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1 s para Envio de Notas Eletrônicas Introdução O envio dos arquivos de notas eletrônicas seja de peças ou de serviços é realizado pelo sistema de acordo com os s cadastrados e configurados para os envolvidos. Porém é possível efetuar configurações onde pode ser indicado mais de um para o cliente, fornecedor, transportador e até mesmo para a filial. Realizando as parametrizações necessárias as notas emitidas serão enviadas para todos os s configurados. Funcionamento Cadastro de Clientes No cadastro de clientes (PG > Cadastro > Clientes > Clientes) existem dois campos de onde são buscados os s para envio dos arquivos das notas fiscais eletrônicas, são eles: e envio NF-e. Figura 1: Campos de para envio das notas fiscais Este campo indica o principal do cliente, o endereço de indicado neste campo é utilizado para diversos processos do sistema, inclusive para o envio de notas fiscais eletrônicas.

2 A configuração para que o sistema identifique de qual campo será buscada a informação está nos parâmetros do sistema. Clique aqui para verificar como parametrizar. Cadastro de Fornecedores No cadastro de fornecedores (PG > Cadastro > Fornecedores > Fornecedores) existem dois campos de onde são buscados os s para envio dos arquivos das notas fiscais eletrônicas, são eles: e envio NF-e. Figura 2: Campos de no cadastro de Fornecedores Este campo indica o principal do fornecedor, o endereço de indicado neste campo é utilizado para diversos processos do sistema, inclusive para o envio de notas fiscais eletrônicas. A configuração para que o sistema identifique de qual campo será buscada a informação está nos parâmetros do sistema. Clique aqui para verificar como parametrizar. Cadastro de Transportadoras A tela de cadastro de transportadoras está localizada em PG > Cadastro > Transportadoras. Quando informada uma transportadora no processo de emissão da nota fiscal de peças, e no cadastro desta transportadora o campo estiver preenchido, serão enviados os arquivos também para este .

3 Figura 3: Campos de no cadastro de transportadoras Cadastro da Filial O cadastro de filiais está localizado em PG > Administrativo > Filiais, nesta tela existe o campo envio NF-e, onde é possível indicar um ou mais endereços de que receberão todos os arquivos das notas fiscais eletrônicas de peças emitidas por aquela filial. Figura 4: Campo para indicação de de envio de NF-e Parâmetros do Sistema Para efetuar a configuração de qual campo de do cliente ou fornecedor será utilizado no envio dos arquivos de notas fiscais eletrônicas de peças, basta acessar a tela PG116 Controle de Parâmetros na aba PG > NF-e.

4 Figura 5: Parâmetro para Notas Fiscais Eletrônicas de Peças Das opções do parâmetro: 0 Somente Principal Cliente: Envia somente para o do campo dos cadastros de Cliente e/ou Fornecedor. 1 Somente Envio NF-e Cliente: Envia para o(s) (s) do campo Envio NF-e do cadastro de cliente e/ou fornecedor. 2 Ambos: Efetua o envio para os s cadastrados em ambos os campos ( e Envio NF-e) do cadastro de cliente e/ou fornecedor. Observação! O envio dos arquivos para os s cadastrados para a filial ou para a transportadora será efetuado independente da opção escolhida. Esta parametrização ocorre apenas para indicação do do cliente ou fornecedor. No XML da nota fiscal eletrônica é possível visualizar os s adicionados para envio na informação Arquivos. Figura 6: Informação dos s no XML

5 Para efetuar a configuração de qual campo de do cliente ou fornecedor será utilizado no envio dos arquivos de notas fiscais eletrônicas de serviços, basta acessar a tela PG116 Controle de Parâmetros na aba PG > NFS-e. Figura 7: Parâmetro para Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas Das opções do parâmetro: 0 Somente Principal Cliente: Envia somente para o do campo dos cadastros de Cliente e/ou Fornecedor. 1 Somente Envio NF-e Cliente: Envia para o(s) (s) do campo Envio NF-e do cadastro de cliente e/ou fornecedor. 2 Ambos: Efetua o envio para os s cadastrados em ambos os campos ( e Envio NF-e) do cadastro de cliente e/ou fornecedor. No arquivo XML da NFS-e a listagem dos s que receberão o arquivo está na informação Toma no grupo de informações do Tomador do serviço. Figura 8: Informação dos s no XML Em caso de dúvidas na utilização do processo contate o Suporte Tecinco.

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