CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA SÃO PAULO DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA - 31/ 8/2010 No.EMPENHO: 1653/2010 DATA: 31/08/2010 PROCESSO: LICITAÇÃO: FORNECEDOR: 37071041253 - PATRICIA DO SOCORRO MAGALHAES

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COORDENADORIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES QUADRO VENCEDOR

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COORDENADORIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES QUADRO VENCEDOR PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07.0244/203 PREGÃO ELETRONICO: 004/204 EMPRESA:

Demonstrativo De Itens por Fornecedor 442/2007 - DMP

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO Demonstrativo De Itens por Fornecedor Processo: 15208/2007 - Pregão Presencial 442/2007 - DMP

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Coordenadoria de e Patrimônio Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2012/000139 Data: 10/07/2012 CNPJ - 08.692.456/0001-71 / BNB COM. EQUIPAM. INFORMATICA LTDA ME Documentos: NOTA

LISTA DE CONTRATOS EFETUADOS PELA ADMINISTRAÇÃO

LISTA DE CONTRATOS EFETUADOS PELA ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS DE OBRAS CONTRATOS DE FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EM ANDAMENTO EXERCÍCIO 2015 Assunto Contrato Nº do processo Nº do Contrato Vigência SALDO DEZEMBRO

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ J.F SCHER DOS SANTOS - ME 17196951000180 DRISERV - EMPRESA DE MINERACAO

DESCRIÇÃO HISTÓRICO PARCIAL TOTAL SALDO ANTERIOR 0,00 RECEITA 50401 - IMPOSTO DE RENDA Movimento diário IRRF

SALDO ANTERIOR RECEITA 50401 - IMPOSTO DE RENDA Movimento diário IMPOSTO DE RENDA 98,21 50401 - IMPOSTO DE RENDA Movimento diário IRRF 1.508,08 50427 - I.N.S.S Movimento diário I.N.S.S 50427 - I.N.S.S

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL LOTE 07

QUADRO DE VENCEDOR PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07.0096/205 PREGÃO ELETRÔNICO: 064/205 SRP N 040/205 EMPRESA: R F SANTOS ME CNPJ: 05.58.307/000-00 ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e estado): TELEFONE/FAX:

19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00

Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 07 de Maio de 2015 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior

01/01/2016 a 31/12/2021 3.100,00 06/11/2015 exercício 2016 Núm. Empenho Fonte/Nat. Desp. Credor Objeto do Empenho Modalidade de Empenho Valor Data

009798/15-98 04.124.0094.2328 Unidade Getora de Atividades Meio - UGAM Fornecimento de água tratada e serviço de coleta de esgoto Inexigibilidade, art. 25, caput Núm. Contrato Aditivo Contratado Objeto

CREA/DF Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.304.725/0001-73

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.30.72/0001-73 Relação de Pagamentos Período: 01/01/201 a 31/12/201 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Bahia. Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00015/2015 (SRP)

13/04/2015 COMPRASNET O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO Pregão Eletrônico MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Bahia Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00015/2015 (SRP) Às 09:48 horas do

Raimundo Nonato Rocha de Lima Pregoeiro

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COORDENADORIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES QUADRO VENCEDOR PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07.0244/203 PREGÃO ELETRONICO: 004/204 EMPRESA:

CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO

Pagina: 1 1-0.0.31.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 24/02/15 166/1 7 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 1.696,25 1.696,25 1.696,25 Total 1.696,25 2-0.0.31.90.03 - Pensões do RPPS

Avaliação de Conhecimentos Técnicos prova discursiva e/ou análise de caso(s) referente(s) à área/subárea de interesse na prestação de serviços.

SEBRAE NA Edital de Credenciamento 02/2010 Errata 01 Comunicado 06 CONVOCAÇÃO PARA 3ª ETAPA CERTIFICAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA AVALIAÇÃO DE S TÉCNICOS (Publicado em 20/12/2012) ATENÇÃO: Há uma listagem

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 11.453.233/0001-66

Orçamentários 4 020501 10.301.0006.2.030 3.3.9.0.39.00 2 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 30/05/2014 30/05/2014 Estimativa 39,00 REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste

Material/Serviço Quant. Valor unit. (R$) Valor total (R$) Confecção bancada (sala 104 e 201)

