Tabela de Controle de Registros

Transcrição

1 R GI 03 Controle de s PS 02 Área Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\CERTIFICAÇÃO\Documentos do \Controle de s Por tempo R GI 04 Planejamento de Auditoria PS 03 Revisão e data Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\CERTIFICAÇÃO\Documentos do \Auditoria Interna Físico: Pasta R GI 05 Programação de Auditoria PS 03 Nº da auditoria Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\CERTIFICAÇÃO\Documentos do \Auditoria Interna Físico: Pasta R GI 06 Check List de Auditoria PS 03 Nº da auditoria Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\CERTIFICAÇÃO\Documentos do \Auditoria Interna Físico: Pasta R GI 07 Relatório de Auditoria PS 03 Nº da auditoria Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\CERTIFICAÇÃO\Documentos do \Auditoria Interna Físico: Pasta R GI 08 Relatorio de Não Conformidade, Ação Corretiva, Preventiva ou Oportunidade de Melhoria PS 04 / PS 05 / PO 016 Ano / Nº de controle / Abertas ou Fechadas S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\CONTROLE DE RNC R GI 09 Controle de RNC's PS 04 e PS 05 Ano S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\CONTROLE DE RNC R GI 10 Matriz de Controle de EPI's Revisão S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\CONTROLE DE EPI

2 R GI 11 Analise Preliminar de Risco (APR) PO 041 Obra Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE Fisico: Armário do Acesso R GI 12 Planilha de controle de emitidos PS 01 Revisão Eletrônico: S:\Gestao de Qualidade\SISTEMA DE GESTÃO\CERTIFICAÇÃO ISO 9001\ da Qualidade\Controle de Documentos Físico: Pasta R GI 13 Planilha de controle de externos PS 01 Revisão Eletrônico: S:\Gestao de Qualidade\SISTEMA DE GESTÃO\CERTIFICAÇÃO ISO 9001\ da Qualidade\Controle de Documentos Físico: Pasta R GI 14 Análise Preliminar de Perigos/Riscos e Identificação de Aspectos/Impactos Ambientais PS 08 e PS 09 Revisão Eletrônico:S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\CERTIFICAÇÃO\Documentos do \Levantamento de Perigos e Riscos e Aspectos e Impactos R GI 15 Controle de Mudanças PO 038 Ano / Nº de controle Eletrônico:S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\CERTIFICAÇÃO\Documentos do \Controles de Mudança R GI 16 Permissão de Trabalho de Risco PO 041 Obra Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE e no armário do SGI R GI 17 Ata de Reunião PO 030 Ano / Assunto Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\CERTIFICAÇÃO\Documentos do \Outras Reuniões R GI 18 Ata de Reunião de Analise Critica pela Alta Direção PO 013 Nº da Reunião / Data Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\CERTIFICAÇÃO\Documentos do \ATA de Analise Critica Físico: Pasta R GI 20 Análise de Risco ao Pé da Atividade ARPA. / mês Fisico: Armário do Acesso

3 R GI 21 PTr Atividade com Produtos Quimicos Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE e no armário do SGI R GI 22 PTr Atividade em Instalações Elétricas com Média e Alta Tesão Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE e no armário do SGI R GI 23 PTr Atividade de Escavação Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE e no armário do SGI R GI 24 PTr Atividade com Altura Superior a 1.80 metros Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE e no armário do SGI R GI 25 PTr Atividade com Fontes Radioativas Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE e no armário do SGI R GI 26 PTr Atividade com Risco de incendioexplosão Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE e no armário do SGI R GI 27 PTr Atividade com Fluidos Combustíveis e Oxigenio Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE e no armário do SGI R GI 28 PTr Atividade em Telhado Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE e no armário do SGI Cartão de Consignação de Equipamento / PO 036 NA NA NA NA Descarte R GI 29 de Incidente ou Acidente PS 04 / PS 05 Ano / Nº de controle / Abertas ou Fechadas Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\CONTROLE DE ACIDENTES E INCIDENTES R GI 30 Relatório Diário de Bem Estar PS 07 / PO 02 / PO 041 Área / Colaborador / Mês Eletrônico: Relatorio extraido da intranet Físico: Cadernos de visitantes e terceiros Armário do 2 anos R GI 31 Permissão de entrada de trabalho / PO 037 Fisico: Armário do Acesso 20 anos R GI 32 Relatório de Simulado de Emergência PS 06 / PO 024 Nº do simulado Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\CERTIFICAÇÃO\Documentos do \SIMULADOS DE EMERGENCIA

