Transcrição

1

2

3

4

5

6

7

8 Ano 1997 Prêmio Aberje pela revista ECOS, Ambiente-se Prêmio Mercocidade de Ciência e Tecnologia Prêmio Aberje pela revista ECOS, Ambiente-se e Relatório Dmae 40 anos Prêmio Mercocidade de Ciência e Tecnologia a a Histórico do Dmae na busca da Excelência Prêmio Balanço Social Aberje-Apimec-Ethos-Fides-Ibase (relativos aos exercícios de ) - Certificação por participar e atender aos critérios exigidos pelo Prêmio. Certificado de Responsabilidade Social (relativo aos exercícios de ) - Entregue pela Assembléia Legislativa às empresas cujo Balanço Social obedeça a critérios técnicos de formulação e contemple diversos aspectos sociais. Prêmio Selo da Cidadania 2002, concedido pela Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal de Porto Alegre a todas as empresas com mais de 20 empregados e que elaborou o Balanço Social com dados de Top Ser Humano, da ABRH-RS - o Dmae foi o único prestador de serviço a receber o prêmio Prêmio "Água e Cidades", recebido no 5º Simpósio de Água de Cannes, França, instituído conjuntamente pela Universidade das Nações Unidas, Unesco, pela cidade de Cannes e a Universidade de Nice-Sophia Antipolis Formulação do Plano Estratégico Desdobramento do Balanced Scorecard (BSC) Elaboração do PPA (Plano Plurianual) Reconhecimento pela Rede de Metrologia do Rio Grande do Sul, dos parâmetros Coliformes totais, Escherichia Coli, ph, contagem em placas de bactérias heterotróficas e condutividade, baseado nos critérios NBR ISO/IEC Empresa do Ano em Saneamento Ambiental, na categoria Serviço Municipal. O Dmae foi escolhido pelos leitores da Revista Saneamento Ambiental A Organização das Nações Unidas (ONU) lançou, em Brasília, o Relatório de Desenvolvimento Humano O documento intitulado "A água para lá da escassez: poder, pobreza e crise mundial da água", um estudo sobre saneamento e acesso à água potável no mundo. Porto Alegre é mencionada como um exemplo notável da distribuição de água a preços acessíveis Assinatura do Termo de Adesão ao PGQP (Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade) Curso de Interpretação de Critérios do PGQP Curso de qualificação ao programa ISO 9001: Qualificação das Equipes de Trabalho: treinamentos, seminários, workshop e cursos na área da qualidade e desenvolvimento de equipes, palestras e reuniões de avaliação Prêmio Qualidade RS- Medalha de Bronze Conferido pelo Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade PGQP Prêmio Gaúcho de Excelência Gráfica, concedido pela Associação Brasileira da Indústria Gráfica no Rio Grande do Sul (Abigraf-RS), ao Balanço Social do Dmae exercício ABNT NBR ISO 9001:2000 CERTIFICADO DE CONFORMIDADE pelo Sistema de Avaliação de Gestão, concedido pela ABNT, no processo de Tratamento de Água Prêmio Qualidade RS- Troféu Bronze, conferido pelo Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade PGQP ABNT NBR ISO 9001:2000 CERTIFICADO DE CONFORMIDADE pelo Sistema de Avaliação de Gestão, concedido pela ABNT, no processo de Tratamento de Água (manutenção), e extensão do escopo: armazenamento e Distribuição de Água Potável e Expansão da Rede de Distribuição de Água Potável Prêmio Qualidade RS- Troféu Prata, conferido pelo Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade PGQP ABNT NBR ISO 9001:2000 CERTIFICADO DE CONFORMIDADE pelo Sistema de Avaliação de Gestão, concedido pela ABNT, Mantida a certificação. Para a gestão da água Reconhecimentos pela Rede de Metrologia do Rio Grande do Sul, com base nos critérios NBR ISO/IEC análises de água e esgoto ABNT NBR ISO 9001:2008 CERTIFICADO DE CONFORMIDADE pelo Sistema de Avaliação de Gestão, concedido pela ABNT, recertificação para a gestão da água e ampliação do escopo: Coleta, Condução, Manutenção das redes, Tratamento e Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário Reconhecimentos pela Rede de Metrologia do Rio Grande do Sul, com base nos critérios NBR ISO/IEC análises de água e esgoto O Dmae foi reconhecido pela ONU como uma das capitais brasileiras que conseguirão atingir as Metas, tendo sido citado no relatório Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, publicado pela Organização no início deste ano ABNT NBR ISO 9001:2008 Manutenção do CERTIFICADO DE CONFORMIDADE pelo Sistema de Avaliação de Gestão, concedido pela ABNT Manutenção dos Reconhecimentos pela Rede de Metrologia do Rio Grande do Sul, com base nos critérios NBR ISO/IEC análises de água e esgoto.

