PLANO DE AUDITORIAS DE LONGO PRAZO /
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- Eduardo Fernandes Viveiros
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1 PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO PLANO DE AUDITORIAS DE LONGO PRAZO /
2 Exercício de 2014 Auditoria nas alterações contratuais nas contratações, no âmbito da Divisão de Licitações e Contratos Auditoria nas concessões e nos pagamentos do abono de permanência Auditoria nas concessões e nos pagamentos de Indenização de Transporte Auditoria nos pagamentos de bens e serviços Auditoria de diárias Auditoria de governança e controles gerais de TI 2
3 Exercício de 2015 Auditoria nas contratações de TI Auditoria nas concessões e nos pagamentos da Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso Auditoria nas averbações de tempo de contribuição e/ou de serviço Auditoria no almoxarifado Auditoria de diárias 3
4 Exercício de 2016 Auditoria nas alterações contratuais Auditoria nas contratações diretas Auditoria nas concessões e nos pagamentos do Auxílio-Saúde Auditoria na padronização da estrutura organizacional e de pessoal do TRT 18ª Auditoria no pagamento de bens e serviços Auditoria de RPVs Auditoria de governança e controles gerais de TI 4
5 Exercício de 2017 Auditoria nas contratações de TI Auditoria nas concessões de Licença para Tratamento de Saúde Auditoria nas concessões de Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família, bem como nas concessões de Licença à Gestante, à Adotante e de Licença-Paternidade Auditoria no pagamento de bens e serviços Auditoria de Diárias e Passagens pagas com recursos descentralizados do CSJT Auditoria nos procedimentos e atos de desfazimento de bens patrimoniais Auditoria nos pagamentos de Honorários periciais com recursos da União MARCOS BALDUÍNO DE OLIVEIRA Diretor de Secretaria de Controle Interno 5
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