CENTEC CENTRO TÉCNICO CONTÁBIL - Contabilidade, Auditoria & Consultoria
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- Neusa Gama de Paiva
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1 FAURG - FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE DE RIO GRANDE Rio Grande - RS RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 014/ CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES (1.1) Com vistas à execução dos trabalhos de ínterim referentes à auditoria independente, voltada ao exame das demonstrações contábeis dessa empresa, relativas ao 3º quadrimestre de 2006, e conforme Razão e Balancete de 31/12/2006, fornecidos pelo Escritório Contábil Amaral, a documentação da mesma foi examinada em FEVEREIRO/2007. (1.2) Os trabalhos foram realizados segundo padrões usuais de auditoria, incluindo, conforme o caso, aplicação de testes e exames sobre operações, livros, registros, documentos e posições contábeis e auxiliares em geral, numa base seletiva, na extensão e profundidade julgada necessárias nas circunstâncias. (1.3) De forma subsidiária aos objetivos dos trabalhos, informamos que procedemos a verificação nas áreas de Departamento de Pessoal e Contabilidade e relatamos abaixo nossas ponderações: D E P A R T A M E N T O DE P E S S O A L - Comunicamos que foi verificado, com base no Razão Analítico, o Departamento de Pessoal, e após conferido os cálculos de folhas de pagamento, rescisões de contrato de trabalho, emissão de guias de recolhimento de INSS e FGTS, informamos que tudo encontra-se dentro da normalidade. - Constatamos que o Livro Registro de Empregados encontra-se desatualizado no que se refere as anotações de alterações de salários, períodos de férias e Contribuições Sindicais. - Constatamos que não foi retido o IRRF no RPA pago ao Sr. Aguiver Armendaris Cruz no valor de R$ 15,60. - ATIVO CIRCULANTE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE A T I V O - Depósitos Bancários a Vista: em 31/12/2006 esta conta apresentava o saldo de R$ ,38 o que após confrontado com os extratos bancários das contas existentes, atestamos a sua veracidade; - Aplicação de Liquidez Imediata: em 31/12/2006 esta conta apresentava o saldo de R$ ,90 o que após confrontado com os extratos bancários das contas existentes, atestamos a sua veracidade;
2 - Outros Créditos: em 31/12/2006 esta conta apresentava o saldo de R$ ,81 o que após sua conciliação, julgamos correto, atestando pela sua veracidade; Convênios ,01 Projetos/Convênios/Contratos ,03 Contas a Regularizar 50,00 Créditos a Recuperar ,77 - Despesas de Exercícios Seguintes Pagas Antecipadamente: em 31/12/2006 esta conta apresentava o saldo de R$ 581,69 o que após sua conciliação, julgamos correto, atestando pela sua veracidade; Marítima Seguros S/A 581,69 - ATIVO PERMANENTE - IMOBILIZADO: em 31/12/2006 esta conta apresentava o saldo de R$ ,48 o que, após verificado os Demonstrativos de quotas de depreciação, atestamos sua veracidade; Móveis e Utensílios ,88 Deprec. Acumulada de Móveis e Utensílios ,71 Equipamentos de Informática ,60 Deprec. Acumulada de Equip. de Informática ,25 Construções em Andamento ,25 Bens de Terceiros/Finep ,76 Bens de Terceiros/CNPQ ,12 Bens de Terceiros/CNPQ - Milênio ,28 Bens de Terceiros/Finep ,52 Bens de Terceiros/CIRM ,00 Bens de Terceiros/CT/Petro ,00 Bens de Terceiros/Finep-Intecoop 9.287,80 Bens de Terceiros/Cirm ,85 Bens de Terceiros/Maricultura EMA/SEAP ,51 Bens de Terceiros/Lagoa dos Patos ,80 Bens de Terceiros/Aprendizagem ,00 Bens de Terceiros/Aqücultura e Ema ,00 Bens de Terceiros/Pescad. Artesan ,00 Bens de Terceiros/Finep/Mamona/RS ,10 Bens de Terceiros/ANP/FAURG ,00 Bens de Terceiros/Finep/CTINFRA ,97 Bens de Terceiros/Amazônia Azul 7.000,00
3 P A S S I V O - PASSIVO CIRCULANTE - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - As Obrigações de Curto Prazo em 31/12/2006 apresentava o saldo de R$ ,42 e após feita a sua conciliação ficou constatado que era assim composto: Cheques a Compensar 7.088,51 Furg - Taxa de Indenização ,91 - As Obrigações Fiscais em 31/12/2006 apresentava o saldo de R$ 6.435,57 e após feita a sua conciliação ficou constatado que era assim composto: IRRF a Recolher 280,59 PIS a Recolher 362,70 COFINS a Recolher 1.683,38 ISS a Recolher 2.788,96 IRRF s/ Aplicações Financeiras 1.319,94 - As Outras Obrigações em 31/12/2006 apresentava o saldo de R$ 2.439,73 e após feita a sua conciliação ficou constatado que era assim composto: Honorários Profissionais a Pagar 2.439,73 - Os Encargos Sociais a Pagar em 31/12/2006 apresentava o saldo de R$ ,30 e após feita a sua conciliação