Empenho: 01 (PROAP) Processo 23079.035930/2005-27 Fornecedor: Resenrio 72.035.983/0001-02 Nota Fiscal: 3934 Data Nota Fiscal: 22/07/2005 Remanejamento e intalação de ar condicionado split 30.000 BTUs Springer

PREGÃO ELETRONICO Nº 31/2012 ORGÃO GERENCIADOR: UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UnB UASG: 154040 VIGÊNCIA: 19/09/2014 *Estoque sujeito à variação

Item QTD da Ata 1 45 PREGÃO ELETRONICO Nº 31/2012 ORGÃO GERENCIADOR: UNIVERSIDADE DE IA - UnB UASG: 154040 VIGÊNCIA: 19/09/2014 *Estoque sujeito à variação Especificação Valor Unit. Fornecedor Ata Fone

Convocamos os profissionais relacionados abaixo, para AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS E HABILIDADES (candidatos a instrutoria e consultoria)

SEBRAE/MA Edital de Credenciamento 01/2012 Comunicado de Credenciamento 001/2014 Credenciamento para Prestação de Serviços de Instrutoria e Consultoria CONVOCAÇÃO PARA 3ª ETAPA AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13 / 14

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13 / 14 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 07 / 14 Aos quinze dias do mês de setembro do ano de 2014, a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI,, inscrita no C.N.P.J. sob o número, 46.523.031/0001-28,

PLANILHA DE EMPRESAS VENCEDORAS - PREGÃO 30/2013

EMPRESA: URUTAU TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP - EPP CNPJ: 11.314.631/0001-00 1 Bateria recarregável (modelo NP-BN1) para câmera fotográfica marca Sony DSC-W530 Unidade 5 Sony/Sony 100,00 500,00

ESTADO DO TOCANTINS FUNDACAO UNIRG RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 02/03/2011 A 02/03/2011

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 2/3/211 A 2/3/211 1/794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. 18.996- RECRE - C/C 18.996-3/6/211, 3685 2/3/211 938,29.1 Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES

RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO/SRP nº 018/2012

RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICOSRP nº 0182012 Ref.: Processo n.º 01300.0010982012-8 Objeto: Aquisição de forma parcelada, de material(is) de Processamento de Dados para reposição do estoque do Almoxarifado,

TERMO DE ADJUDICAÇÃO. Item 0001

TERMO DE ADJUDICAÇÃO Às 11:01 horas do dia 05 de junho de 2012, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Palmas, designado pela portaria 095/2011-GAB/SEFIN após analise da documentação do Pregão

001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.

Período: 01/02/ até 28/02/ 001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + 01/02 000065 0001 NF ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.160,00 + 1 NOTA

CALENDÁRIO DE PROVAS 2º Época

CURSO: ADMINISTRAÇÃO A Noturno 14/12 19h15 Filosofia e Ética Gera 15/12 19h15 Contabilidade de Custos Mário 16/12 19h15 Economia para Administradores Melissa 17/12 19h15 Metodologia Cientifica Ana Lúcia

P R E G Ã O P R E S E N C I A L PR Nº 21/13 ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

P R E G Ã O P R E S E N C I A L PR Nº 21/13 1. OBJETO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (SEGURADORA) PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO EMPRESARIAL DOS IMOVEIS DO SESC/AM E SENAC/AM,

FAETEC - Técnico de Nível Médio - 2º Semestre. 2ª Reclassificação - Ano Letivo de 2013

CVT Cidade de Deus Curso Técnico Subsequente ao Ensino Médio - Edificações (Noturno) 38 314010966 SAMUEL JOSÉ FAUSTINO JUNIOR Página 1 de 28 CVT Itaboraí Curso Técnico Subsequente ao Ensino Médio - Edificações

SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2009

1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONÍVEL 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 CAIXA GERAL 2.569,62 **** CAIXA 2.569,62 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.0001 BANCO DO BRASIL c / c 28244-8 85.636,65

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00

Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE

Exercício 2014. Câmara Municipal de Barbosa Ferraz. Despesa Empenhada por Fornecedor. Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

204 Período: 0/05/204 até /05/204 Fornecedor: 000062 LUCIANO SOARES DE SOUZA 02/05 00006 ORDINARIO ORCAMENTARIO 000 0.0.000-2.00.000..90.4.00.00.00 0000 -.55,00 - DESPESA COM VIAGEM DE DIÁRIAS ATÉ A CIDADE

Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho

Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01

VESTIBULAR COMPLEMENTAR 2009.1

CURSO DE BACHARELADO FONOAUDIOLOGIA - DIURNO 0296 Kátia Maria Lima Soares 33,00 1407 Camila Carla da Silva Santos 30,00 CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM LETRAS - MANHÃ 1482 Maria da Conceição de Melo Mendonça

TAXA: OBSERVACAO 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.

