Chapas de compensado de Pinus sp com variações de 06 a 44 mm onde as mais utilizadas são as de 18 e 20 mm.

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1 1 - OBJETIVO O Tecpar está disponibilizando este Relatório Sumário da Madeireira Rio Claro Ltda à sociedade para que emitam seus comentários e questionamentos. A divulgação tem o objetivo de proporcionar transparência e maior participação da sociedade no processo de certificação da cadeia de custódia. Os comentários e demandas recebidos serão analisados criticamente pela equipe auditora e poderão, se procedentes, retroalimentar o processo de certificação ou supervisão/manutenção. 2 - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A ORGANIZAÇÃO E CONTATOS Nome: Madeireira Rio Claro Ltda Endereço: Rua Antonio Ribeiro s/n Centro. Município: Rio Azul - Paraná CNPJ: Inscrição Estadual: Pessoa de contato para o processo de certificação: Marcos Maximovitz Telefone: mrclaro@mrclaro.com.br Nome e função do(s) responsável(is) pela cadeia de custódia: Marcos Maximovitz - Supervisor de controle de qualidade Contato: marcos@mrclaro.com.br Telefone: ( ) Fax: ( ) Escopo de certificação: Compensados de pinus Histórico da organização: A Madeireira Rio Claro iniciou suas atividades em 1985 na cidade de Rio Azul/PR, através da aquisição de uma antiga fábrica de compensados, produzindo lâminas e compensados, produtos destinados principalmente para a construção civil e indústria moveleira. Com o passar dos anos a empresa foi se adaptando as necessidades do mercado e diversificou seus produtos, passando a produzir compensado para montadoras de carrocerias de ônibus e caminhões. Em 1997, a empresa deu um importante passo em seu desenvolvimento, passando a exportar parte de sua produção para países da Europa e América do Norte. A partir deste ponto a empresa teve seu desenvolvimento acelerado, investindo em máquinas de alta tecnologia e reestruturação de suas edificações. Com a exportação de sua produção vieram às certificações para se enquadrar nas exigências Internacionais Atualmente a Madeireira Rio Claro Ltda consta com 300 funcionários, e é uma das maiores empresas deste segmento na região com uma produção mensal de aproximadamente m3 de compensado, onde mais de 80% desta produção destina-se para o mercado externo. 3 - DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO Chapas de compensado de Pinus sp com variações de 06 a 44 mm onde as mais utilizadas são as de 18 e 20 mm. 4 - DESCRIÇÃO GERAL DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA Norma utilizada para a avaliação Norma NBR 14790:2014 Manejo Florestal Cadeia de Custódia, Regulamento de Avaliação da Conformidade para Cadeia de Custódia para Produtos de Base Florestal Portaria n. 512 de 16 de outubro de Identificação do Organismo de Certificação de produtos e da equipe auditora Instituto de Tecnologia do Paraná TECPAR CERTIFICAÇÃO. Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775 CIC, CEP Curitiba, Paraná, Brasil. Fone:(41) /3070; Fax:(41)

2 Auditor Líder: Marcos Vinicius Lorenzon Engenheiro Florestal, Especialista em Análise Ambiental Responsável pelo TECPAR Tânia Maria Mello de Carvalho - Gerente Executiva PERÍODO DA AVALIAÇÃO Solicitação da Certificação: 17/02/2012 Auditoria inicial de certificação: realizada de 12 a 13/04/2012 na unidade localizada na Rua Antonio Ribeiro, s/nº - Rio Azul PR. Data da Certificação: 14/06/ ª Auditoria de supervisão: realizada em 25 e 26/04/2013 2ª Auditoria de supervisão: realizada em 04 e 05/09/2014 3ª Auditoria de Supervisão: realizada em 08 e 09/07/ Descrição sumária do processo de