9 Estações de Tratamento de Água (ETAs): 7 Unidades Belém Novo, Francisco Lemos Pinto-Ilha da Pintada, José Loureiro da Silva-Menino Deus, Lomba do Sabão, Moinhos de Vento, São João e Tristeza Estações de Bombeamento de Água Bruta, Tratada: 93 (86 EBATs+7 EBABs) Reservatórios: 101 Capacidade de Reservação: m³ Volume de água tratada/ano: m³ Volume de água tratada/dia: m³ Volume de água faturada/ano: m³ Unidades em operação de carros-pipa: 7 caminhões Quantidade de Ligações Totais de Água*: * Quantidade de ligações totais (ativas e inativas) de água à rede pública, provida ou não de hidrômetro, existente no último dia do ano de referência-snis AG021 Quantidade de Ligações Ativas de Água Micromedidas*: * Quantidade de ligações ativas de água, providas de hidrômetro, que estavam em pleno funcionamento no último dia do ano de r eferência - SNIS AG004 Ramais Totais por categoria: , sendo: Residencial: Comercial: Repartição Pública: Industrial: 8 Ramais cadastrados somente água: Ramais cadastrados com tarifa social: Extensão total da rede de água: km Média de consumo micromedido / mês: 13 m 3 por economia Consumo (litros) por pessoa / dia: 145 litros / dia Índice de Perdas de água na distribuição: 25,32% Economias atendidas por categoria: , sendo: Residencial: (87,72%) Comercial: (11,90%) Repartição Pública: (0,38%) Economias atendidas somente com rede de água: Industrial: 8

10 Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs): 9 unidades Arvoredo/Jardim Planalto, Belém Novo, Bosque, Esmeralda, Ipanema, Lami, Restinga, Rubem Berta, São João/Navegantes Em fase de construção: 2 unidades (ETEs Sarandi e Serraria) Ramais cadastrados com esgoto cloacal: Ramais cadastrados com esgoto misto: Economias atendidas com esgoto cloacal: Economias atendidas com esgoto misto: População atendida com coleta de esgoto (cloacal e misto): 88,0% Com separador absoluto: 60,7% Misto (DEP): 27,3% Capacidade de tratamento de esgoto: 27% da população Extensão da rede de esgotos: km Vazão de esgoto que pode ser tratada (capacidade tratamento ETEs=vazão de projeto): ,72 m 3 /ano Volume de esgoto tratado/ano: m 3

