PORTARIA P N. 422, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014.

Transcrição

1 PORTARIA P N. 422, DE 10 DE DEZEMBRO DE Revisa o Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI para o período e dá outras providências. O Presidente do TRE-RS, no uso de suas atribuições regimentais, e considerando o disposto no art. 2º da Resolução TRE-RS n. 240/2013, RESOLVE: Art. 1º Revisar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI do TRE-RS, que passa a vigorar conforme consta no Anexo I da presente Portaria. Art. 2º As metas constantes deste plano serão objeto de projetos a cargo da Secretaria de Tecnologia da Informação () e inscritos no respectivo Escritório Setorial de Projetos. Parágrafo único. O Comitê poderá determinar à a execução de outros projetos decorrentes de demandas não previstas no PDTI, desde que não comprometam as metas aqui estabelecidas. Art. 3º As contratações necessárias à implementação das metas e projetos decorrentes deste plano constarão do Plano Anual de Contratações, conforme previsto na IN 39/14. Art. 4º A Secretaria de Tecnologia da Informação encaminhará ao Comitê relatório semestral de desempenho em relação às metas estabelecidas no PDTI. 1º De posse do relatório, o Comitê elaborará um parecer crítico, sugerindo ações corretivas e, excepcionalmente, a repactuação de metas. 2º O relatório e o parecer serão encaminhados à apreciação da Presidência do TRE- Assinado digitalmente conforme Lei /2006 Em: 10/12/ :11 Por: MARCO AURELIO HEINZ Original em: CHAVE: 9a73ca95a TRE-RS

2 RS. Art. 5º O PDTI será revisado anualmente, ou a qualquer tempo, no decorrer do exercício, caso haja superveniência de fato que justifique a urgência de ajustes. Art. 6 º Fica revogada a Portaria P n. 388/2013. Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PRESIDENTE

3 ANEO I APRESENTAÇÃO Conforme previsto na Resolução TRE 240/2013, que institui o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação, este Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI estabelece as metas de Tecnologia da Informação do TRE para os próximos anos. O quadro Alinhamento do PDTI demonstra que, além das metas diretamente relacionadas ao, este plano incorpora demandas originadas no Plano Estratégico Institucional do TRE-RS PEI e dos Fatores Críticos de Sucesso, identificados no documento de diagnóstico, elaborado pela Secretaria de Tecnologia da Informação do TRE-RS e apresentado ao Comitê. Algumas metas constantes no Plano Estratégico do Judiciário (/CNJ) foram incorporadas ao PDTI por serem consideradas relevantes, induzindo a adoção de boas práticas pelo TRE-RS, ainda que vigore o entendimento de que não exista obrigatoriedade de atender tais estipulações daquele Conselho. Dessa forma, o PDTI centraliza todas as necessidades estratégicas, simplificando a gestão dos esforços para sua implementação por parte da e seu controle por parte do Comitê e Presidência do TRE. O plano foi dividido em temas, agrupando os objetivos de gestão e uso corporativo, que representam objetivos de alto nível a serem atingidos para que a visão que o TRE tem sobre cada dimensão do planejamento possa ser alcançada. Tais objetivos desdobram-se nas metas que serão efetivamente gerenciadas ao longo da execução do PDTI, cujos indicadores são descritos em quadro próprio. A relação de metas não é exaustiva, pois é reservado ao Comitê o estabelecimento de novos objetivos, desde que não comprometam o disposto neste PDTI. Assim, serve o presente plano de balizador para os principais investimentos, especialmente aqueles de longo prazo, ficando preservada a capacidade de reação da TI do TRE, por meio dos processos de governança, às demandas que não puderem ser identificadas no momento da elaboração do Plano Diretor. Será por meio dessa

4 fixação complementar de metas que o Comitê exercerá sua função de priorizar e selecionar os sistemas de informação a serem desenvolvidos no TRE. O PDTI tem caráter permanente, mas considera seguidas revisões, focadas nos exercícios imediatamente seguintes. Assim, embora estejam quantificados alvos até 2018, demonstrando a evolução esperada de alguns itens ao longo de toda a vigência do, o foco está nos próximos dois exercícios, visando, nesta edição, guiar a execução orçamentária de 2015 e a proposta orçamentária de Para prover a permanente atualização e respeitar a tradição de alternância da Presidência do TRE, fazem-se necessárias revisões anuais, que detalharão metas para os demais exercícios, sempre com foco em dois anos, detalhando objetivos deste plano ou incluindo novos objetivos que atendam necessidades emergentes.