auditoria A avaliação foi conduzida de acordo com o plano de auditoria estabelecido previamente, considerando o tamanho e a complexidade das atividades da organização. Nesta avaliação foram executadas as atividades: verificações em campo, entrevistas com colaboradores da organização, a consistência das respostas dos colaboradores sobre os questionamentos apresentados. O método utilizado para a avaliação dos processos foi por amostragem, desvios adicionais poderão existir, apesar de não terem sido detectados durante esta auditoria Descrição sumária do atendimento aos requisitos da norma ITENS AVALIADOS Atendimento aos requisitos do Regulamento de Avaliação da Conformidade para Cadeia de Custódia para Produtos de Base Florestal Portaria n. 512 de 16 de outubro de ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO FINAL CERTIFICADO A organização produz chapas de compensado com variações de 06 a 44 mm onde as mais utilizadas são as de 18 e 20 mm. Produtos com composição de capa, contra-capa, miolo, cola, enchimento. ITEM VISITA PRÉVIA SUBITENS ; A visita prévia foi dispensada devido ao conhecimento da equipe auditora sobre o escopo da certificação e tratar-se de 3ª Supervisão. ANEXO E - SELO DE IDENTIFICAÇÂO DA CONFORMIDADE A organização não esta produzindo compensado certificado, mas possui toda a documentação para Rotulagem e Emissão de Nota Fiscal de Saída para produtos Certificados PEFC, da Cadeia de Custódia. A documentação prevê a utilização do Selo PEFC e as formas corretas de uso conforme Anexo E. Atendimento aos requisitos da norma NBR 14790:2014 Manejo Florestal Cadeia de Custódia ITEM 4 IDENTIFICAÇÃO DE CATEGORIA DE MATERIAIS E PRODUTOS ITEM 4.1 IDENTIFICAÇÃO EM NÍVEL DE ENTREGA (RECEBIMENTO) SUBITENS 4.1.1; O processo de identificação em nível de entrega é realizado conforme procedimento da organização para Aquisição de Toras na Cadeia de Custódia. Onde estão especificados controles para recebimentos de toras de fornecedores certificado e dos fornecedores de fontes não controversas. SUBITEM Conforme procedimento para aquisição de toras na cadeia de custódia, determina que ao chegar a tora o supervisor do pátio confere a nota fiscal e avalia o pedido e destina a documentação para controle do setor da qualidade. Destina também para o devido local de armazenamento as toras certificadas e não certificadas deixando as mesmas separadas e devidamente identificadas no pátio de toras. ITEM 4.2 IDENTIFICAÇÃO EM NÍVEL DE FORNECEDOR SUBITENS 4.2.1; A organização possui cópia do certificado CERFLOR/PEFC válido de seu Fornecedor de toras certificadas e realiza periodicamente a verificação de sua validade junto aos Inmetro. ITEM 5 REQUISITOS MÍNIMOS PARA O SISTEMA DE DILIGÊNCIA PRÉVIA. A organização possui procedimento para Avaliação dos Fornecedores Terceiros de Toras de Origem não controversas. Possui ainda os registros de fornecedores não controversos, como análises críticas destes fornecedores e declarações de atendimento. 2

3 ITEM 6 MÉTODO DE CADEIA DE CUSTÓDIA ITEM 6.2 MÉTODO DE SEPARAÇÃO FÍSICA SUBITENS E A organização aplica o método da separação física, para a fabricação de seu produto e controle da rastreabilizada da matéria prima. O produto Compensado é produzido pela união de lâminas de madeira onde cada parte é devidamente identificada no produto final. A organização possui procedimento específico para a rastreabilidade da cadeia de custódia e controle do processo da cadeia de custódia. As toras certificadas, são segregadas no páteo de toras para posterior entrada na linha de produção de Lâminas, onde em cada setor de