PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

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1 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 Volume V - Demonstrativos dos Fundos Setembro/ 2015

2 Parque Linear Feitiço da Vila CERET Revitalização Instalações Esportivas Pateo do Collegio WiFi Livre São Paulo Mais Inclusiva Serviço Atende Centro de Educação Infantil - CEI Fé e Alegria Jardim Rincão/Pirituba Centro Dia para Idoso Bom Retiro

3 Fundo Municipal de Parques Demonstrativo da Receita e segundo as Categorias Econômicas R$ 1,00 RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 0 0 Total: 0 Total: 0 RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS Total: Total: RESUMO Receitas Correntes 0 s Correntes 0 Receitas Capital s Capital Total: Total: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

4 Fundo Municipal de Parques Receita por Categoria Econômica R$ 1,00 Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Econômica RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS RECEITAS DIVERSAS FUNDO MUNICIPAL DE PARQUES - FMP Total PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

5 Programa de Trabalho 75 - Fundo Municipal de Parques Código Especificação Operação Especial Projeto Atividade Total 18 Gestão Ambiental Preservação e Conservação Ambiental Proteção dos recursos naturais da cidade Implantação de Parques e Unidades de Conservação Total do PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

6 Órgão : 75 Fundo Municipal de Parques Código 4 Fonte Especificação s de Capital 4.4 Investimentos Elemento de Modalidade de Aplicações Diretas Aquisição de Imóveis Grupo de Categoria Econômica Total do PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

7 Quadro de Detalhamento de Fundo Municipal de Parques Fundo Municipal de Parques Projeto, Atividade e Op. Especiais Programada Fonte Detalhada Implantação de Parques e Unidades de Conservação Total do Orgão: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

8 Resumo da da Unidade Fundo Municipal de Parques Fundo Municipal de Parques Programada Totais por Projetos Projeto, Atividade e Op. Especiais Fonte Detalhada Total - Projetos: Unidade Total do Órgão PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Demonstrativo da Receita e segundo as Categorias Econômicas R$ 1,00 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DÉFICIT CORRENTE: Total: Total: DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE: RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS DÉFICIT CAPITAL: Total: Total: RESUMO Receitas Correntes s Correntes Receitas Capital s Capital Déficit Orçamentário Total: Total: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

10 Fundo Municipal de Saúde Receita por Categoria Econômica R$ 1,00 Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Econômica RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. DE REC VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS Remuneração de Dep Banc de Rec Transf de União FMS-bloco At Básica Remuneração de Dep Banc de Rec Transf de União - FMS bloco Vigilân Remuneração de Dep Banc de Rec Transf de União - FMS bloco MAC Remuneração de Dep Banc de Rec Transf de União - FMS bloco INVESTIM Remuneração de Dep Banc de Rec Transf de União - FMS bloco Assist F Remuneração de Dep Banc de Rec Transf de União - FMS bloco Gestão d Remuneração de Dep Banc de Rec Transf de União - FMS Convênios repas RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS Remuneração de Dep Banc de Rec repassados pelo Estado através do Fundo RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE SAÚDE Serviços Hospitalares Serviços Radiológicos e Laboratoriais - FMS Serviços Ambulatoriais TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES ATENÇÃO BÁSICA - FMS Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - FMS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - VARIAVEL (PAB VARIAVEL) FMS Saúde da Família -FMS Agentes Comunitários de Saúde -FMS Saúde Bucal -FMS Outros programas Financ Por Transf Fundo a Fundo - ATB FMS Núcleo Apoio Saúde Família - NASF FMS ATENÇÃO DE MAC AMBULALTORIAL E HOSPITALAR - FMS Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - FMS Teto Financeiro - FMS SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - FMS CEO - Centro Espec Odontológica - FMS PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