11

12

13 Investimentos Realizados 220,0 200,0 195,3 180,0 159,5 160,0 140,0 Milhões R$ 120,0 100,0 88,7 76,7 101,0 80,0 66,4 60,0 49,9 53,2 54,4 41,9 36,5 40,0 20, Material Permanente 3,2 3,7 7,2 4,9 5,6 11,0 11,4 8,9 6,9 5,4 6,9 Obras de Esgotos 21,5 16,9 18,8 13,6 8,0 13,7 29,4 44,0 68,6 134,3 166,8 Obras de Água 25,2 32,6 28,4 23,4 22,9 41,7 48,0 23,8 25,5 19,8 21,5 Fonte: Coordenação de Planejamento - Equipe de Orçamento Obs.: Valores empenhados corrigidos pelo IGPM para dez/2011 Esgoto / Água: despesas com projetos, assessoria, desapropriação de áreas, obras, benfeitorias e instalações que sejam incorporáveis ao patrimônio, visando atender as demandas do Plano Diretor de Água e Esgotos e OP. Material Permanente: despesas com aquisição de equipamentos e materiais que, em razão da utilização, não percam a identidade física e constituam meio para a produção de outros bens ou serviços. Investimentos em Obras (Fontes de Recursos) 200,0 189,3 180,0 160,0 154,4 140,0 Milhões de R$ 120,0 100,0 80,0 55,6 77,5 67,7 97,2 60,0 46,9 49,2 46,5 40,0 37,7 31,0 20, Te rceiros - 3, ,5 13,2 28,2 48,1 96,1 119,9 Pró prios 46,9 45,7 46,5 37,7 31,0 55,1 64,3 39,5 46,1 58,3 69,4 Fonte: Coordenação de Planejamento - Equipe de Orçamento Obs.: Valores empenhados corrigidos pelo IGPM para dez/2011 Recursos Próprios: oriundos da arrecadação tarifária Recursos de Terceiros: oriundos de financiamentos (Caixa Federal, BID)

14 Ev olução da Dívida Ativ a 250, 0 200, 0 150, 0 100, 0 50, 0 0, milh õe s de R$ 128,7 141,4 1 67,3 1 78,4 1 92,6 2 03,7 22 4,4 Fonte: Divisão Financeira Obs.: Dívida Ativa = Valores Lançados até 31/dez/11 - Valores Arrecadados até 31/dez/11 (acumulados) Valores históricos (sem correção) Despesas Correntes e Pessoal 295,7 300,0 250,0 251,0 257,0 264,7 239,8 251,7 259,6 255,1 256,6 260,3 267,8 200,0 Milhões R$ 150,0 100,0 50, Pessoal 117,9 118,7 119,5 116,6 97,4 103,9 121,4 122,2 123,2 123,6 124,3 ODC 177,8 132,2 137,4 148,0 142,4 147,8 138,1 133,0 133,4 136,7 143,5 Fonte: Coordenação de Planejamento - Equipe de Orçamento e Procempa (Sistemas Cubo e GOR) Obs.: Valores empenhados corrigidos pelo IGPM para dez/2011 ODC (Outras Despesas Correntes): despesas correntes realizadas para aquisição de material de consumo, contratação de serviços, excluindo as despesas com pessoal. Pessoal: despesas realizadas para pagamento da folha de ativos, inativos e pensionistas.

15 Receita de Serviços e Outras 450,0 400,0 393,3 417,5 388,6 387,3 409,0 418,9 427,6 350,0 300,0 Milhões R$ 250,0 200,0 150,0 100,0 50, outras 49,6 64,8 35,8 47,0 52,2 54,3 65,5 de serviços 343,7 352,7 352,8 340,3 356,8 364,6 362,1 Fonte: Divisão Financeira Obs.: Valores corrigidos pelo IGPM para dez/2011 Receita de Serviços: vinculadas a arrecadação tarifária Outras Receitas: multas, juros, indenizações, restituições, ressarcimentos, alienação de bens, dívida ativa e outras não afetas à arrecadação tarifária Evasão de Receitas 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2, Percentual (%) 13,38 10,53 9,98 8,86 8,90 7,41 8,19 Fonte: Divisão Financeira - SIGDMAE I029 Obs.: Fórmula: ( ( FN005 - FN006 ) / FN005 ) * Legenda: FN005 - Receita lançada total (contábil) FN006 - Arrecadação total (contábil)

16 Perdas de Faturamento 29,00 28,50 28,00 27,50 27,00 26,50 26,00 25,50 25,00 24,50 24, Percentual (%) 28,77 28,12 27,30 27,46 27,04 26,88 25,62 Fonte: Divisão de Tratamento e Divisão de Arrecadação - SIGDMAE I013 Obs.: Fórmula: (((DM052-DM006-AG024)-(DM004-DM005))/(DM052-DM006-AG024))*100 Legenda: DM052: Volume de recalque de água DM006: Volume do processo de tratamento AG024: Volume de água de serviço DM004: Consumo medido total - comercial DM005: Consumo de água em repartiçoes públicas