Secagem, Laminação, Colagem e Prensagem, Lixamento e Embalagem, existem documentos que servem como registros de controle de volume de produtos certificados, para cada componente das chapas, capa, contra-capa, miolo e enchimento, que são peças que serão coladas para formarem as chapas. Estas peças são devidamente identificadas ao longo da cadeia de custódia pelo processo de rastreabilidade e assim temos o controle da origem de cada componente da chapa. ITEM 6.3 MÉTODO BASEADO EM PORCENTAGEM Não aplicável, pois a organização optou pelo método da separação física. ITEM 7 VENDA E COMUNICAÇÃO SOBRE PRODUTOS CERTIFICADOS ITEM 7.1 DOCUMENTAÇÃO ASSOCIADA A PRODUTOS VENDIDOS /TRANSFERIDOS SUBITENS 7.1.1; 7.1.2; A organização possui a documentação necessária para atendimento da norma descrita em procedimento para Rotulagem e Emissão de Nota Fiscal de Saída para produtos Certificados PEFC, da Cadeia de Custódia. ITEM 7.2 USO DE LOGOMARCAS/RÓTULOS SUBITENS 7.2.1; 7.2.2; A organização possui a documentação necessária para atendimento da norma descrita em procedimento para Rotulagem e Emissão de Nota Fiscal de Saída para produtos Certificados PEFC, da Cadeia de Custódia. ITEM 8 REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA DE GESTÃO ITEM 8.1 REQUISITOS GERAIS A organização não possui nenhum sistema de gestão certificado até o presente momento. ITEM 8.2 RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES ITEM RESPONSABILIDADES GERAIS SUBITEM A organização determinou as responsabilidades e autoridades da Cadeia de Custódia no Manual de Certificação Florestal com Cadeia de Custódia em conjunto com o Organograma da Estrutura da Cadeia de Custódia PEFC. SUBITEM Todos os responsáveis pela manutenção das operações na cadeia de custódia são indentificados no organograma da estrutura da cadeia de custodia. SUBITEM Realizada Análise crítica periódica da cadeia de custódia com a presença da alta direção da organização em todas as reuniãos. ITEM RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES PARA A CADEIA DE CUSTÓDIA Documento denominado Estrutura da Cadeia de Custódia, define todos os responsáveis pela cadeia de custódia da organização e suas funções no processo. ITEM 8.3 PROCEDIMENTOS DOCUMENTADOS Documentação avaliada: Manual de Certificação Florestal com Cadeia de Custódia PEFC Revisão 02 05/05/2014. Necessita de revisão para incluir Norma NBR 14790/2014. PCAD 025 revisão 02 Rotulagem e emissão de notas fiscais de saída para produtos certificados PEFC, da Cadeia de Custódia. Necessita de revisão para incluir Norma NBR 14790/2014. PCAD 014 Revisão 02 Cadeia de Custódia Sistema da Cadeia de Custódia.PCAD 026 Revisão 00 Avaliação de Fornecedores Terceiros de Toras de Origem Não Controversa. PCAD 024 Revisão 01 Descritivo de Produtos da certificação. PCAD 015 Revisão 01 Controle de Documentos e dados na Cadeia de Custódia. PCAD 016 Revisão 02 Aquisição de Toras na Cadeia de Custódia. PCAD 017 Revisão 01 Rastreabilidade da cadeia de Custódia. 3

4 PCAD 018 Revisão 02 Controle do Processo de Cadeia de Custódia. RELATÓRIO SUMÁRIO DE CERTIFICAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA NC01: Necessidade de revisão dos procedimentos documentados para incluir Norma NBR 14790/2014. ITEM 8.4 MANUTENÇÃO DE REGISTROS SUBITEM Avaliado o Procedimento para Controle de Documentos e dados na Cadeia de Custódia descreve atendimento para todos os subitens deste requisito. SUBITEM O Procedimento para Controle de Documentos e dados na Cadeia de Custódia, descreve a necessidade de 5 anos de manutenção dos registros da cadeia de custódia e onde os mesmos estão