11 Fundo Municipal de Saúde Receita por Categoria Econômica R$ 1,00 Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Econômica CAPS -Centro de Atenção Psicossocial - FMS Outros programas Financ Por Transf Fundo a Fundo - MAC FMS FUNDO DE AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC FMS Terapia Renal Substitutiva - FMS Transplantes - Outros - FMS OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO/ FAEC - FMS Outros Programs Financ. por Transf. Fundo a Fundo-FAEC-FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FMS VIgilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - FMS Vigilância Sanitária - FMS Outros programas Financ Por Transf Fundo a Fundo - VS FMS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FMS Componente Básico da Assistência Farmacêutica - FMS Outros programas Financ Por Transf Fundo a Fundo - Assist Farm- FMS GESTÃO SUS - FMS Qualificação da Gestão do SUS - FMS Implantação de Ações e Serviços de Saúde - FMS Outros programas Financ Por Transf Fundo a Fundo - Gestão FMS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS Transferência do Fundo Estadual de Saúde - FMS OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS DE OUTRAS ORIGENS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA Multas Previstas na Legislação Sanitária - FMS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES Restituições Diversas - FMS RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - FMS Total PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

12 Programa de Trabalho 84 - Fundo Municipal de Saúde Código Especificação Operação Especial Projeto Atividade Total 10 Saúde Administração Geral Suporte Administrativo Administração da Unidade Tecnologia da Informação Ações e serviços da saúde Implantação do Prontuário Eletrônico Integrado ao Sistema SIGA Modernização e descentralização da gestão e prestação de serviços Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação Suporte Administrativo Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação Formação de Recursos Humanos Modernização e descentralização da gestão e prestação de serviços Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores Comunicação Social Suporte Administrativo Publicações de Interesse do Município Assistência ao Idoso Garantia dos direitos da população idosa Construção e Instalação de Unidades de Referência à Saúde do Idoso (URSI) Assistência ao Portador de Deficiência Direitos da pessoa com deficiência Construção e Instalação de Centros Especializados de Reabilitação (CER) Atenção Básica Ações e serviços da saúde Construção e Instalação de Centros de Atenção Psicossocial Construção e Instalação de Unidades Básicas Integrais de Saúde Instalação de Unidades da Rede Hora Certa Operação e Manutenção de Unidades de Saúde - Básicas e de Especialidades Operação e Manutenção para Atendimento Ambulatorial Básico, de Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia Benefícios e Previdência de Funcionários Gratificação de Municipalização - Saúde - Lei / Assistência Hospitalar e Ambulatorial PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

13 Programa de Trabalho 84 - Fundo Municipal de Saúde Código Especificação Operação Especial Projeto Atividade Total Ações e serviços da saúde Construção e Instalação do Hospital Municipal Parelheiros Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos de Saúde Construção e Instalação de Hospitais Construção e Reformas para a Instalação de Unidades de Pronto Atendimento Reforma, Recuperação e Adequação de Hospitais Operação e Manutenção das Unidades Hospitalares, Pronto Socorros e Pronto Atendimento Operação e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU Administração de Material Médico Hospitalar e Ambulatorial Sistema Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria do SUS Servidores Comissionados no Hospital Serv. Públco Municipal - HSPM Operação e Manutenção do Programa Melhor em Casa Suporte Profilático e Terapêutico Ações e serviços da saúde Operação e Manutenção da Assistência Farmacêutica Vigilância Sanitária Ações e serviços da saúde Operação e Manutenção de Vigilância em Saúde Operação e Manutenção dos Serviços de DST/AIDS Operação e manutenção do hospital veterinário de cães e gatos Implantação de Hospital Veterinário Direitos Individuais, Coletivos e Difusos Participação, transparência e controle social da administração pública Operação e Manutenção dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais Realização de Conferências Municipais Temáticas Total do PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

14 Órgão : 84 Fundo Municipal de Saúde Código 3 Fonte Especificação s Correntes 3.1 Pessoal e Encargos Sociais Elemento de Modalidade de Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Ressarcimento de s de Pessoal Requisitado Outras s Correntes Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Aplicações Diretas Diárias - Civil Diárias - Civil Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Passagens e s com Locomoção Passagens e s com Locomoção Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Locação de Mão-de-Obra Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica Auxílio-Alimentação Obrigações Tributárias e Contributivas Obrigações Tributárias e Contributivas Obrigações Tributárias e Contributivas Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Auxílio-Transporte s de Capital 4.4 Investimentos Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Aquisição de Imóveis Grupo de Categoria Econômica Total do PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

15 Quadro de Detalhamento de Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde Projeto, Atividade e Programada Fonte Detalhada Op. Especiais Administração da Unidade Implantação do Prontuário Eletrônico Integrado ao Sistema SIGA Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores Publicações de Interesse do Município PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