5 METAS DO PDTI 1. Gerenciamento de Serviços Nº 1.1 de TI Qualificar a prestação de serviços. criar canal permanente de comunicação com os usuários automatizar a gestão de desktops Meta 80% CNJ I - 1.1a- Índice de satisfação dos usuários com equipamentos 80% CNJ I - 1.1b- Índice de satisfação dos usuários com sistemas 80% CNJ I - 1.1c- Índice de satisfação dos usuários com o atendimento do Help Desk 30% 80% 100% CNJ I - 1.1d- Percentual de desktops gerenciados por sistema centralizado 1.2 Aprimorar o atendimento de incidentes. implantar o Help Desk na mapear processos de incidentes implantar processos para medição e controle de efetividade e tempo de atendimento treinar pessoal para atendimento elaborar o catálogo de serviços elaborar a base de conhecimento definir Nível de Acordo de Serviços 70% CNJ 100% CNJ 70% I - 1.2a- Percentual de incidentes com atendimento iniciado em até 15 minutos I - 1.2b- Percentual dos serviços atendidos pelo Help Desk I - 1.2c- Percentual de incidentes solucionados conforme Níveis de Acordo dos Serviços (NAS) estabelecidos

6 Nº 1.3 de TI Implementar os processos de ITIL no TRE-RS. definir os gerentes para cada processo de ITIL implementação de cada processo de ITIL capacitar os servidores para o gerenciamento dos processos Meta I 1.3a- Maturidade do processo de gestão de catálogo I - 1.3b- Maturidade do processo de gestão de acesso I 1.3c- Maturidade do processo de gerenciamento de incidentes I - 1.3d- Maturidade do processo de gestão de eventos I 1.3e- Maturidade do processo de gerenciamento de problemas I - 1.3f- Maturidade do processo de gerenciamento da configuração I - 1.3g- Maturidade do processo de gerenciamento de mudanças I - 1.3h- Maturidade do processo de gerenciamento de liberação e implantação I - 1.3i- Maturidade do processo de gestão de disponibilidade I - 1.3j- Maturidade de gestão de capacidade I - 1.3l- Maturidade do processo de cumprimento de requisição I - 1.3m- Maturidade do processo de gestão de fornecedores I - 1.3n- Maturidade do processo de gestão de continuidade de serviços I - 1.3o- Maturidade do processo de gestão de nível de serviço Comitê

7 Nº de TI Meta I - 1.3p- Número de processos ITIL modelados 2. Capacitação Nº 2.1 Promover a inovação. proporcionar a participação em eventos de atualização e desenvolvimento profissional dos servidores da TI definir e priorizar os cursos de capacitação necessários para a implementação dos novos projetos e aprimoramento dos atuais serviços Metas I - 2.1a- Número de horas de participação em eventos de atualização e desenvolvimento profissional I - 2.1b- Número de servidores da que participaram em eventos de atualização e desenvolvimento profissional

8 3. Gerenciamento de Projetos Nº Metas Consolidar o gerenciamento de projetos. OK I - 3.1a- EP formalizado DG 3.1 formalizar o Escritório de Projetos da aprimorar a gestão de projetos da 70% 60% 60% 70% 70% I - 3.1b- Percentual de projetos executados dentro do escopo, tempo e custo definidos 4. Infraestrutura Nº 4.1 Aumentar a disponibilidade da infraestrutura. definir junto ao Comitê os serviços essenciais para monitoramento e garantia de disponibilidade monitorar a disponibilidade dos serviços mantidos pelo TRE-RS Metas 99% 99,5% 99,6% 99% 99,5% 99,6% PEI 90% 95% CNJ I - 4.1a- Percentual de disponibilidade de serviços mantidos pelo TRE-RS (conjunto definido pelo Comitê ) I - 4.1b- Percentual de disponibilidade de serviços essenciais (definidos pelo PEI) I - 4.1c- Percentual de cumprimento do NAS de disponibilidade dos sistemas