04/06/13 14:15 DATA EMISSAO : 04Jun13 NUMERO : 2013NE002578 UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS FAVORECIDO : 13746401/0001-37 - ZULMIRA RAMALHO NADALINI - ME 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DIREÇÃO-GERAL DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FERAL E TERRITÓRIOS DIREÇÃO-GERAL PARTAMENTO APOIO ADMINISTRATIVO DIVISÃO COMPRAS E CONTRATOS SEÇÃO COMPRAS E PESQUISA S QUADRO COMPRAS E SERVIÇOS

Farmacêutico/Farmacista: Cadri Awad

Farmacêutico/Farmacista: Cadri Awad FORMAÇÃO ACADÊMICA Farmacêutico com Habilitação em Farmácia Industrial pela Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás MBA em Gestão Avançada de Varejo Farmacêutico

LUIZ HENRIQUE MOUTINHO COLARES

LUIZ HENRIQUE MOUTINHO COLARES Rua 74 nº 311 -Casa Marica-Jaconé-Rj-Cep. 28990-972 E-mail :henriquecolares@ig.com.br Tel-(022)2652-1877-(021)-9361-3589-(022)-9844-1718 OBJETIVO Lecionar matérias ligadas

TERMO DE ADJUDICAÇÃO. Item 0001

TERMO DE ADJUDICAÇÃO Às 10:44 horas do dia 04 de outubro de 2011, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Gravataí, designado pela portaria 1925/2010 após analise da documentação do Pregão Eletrônico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 18/2009 Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e nove na sede do Departamento do Patrimônio, localizado na Rua Álvaro Ramos, 157, Centro Cívico, Curitiba/PR,

BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO COORDENADORIA DAS CIDADES ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL Alvarás Emitidos 30/10/2013 00409/2013 302.000.475/2013 Nova Indeterminado

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA CONCEDENTE

X RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA CONCEDENTE TIPO DA PERÍODO DA GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL 16.12.14

ETE PAULINO BOTELHO.

I.8.1 PROFESSORES: NOME DOS PROFESSORES HABILITAÇÃO CURSO LICENCIATURA GRADUAÇÃO Outra Situação (Técnico) COMPONENTES CURRICULARES ATRIBUÍDOS Alberto Francisco da Silva Enfermagem X Planejamento e Trabalho

PAGAMENTOS DE CUSTEIO AMAZONPREV - ABRIL/2011 FINALIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO 373,80 373,80 AMAZONPREV

PAGAMENTOS DE CUSTEIO - DATA DE PAGAMENTO ESSO Nº PESSOA JURÍDICA / FÍSICA DESPESAS 01/04/11 2008.A.54934 OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO 373,80 373,80 01/04/11 2009.A.01258

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 20 de Setembro de 2013 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior

Controle de Despesas Orçamentárias

Página: 1 de 5 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.003 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/09/ 30/09/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA

ESTADO DO ACRE Secretaria de Estado da Gestão Administrativa Secretaria Adjunta de Compras e Licitações Comissão Especial de Licitação CPL 06

PREGÃO SRP Nº 957/0 CPL 06 DATA E HORA DE ABERTURA: /0/0 ÁS 0h30min. OBJETO: aquisição de toner e cartucho de tinta para impressoras, com registro de Ata com validade de (doze) HP 00, ref. C75X, novos,

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 06 de Novembro de 2013 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102818

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido E 12 / 15 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 546 02/01/2015 01/09/2015 01/09/2015 190,60 0,00 190,60

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2011/000073 Data: 10/05/2011 CNPJ - 93.062.073/0001-99 / JUAREZ JOSE PEREIRA ME Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 104002000083/2010-01 03/05/2011

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 07 de Agosto de 2013 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE Prestação Nº 001 Relação de Despesas Consolidado Período: 30/03/2010 a Data: 10/08/2010 Data: 10/08/2010 Nome do Fornecedor 1 Cristiana Maria Nunes de Azevedo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE ES CNPJ 27.174.101/0001-35 - RELATÓRIO -

1 - RELATÓRIO - Modalidade de Licitação: Pregão Presencial para Registro de Preço (PPRP) n 047/13 Processo n : 600/13 de 2401/13 e outros Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFORMÁTICA DO TIPO INSUMOS Data

VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA ACAMPAR SOBRE SAUDE PUBLICA E O PAPEL DO VEREADOR NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2013.

