MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

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1 Serviço Público Federal MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO Parecer nº 043/Audin INMETRO/SITAD/NÚMERO DO PROTOCOLO /2013 Ref.: Análise das respostas apresentadas pelo Instituto de Metrologia do Estado do Pará Imetropará às recomendações contidas no Relatório de Auditoria Ordinária nº. PA /2013-O, de 22 de março de Senhor Auditor Chefe, Trata o presente parecer de análise às providências e/ou justificativas apresentadas pelo Instituto de Metrologia do Estado do Pará Imetropará, por intermédio do Oficio n 075/ IMETROPARÁ/INMETRO, de 17 de maio de 2013, em atendimento às recomendações contidas no Relatório supracitado, sobre as quais observamos o seguinte: Recomendação 1.1: Resposta não acatada. O Imetropará informou que não se mostra possível recuperar administrativamente, os valores indevidos pagos, referente às contratações irregulares da Consult Consultoria e Assessoria Organizacional S/C Ltda e Maia Construções Ltda, e que não há procedimentos ou provas, deixadas pela antiga gestão da Autarquia Estadual, conforme registro efetuado no Relatório Final do TCU, Acórdão nº 2014/2012 e também nos Relatórios de Auditoria, Processos PA /2006-O e PA /2007-E. Informa ainda, que se encontra em estudo na Procuradoria Jurídica da Autarquia, a melhor forma de execução judicial da dívida, apurada nos procedimentos de Tomada de Contas mencionados, e que a sua conclusão pode envolver um grupo de trabalho em conjunto com a Procuradoria Federal para a propositura de Ação Civil Pública e/ou representação à Polícia Federal, para que a mesma instaure inquérito policial com fins de apurar eventual conduta delitiva dos antigos gestores, que será comunicada ao Inmetro tão logo se concretize. Mediante todo o exposto, mantemos a recomendação. Recomendação : Resposta acatada; em virtude de o Imetropará informar que foi determinado à Gerência de Serviços, que realizasse o correto acondicionamento dos materiais e produtos de consumo, principalmente aqueles que estavam em contato com o piso da sala. Recomendação : Resposta não acatada. Apesar de o Imetropará informar que fará posterior lavratura de novo termo específico, o qual deverá ser assinado pelo responsável do setor, continuamos aguardando o fiel cumprimento da recomendação, enviando a esta equipe auditora, cópias dos Termos de Responsabilidades devidamente assinados pelos seus consignatários. MOD-AUDIN-002 Rev. 01 Apr. Jul/12 Nig 001-Audin rev. 02/2012

2 Recomendação : Resposta acatada; em virtude de o Imetropará informar que a pendência foi sanada, por já contar com um espaço organizado adequadamente. Recomendação : Resposta acatada; em virtude de o Imetropará informar que eventualmente e no curso do expediente, abrem-se as janelas, para fins de ventilação do espaço e que a porta de acesso fica fechada com cadeado. Registra-se também, que o prédio possui vigilância armada, constante e ininterrupta. Lembramos que ao final do expediente as janelas deverão ser fechadas. Recomendação : Resposta não acatada; apesar de o Imetropará informar que foi instaurado Processo Administrativo de nº /12, informando que a comissão constatou o estado de inservibilidade de alguns bens, e sugeriu o desfazimento destes, por meio de doação a uma entidade filantrópica. Aguardamos o envio da documentação que comprove a ação tomada por parte do Imetropará. Recomendação : Resposta não acatada; apesar de o Imetropará informar que seguiu a orientação emanada do Relatório de Auditoria nº PA /2013-O, recomendando a instauração de processo com vistas à contratação de empresa especializada para realizar o transporte da viatura de modelo Bandeirante, placa JTM-9504 ao Inmetro/Xerém/RJ. Solicitamos que, tão logo o processo esteja concluído, seja enviado à Audin, a respectiva documentação comprobatória. Recomendação : Resposta acatada, em virtude de o Imetropará informar que medidas foram adotadas para sanar a pendência apontada na nossa última auditoria, orientando o setor responsável a preencher todos os campos no SGI. Recomendação : Resposta acatada, em virtude de o Imetropará informar que a Gerência de Finanças procedeu com a verificação da validade da certidão do FGTS por meio do histórico do empregador. Ressaltamos, que no ato da auditoria, observamos que no processo nº 1531/2012, constava que a certidão do FGTS estava com sua validade até 30/12/2012, visto que o pagamento foi feito em 07/02/2013, estando a mesma vencida. Recomendamos que a verificação da validade da certidão do FGTS deve anteceder todos os pagamentos efetuados pelo Imetropará. Recomendação : Resposta acatada, em virtude de o Imetropará informar que acataram a recomendação e comunicaram à CPL acerca do erro formal. Recomendação : Resposta acatada, em virtude de o Imetropará informar que determinou o saneamento da pendência, conforme memorando nº 053/2013, onde é solicitado que observem o dia do fechamento da fatura junto à empresa prestadora do serviço de telefonia fixa comutada, para fins imediatos de emissão da 2º via pelo site ou . Recomendação : Resposta acatada, em virtude de o Imetropará ter encaminhado cópia das notificações à empresa e quando foi constatada a irregularidade da certidão de FGTS, notificou à Secretaria Estadual de Administração,