9 Nº Metas Ampliar a segurança e a capacidade da infraestrutura do TRE-RS. OK FCS I 4.2a- Implantação de redundância da storage principal 4.2 implantação de um segundo datacenter contratar e implantar a redundância da storage principal contratar e implantar o backbone secundário instalar a infraestrutura de rede no novo prédio 95% 100% OK OK FCS FCS CNJ FCS I / 4.2b- Implantação de um segundo datacenter I - 4.2c- Percentual das zonas com conexão de pelo menos 2Mbps I - 4.2d- Rede do TRE preparada para conexão de dispositivos móveis à rede interna Atualizar o sistema operacional do parque computacional. 30% 100% FCS I 4.3b- Percentual de máquinas da Secretaria do TRE com o Windows 7 instalado 4.3 aquisição e instalação do Windows 7 100% FCS I - 4.3c- Percentual de zonas eleitorais e CAEs com todas as máquinas migradas para o Windows 7 5. Processo de Aquisição Nº 5.1 Aprimorar o processo de aquisições e gerenciamento de contratos. Metas 100% CNJ I - 5.1a- Percentual de contratos de aquisição segundo processo de planejamento aderente à Resolução 182/2013 do CNJ

10 Nº implementar processo de planejamento de aquisições aderente à Resolução 182/2013 do CNJ implementar a medição sobre o processo de gestão de contratos promover a aderência aos Níveis Mínimos de Serviço NMS por parte dos contratados Metas OK TCU OK TCU I - 5.1c- Norma própria publicada para aquisições no TRE-RS I - 5.1d- Norma própria publicada para gestão de contratos no TRE-RS DG DG Nº 6. Comunicação Interna Ampliar e qualificar os canais virtuais de comunicação interna do TRE-RS. Metas 85% PEI I - 6.1a- Índice de satisfação dos usuários com os canais virtuais de comunicação interna do TRE 6.1 desenvolver a nova versão do sistema Crono criar o estúdio de gravação e transmissão multimídia OK OK PEI PEI I - 6.1b- Estúdio de gravação e transmissão multimídia criado I - 6.1c- Nova versão do sistema Crono implantada

11 7. Soluções para a estratégia do TRE Nº Prazo / Meta 7.1. Ampliar e qualificar a transmissão remota dos Boletins de Urnas no dia da eleição. implementação de novos pontos de transmissão 90% PEI I - 7.1a- Percentual de transmissão remota do BU de seções cujo tempo médio de recebimento de Bus superou 3h nas 02 últimas eleições 7.3 Adequar a estrutura das zonas eleitorais para a biometria. instalação de kits biométricos 100% FCS PEI I - 7.3a- Percentual de zonas eleitorais biométricas com 02 notebooks I - 7.3b- Número de zonas eleitorais e CAEs com kit biométrico instalado 7.4 Implementar ferramenta de Business Intelligence (BI) contratação de sistema de BI 2 4 FCS I - 7.4a- Número de aplicações de BI implementadas 8. Governança Nº 8.1 Aprimorar continuamente a governança. Prazo / Meta OK I - 8.1a- Macroprocesso de governança formalizado Comitê

12 Nº Prazo / Meta formalizar o macroprocesso de governança OK I - 8.1b- Política de Gestão de riscos relacionados aos objetivos de gestão e uso corporativo formalizada Comitê elaborar a política de gestão de riscos formalizar o processo de desenvolvimento de software aprovar processo de governança orçamentária aprovar plano de contratações aprovar processo de governança de demandas elaborar o catálogo de serviços estabelecer acordos de níveis de serviços 100% I - 8.1c- Percentual de Sistemas de informação do TRE-RS com gestores formalmente designados I - 8.1d- Maturidade do Processo de desenvolvimento de software I 8.1e- Maturidade do Processo de Governança Orçamentária Comitê Comitê I - 8.1f- Maturidade do Processo de Governança de Contratações Comitê I - 8.1g- Maturidade do Processo de Governança de Demandas Comitê 0,56 0,64 0,67 0,68 0,70 I 8.1h - igovti Comitê

