Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE ROTEIRO DE CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

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1 COMPRA DE DIVIDA Premissas: COMPRA DE DÍVIDA - A modalidade Compra de Dívida será efetuada apenas pelos funcionários com senha desbloqueada; - Parcela limitada ao valor da parcela comprada; - Compra de apenas um contrato por operação; - Promotora é responsável pelo acompanhamento da liberação da margem; - Uma averbação por contrato, inserindo o número do contrato no momento da averbação; - Somente a opção Cheque Promotora estará disponível, que funcionará como reembolso; - Havendo queda de margem, a Promotora poderá alterar o valor de parcela até a finalização do contrato. Neste caso, fica, a promotora, responsável por formalizar a operação conforme a integração da proposta. SERVIDOR O servidor dirige-se ao correspondente autorizado da Bradesco Promotora, munido com seus documentos para efetuar o empréstimo. CORRESPONDENTE Com base no contracheque o correspondente calcula a margem consignável e em seguida negocia o empréstimo com o servidor. O correspondente deve efetuar o cálculo para o servidor e, mediante o seu de acordo, preencher os formulários abaixo. Ficha Proposta de Adesão ao Contrato de Empréstimo para Pagamento Mediante Consignação em Folha de Pagamento ou Dedução de Proventos de Aposentadoria ou de Pensão (Cód. FBMC700). Obs.: Preenchidos em 03 três vias devidamente assinadas pelo servidor; Instrumento Particular de Recibo com Quitação Geral e Outras Avenças Vinculado ao Contrato de Empréstimo com Consignação em Folha de Pagamento (FBMC-709) Preenchido em 03 três vias devidamente assinadas pelo servidor; Formulário de autorização de debito em conta corrente (Cód. FBMC828). Obs.: Emitido em 02 (duas) vias, devidamente assinadas pelo servidor. Com o processo acima concluído, o correspondente deve acessar o site para digitar a proposta e enviar as documentações conforme descrito no item REMESSA DA DOCUMENTAÇÃO. MESA DE ENQUADRAMENTO O analista ao receber a proposta pela Netcerto deve: Pág. 1 de 7

2 1 - Checar a Documentação: CPF original; Documento de identificação válido em todo território nacional; Comprovante de residência em nome do servidor, pai, mãe ou cônjuge (conta de Água, Luz, Telefone ou IPTU), também podemos acatar o verso do contracheque original. Último contracheque original ou impresso pela internet (não aceitaremos espelho ou 2ª. Via de contracheque); Telefone para referência, não sendo aceito telefone comunitário. 2 - Altera o status da proposta para: Análise Limite. Obs.: Não há análise de margem e valores. ANÁLISE DE LIMITE Neste processo de Compra, não haverá por parte da Área de Limite a verificação do limite de Compra da Promotora. A Promotora usará recurso próprio para a quitação da dívida do cliente. A ação será alterar o status da proposta na Netcerto para: Liberação pagamento compra. CORRESPONDENTE A Promotora deve quitar o boleto e averbar a operação, após a aprovação da mesa de enquadramento. Acessar o site https://cst-sca.consist.com.br/scripts/mp/sca43/sca para efetuar a averbação. Ao acessar o site Inserir as informações abaixo e clicar no botão OK. Pág. 2 de 7

3 Clicar no botão Incluir Autorização. Preencher o campo Convênio, inserir o CPF ou a Matrícula e teclar Enter. Obs.: A Consist deixou gravado o último cliente que o analista consultou, então, antes de começar a efetuar uma nova consulta, deve-se clicar no botão limpar. Pág. 3 de 7

4 Inserir as informações como mostra abaixo. Número Contrato: inserir o número que foi gerado pela Netcerto; Data da Operação: automático; Prazo: inserir a quantidade de vezes que o servidor está efetuando o empréstimo; Valor Líquido: valor liberado ao cliente; Descrição: este campo fica a critério da Instituição, caso queira fazer alguma observação; Taxa Efetiva: não é obrigatório; Primeiro Desconto: automático, mas deve-se ficar atento; Valor da Parcela: inserir o valor da prestação. Após este tramite, solicitar ao servidor que verifique as informações inseridas no sistema e estando de acordo, que insira sua senha utilizando o teclado virtual. Clicar no botão incluir e imprimir boleto. Pág. 4 de 7

5 Aparecerá a tela abaixo. Pág. 5 de 7

6 Clicar no botão OK. Clicar no botão OK. Neste momento, a averbação esta concluída. Pág. 6 de 7

7 Após a averbação concluída, alterar no site Netcerto, o status da proposta para Aberbação OK Compra. Pág. 7 de 7

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