17

18 Volume de Água Produzido 190,0 185,0 180,0 175,0 170,0 165,0 160,0 155, milhões de m 3 176,3 173,9 172,0 167,1 166,9 167,3 173,0 170,8 170,9 182,7 185,2 Fonte: Divisão de Tratamento - SIGDMAE AG006 Obs.: Volume de água produzido = recalque de água bruta (-) gastos de água no processo de tratamento

19 Volume de Água Faturado 104,0 102,0 100,0 98,0 96,0 94,0 92, milhões de m 3 102,4 98,7 96,5 95,3 96,0 96,0 96,8 94,7 94,4 98,6 98,3 Fonte: Divisão de Arrecadação - SIGDMAE AG011 Obs.: Volume de água faturado = volume medido total (-) volume consumido em repartições públicas Recalque de Água Bruta 220,0 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100, milhões de m 3 188,7 186,6 184,2 179,3 172,1 172,1 177,3 175,5 175,4 186,8 188,7 Fonte: Divisão de Tratamento - SIGDMAE DM052

20 Perdas na Distribuição 28,00 27,00 26,00 25,00 24,00 23,00 22,00 21,00 20, Percentual (%) 23,82 23,24 22,08 25,89 25,57 25,28 25,32 Fonte: Coordenação de Planejamento - SIGDMAE I049 Obs.: Fórmula: ((DM052-DM006-AG024-AG010)/(DM052-DM006-AG024))*100 Legenda: DM052 - Volume de recalque de água DM006 - Volume do processo de tratamento AG010 - Volume de água consumido AG024 - Volume de água de serviço DM004 - Consumo medido total - comercial DM005 - Consumo de água em repartiçoes públicas Distribuição de Água por Carro-Pipa volume em m Fonte: Divisão de Água - Setor de Levantamentos

21 Fonte: Divisão de Planejamento - SIGDMAE ES004

22 Volume de Esgoto Tratado 25,0 20,0 15,0 10,0 5, milhões de m 3 10,2 14,1 18,7 16,1 16,8 20,6 17,4 16,8 18,1 17,7 18,5 Fonte: Divisão de Tratamento - SIGDMAE ES006 Obs.: medição do volume de esgoto tratado nas 9 Estações de Tratamento de Esgotos (ETE). Volume de Esgoto Faturado 48,0 47,0 46,0 45,0 44,0 43,0 42,0 41,0 40,0 39,0 38, milhões de m 3 44,1 42,6 42,2 42,4 42,9 43,3 44,3 44,5 44,2 46,8 47,9 Fonte: Divisão de Arrecadação - SIGDMAE ES007 / Procempa TIES_0304 Obs.: relatório de consumo das tarifas 2 (água e esgoto cloacal) e 3 (água e esgoto misto)

23

24 Funcionários Ativos Número Fonte: Divisão de Recursos Humanos - Relatório Gerencial Obs.: funcionários ativos = estatutários + celetistas + cargos de confiança + adidos (-) cedidos adido: servidor de outras esferas a diposição do DMAE cargos de confiança: consideram-se os cc's puros ou mistos (funcionários do DMAE/PMPA) Afastamentos por Ano Devido a LTS , , , , , , n.º de dias , , , , , , ,00 Fonte: Divisão de Recursos Humanos - Relatório Gerencial Obs.: LTS: Licença para Tratamento de Saúde

25

26

27 Índice Geral de Satisfação dos Funcionários Nota Fonte: Divisão de Recursos Humanos - Pesquisa de Clima Organizacional Obs.: Índice leva em consideração aspectos como: motivação, liderança, ambiente de trabalho, qualidade de vida, colegas, salários. Nota com variação de 0 (zero) a 100 (cem). Periodicidade de apuração de 2 (dois) em 2 anos (dado somente disponível no final de 2012)

