ANEXO II ADMINISTRAÇÃO INDIRETA SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE CNPJ /

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1 ANEXO II ADMINISTRAÇÃO INDIRETA SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE CNPJ / PRIORIDADES E METAS FISCAIS PARA OS EXERCÍCIOS DE 2010 A 2013 FONTE DA RECEITA: 76 RECEITAS ORGÃO: 14 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE UNIDADE: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO URBANO PROGRAMA: 1701 SANEAMENTO GERAL PROJETO/ATIVIDADE: RECEITAS L.R.F. ART. 4O 1 O Código Especificação Receitas Correntes , , , , Aplicações Financeiras 2.000, , , , Receita de Serviços , , , , Rec. Serv. Capt. Trat. Dist. Água , , , , Serv.C.,T.Trat.Dest.Final de Esgotos 0, , , , Serviços de Religação de Água 3.000, , , , Outros Serviços 8.000, , , , Outras Receitas Correntes 9.000, , , , Multas e J de Mora D. A. de Outras Receitas 500,00 500,00 500,00 500, Multas e Juros de Mora de Outras Receitas 6.000, , , , Restituições 500,00 500, , , Receita da Dívida Ativa 2.000, , ,00 500,00 TOTAL , , , ,00

2 PROGRAMAS: Saneamento Geral. OBJETIVO ESTRATÉGICO Promover Saneamento Básico MACROOBJETIVO 1 Ofertar a todos os munícipes, serviços de saneamento de boa qualidade. Justificativa: Proporcionar infra-estrutura básica melhorando o sistema de abastecimento de água e implantando rede coletora de esgoto sanitário, visando melhoria da qualidade de vida da população urbana da sede do Município, Distritos e Bairros. CONSOLIDAÇÃO DE FUNÇÕES PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013 CONSOLIDAÇÃO DE FUNÇÕES Cód. Função Programas/Prioridades Fonte de Recursos 17-Saneamento Aquisição de Equipamentos de Imagem e Som PRÓPRIO 17-Saneamento Aquisição de Móveis e Utensílios para Escritório PRÓPRIO 17-Saneamento Aquisição de Móveis e Utensílios para Laboratório PRÓPRIO 17-Saneamento Aquisição de Equipamentos de Informática PRÓPRIO 17-Saneamento Construção de alambrados nas captações, poços e reservatórios PRÓPRIO 17-Saneamento Const. de edificações para almox. e sub escritório em S. J. Pinhal. PRÓPRIO 17-Saneamento Const. de edificações para almox. e sub escritório em T. Nova PRÓPRIO 17-Saneamento Aquisição de Equipamentos para Laboratório PRÓPRIO 17-Saneamento Contratação de Pessoal através de Concurso Público PRÓPRIO 17-Saneamento Implantação de Rede Coletora de Esgoto Sanitário FUNASA 17-Saneamento Construção de Reservatório de Água Tratada PRÓPRIO 17-Saneamento Perfuração de Poço Artesiano FUNASA 17-Saneamento Aquisição de Macro-medidores PRÓPRIO 17-Saneamento Reformar e Ampliar Unidades da Administração PRÓPRIO

3 17-Saneamento Aquisição de Veículo PRÓPRIO 17-Saneamento Reciclagem e Treinamento de Pessoal PRÓPRIO 17-Saneamento Aquisição de Imóveis PRÓPRIO 17-Saneamento Reforma e Ampliação da Unidades de Captação de Água PRÓPRIO 17-Saneamento Implantação de Rede de Água em Novos Bairros PRÓPRIO 17-Saneamento Melhoria da Rede de Água Existente PRÓPRIO 17-Saneamento Imp. de Rede de Água nos Dist de Terra Nova, Taquara, PRÓPRIO Caratuva. 17-Saneamento Aquisição de Hidrômetros PRÓPRIO 17-Saneamento Implantar programa de redução de perdas de água PRÓPRIO 17-Saneamento Manutenção dos Reservatórios de Água PRÓPRIO 17-Saneamento Aquisição e Instalação de Hidrantes PRÓPRIO 17-Saneamento Manutenção da E.T.E. PRÓPRIO 17-Saneamento Construção de Sala para reuniões PRÓPRIO 17-Saneamento Construção de um prédio para Laboratório PRÓPRIO 17-Saneamento Cobrança da Dívida Ativa PRÓPRIO 17-Saneamento Contratação de Serviços Técnicos PRÓPRIO 17-Saneamento Implantação de Programa de Qualidade PRÓPRIO 17-Saneamento Melhoria das adutoras de água bruta PRÓPRIO 17-Saneamento Aquisição de Equipamentos de Comunicação PRÓPRIO 17-Saneamento Aquisição de Ferramentas PRÓPRIO 17-Saneamento Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ Sala de Reuniões PRÓPRIO 17-Saneamento Reflorestamento Ciliar da E.T.E. PRÓPRIO 17-Saneamento Aquisição de Retro escavadeira PRÓPRIO 17-Saneamento Aquisição de um Trator (Roçadeira) PRÓPRIO 17-Saneamento Implantação de Rede de Água nos Distritos FUNASA 17-Saneamento Aquisição de Motocicletas (moto) PRÓPRIO 17-Saneamento Manutenção de Veículos Automotores PRÒPRIO 17-Saneamento Aquisição de E.P.I PRÓPRIO 18-Saneamento Aquisição de Uniformes PRÓPRIO