13 Nº Prazo / Meta Promover as iniciativas necessárias para o atingimento das metas do PDTI. 8.2 monitorar o desenvolvimento dos projetos e ações do PDTI 85% I - 8.2a- Percentual de Atendimento das metas do PDTI 8.3 Promover o funcionamento efetivo do Comitê. monitorar o funcionamento do Comitê 05 I - 8.3a- Número de reuniões ordinárias anuais do Comitê Comitê

14 ALINHAMENTO DO PDTI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INICIATIVAS Primar pela satisfação do cliente C -CNJ 2. Garantir a disponibilidade dos sistemas C essenciais ao Judiciário 3. Buscar a Excelência na Gestão C 4. Promover a Segurança da Informação - TRE-RS 5. Garantir a infraestrutura C apropriada às atividades judiciais e administrativas 6. Gerenciar serviços, conforme boas práticas da ITIL 7. Aumentar a disponibilidade da infraestrutura 8. Promover a cultura da Inovação 9. Consolidar o gerenciamento de Projetos 10. Aperfeiçoar a Governança TRE-RS - PEI 11. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades institucionais 12. Aprimorar a comunicação interna 13. Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

15 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INICIATIVAS Aprimorar o processo eleitoral 15 Prestar serviços de excelência FATOR CRÍTICO DE SUCESSO DO DIAGNÓCO 16. Adequar as estruturas dos cartórios às necessidades da biometria considerando o JEP 17. Implementar um macroprocesso de governança de TI, com efetiva participação do Comitê 18. Ampliar a possibilidade de transmissão de resultados da Eleição 19. Implantar o Processo Judicial Eletrônico 20. Promover a melhoria contínua das ferramentas internas de comunicação 21. Viabilizar a gravação e transmissão de eventos 22. Implantar um Help Desk com adoção formal de processos de gestão de incidentes e problemas 23. Implantar uma estrutura de armazenamento de dados mais tolerante a falhas 24. Implantar um segundo datacenter 25. Implementar um novo backbone secundário 26. Consolidar o gerenciamento de projetos na 27. Formalizar o processo de desenvolvimento de software

16 PORTIFÓLIO DE INDICADORES Nº Indicador Descrição Fórmula de Cálculo I - 1.1a I - 1.1b I - 1.1c I - 1.1d I - 1.2a I - 1.2b I - 1.2c I - 1.3a I - 1.3b Índice de satisfação dos usuários com equipamentos Índice de satisfação dos usuários com sistemas Índice de satisfação dos usuários com o atendimento do Help Desk Percentual de desktops gerenciados por sistema centralizado Percentual de incidentes com atendimento iniciado em até 15 minutos Percentual dos serviços atendidos pelo Help Desk Percentual de incidentes solucionados conforme Níveis de Acordo dos Serviços (NAS) estabelecidos Maturidade do processo de gestão de catálogo Maturidade do processo de gestão de acesso Mensurar, anualmente, via instrumento de pesquisa junto aos usuários, os seus níveis de satisfação com os equipamentos disponibilizados pela. Mensurar, anualmente, via instrumento de pesquisa junto aos usuários, os seus níveis de satisfação com os sistemas disponibilizados pela. Mensurar, semestralmente, via instrumento de pesquisa junto aos usuários do serviço, os níveis de satisfação com o atendimento do Help Desk. Mensurar, anualmente, o grau de automatização do gerenciamento de desktops tendo em vista o aperfeiçoamento do controle e distribuição dos equipamentos. Mensurar, mensalmente, a evolução do índice de atendimento inicial de chamados / incidentes que estão dentro da meta de tempo estabelecida. Mensurar, mensalmente, a evolução do nº de atendimentos do Help Desk em relação ao total de atendimentos realizados pela. Mensurar, mensalmente, a evolução da conformidade dos incidentes solucionados de acordo com os Níveis de Acordo de Serviços estabelecidos. Mensurar, anualmente, o nível de maturidade na implantação das práticas existentes nos modelos de referência da ITIL em cada um dos processos, Nº de usuários muito satisfeitos ou satisfeitos / nº de usuários avaliados 100 Nº de usuários muito satisfeitos ou satisfeitos / nº de usuários avaliados 100 Nº de usuários muito satisfeitos ou satisfeitos / nº de usuários avaliados 100 Nº de desktops inseridos no sistema de gerenciamento / nº de desktops total 100 Nº de atendimentos iniciados em até 15 minutos / nº de atendimentos de incidentes totais 100 Nº de atendimentos realizados via Help Desk / nº total de atendimentos 100 Nº de incidentes solucionados conforme o NAS / nº total de incidentes 100 Índice de Maturidade: 0) Incompleto. O processo não é implementado ou falha em atingir seu propósito.