16 Quadro de Detalhamento de Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde Projeto, Atividade e Programada Fonte Detalhada Op. Especiais Construção e Instalação de Unidades de Referência à Saúde do Idoso (URSI) Construção e Instalação de Centros Especializados de Reabilitação (CER) Construção e Instalação de Centros de Atenção Psicossocial Construção e Instalação de Unidades Básicas Integrais de Saúde Instalação de Unidades da Rede Hora Certa Operação e Manutenção de Unidades de Saúde - Básicas e de Especialidades Operação e Manutenção para Atendimento Ambulatorial Básico, de Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

17 Quadro de Detalhamento de Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde Projeto, Atividade e Programada Fonte Detalhada Op. Especiais Gratificação de Municipalização - Saúde - Lei / Construção e Instalação do Hospital Municipal Parelheiros Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos de Saúde Construção e Instalação de Hospitais Construção e Reformas para a Instalação de Unidades de Pronto Atendimento Reforma, Recuperação e Adequação de Hospitais Operação e Manutenção das Unidades Hospitalares, Pronto Socorros e Pronto Atendimento Operação e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

18 Quadro de Detalhamento de Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde Projeto, Atividade e Programada Fonte Detalhada Op. Especiais Administração de Material Médico Hospitalar e Ambulatorial Sistema Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria do SUS Servidores Comissionados no Hospital Serv. Públco Municipal - HSPM Operação e Manutenção do Programa Melhor em Casa Operação e Manutenção da Assistência Farmacêutica Operação e Manutenção de Vigilância em Saúde Operação e Manutenção dos Serviços de DST/AIDS PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

19 Quadro de Detalhamento de Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde Projeto, Atividade e Programada Fonte Detalhada Op. Especiais Operação e Manutenção dos Serviços de DST/AIDS Operação e manutenção do hospital veterinário de cães e gatos Implantação de Hospital Veterinário Operação e Manutenção dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais Realização de Conferências Municipais Temáticas PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

20 Quadro de Detalhamento de Fundo Municipal de Saúde Hosp.Munic. E Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva Projeto, Atividade e Programada Fonte Detalhada Op. Especiais Operação e Manutenção das Unidades Hospitalares, Pronto Socorros e Pronto Atendimento PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

21 Quadro de Detalhamento de Fundo Municipal de Saúde Coordenação de Vigilância em Saúde Projeto, Atividade e Op. Especiais Programada Fonte Detalhada Administração da Unidade Operação e Manutenção de Vigilância em Saúde PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

22 Quadro de Detalhamento de Fundo Municipal de Saúde Coordenadoria Regional de Saúde Norte Projeto, Atividade e Programada Fonte Detalhada Op. Especiais Administração da Unidade Operação e Manutenção de Unidades de Saúde - Básicas e de Especialidades Administração de Material Médico Hospitalar e Ambulatorial Operação e Manutenção da Assistência Farmacêutica Operação e Manutenção dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

23 Quadro de Detalhamento de Fundo Municipal de Saúde Coordenadoria Regional de Saúde Sul Projeto, Atividade e Programada Fonte Detalhada Op. Especiais Administração da Unidade Operação e Manutenção de Unidades de Saúde - Básicas e de Especialidades Administração de Material Médico Hospitalar e Ambulatorial Operação e Manutenção da Assistência Farmacêutica Operação e Manutenção dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

24 Quadro de Detalhamento de Fundo Municipal de Saúde Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste Projeto, Atividade e Programada Fonte Detalhada Op. Especiais Administração da Unidade Operação e Manutenção de Unidades de Saúde - Básicas e de Especialidades Administração de Material Médico Hospitalar e Ambulatorial Operação e Manutenção da Assistência Farmacêutica Operação e Manutenção dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

25 Quadro de Detalhamento de Fundo Municipal de Saúde Coordenadoria Regional de Saúde Leste Projeto, Atividade e Programada Fonte Detalhada Op. Especiais Administração da Unidade Operação e Manutenção de Unidades de Saúde - Básicas e de Especialidades Administração de Material Médico Hospitalar e Ambulatorial Operação e Manutenção da Assistência Farmacêutica Operação e Manutenção dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

