Balancete Analítico (Valores em Reais)
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- Daniel Amarante
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1 A T I V O , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , NUMERARIOS , , , , CAIXA 852, , ,97 25, B BRASIL RENDA FIXA - LP , , , , BANCO DO BRASIL DI , , , , ITAU INVES. C/C , , , , BANCOS C/ MOVIMENTO 0, , , , ITAU C/C , , , , BANCO DO BRASIL S/A 0, , ,98 0, OUTROS CREDITOS , ,00 0, , PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR 275,09 0,00 0,00 275, IR A COMPENSAR 84,70 0,00 0,00 84, ADIANT. PRECATORIOS ,00 0,00 0, , OUTRAS CREDITOS A RECEBER 0, ,00 0, , INVESTIMENTOS TEMPORARIOS , , , , POUPANCA ITAU PREC 2206/ , , , , POUPANCA ITAU PREC 599/ , ,88 241, , ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.942, , , , CREDITOS E VALORES 3.942, , , , DEPOSITOS E CAUCOES 3.942, , , , ATIVO PERMANENTE ,23 0,00 0, , INVESTIMENTOS 1.117,63 0,00 0, , LINHAS TELEFONICAS 1.117,63 0,00 0, , IMOBILIZADO ,60 0,00 0, , IMOVEIS ,00 0,00 0, , VEICULOS ,00 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS ,25 0,00 0, , MOV. E UTENS. IPC/BTNF 5.023,45 0,00 0, , EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,00 0,00 0, , IMOVEIS DE USO/BENFEITORIAS ,90 0,00 0, ,90
2 P A S S I V O ,35 480, , , PASSIVO CIRCULANTE ,38 480, , , DEBITOS P/COMPRAS 348,00 0,00 0,00 348, FORNECEDORES 348,00 0,00 0,00 348, DEBITOS FISCAIS 26,83 0,00 0,00 26, CSLL/PIS/COFINS FONTE 26,83 0,00 0,00 26, EMPREST E FINANCIAMENTOS ,55 480, , , POUPANCA ITAU PREC 2206/ ,46 239, , , POUPANCA ITAU PRECAT 599/ ,09 241, , , PASSIVO NÃO CIRCULANTE ,33 0,00 0, , EMPREST E FINANCIAMENTOS ,33 0,00 0, , CEF FGTS C/C ,33 0,00 0, , PATRIMONIO LIQUIDO ,64 0,00 0, , SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO ,64 0,00 0, , SUPERAVIT ACUMULADOS ,64 0,00 0, ,64
3 CONTAS DE DESPESAS 0, ,24 0, , DESPESAS DO EXERCICIO 0, ,24 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,73 0, , SALARIOS E ENCARGOS 0, ,95 0, , I N S S 0, ,98 0, , SALARIOS 0, ,60 0, , SALARIO 0, ,00 0, , FERIAS E AV. PREVIO 0, ,75 0, , F G T S 0, ,98 0, , CURSOS/CONGR/SEMIN/MOBILIZAÇOE 0, ,76 0, , REEMBOLSO GEE - GI 0, ,88 0, , DESPESAS GERAIS 0, ,78 0, , TELEFONE/TELEX 0, ,80 0, , CORREIOS E MALOTES 0,00 908,67 0,00 908, ASSOC DE CLASSE 0, ,97 0, , ASSIN.JORNAIS/REVISTAS/LIVROS 0,00 543,24 0,00 543, REFEICOES/LANCHES/ALIMENTACAO 0, ,19 0, , HONOR PROFISSIONAIS 0, ,80 0, , ANUNCIOS E PUBLICIDADE 0, ,27 0, , SEGUROS FUNCIONARIOS 0, ,47 0, , MATERIAL DE ESCRITORIO 0, ,30 0, , SEGUROS GERAIS 0,00 719,07 0,00 719, DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,92 0, , DESPESAS GERAIS 0, ,92 0, , CONS DE LUZ 0, ,34 0, , CONS DE AGUA 0, ,38 0, , CONSERV DE BENS 0, ,19 0, , CONSERV LIMP HIG 0,00 817,93 0,00 817, ESTAC. E PEDAGIOS 0,00 565,75 0,00 565, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0, ,54 0, , MANUTENCOES E REPARACOES 0, ,40 0, , VALE TRANSPORTE 0, ,00 0, , LICENC DE VEICULOS 0,00 128,85 0,00 128, SEGUROS DE VEICULOS 0, ,17 0, , CONDUCAO E TRANSPORTE 0,00 10,11 0,00 10, CUSTAS JUDICIAIS 0, ,94 0, , DESPESAS DE CARTORIO 0,00 814,11 0,00 814, FESTIVIDADES/COMEMORACOES 0, ,21 0, , DESPESAS TRIBUTARIAS 0, ,82 0, , TRIBUTOS GERAIS 0, ,82 0, , IMPOSTO PREDIAL 0,00 452,73 0,00 452, CONTRIB SINDICAL 0,00 355,31 0,00 355, PIS FOLHA DE PGTO 0, ,96 0, , IR S/APL FINANC 0, ,97 0, , MULTA E MORA FISCAL 0, ,86 0, , IR S/SALARIO 0, ,99 0, , DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,77 0, , ENCARGOS FINANCEIROS 0, ,77 0, , DESPESAS BANCARIAS 0, ,77 0, ,77
4 CONTAS DE RECEITAS 0,00 0, , , RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0, , , RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0, , , REC DE APL FINANC 0,00 0, , , CONTRIBUICOES E DOACOES 0,00 0, , , MENSALIDADES 0,00 0, , , RECEITAS DIVERSAS 0,00 0, , , ALUGUEL/ALOJAMENTO/SALAO 0,00 0,00 510,00 510, HONOR. ASSIST. ( PRECATORIOS) 0,00 0, , ,60