17 Nº Indicador Descrição Fórmula de Cálculo I - 1.3c I - 1.3d I - 1.3e I - 1.3f I - 1.3g I - 1.3h I - 1.3i I - 1.3j I - 1.3l I - 1.3m I - 1.3n I - 1.3o Maturidade do processo de gerenciamento de incidentes Maturidade do processo de gestão de eventos Maturidade do processo de gerenciamento de problemas Maturidade do processo de gerenciamento da configuração Maturidade do processo de gerenciamento de mudanças Maturidade do processo de gerenciamento de liberação e implantação Maturidade do processo de gestão de disponibilidade Maturidade de gestão de capacidade Maturidade do processo de cumprimento de requisição Maturidade do processo de gestão de fornecedores Maturidade do processo de gestão de continuidade de serviços Maturidade do processo de gestão de nível de serviço bem como a sua evolução durante o período estabelecido pelo PDTI. I 1.3p Número de processos ITIL modelados Contabilizar o número de processos ITIL, listados no PDTI entre o item 1.3a e 1.3o, com processo mapeado I - 2.1a Número de horas de participação em eventos de atualização e desenvolvimento profissional Mensurar, anualmente, o cumprimento da meta estabelecida em horas de participação dos servidores da em eventos de atualização profissional 1) Inicial. O processo é caracterizado como sendo imprevisível e ocasionalmente caótico. Poucas etapas são definidas e o sucesso depende de esforços individuais e, muitas vezes, heróicos. 2) Gerenciado. O processo atinge seu propósito conforme esperado. 3) Definido. Há um padrão formalmente definido e cumprido para o processo. 4) Quantitativamente Gerenciado. Métricas detalhadas dos processos são coletadas e monitoradas. 5) Em otimização. A melhoria contínua do processo é estabelecida por meio de sua avaliação quantitativa, e da implantação planejada e controlada de tecnologias e idéias inovadoras. Fonte: Nº total de processos ITIL com mapeamento publicado Nº total de horas dos eventos de atualização profissional em que servidores da participaram. I - 2.1b Número de servidores da que Mensurar, anualmente, o cumprimento da meta Nº total de servidores da que participaram em eventos

18 Nº Indicador Descrição Fórmula de Cálculo I - 3.1a participaram em eventos de atualização e desenvolvimento profissional EP formalizado estabelecida na quantidade de servidores que participaram em eventos de atualização profissional Formalização do EP, conforme definido na criação do Escritório de Projetos Corporativo de atualização profissional. Verificação do cumprimento do rito de formalização I - 3.1b I - 4.1a I - 4.1b I - 4.1c I - 4.2a I - 4.2b I - 4.2c Percentual de projetos executados dentro do escopo, tempo e custo definidos Percentual de disponibilidade de serviços mantidos pelo TRE-RS (conjunto definido pelo Comitê ) Percentual de disponibilidade de serviços essenciais (definidos pelo PEI) Percentual de cumprimento do NAS (Níveis de Acordo de Serviços) de disponibilidade dos sistemas Implantação de redundância da storage principal Implantação de um segundo datacenter Mensurar, anualmente, a evolução da qualidade e precisão dos planejamentos desenvolvidos nos projetos executados pela. Considera sempre o último plano de projeto aprovado, mesmo que tenha sido revisado ao longo da execução. O novo plano só não é considerado ser for produzido após a data prevista para a conclusão do projeto no último plano considerado. Mensurar, mensalmente, o cumprimento da meta estabelecida de disponibilidade dos serviços mantidos pelo TRE-RS definidos pelo Comitê. Mensurar, mensalmente, o cumprimento da meta estabelecida de disponibilidade dos serviços definidos pelo PEI. Mensurar, mensalmente, o cumprimento da meta estabelecida pelo NAS de disponibilidade dos sistemas. Adquirir, instalar e configurar dispositivo de storage que trabalhe de forma redundante com a storage principal, fazendo com que a falha de um dos equipamentos não gere indisponibilidade, tampouco perda, de dados. Criar ambiente composto por racks, climatização, alimentação e proteção física para armazenar equipamentos de rede capazes de permitir o armazenamento redundante de dados em local diverso do datacenter principal e a ativação dos principais serviços no caso de falha grave no site principal. Nº de projetos executados dentro do escopo, tempo e custo / nº total de projetos 100 Tempo em horas de disponibilidade dos serviços / (24h 30) 100 Tempo em horas de disponibilidade dos serviços / (24h 30) 100 Tempo de disponibilidade dos sistemas / tempo de disponibilidade estabelecido no NAS 100 Redundância da Storage implantada Segundo Datacenter implantado com controle de acesso, alimentação e refrigeração adequados. Percentual das zonas com conexão de pelo Mensurar o cumprimento da meta de 2Mbps de conexão Nº de Fóruns Eleitorais com 2Mbps / 142 Fóruns