4 PRIORIDADES E METAS PARA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE FUNÇÃO 17 SANEAMENTO DAS METAS E PRIORIDADES POR FUNÇÃO Programa: 1701 FUNÇÃO: 17- SANEAMENTO DIAGNÓSTICO: O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE, foi criado através da Lei nº 0087/1995 de 25/09/ Ocupa prédio próprio para suas instalações e funcionamento a qual necessita de ampliação para melhoria das condições de atendimento e funcionamento. O sistema de água é compreendido por 03 (três) captações de água superficiais (mina) e 03 (três) poços artesianos, possui 02 (dois) reservatórios de água tratada com capacidade de armazenamento de litros. as Captações de Água existentes necessitam de constante manutenção reformas e aquisição de terrenos, O SAMAE possui metros de rede de distribuição de água atendendo 100% da população com 1540 ligações na sede do Município, 326 no distrito de São João do Pinhal, 60 na Vila Rural e aproximadamente 150 ligações no distrito da Vila Nova do Pote, no qual estaremos implantando ainda neste exercício (2009), necessita de regular manutenção e implantação de setorização, instalação de válvulas redutoras de pressão, substituição de hidrômetros, instalação de hidrantes e implantação de programa de redução de perdas. Em janeiro de foi concluída primeira etapa do sistema de esgotamento sanitário do município através da construção da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário, Emissários, estação elevatória, recalque, Interceptor e casa do moradia, com recursos da FUNASA, necessita implantar a rede coletora de esgoto e equipar seu laboratório para análises de água e esgoto. Para o exercício de 2010, estamos programando as instalações dos sistemas de Terra Nova, Caratuva e Taquara. Na área administrativa o SAMAE conta atualmente com 05 (cinco) servidores e neste mês, estamos em fase final do concurso público 01/2009, para contratar mais 5 (cinco) servidores, totalizando 10 servidores, com a implantação da rede coletora de esgoto necessitará de novas contratações, para isso será necessário a execução de concurso público. DIRETRIZES: Disponibilizar os recursos financeiros próprios e através de convênios para realização de obras, programas e manutenções necessárias, melhorar a rede de abastecimento de água, captações, reservatórios e sistema de tratamento de água. Promover a implantação da rede coletora de esgoto sanitário.

5 OBJETIVO: Promover o saneamento básico mantendo a cobertura de água tratada em 100% da área urbana do município, implantar rede coletora de esgoto sanitário e prestar serviços e atendimento de qualidade a população. Prog. Ações Produto Unid. Meta Fonte rec. Exercícios Med Aquisição de Equipamentos de Imagem e Som Equip. Unidade 04 Próprios 2010/ Aquisição de Móveis e Utensílios para Escritório Móveis Unidade 10 Próprios 2010/ Aquisição de Equipamentos de Informática Equip. Unidade 8 Próprios 2010/ Aquisição Veículo de Passeio Veículo Unidade 01 Próprios 2010/ Construção de alambrados nas captações, poços e reservatórios Obras Unidade 8 Próprios 2010/ Const. de edificações para almox. e sub escritório em S. J. Pinhal. Obras Unidade 01 Próprios 2010/ Const. de edificações para almox. e sub escritório em T. Nova Obras Unidade 01 Próprios 2010/ Aquisição de Equipamentos para Laboratório Equip. Unidade 05 Próprios 2010/ Contratação de Pessoal através de Concurso Público Contratação Servidor 05 Próprios 2010/ Implantação de Rede Coletora de Próprios/ Obras M Esgoto Sanitário Funasa 2010/ Construção de Reservatório de Água Tratada Obras M2 50 Próprios 2010/ Perfuração de Poço Artesiano Obras Unidade 03 Próprios 2010/ Aquisição de Macro-medidores Equip. Unidade 06 Próprios 2010/ Reformar e Ampliar Unidades da Administração Obras Unidade 01 Próprios 2010/ Aquisição de Motocicleta (moto) Equip. Unidade 3 Próprios 2010/ Implantação de Rede de Água nos Distritos Obras Unidade 03 Próprios 2010/ Reciclagem e Treinamento de Pessoal Treinamento Unidade 05 Próprios 2010/ Aquisição de Imóveis Terrenos Unidade 03 Próprios 2010/ Reforma e Ampliação da Unidades de Captação de Água Programa Unidade 04 Próprios 2010/ Implantação de Rede de Água em Novos Bairros Obras Unidade 03 Próprios 2010/ Melhoria da Rede de Água Existente Obras Unidade 03 Próprio 2010/2013

6 17.22 Imp. de Rede de Água nos Dist de Terra Nova, Taquara, Caratuva. Obras Metros Próprio 2010/ Aquisição de Hidrômetros Medidores Unidade 2500 Próprios 2010/ Implantar programa de redução de perdas de água Programa Unidade 01 Próprios 2010/ Manutenção dos Reservatórios de Água Obra Unidade 05 Próprio 2010/ Aquisição e Instalação de Hidrantes Equip. Unidade 03 Próprio 2010/ Manutenção da E.T.E. Manutenção M Próprio 2010/ Construção de Sala para reuniões Edificação M Próprios 2010/ Construção de um prédio para Laboratório Edificação M2 70 Próprios 2010/ Cobrança da Dívida Ativa Cobrança Programa 01 Próprios 2010/ Contratação de Serviços Técnicos Programa Unidade 08 Próprios 2010/ Implantação de Programa de Qualidade Programa Unidade 01 Próprios 2010/ Melhoria das adutoras de água bruta Obras Unidade 5 Próprios 2010/ Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ Sala de Reuniões Equip. Unidade Vários Próprios 2010/ /35 Reflorestamento Ciliar da E.T.E. Arvores Unidade 300 Próprios 2010/ /36 Aquisição de Retro escavadeira Maquina Unidade 01 Próprios 2010/ /37 Aquisição de um Trator (Roçadeira) Maquina Unidade 01 Próprios 2010/2013

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