5 DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais) Empresa: SIND/SEAB(0013) Período: Janeiro a Dezembro de 2018 Data do encerramento: 31/12/2018 DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS (56.056,35) DESPESAS ADMINISTRATIVAS ( ,73) DESPESAS TRIBUTARIAS (21.550,82) DESPESAS OPERACIONAIS (91.133,92) DESPESAS FINANCEIRAS (1.916,77) RECEITAS OPERACIONAIS ,89 O P E R A C I O N A L (56.056,35) ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL (56.056,35) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA (56.056,35) RESULTADO DO PERIODO (56.056,35) FERNANDA BASILE AMARAL MARINASCO CRC: /O-0 CPF: RG: SIND/SEAB DONIZETTI APARECIDO ROSA DA SILVA PRESIDENTE CPF: RG:
6 Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Empresa: SIND/SEAB(0013) Período: Janeiro a Dezembro de 2018 Data do encerramento: 31/12/2018 A T I V O ,09 ATIVO CIRCULANTE ,17 NUMERARIOS ,99 CAIXA 25,67 B BRASIL RENDA FIXA - LP ,26 BANCO DO BRASIL DI ,19 ITAU INVES. C/C ,87 BANCOS C/ MOVIMENTO 9.802,13 ITAU C/C ,13 BANCO DO BRASIL S/A 0,00 OUTROS CREDITOS ,79 PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR 275,09 IR A COMPENSAR 84,70 ADIANT. PRECATORIOS ,00 OUTRAS CREDITOS A RECEBER 6.356,00 INVESTIMENTOS TEMPORARIOS ,26 POUPANCA ITAU PREC 2206/ ,40 POUPANCA ITAU PREC 599/ ,86 ATIVO NÃO CIRCULANTE ,69 CREDITOS E VALORES ,69 DEPOSITOS E CAUCOES ,69 ATIVO PERMANENTE ,23 INVESTIMENTOS 1.117,63 LINHAS TELEFONICAS 1.117,63 IMOBILIZADO ,60 IMOVEIS ,00 VEICULOS ,00 MOVEIS E UTENSILIOS ,25 MOV. E UTENS. IPC/BTNF 5.023,45 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,00 IMOVEIS DE USO/BENFEITORIAS ,90
7 Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Empresa: SIND/SEAB(0013) Período: Janeiro a Dezembro de 2018 Data do encerramento: 31/12/2018 P A S S I V O ,44 PASSIVO CIRCULANTE ,47 DEBITOS P/COMPRAS 348,00 FORNECEDORES 348,00 DEBITOS FISCAIS 26,83 CSLL/PIS/COFINS FONTE 26,83 EMPREST E FINANCIAMENTOS ,64 POUPANCA ITAU PREC 2206/ ,78 POUPANCA ITAU PRECAT 599/ ,86 PASSIVO NÃO CIRCULANTE ,33 EMPREST E FINANCIAMENTOS ,33 CEF FGTS C/C ,33 PATRIMONIO LIQUIDO ,64 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO ,64 SUPERAVIT ACUMULADOS ,64 FERNANDA BASILE AMARAL MARINASCO CRC: /O-0 CPF: RG: SIND/SEAB DONIZETTI APARECIDO ROSA DA SILVA PRESIDENTE CPF: RG:
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
Leia maisCNPJ: / TELEFONE: (51) AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS E 512 PASSO D AREIA PORTO ALEGRE/RS CEP: 91.
CONTA ATIVO 2017 DÉBITO CRÉDITO 2018 1 ATIVO 591.569,45 4.573.884,80-3.416.666,00 1.748.788,25 1.1 ATIVO CIRCULANTE 178.696,35 4.573.884,80-3.366.443,10 1.386.138,05 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
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CONTA ATIVO 2017 DÉBITO CRÉDITO 2018 1 ATIVO 591.569,45 4.824.406,09-3.841.318,13 1.574.657,41 1.1 ATIVO CIRCULANTE 178.696,35 4.824.406,09-3.737.568,40 1.265.534,04 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
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Balancete Analítico de 01/02/2018 até 28/02/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 378.873,63D 114.666,11 157.588,53 335.951,21D 207.528,12D
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Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
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Balancete Analítico de 01/03/2018 até 31/03/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 335.951,21D 379.203,41 307.143,95 408.010,67D 166.193,76D
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00001 10000 100000000000000 ATIVO 273.170,44 704.897,74 672.922,56 305.145,62 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 60.848,10 701.724,81 672.922,56 89.650,35 11100 110100000000000 DISPONIVEL 469,88 462.422,35
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Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
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Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 310.571,23D 184.373,28 126.430,31 368.514,20D 149.065,03D
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