26 Quadro de Detalhamento de Fundo Municipal de Saúde Coordenadoria Regional de Saúde Centro - Oeste Projeto, Atividade e Programada Fonte Detalhada Op. Especiais Administração da Unidade Operação e Manutenção de Unidades de Saúde - Básicas e de Especialidades Administração de Material Médico Hospitalar e Ambulatorial Operação e Manutenção da Assistência Farmacêutica Operação e Manutenção dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais Total do Orgão: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

27 Resumo da da Unidade Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde Programada Totais por Atividades Totais por Projetos Projeto, Atividade e Op. Especiais Fonte Detalhada Total - Atividades: Total - Projetos: Unidade PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

28 Resumo da da Unidade Fundo Municipal de Saúde Hosp.Munic. E Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva Programada Totais por Atividades Projeto, Atividade e Op. Especiais Fonte Detalhada Total - Atividades: Unidade PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

29 Resumo da da Unidade Fundo Municipal de Saúde Coordenação de Vigilância em Saúde Programada Totais por Atividades Projeto, Atividade e Op. Especiais Fonte Detalhada Total - Atividades: Unidade PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

30 Resumo da da Unidade Fundo Municipal de Saúde Coordenadoria Regional de Saúde Norte Programada Totais por Atividades Projeto, Atividade e Op. Especiais Fonte Detalhada Total - Atividades: Unidade PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

31 Resumo da da Unidade Fundo Municipal de Saúde Coordenadoria Regional de Saúde Sul Programada Totais por Atividades Projeto, Atividade e Op. Especiais Fonte Detalhada Total - Atividades: Unidade PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

32 Resumo da da Unidade Fundo Municipal de Saúde Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste Programada Totais por Atividades Projeto, Atividade e Op. Especiais Fonte Detalhada Total - Atividades: Unidade PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

33 Resumo da da Unidade Fundo Municipal de Saúde Coordenadoria Regional de Saúde Leste Programada Totais por Atividades Projeto, Atividade e Op. Especiais Fonte Detalhada Total - Atividades: Unidade PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

34 Resumo da da Unidade Fundo Municipal de Saúde Coordenadoria Regional de Saúde Centro - Oeste Programada Totais por Atividades Projeto, Atividade e Op. Especiais Fonte Detalhada Total - Atividades: Unidade Total do Órgão PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

35 Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura Demonstrativo da Receita e segundo as Categorias Econômicas R$ 1,00 RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL SUPERÁVIT CORRENTE: Total: Total: SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE: RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS Total: Total: RESUMO Receitas Correntes s Correntes 0 Receitas Capital s Capital Total: Total: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

36 Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura Receita por Categoria Econômica R$ 1,00 Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Econômica RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. DE REC VINCULADOS - OUTROS PMSP-SEHAB/FUNDO MUNIC.SAN.AMBIENT.INFR./LEI RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANE Convênio PMSP x SABESP - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Inf Total PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

37 Programa de Trabalho 86 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura Código Especificação Operação Especial Projeto Atividade Total 16 Habitação Infra-Estrutura Urbana Acesso à Moradia Adequada Construção de Unidades Habitacionais Regularização Fundiária Urbanização de Favelas Habitação Urbana Proteção dos recursos naturais da cidade Execução do Programa de Mananciais Saneamento Infra-Estrutura Urbana Melhoria da drenagem urbana e proteção das bacias hidrográficas Intervenções de controle de cheias em bacias de córregos Total do PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

38 Órgão : 86 Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura Código 4 Fonte Especificação s de Capital 4.4 Investimentos Elemento de Modalidade de Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Obras e Instalações Aquisição de Imóveis Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Se Aquisição de Imóveis Grupo de Categoria Econômica Total do PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

39 Quadro de Detalhamento de Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura FMSAI - Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras Projeto, Atividade e Op. Especiais Programada Fonte Detalhada Intervenções de controle de cheias em bacias de córregos PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

40 Quadro de Detalhamento de Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura FMSAI - Secretaria Municipal da Habitação Projeto, Atividade e Op. Especiais Programada Fonte Detalhada Construção de Unidades Habitacionais Regularização Fundiária Urbanização de Favelas Execução do Programa de Mananciais PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

41 Quadro de Detalhamento de Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura FMSAI - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras Projeto, Atividade e Op. Especiais Programada Fonte Detalhada Intervenções de controle de cheias em bacias de córregos Total do Orgão: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

