PLANO DE AÇÃO Consultoria Revisão de Processos

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1 1- Definir equipe 1.1- Indicar os participantes da equipe (Wilson e Braga - Adélia e Klesio) 2- Apresentação 2.1- Realizar reunião de instalação do projeto para os envolvidos 3- Contrato Dr. Gil Estabelecer papéis e dedicação semanal (Líder: Klesio e 1s de dedicação) Elaboração da apresentação do projeto Convidar os participantes 3.1- Orientar envolvidos para elaboração do Contrato 3.2- Elaborar Contrato de Trabalho Preencher contrato conforme modelo Elaborar cronograma do projeto 3.3- Revisar Contrato 1h 19/10/09-14:30hs 20/10/09 -Carmem 29/10/09-15:00hs Mônica e Victoria Até 10/11/09 11/11/09-09:00hs 3.4- Validar Contrato com patrocinador Gerentes 1h 4- Mapa de Relacionamento 4.1- Orientar envolvidos para elaboração dos Mapas de Relacionamento 4.2- Elaborar Mapas de Relacionamento Desenhar 4.3- Revisar Mapas de Relacionamento 30/10/09-09:00hs Mônica e Nelma Até 10/11/09 13/11/09-09:00hs 5- Processo Atual 5.1- Orientar envolvidos para elaboração dos Mapas de Processo + 16/11/09-14:00hs Mônica, Nelma e Victoria 26/11/09 Victoria Gestão por Processos Plano de Ação 1

2 5.2- Elaborar mapas de processo e identificar as desconexões 5.3- Análise das Desconexões e Levantamento de Requisitos Desenhar 5.4- Revisar Mapas, desconexões, requisitos 5.5- Orientar elaboração de PDSA 5.6- Coletar dados do desempenho atual / PDSA 5.7- Orientar, revisar e refazer: Mapas, medidas e indicadores 6- Ponto de Controle e equipe 6.1- Apresentação dos produtos para o patrocinador 1 30/11/09 - manhã 30/11/09 Mônica e Nelma 14:00 hs 18/11/2009 Mônica e Victoria 14:00 hs Entregar para até 14/12/09 de manhã 01/12 e 03/12/09 - Mônica e Nelma com a equipe 04/12/09 Nelma- 14:00 hs 04/12/09 - manhã 7- Proposta 7.1- Orientar para elaboração do novo processo e plano de ação 7.2- Analisar, definir as responsabilidades e elaborar proposta de novo processo Revisar proposta de novo processo + Testar soluções Realizar benchmarking 2 14/12/09 14/12/09 - manhã Gestão por Processos Plano de Ação 2

3 7.4- Elaborar Plano de Ação - Primeira versão elaborada e revisada e equipe 7.5- Revisar Plano de Ação 7.6- Validar Processo Proposto e Plano de Ação com o Patrocinador 8- Implementação Gerentes, equipe e com Dr. Gontijo 8.1- Detalhar Plano de Ação 20 h de cada um 8.2- Revisar Plano de Ação 10 h 8.3- Executar Plano de Ação Retomada das atividades para implantação dos planos de ação. Revisão das planilhas / indicadores Revisão e definição do calendário das atividades do processo planejamento Definição das atividades/cronograma dos responsáveis Definição da apresentação no Conselho Interdepartamental CID Apresentar à Diretoria: a) o escopo do projeto, sua forma e conteúdo destacando os principais momentos, objetivos e indicadores. b) a proposta de responsabilização do Diretor da DS; b) a normatização dos fluxos dos pedidos de compras; d) a diretriz de planejar o uso de 40% do PROAP Última revisão e validação das planilhas Dúvidas para apresentação CID Patrocinador, Gerentes e Equipe e equipe FCM e equipe FCM Equipe FCM e equipe FCM - 17/12/09 17/12/09 9:00 hs Mônica e Nelma e equipe 21/12/09 18/12 até 10/02/10 -Nelma 23/02/10 -Nelma 03/03/2010 às 15h 04/03/10 Nelma e Mônica 14:00hs Gestão por Processos Plano de Ação 3

4 Apresentação ao Conselho Interdepartamental CID. Equipe FCM Apresentação aos solicitantes do novo processo Equipe FCM Retorno das apresentações acima e planejamento das próximas atividades Definir o conjunto de medições dos indicadores do processo Elaborar as planilhas de registro das informações necessárias para cada uma das fases e que alimentarão as informações dos medidores. e equipe Cada responsável pelo momento da medição deve formular a proposta e apresenta-la à equipe. Braga faz uma primeira proposta para ser validada pela equipe Descrever as atividades Cada responsável pela atividade Revisar Planilhas de atividades e de indicadores a equipe FCM entregará até 13/04 Poder ter as informações necessárias à avaliação do desempenho do processo Ter os dados que produziram os indicadores do processo. Discutir com a equipe como cada um desenvolverá suas atividade Rever / validar planilha de atividades e equipe Redigir o conteúdo das normas que organizaram as responsabilidades do Diretor de Suprimento. Braga e Klésio Definir o escopo de autonomia do Diretor de Suprimento no que se refere à autorização de compras quanto: a) ao conteúdo ou o que; b) a importância dos valores financeiros; e c) o tipo de recursos 09/03/10 12/03/10 25/03/10 10:00hs Mônica 19/04/10 09:30hs Nelma, Mônica e Victoria 20/04/10 14:00hs Mônica e Victoria 17/05/10 Gestão por Processos Plano de Ação 4

5 Redigir o conteúdo das normas que organizarão as responsabilidades da Área de Compras Braga Todas as compras devem passar pela Área de Compras para que esta possa dar o suporte e adequado. 17/05/10 Encerramento da participação da equipe 30/04/2010 Recomendações: 1- Rever os outros 3 processos do Prover Recursos. 2- Rever os processos de Geração de Demanda dos solicitantes. Gestão por Processos Plano de Ação 5

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