ficou constatado que era assim composto: INSS a Pagar ,01 FGTS a Recolher 2.382,26 Contribuição Sindical 202,03 - As Outras Provisões em 31/12/2006 apresentava o saldo de R$ ,02 e após feita a sua conciliação ficou constatado que era assim composto: Provisões p/ Férias ,22 Provisão p/ Reclamatórias ,80 - Projetos/Convênios e Contratos em 31/12/2006 apresentava o saldo de R$ ,82 e após feita sua conciliação ficou constatado que era assim composto: FURG ,24 Contratos FINEP ,76 CNPQ Milênio ,28 Convênio PNCAP MMA ,80 FINEP Fundo dos Fundos ,52 Incubadora Fáb. Tijolos 350,31 Aqucultura ,00 Projeto CIRM ,00 Cons. Nacional Desenv. Científico Tecnolo ,90 Informatização nas Escolas ,01 Finep Intecoop ,52 Spirulina ,75 Unisol Cultivo Camarão Rosa 1.077,67 Amadeus CEEE ,65
4 Maricultura EMA/SEAP ,64 CIRM ,84 Programa Gestão Lagoa dos Patos ,02 Finep/Aprendizagem ,28 Finep Ctinfra ,23 XXXIII Feira do Livro 7.860,31 SEAP/Pescadores Artesanais de Rio Grande ,00 Convênio 021/05 Cidec-Sul Fase I ,42 Convênio 014/05 Reestrut. Fis. Aqui. Equ ,04 Convênio 019/05 - Concl. Lab. Limnolog ,17 Convênio 022/05 - Cidec-Sul Fase II ,85 Convênio 017/05 Rede Empreend. Sólida 26,88 Convênio 018/05 Univ. Rede Apoio 129,01 Convênio 015/05 Nuc. Est. Ações Incl. 22,06 Convênio 020/05 Recup. Embarcações Furg 7,97 Finep Mamona RS ,16 Agricultura Familiar/Unisol 4.965,62 ANP/FURG ,33 Amadeus II / CEEE ,70 SEAP Amazônia Azul ,11 CIDEC SUL ,81 Finep Ctinfra II ,40 Petrobrás Rede Temática I ,50 XXXIV Feira do Livro 3.020,00 Petrobrás Rede Temática IV ,20 Petrobrás Rede Temática II ,00 Proap ,42 Centeco ,00 Prodocencia ,00 PU 07 Revital CTI ,00 Vulnerabilidade Sócio Ambiental ,00 Diálogos em Rede ,00 Corpos Gêneros e Sexualidades ,00 UAB Cursos a Distância ,00 Curso Licenciatura Pedagogia ,00 Incluir ,00 Construção Prédio Psicologia ,19 Ginásio CTI ,25 Serviços Software ,00 Laboratório CTI Parte II ,00 Implantação Oceanário Brasil ,00
5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Patrimônio Social e Superávit Acumulados em 31/12/2006 apresentava o saldo de -R$ ,80 e após feita a sua conciliação ficou constatado que era assim composto: Patrimônio Social 5.000,00 Superávit/Déficit Acumulado ,79 Superávit do Exercício ,19 RECEITAS - As contas de Receitas, após conciliadas através do relatório Razão, em 31/12/2006 apresentavam a seguinte situação: Receitas de Convênios 2.610,63 Receitas Financeiras ,37 (-) Despesas Financeiras ,02 Taxa de Administração ,85 Receitas c/ Serviços 6.857,36 Receitas não Operacionais 4.918,95 TOTAL DAS RECEITAS ,14 DESPESAS - As contas de Despesas, após conciliadas através do Relatório Razão, em 31/12/2006 apresentavam a seguinte situação: Despesas c/ Pessoal ,27 Despesas Gerais ,54 Serviços de Terceiros ,69 Utilidades e Serviços 6.058,00 Tributos ,85 Resultados Não Operacionais 358,60 TOTAL DAS DESPESAS ,95 SUPERÁVIT ACUMULADO DO EXERCÍCIO ,19 Examinamos o Grupo Contábil registrado no Passivo Circulante referente a CONVÊNIOS e CONTRATOS, examinando as seguintes contas:
6 1 CONTRATOS 106 PR 03 Apoio Administrativo 111 PR 03 Prestação de Serviços Indústria Alimentar 114 PR 03 Serviços Tecnológicos DMC 116 PR 03 Procobre 122 PR 03 Psicultura Unisol 123 PR 03 Produção e Plotagem 125 PR 03 Policab 127 PR 03 Desenvolvimento Turismo Município de Rio Grande 132 PR 03 Extensão Comércio Exterior 136 PR 03 Assessoramento Geral da América Latina 140 PR 03 Microcontaminantes Orgânicos 141 PR 03 Gestão de Efluentes Líquidos 145 PR 03 Balneabilidade/Fepam 148 PR 04 Fitocria/Suprg 170 PR 04 Formação de Professores Leigos da Rede Municipal de Ensino Após o exame atestamos a regularidade dos Contratos acima, que totalizam em 31/12/2006 o valor de R$ ,56. 2 CONVÊNIOS 292 PU 06 XXXIV Feira do Livro 294 PU 06 Petrobrás Rede Temática II 296 PU 06 Petrobrás Rede Temática IV 298 PU 07 Proap 299 PU 07 Centeco 300 PU 07 Prodocência 301 PU 07 Revitalização CTI 302 PU 07 Vulnerabilidade Sócio Ambiental 303 PU 07 Diálogos em Rede 304 PU 07 Corpos, Gêneros e Sexualidades 305 PU 07 UAB Cursos a Distância 306 PU 07 Curso Licenciatura Pedagogia 307 PU 07 Incluir PU 07 Construção Prédio Psicologia 309 PU 07 Ginásio CTI 312 PU 07 Serviços Software 313 PU 07 Laboratório CTI II 314 PU 07 Implantação Oceanário Brasil Após o exame atestamos a regularidade dos Convênios acima, que totalizam em 31/12/2006 o valor de R$ ,06. Rio Grande, 12 de fevereiro de Jaime Vieira de Assumpção Auditor Externo CRC
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01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
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