28

29

30 Serviços de Água Atendidos em até 24 horas 100,0 98,0 96,0 94,0 92,0 90,0 88,0 86,0 84,0 82,0 80, Percentual (%) 97,9 94,2 88,5 94,6 97,6 97,1 96,8 Fonte: Divisão de Água - SIGDMAE - D0148_A Fórmula: DM0278 / DM0276 * Legenda: DM Total de serviços realizados no período DM Quantidade de serviços atendidos em até 24 horas Serviços de Esgoto Atendidos em até 24 horas 90,0 88,0 86,0 84,0 82,0 80,0 78,0 76,0 74,0 72, Percentual (%) 87,5 88,3 78,1 79,2 83,6 88,5 85,1 Fonte: Divisão de Esgotos - SIGDMAE D0148_E Fórmula: DM0287_24 / QD024_B * Legenda: DM0287_24 - Total de serviços realizados no período QD024_B - Quantidade de serviços atendidos em até 24 horas

31 Avaliação Geral de Atendimento do Dmae Pesquisa de Opinião 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5, Nota 8,1 7,9 7,4 8,2 8,2 7,2 Fonte: Unidade de Comunicação Social - Pesquisa geral de satisfação dos clientes Obs.: Nota com variação de 0 (zero) a 10 (dez) - categoria residencial

32 Acesso ao Site do Dmae Res Res Res. Acessou 60 Consumidores que já Reclamaram da Qualidade da Água Reclamaram

33 Imediatamente Com muita demora Com pequena demora Ainda não foi solucionado Número de Fornecedores (por segmento) Serviços Materiais Consumo Obras Fonte: Serviço de Suprimento e Superintendência de Desenvolvimento

34 RESULTADOS DO SGD FRENTE Objetivo Resultados NBR ISO/IEC 17025:2005 Reconhecer a conformidade do sistema de gestão em laboratórios de ensaios e calibração, conforme requisitos da norma internacional ISO/IEC Reconhecimento de 30% das análises realizadas pela Divisão de Pesquisa NBR ISO 9001:2008 Certificar o Sistema de Gestão da Qualidade, de acordo com os requisitos da norma ABNT NBR ISO 9001:2008 Certificação do sistema de gestão da qualidade dos processos de Água e de Esgoto 5S s Otimizar processos, melhorar o ambiente de trabalho, reduzir custos e incentivar a melhoria contínua 549 servidores capacitados: Distritais de Água e de Esgoto, Setor de Manobra, Divisão de Instalações e Seção de Lançamento CMC Circuito de Melhoria Contínua Implantar a cultura da melhoria contínua por meio da resolução de problemas de pequena ou média Complexidade 42 participantes, 8 problemas em avaliação Programa de Desenvolvimento Gerencial On the job training Oferecer um percurso de aprendizado e transformação de Gestores e Potenciais de Liderança Utilizar a metodologia Aprender Fazendo e desenvolver a habilidade do líder para ensinar 107 gestores capacitados Servidores capacitados: Distritais de Água (158) e de Esgoto (54) e Divisão de Manutenção (98) Co-Labor-Ação Apoiar os gestores na disseminação das iniciativas estratégicas e do desdobramento do modelo de gestão em reuniões de equipes 750 servidores: Distritais de Água e de Esgoto, Divisão de Instalações, Seção de Leitura, Divisão de Manutenção, Manobra, Seção de Lançamento e Serviço de Suprimento Plano de Comunicação Ação Café da Manhã da Gestão Informar, promover o aprendizado, motivar comprometer os servidores com as ações do SGD 2010: 424 servidores 2011: 977 servidores Certificação OHSAS 18001:2007 Controlar os riscos de acidentes e doenças ocupacionais, melhorar o desempenho e implantar a gestão de saúde e segurança ocupacional Em fase de preparação: 120 servidores envolvidos, reforma das instalações Visitas do Diretor-Geral Planejamento Estratégico Conversa com servidores sobre os cenários internos e externos e apresentação das ações do SGD e do planejamento estratégico Revisão do Planejamento Estratégico 145 servidores: Distritais de Água Norte I e II DINAs, Sul - DISA e Divisão de Instalações 41 gestores envolvidos, alteração do mapa estratégico e estabelecimento de metas para 2012, 2013 e 2014

35

36