203 Período: 0/04/203 até 30/04/203 Fornecedor: 0002 SILVIO BACK 02/04 0003 ESTIMATIVA ORCAMENTARIO 0005 0.03.00-2.002.000 3.3.90.4.00.00.00 0000.000,00 + VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA 400,00

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS Centro de Ciências Sociais Aplicadas Departamento de Ciências Contábeis ENDEREÇO: Campus Universitário,

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA Júlio de Mesquita Filho ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2014 IB/CRC VALIDADE: 23/04/2014 A 23/04/2015

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2014 IB/CRC VALIDADE: 23/04/2014 A 23/04/2015 PROCESSO N.º: 192/2014 IB/CRC. ASSUNTO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHO/TONER).

PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - CNPJ: 06.554.828/0001-78 ANEXO VIII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

1 de 8 401001 01/04/2014 02.09.00 12 2028 3.3.90.36.23 4.000,00 4.000,00 ANTONIO FRANCISCO LOPES 401002 01/04/2014 02.09.00 12 2028 3.3.90.36.23 3.000,00 3.000,00 JANUARIO PEREIRA DE SOUSA 401003 01/04/2014

Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região CREF4/SP. Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00043/2015

Pregão Eletrônico 926089.432015.6303.4753.140412510.630 Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região CREF4/SP Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00043/2015 Às 08:32 horas do dia 11 de junho

Nº Nome CPF DATA DE NASCIMENTO. 1 Roberto Simplício 509.590.699-68 29/06/1965. Nº Nome CPF DATA DE NASCIMENTO

Página 1 de 9 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO PROGRAMA DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO PRONATEC HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58

Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Relação de Empenhos Modalidade de contratação: l) Outros 1088 01/09/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento

EDITAL Nº 150, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA BOLSISTAS DO PRONATEC RESULTADO 11 CAMPUS BAMBUÍ - RETIFICADO

EDITAL Nº 150, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA BOLSISTAS DO PRONATEC RESULTADO 11 CAMPUS BAMBUÍ - RETIFICADO LISTAGEM DE CLASSIFICADOS: Município: Nome do curso: Código da

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. Homologação do Concurso N. 001/2013. Número de Publicação: CONCURSO PÚBLICO N 001/2013

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Homologação do Concurso N. 001/2013 Número de Publicação: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A CONCURSO PÚBLICO N 001/2013 O Diretor - Presidente do Banco

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO DEPENDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS - PM CANOAS - LICITACOES - (RS) LICITAÇÃO: (Ano: 2006/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS / Nº Processo: 2006/155) Às 14:00:54 horas

Câmara Municipal de Siqueira Campos

203 Período: 0/0/203 até 3/0/203 Fornecedor: 00005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 00029 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 0.03.000-2.00.000 3.3.90.39.00.0000 0000 9,24 + Serviços prestado para realizar a folha

08/06/2011 1009 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. Normal 132/2011 P

1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 08/06/2011 976 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00

INAC - INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

CURSO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS (INSS, IRRF, CSLL, PIS, COFINS E ISS) Instruções Normativas 480/2004, (alterações INs 539, 706, 765, 791) e 03 e 938 do INSS

Município de Imbituva - PR EMPENHO

Página: 1 / 50 000881 Ordinário 18/02/2014 Pregão 12/2014 MODELO PNEUS LTDA RUA MAL HUMBERTO DE A CASTELO BRANCO, 56 94.510.682/0001-26 PLANALTO Bento Gonçalves / RS 95700000 3914-4 5434556500 5434556501

CNPJ Razão Social Item Marca Descrição Unid

Cartucho de Tinta Tricolor, com selo original do fabricante, 08.228.010/0001-90 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA 1 E HP PAPELARIA rótulo LTDA que compatível.referência:hp-c9352cb 03.747.149/0001-27 POLYPRINT

RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Trimestre 03 Julho a Setembro/2008

RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Trimestre 03 Julho a Setembro/2008 Dando continuidade aos trabalhos da Comissão de Controle Interno da Câmara de Vereadores de Lima Duarte, foi realizada