42 Resumo da da Unidade Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura FMSAI - Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras Programada Totais por Projetos Projeto, Atividade e Op. Especiais Fonte Detalhada Total - Projetos: Unidade PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

43 Resumo da da Unidade Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura FMSAI - Secretaria Municipal da Habitação Programada Totais por Projetos Projeto, Atividade e Op. Especiais Fonte Detalhada Total - Projetos: Unidade PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

44 Resumo da da Unidade Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura FMSAI - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras Programada Totais por Projetos Projeto, Atividade e Op. Especiais Fonte Detalhada Total - Projetos: Unidade Total do Órgão PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

45 Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito Demonstrativo da Receita e segundo as Categorias Econômicas R$ 1,00 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES ( ) DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES SUPERÁVIT CORRENTE: Total: Total: SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE: RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS Total: Total: RESUMO Receitas Correntes s Correntes Receitas Capital 0 s Capital Total: Total: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

46 Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito Receita por Categoria Econômica R$ 1,00 Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Econômica RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS JUROS DE TÍTULOS DE RENDA FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA FMDT RECEITA DE SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS Polo gerador de tráfego (FMDT) OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS Outras Multas e Juros de Mora da Dív. Ativa Outras Rec-Multas Trânsito Outras Multas e Juros de Mora da Dív. Ativa Outras Rec-Multas Trânsito MULTAS DE OUTRAS ORIGENS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO Multas de Trânsito - DSV Multas de Trânsito Veículos de Outros Municípios Multas p/ Transporte de Produtos Perigosos - DSV Multas de Trânsito de Veículos de Outros Estados - RENAINF RECEITA DA DÍVIDA ATIVA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS Receita da Div. Ativa Não Trib. de Outras Receitas Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Rec-Multas Trânsito DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE ( ) DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES ( ) DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA ( ) DEDUÇÕES DE MULTAS DE OUTRAS ORIGENS ( ) DEDUÇÕES DE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE ( ) TRÂNSITO Deduções de Multas de Trânsito - DSV ( ) Deduções de Multas de Trânsito - DSV - FUNSET ( ) Total PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

47 Programa de Trabalho 87 - Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito Código Especificação Operação Especial Projeto Atividade Total 26 Transporte Tecnologia da Informação Suporte Administrativo Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação Policiamento Melhoria da mobilidade urbana universal Manutenção do Policiamento de Trânsito Transportes Coletivos Urbanos Melhoria da mobilidade urbana universal Implantação e Requalificação de Corredores Implantação e requalificação de terminais de ônibus urbanos Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia Melhoria da mobilidade urbana universal Modernização Semafórica Modernização do Controle e Fiscalização de Tráfego Operação e Manutenção da Sinalização do Sistema Viário Serviços de Engenharia de Tráfego Operação e Manutenção do Controle e Fiscalização de Tráfego Transportes Especiais Melhoria da mobilidade urbana universal Implantação de Vias Cicláveis - Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas Manutenção e Conservação de Vias Cicláveis Total do PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

48 Órgão : 87 Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito Código 3 Fonte Especificação s Correntes 3.3 Outras s Correntes Elemento de Modalidade de Transferências a Estados e ao Distrito Federal Contribuições Aplicações Diretas Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica s de Capital 4.4 Investimentos Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Grupo de Categoria Econômica Total do PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

49 Quadro de Detalhamento de Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito Projeto, Atividade e Programada Fonte Detalhada Op. Especiais Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação Manutenção do Policiamento de Trânsito Implantação e Requalificação de Corredores Implantação e requalificação de terminais de ônibus urbanos Modernização Semafórica Modernização do Controle e Fiscalização de Tráfego Operação e Manutenção da Sinalização do Sistema Viário Serviços de Engenharia de Tráfego Operação e Manutenção do Controle e Fiscalização de Tráfego Implantação de Vias Cicláveis - Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas Manutenção e Conservação de Vias Cicláveis Total do Orgão: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Previsão Inicial das. Receitas ( )

Previsão Inicial das. Receitas ( ) Execução das Receitas Orçamentárias Códigos Descrição das Contas de Receitas Orçamentárias Previsão Inicial das Receitas (5.2.1.1.0.00.00) Previsão Atualizada das Receitas (5.2.1.0.0.00.00) (a) Receitas

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