arquivados e sobre a responsábilidade de qual departamento. Todos os procedimento descrevem a lista de registros onde possuem o tempo de arquivamento determinado para todos os registros de 5 anos. ITEM 8.5 GESTÃO DE RECURSOS SUBITEM RECURSOS HUMANOS/PESSOAL Equipe consciente de suas responsabilidades relacionadas à cadeia de custódia. Treinamentos são ministrados por setor, envolvendo todos os colaboradores da organização. ITEM INSTALAÇÕES TÉCNICAS As instalações oferecem as condições adequadas para a organização atingir os objetivos relacionados a Cadeia de Custódia, de acordo com os requisitos da ABNT NBR ITEM 8.6 INSPEÇÃO E CONTROLE SUBITENS 8.6.1; A organização realiza auditorias internas trimestralmente, abrangendo os requisitos dessa norma. Conforme Plano de Auditorias Internas de Cadeia de Custódia de 2015 que demonstra requisitos auditados em cada Setor da Organização: Relatórios de Auditoria Interna da Cadeia de Custódia,. Não apresentaram não conformidades, oportunidades de melhoria ou observações. Análise Crítica da Auditoria Interna de Cadeia de Custódia realizadas e assinadas pelo Diretor Geral da Empresa. ITEM 8.7 RECLAMAÇÕES; ITEM 7 DA PORTARIA 512 INMETRO TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES SUBITENS 8.7.1; Não houve reclamações desde a auditoria anterior, Entretanto, há procedimento estabelecido determinando a Política para o Tratamento de Reclamações. ITEM 8.8 SUBCONTRATAÇÃO SUBITENS 8.8.1; 8.8.2; 8.8.3; 8.8.4; N.A. A organização não subcontrata nenhuma etapa referente a manufatura dos produtos objetos da certificação. ITEM 9 REQUISITOS SOCIAIS, DE SAÚDE E DE SEGURANÇA NA CADEIA DE CUSTÓDIA ITEM 9.1 GERAL ITEM 9.2 REQUISITOS SUBITENS 9.2.1; Na organização não há trabalho infantil, não é negada a igualdade de oportunidade de emprego e de tratamento aos trabalhadores, e seus colaboradores são livres para associarem-se a sindicatos, avaliado em entrevista com os colaboradores Marcos Maximovitz - Supervisor de controle de qualidade e Ana de Lurdes Gomes - Técnica de Segurança. Marcia Adriana Ales Mosson Assistente de RH. NÃO CONFORMIDADES: Durante a auditoria, foi registrada 01 não conformidade relacionada abaixo. Referência Normativa: NBR 14790:2014, Item não atendido: 8.3: Procedimentos documentados não estão devidamente atualizados, fazendo referência a norma anterior da Cadeia de Custódia, NBR 14790:2011 e devem passar por revisão a fim de descrever a norma atual NBR 14790:2014. EO01: Manual de Certificação Florestal com Cadeia de Custódia PEFC Revisão 02 05/05/2014. Necessita de revisão para incluir Norma NBR 14790/2014. EO02: PCAD 025 revisão 02 Rotulagem e emissão de notas fiscais de saída para produtos certificados PEFC, da Cadeia de Custódia. Necessita de revisão para incluir Norma NBR 14790/2014. AÇÕES CORRETIVAS/PREVENTIVAS: 4

5 A Organização atualizou os procedimentos documentados conforme a Norma NBR 14790/2014, realizando também treinamento com toda a equipe, informando sobre as alterações da norma atual da Cadeia de Custódia. As respectivas ações corretivas apresentadas pela organização foram acatadas pela equipe de auditoria. Deve ser ressaltado que as ações corretivas serão objeto de verificação ao longo das auditorias de supervisão, já que várias ações se estendem ao longo do tempo. PRAZOS P/ADEQUAÇÃO: A organização encaminhou as ações corretivas dentro do prazo de 30 dias. 5 - CONCLUSÃO Com base nas constatações e evidências acima reportadas conclui-se que a organização atende a todos os requisitos normativos e regulamentares estabelecidos para manutenção da certificação da cadeia de custódia. 5