3 através do Ofício nº 470/2013, de 06 de março de A Secretaria concluiu pela anulação do certame, e, por conseguinte, a rescisão unilateral da avença pelo contratante. Foi encaminhado a esta equipe auditora a publicação da nulidade do procedimento licitatório no DOE de 13/05/2015. Recomendação : Resposta acatada, em virtude de o Imetropará informar que no caso da aquisição de materiais elétricos, efetuada através de suprimento de fundos, se fez necessário em face de ausência de estoque no almoxarifado, porém, ressaltamos que deve ser anexada ao processo a consulta ao almoxarifado. Recomendação : Resposta acatada, em virtude de o Imetropará informar que registrou o equívoco e que o mesmo foi saneado com a publicação de errata na Imprensa Oficial do Estado. Recomendação : Resposta não acatada. Apesar de o Imetropará apresentar os Recomendação : Resposta não acatada. Apesar de o Imetropará justificar o pagamento equivocadamente, continuamos aguardando comprovante de créditos compensados. Recomendação : Resposta acatada, em virtude de o Imetropará apresentar os certificados de participação dos funcionários nos treinamentos, recomendamos que os mesmos sejam apensados aos respectivos processos. Recomendação : Resposta não acatada. Apesar de o Imetropará apresentar os Recomendação : Resposta acatada, em virtude de o Imetropará apresentar cópia do contrato. Recomendamos, porém, que o mesmo deve estar apensado aos autos do processo. Recomendação : Resposta acatada, em virtude de o Imetropará apresentar a devida justificativa, para participação de seus funcionários no treinamento. Recomendação : Resposta não acatada. Apesar de o Imetropará apresentar os Recomendação : Resposta acatada, em virtude de o Imetropará apresentar o certificado comprovando a participação de seus funcionários nos treinamentos..

4 Recomendação : Resposta não acatada. Apesar de o Imetropará apresentar os Recomendação : Resposta acatada, em virtude de o Imetropará apresentar o certificado comprovando a participação do funcionário no treinamento. Recomendação : Resposta acatada, em virtude de o Imetropará ter apresentado justificativa formalizada em 15/05/2013, no que tange ao estudo do quantitativo de material adquirido. Recomendamos que o mesmo deverá ser realizado previamente quando da aquisição de bens/serviços, e que as justificativas devem sempre estar apensadas aos processos. Recomendação : Resposta acatada, em virtude de o Imetropará apresentar o comprovante do auxílio-alimentação descontado em folha, quando da concessão de diárias a seus funcionários. Recomendação : Resposta acatada. Em virtude de o Imetropará ter informado que está tomando providências para o saneamento do problema, através do Memorando de nº 050/2013 DIRAF IMETROPARÁ, emitido em 25/03/2013, o qual solicita aos responsáveis pelas solicitações de diárias que sejam feitas antecipadamente, para que o pagamento das mesmas ocorra conforme previsto no Decreto 5992/2006. Recomendação : Resposta acatada. Em virtude de o Imetropará informar que passou a adotar uma melhor descrição no preenchimento de seus PCDs. Recomendação : Resposta acatada, em virtude de o Imetropará ter justificado a permanência dos servidores em missão durante os fins de semana. Recomendamos que tais justificativas sejam fornecidas quando das solicitações das diárias. Recomendações e Resposta acatada. Em virtude de o Imetropará informar que passou a adotar uma melhor descrição, quando das solicitações de suprimento de fundos. Recomendação : Resposta acatada. Em virtude de o Imetropará ter informado que está tomando providências para o saneamento do problema, através de Memorando de nº 054/2013 DIRAF IMETROPARÁ, emitido em 25/03/2013, que informa aos responsáveis pela solicitação de suprimento de fundos, a maneira que deverá ser devidamente preenchido. Recomendação : Resposta acatada, em virtude de o Imetropará ter apresentado o comprovante de devolução do valor que deveria ser utilizado na aquisição de serviços e foi equivocadamente utilizado com material. Recomendação : Resposta acatada, em virtude de o Imetropará ter apresentado o comprovante de devolução do valor empregado na aquisição de assinatura de jornal.

5 Quanto aos itens acatados, em razão de o Imetropará informar que foram adotadas medidas visando a sua regularização, acolhemos as justificativas, ressaltando, porém, que todos serão passíveis de constatações em próxima auditoria. Colocamo-nos ao inteiro dispor para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários. É o Parecer. Rio de Janeiro, 07 de junho de Vera Lucia Taveiros Gonçalves Coordenadora da Equipe Auditora/Audin CRC/RJ/ nº /O-9 Mayla de Aguiar Santos Auditoria/Audin CRA/RJ/ nº /7 De acordo. Ao Imetropará Em, / 06 /2013. José Autran Teles Macieira Auditor Chefe CRC/RJ n.º /O-4

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