4 R GI 33 Cronograma de Treinamento de Simulado de Emergência PS 06 / PO 024 Revisão e data Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\CERTIFICAÇÃO\Documentos do \SIMULADOS DE EMERGENCIA R GI 34 Controle de Treinamentos de Segurança (NR10/SEP/Empilhadeira) Data / Colaborador Eletrônico: S:\Srvfile\sinersp\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\CERTIFICAÇÃO\Documentos do \TREINAMENTOS R GI 35 Mapeamento de Espaço Confinado PO 037 Data / Revisão Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\SEGURANÇA (Cleidson)\Mapeamento de Espaço Confinado R GI 37 Controle de Acidentes e Incidentes PS 04 / PS 05 Ano Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\CONTROLE DE ACIDENTES E INCIDENTES R GI 36 Relatório de Inspeção de Segurança PO 041 Obra Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE R GI 38 Treinamento de Segurança Integração PO 040 Obra e no armário do SGI R GI 39 Check List de Documentação para Integração PO 040 Obra e no armário do SGI Declaração de Treinamento Integração de Segurança PO 040 Obra e no armário do SGI R GI 40 Ordem de Seviço OS PO 041 Obra Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\SEGURANÇA (Cleidson)\SINER SERVICE R GI 41 Controle de Desvios encontrados PO 041 Obra Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE R GI 42 Gerenciamento de Terceiros PO 041 Obra Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE R GI 43 Reunião Diária de Saúde e Segurança PO 041 Obra R GI 45 Análise Preliminar de Risco (APR) PO 041 Obra Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE e no armário do SGI R GI 46 Check List de Esmirilhadeira e Lixadeira PO 041 Obra Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE R GI 47 Check List de Ferramentas PO 041 Obra Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE

5 R GI 48 Check List de Compactador (SAPO) PO 041 Obra Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE R GI 49 Check List do Compressor PO 041 Obra Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE R GI 50 Check List de Veículos PO 041 Obra Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE

6 R GI 51 Check List de Movimentação de Materias PO 041 Obra Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE R GI 52 Check List de Ônibus PO 041 Obra Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE R GI 53 Check List Oxi Acitileno PO 041 Obra Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE R GI 54 Check List do Canteiro de Obra PO 041 Obra Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE R GI 55 Controle Estatísticos das Obras PO 041 Obra Lista de Documentos para Gerenciamento de Subcontratadas Obra Termo de Responsabilidades Armários Obra Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE Descarte R GI 56 Controle de Disposição de Resíduos Área Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\PRODUTOS QUIMICOS E RESIDUOS\RESÍDUOS POR ÁREA Físico: Pasta nas áreas 2 anos Descarte R GI 57 Controle de Produtos Químicos FISPQs Área Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\PRODUTOS QUIMICOS E RESIDUOS\PRODUTOS QUIMICOS POR ÁREA Físico: Pasta nas áreas Enquanto o produto for utilizado Descarte R GI 58 Estátistica de Acidente e Incidente por Obra PO 041 Obra Eletrônico: S:\ Gestao \SISTEMA DE GESTÃO\CONTROLE ESTATISTICO R GI 59 Termo de Responsabilidades, Fornecimento e Uso de EPI s PO 041 Obra