - EDITAL 107/2015 - BELFORD ROXO ORGANIZADOR DE EVENTOS JOANA CARLA MARQUES DOS SANTOS 9 LETRAS- PORTUGUES ALINE VERGINIA DOS SANTOS 19 CLARICE DA SILVA SANTOS 9 DANIELLE OLIVEIRA
II Semestre de 2014. Relatório de Turmas (Individual)
Turma: MEIO A1 ---------------------------------------------------------- VIVEIR. PAISA. HISTORIA I GEOGRAFIA I ERIKA SOARES REIS FLAVIO RAIMUNDO GIAROLA EMERSON RODRIGUES PIMENTEL ---------------------------------------------------------VIVEIR.
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO R$ (1.530.403,65) (-) RESULTADO OPERACIONAL R$ (2.277.862,58) RECEITA OPERACIONAL R$ 14.478.475,92 RECEITA BRUTA R$ 16.039.707,46 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 7.649.244,47
ATIVO 09H10023 ANA PATRICIA LIMA ROCHA 20091 PS - - S 09H10058 ANDREI FURTADO ALVES 20091 PS - - S 09H10155 HUMBERTO MENDES LEAL 20091 PS - - S
CIENCIAS CONTABEIS 09H10023 ANA PATRICIA LIMA ROCHA 20091 PS - - S 09H10058 ANDREI FURTADO ALVES 20091 PS - - S 09H10155 HUMBERTO MENDES LEAL 20091 PS - - S Página 1 de 9 CIENCIAS ECONOMICAS 00H11434 FRANCISCO
CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional
ADUFCG PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2015
ADUFCG PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2015 PRESTAÇÃO DE CONTAS : JANEIRO/2015 DESPESAS VALOR PESSOAL FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA 8097,15 ADIANTAMENTO FUNCIONARIO 3000,00 FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL 1.213,43 AUXILIO
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
DESPACHO DIGES 1066 DESPACHO
1 de 5 11/06/2015 18:57 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO DESPACHO DIGES 1066 DESPACHO PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO E STRICTO SENSU RESULTADO
Procuradoria de Justiça em Matéria Criminal. 4ª Procuradoria de Justiça em Matéria Criminal
REQUERIMENTOS DOS ÓRGÃOS POR ESTAGIÁRIOS PARA O EXERÍCIO DE 2015 Aviso nº 043/2014-ESMP publicado no D.O.E em 17/09/2014 encerrando o prazo em 17/10/2014 CAPITAL Orientador Atuação/Órgão Endereço Área
Ano Letivo 2015/2016 - Lista de manuais escolares adotados
Letivo 2015/2016 - Lista de manuais escolares adotados / Disciplina Título do manual ISBN (na contracapa) Autores Editora Preço Nº alunos 5.º Ciências Naturais 978-989-708-489-8 Isabel Caldas, Isabel SANTILLANA
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TRANCOSO
Horário da turma: 5.º A 12 9 12 12 12 9 12 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 12 12 12 12 12 RC 12 12 12 12 RC Anabela Maria Fonseca Machado e Cunha, Graça Maria Almeida Diogo,,, Paula Isabel Pereira Marques,
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 HORA : 16:23 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 54.220,35 46.343,19-7.877,16 DISPONIBILIDADE
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.416.011,28 2.435.796,50 2.326.156,10 12.525.651,68 1.1
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 15 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 1200109272001421513390360000 1005 800,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto:
D & L ASSESSORIA LTDA
30/ DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/7 Março / 2015 - Período: 01/ a 31/ Conta Corrente: C/C - 37986-7 30620 00379867 RECEITAS/HISTÓRICO Unidade Vencimento Taxa de Fundo de Acordo Taxa Extra
LISTA DE CANDIDATOS ADMITIDOS E NÃO ADMITIDOS. Concurso Oferta de Escola para Contratação de Docente Grupo 110. Ano Letivo - 2014/2015
LISTA DE CANDIDATOS ADMITIDOS E NÃO ADMITIDOS Concurso Oferta de Escola para Contratação de Docente Grupo 110 Ano Letivo - 2014/2015 CANDIDATOS ADMITIDOS: Nº Candidato NOME OSERVAÇÕES 1367130034 Alexandra
Alexandre Cunha Ribeiro
Alexandre Cunha Ribeiro Ana Rita Areias de Sousa Pinto Ana Sofia Pereira da Fonseca Andrea Carolina Freitas Correia António Duarte Ribeiro Eusébio Armindo Pereira Magalhães Carlos Filipe Alves Reis da
FAETEC 2014.1 - Edital de Vagas Remanescentes. 2a Reclassificação
Seleção: Ensino Técnico de Nível Médio na forma articulada: integrada Unidade Escolar: ETE Adolpho Bloch Curso: Hospedagem Turno: Diurno 15 16 17 18 19 20 21 39430 40423 40708 42151 42191 42949 43655 2522302
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00
Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13
Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13 DESPESAS 1. DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 63,33% 1.1 Salários e Ordenados 93.723,50 1 1.6 Férias Simples 4.691,30 2 1.7 Décimo Terceiro Salário 6.721,90 3 1.11 Indenização
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/07/2014-31/12/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-
CLASSIFICAÇÃO GERAL - ELITES e SUB 23 - MASCULINOS
CLASSIFICAÇÃO GERAL - ELITES e SUB 23 - MASCULINOS 1 92 Alejandro PEÑA GR100 SPORT-SPECIALIZED 2:56:10 2 93 Pedro ROMERO GR100 SPORT-SPECIALIZED 2:56:14 0:00:04 3 1 Mario COSTA ASC/BIKEZONE 2:57:31 0:01:21
Corrente-PI, 8 de junho de 2015.
Certificamos que Luiz Henrique Rocha Damas participou do minicurso Regularização ambiental em propriedades rurais, com carga horária de 8 horas, durante o II Simpósio de Gestão Ambiental do Piauí (II SIMGEAPI),
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 3.052.879,53 446.663,15 373.485,74 3.126.056,94 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.937,93 268.858,80 285.746,37 45.050,36 11100 1101000000 ISPONIVEL 61.937,93 268.858,80
Demonstrativo Financeiro de JANEIRO de 2008 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHENAS Finax - Controle Financeiro V4.21.0.4
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