Quarta-feira, 12 de Março de 2014 N 1910

Dispensa de licitação nº. 075/2014-FME Contratada: TEIXEIRA INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ: 03.286.217/0001-06. Objeto: Despesa com aquisiçao de materiais diversos para atender as necessidades da Secretaria

CAMPUS SÃO LUÍS - MONTE CASTELO FORMA INTEGRADA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO CURSO: TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL - DIURNO LUIZ ADRIEL RODRIGUES OLIVEIRA 888 26,00 CURSO: TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO

Processo seletivo - Programa Aprendiz CSN - Maio 2015 Selecionados - curso Mecânica Próxima etapa: Dinâmica de Grupo e Entrevista

ABRAHAO JUNIOR DE SOUZA PEREIRA ALAN SILVA DE ASSIS ALEXANDRE DE SOUZA PEREIRA FILHO ALYSSON DA COSTA ESTEVES ANA CLARA SILVA CABRAL ANDRE DA SILVA VIEIRA JUNIOR ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA DOMINGOS ARTHUR

FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

Data da Solicitação 04/05/2011 Nome do Requerente Ana Lúcia Gonçalves Bandeira Duarte Data do Recebimento 10/05/2011 Valor Concedido 500,00 Data Limite Aplicação 08/07/2011 s Data Limite Prestação de Contas

CEPPG Coordenação de Extensão, Pesquisa e Pós Graduação 1

1 Nome do curso: Área: O Curso: Objetivos: Diferenciais: Público Alvo: Ementa Disciplinas MBA EM GESTÃO DE NEGÓCIOS EM TURISMO: EVENTOS, LAZER, VIAGENS E HOTELARIA. Ciências Sociais O curso foi desenvolvido

TICKET SERVIÇOS S/A. 47.866.934/0001-74. Subtotal PLATINA MINERAL LTDA. 03.977.181/0001-07 NÚMERO PROCESSO PREÇO PREÇO. Subtotal

PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA A) AQUISIÇÕES DE MATERIAIS I - CONTÍNUAS TICKET SERVIÇOS S/A. 47.866.934/0001-74 PREÇO QTD PROCESSO LICITAÇÃO UNITÁRIO TOTAL 0013/JAN/2010 Pregão Elet. n.º

Consórcio Público Intermunicipal Saúde Norte Pioneiro - 2012

Relatório de s Efetivados por Data de Emissão Equiplano Página: 1 01/02/2012 671,40 000151 000152 000153 000154 000155 000156 000157 000151 000200 000200 000080 000 01.001 04.122.00011.001 3.3.90.39.20.00

EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01

CREA/RO BANCOS C/ MOVIMENTO EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 01 2014 BANCO DO BRASIL C/C 20.315-7 SALDO MÊS 12/14 14.292,08 02 2014 BANCO DO BRASIL C/C 6.079-8 SALDO MÊS 12/14 03 2014 BANCO DO BRASIL

CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS EDITAL DE MONOGRAFIA 2012

DIA: 28/11/2012 HORA: 19:00 h. LOCAL: Auditório ALUNO: Carlos Fernando Gonçalves TÍTULO: Estabelecer uma Relação entre o Resultado dos Investimentos em Período de Crise Financeira e em Períodos de Crescimento

Controles financeiros Edição de bolso

03 Controles financeiros Edição de bolso A série SAIBA MAIS esclarece as dúvidas mais frequentes dos empresários atendidos pelo SEBRAE-SP nas seguintes áreas: Organização Empresarial Finanças Marketing

Compras (Art.2; XXI e XXIV)

1 de 7 13/03/12 13:12 Compras (Art.2; XXI e XXIV) Exercício: 2012 Período..: FEVEREIRO 01/02/2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, PROMOÇÃO E AS CARPP MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA. - EPP 01/02/2012 SECRETARIA

Barreiras - Bahia - Edição 1112-29 de novembro de 2010 - ANO 05

CONTRATO Nº 044/2010 Processo Administrativo Nº032/2010 Contratado: ELIENE SANTOS OLIVEIRA DE SOUZA - ME Objeto do Contrato: Fornecimento de produtos e material de limpeza para atender as necessidades

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Página: 1/ 14 Data de Emissão: 02/05/2011 555/00-2011 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Isento Compras e Serviços CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 3.917,12 3.917,12 3.917,12 1 - FERIAS A FUNCIONARIOS EM

Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.225.971,91 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.936.427,45 1.549.437,08

Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.225.971,91 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.936.427,45 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 255.562,12 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 255.562,12

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1 JUSTIFICATIVA: 1.1 A solicitação justifica-se em virtude da Área de Administração da SR/DNIT/MT ter a necessidade de abastecer o estoque do almoxarifado no presente, até o

HOSPITAL FLORIANÓPOLIS

SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013 - HOSPITAL ESTADUAL DE FLORIANÓPOLIS SC - BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS -

NOME TITULAÇÃO FORMAÇÃO DISCIPLINAS Possui Pós-Graduação Contabilidade

FORMAÇÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL TITULAÇÃO NOME TITULAÇÃO FORMAÇÃO DISCIPLINAS Possui Pós-Graduação em Governamental Estratégica pela Laboratório Contábil Pernambuco(2004)possui II graduação em Ciencias

O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.

ANO. 2015 ELETRÔNICO - PORTAL DO SERTÃO 1 O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. RELATÓRIOS DE DESPESA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA ; DESPESA ORÇAMENTÁRIA; EMPENHO;

HOSPITAL FLORIANÓPOLIS

SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013 - HOSPITAL ESTADUAL DE FLORIANÓPOLIS SC - BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS -

CEPPG Coordenação de Extensão, Pesquisa e Pós Graduação 1

1 Nome do curso: Área: O Curso: Objetivos: Diferenciais: Público Alvo: Ementa Disciplinas Gestão e Estratégias em Saúde e Segurança do Trabalho Ciências Sociais O curso foi desenvolvido para atender uma

PODER J UDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA SEÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS CNPJ: 05.433.643/0001 42

PODER J UDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA SEÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS CNPJ: 05.433.643/0001 42 CONTROLE DE COMPRAS Competência:FEVEREIRO/ 2007 MITRA COMÉRCIO LTDA. EPP CNPJ 04.697.213/0001 75 TV

UNIDADE 1 ESTÁTICA PATRIMONIAL Aula 01 Introdução - A linguagem da contabilidade

UNIDADE 1 ESTÁTICA PATRIMONIAL Aula 01 Introdução - A linguagem da contabilidade Professora M. Sc. Crísley do Carmo Dalto Graduação em Ciências Contábeis (UFES) Especialista em Contabilidade Gerencial

Fundamentos de Contabilidade para Executivos

Fundamentos de Contabilidade para Executivos Um guia prático para entender os Demonstrativos Contábeis Este curso é eminentemente prático e é dirigido àqueles profissionais que não têm tempo para estudar

Edital 04/13 - Inglês Grupo 1

Edital 04/13 - Inglês Grupo 1 1º DANIELLE OLIVEIRA LELIS GONRING 74,00 25,90 62,00 18,60 100,00 15,00 89,00 17,80 77,30 2º MARA CORRÊA SENNA 96,00 33,60 41,00 12,30 94,00 14,10 83,00 16,60 76,60 3º CAROLINA

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO Dependência: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO RIO D - UNICA - (RJ) Licitação: (Ano: 2014/ CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO RIO D / Nº Processo: 000019)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO 1 Conferência para nota fiscal de serviço Conferência da NF autuada folha do processo / -. Quadro I Divisão de Contratos Documentos Acompanhados da N.F. nº ( ) SICAF ( ) Certidão Negativa de Débitos

Sistema de Produção e Escoamento de Gás Natural e Petróleo no Bloco BC-20, Bacia de Campos

1 / 15 - EQUIPE TÉCNICA Equipe da Petrobras Aldo de Brito Magalhães Técnico de Segurança Registro no Conselho de Classe MTB 37/02027-1 50892 II.7.5 (Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores) Alexandre

Entrada de Materiais - Analítico

Nota de Recebimento: 2014000266 Fornecedor: 08.710.871/0001-00 - STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA de Recebimento: 20/10/2014 Contábil: 3151 19101.0004.14.003413-9 14/10/2014 00575/2014

Massa Corrida,tinta latex,fecho,parafusos,lixa ferro,thinneer

203 Período: 0/2/203 até 3/2/203 Fornecedor: 0052 TEREZINHA CLARETE PEREIRA DE PAULA 02/2 00068 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 0.03.000-2.00.000 3.3.90.39.00.0000 0000 94,70 + Vidro martelado e vidro incolor