19 Nº Indicador Descrição Fórmula de Cálculo I - 4.2d I - 4.3b I - 4.3c I - 5.1a I - 5.1c I - 5.1d I - 6.1a I - 6.1b I - 6.1c I - 7.1a menos 2Mbps com a Internet nas Zonas Eleitorais. Eleitorais do Interior 100 Rede do TRE preparada para conexão de dispositivos móveis à rede interna Percentual de máquinas das Secretarias do TRE com o Windows 7 instalado Percentual de zonas eleitorais com todas as máquinas migradas para o Windows 7 Percentual de contratos de aquisição segundo processo de planejamento aderente à Resolução 182/2013 do CNJ Norma própria publicada para aquisições no TRE-RS Norma própria publicada para gestão de contratos no TRE-RS Índice de satisfação dos usuários com os canais virtuais de comunicação interna do TRE Estúdio de gravação e transmissão multimídia criado Nova versão do sistema Crono implantada Percentual de transmissão remota do BU de seções cujo tempo médio de recebimento superou 3h nas 02 últimas eleições Mensurar o cumprimento da meta estabelecida de preparação da infraestrutura de rede do TRE-RS para implantação dos serviços de conexão de dispositivos móveis à rede interna. Mensurar, mensalmente, a evolução do nº de máquinas das Secretarias com o Windows 7 instalado. Mensurar, mensalmente, a evolução do nº de zonas eleitorais com todas as máquinas migradas para o Windows 7. Mensurar, anualmente, a evolução do nível de aderência à Resolução 182 dos contratos do TRE-RS. Mensurar o cumprimento da meta estabelecida de publicação da Norma do TRE-RS para aquisições. Mensurar o cumprimento da meta estabelecida de publicação da Norma do TRE-RS para gestão de contratos. Mensurar, anualmente, o nível de satisfação dos usuários do TRE-RS com os canais virtuais de comunicação interna do TRE-RS disponibilizados pela. Mensurar o cumprimento da meta de criação e instalação do estúdio multimídia. Mensurar o cumprimento da meta de implantação da nova versão do Crono. Mensurar a redução do tempo de transmissão remota do BU em locais de difícil acesso cujo o tempo de recebimento superou 3h nas duas últimas eleições. Infraestrutura de rede do TRE-RS instalada e adequada. Nº de máquinas das secretarias do TRE-RS com windows 7 instalados / nº total de máquinas das secretarias do TRE- RS 100 Nº de zonas eleitorais com windows 7 instalados em todas as máquinas / 173 zonas 100 Nº de contratações aderentes à Res. 182 / nº total de contratos 100 Norma para aquisições do TRE-RS publicada. Norma para gestão de contratos do TRE-RS publicada. Nº de usuários muito satisfeitos ou satisfeitos / nº total de usuários 100 Estúdio de gravação e transmissão multimídia criado e instalado Nova versão do sistema Crono implantada Nº de pontos de transmissão em seções instalados para seções com tempo médico de recebimento de Bus com 3h nas duas últimas eleições / Nº total de seções com tempo médico de recebimento de BUs com 3h nas duas últimas eleições 100

20 Nº Indicador Descrição Fórmula de Cálculo I - 7.3a I - 7.3b I 7.4a I - 8.1a I - 8.1b I - 8.1c I - 8.1d I - 8.1e I - 8.1f Percentual de zonas eleitorais biométricas com 02 notebooks Número de zonas eleitorais com kit biométrico instalado Número de aplicações de BI implementadas Macroprocesso de governança formalizado Política de Gestão de riscos relacionados aos objetivos de gestão e uso corporativo formalizada Percentual de Sistemas de informação do TRE-RS com gestores formalmente designados Maturidade do Processo de desenvolvimento de software Maturidade do Processo de Governança Orçamentária Maturidade do Processo de Governança de Contratações Acompanhar o cumprimento da meta estabelecida de disponibilização de 02 notebooks para cada Zona Eleitoral Biométrica. Acompanhar o cumprimento da meta estabelecida de Kits biométricos instalados nas Zonas Eleitorais. Contabiliza o número total de aplicações baseadas em BI implementadas no TRE. Considera-se aplicação um conjunto de elementos de pesquisa baseados em um conjunto de dados correspondente a determinado processo de trabalho do TRE. A contabilização é anual e considera todas as aplicações em uso, inclusive as implementadas em exercícios anteriores. Verificar o cumprimento da meta estabelecida quanto a formalização do macroprocesso de governança com vistas a garantir a sua continuidade. Verificar o cumprimento da meta estabelecida de aprovação e formalização da Política de Gestão de Riscos pelo Comitê Mensurar, mensalmente, a evolução da designação formal de gestores dos sistemas de informação do TRE- RS. Mensurar, anualmente, o nível de maturidade na implantação das práticas existentes nos modelos de referência de desenvolvimento de softwares, processo de governança orçamentária, governança de contratações e demandas, bem como sua evolução durante o período. Nº de zonas eleitorais biométricas com 02 notebooks/nº de zonas biométricas 100 Nº de zonas eleitorais com os Kits biométricos instalados Nº de aplicações de BI implementadas Resolução de formalização do macroprocesso de governança aprovada Resolução da formalização da política de gestão de riscos e uso corporativo aprovada Nº de sistemas de informação com gestores formalmente designados / nº total de sistemas de informação 100 Índice de Maturidade: 0) Incompleto. O processo não é implementado ou falha em atingir seu propósito. 1) Inicial. O processo é caracterizado como sendo imprevisível e ocasionalmente caótico. Poucas etapas são definidas e o sucesso depende de esforços individuais e, muitas vezes, heróicos. 2) Gerenciado. O processo atinge seu propósito conforme esperado. 3) Definido. Há um padrão formalmente definido e

21 Nº Indicador Descrição Fórmula de Cálculo I - 8.1g I 8.1h I - 8.2a I - 8.3a I - 9.1a Maturidade do Processo de Governança de Demandas IgovTI Percentual de Atendimento das metas do PDTI Número de reuniões ordinárias anuais do Comitê Análise e avaliação de riscos dos principais processos do TRE-RS Indicador de maturidade de governança baseado no questionário do TCU Acompanhar, anualmente, a evolução do cumprimento das metas estabelecidas pelo PDTI e a efetividade do Plano. Acompanhar o funcionamento efetivo do Comitê, segundo a meta mínima de reuniões estabelecida. Acompanhar a evolução do trabalho de mapeamento, análise e avaliação dos riscos dos principais processos do TRE-RS cumprido para o processo. 4) Quantitativamente Gerenciado. Métricas detalhadas dos processos são coletadas e monitoradas. 5) Em otimização. A melhoria contínua do processo é estabelecida por meio de sua avaliação quantitativa, e da implantação planejada e controlada de tecnologias e idéias inovadoras. Fonte: planilha de cálculo derivada do questionário 2012 submetido pelo TCU a entes da Administração Pública Federal. O indicador acompanhará alterações eventualmente feitas pelo TCU no questionário ou método de cálculo. A planilha está disponível em LS Metas do PDTI atendidas / Total de metas do PDTI 100 Número de reuniões ordinárias anuais do Comitê Análise e avaliação dos riscos realizada.