Fórum Social Mundial Memória FSM memoriafsm.org

Transcrição

1 Este documento faz parte do Repositório Institucional do Fórum Social Mundial Memória FSM memoriafsm.org

2 FSM2009 EVENTO EM BELÉM 1,67 Período: Abril/2008 até Janeiro/2009 Item Orçamentário Sociedade Civil Governos Total R$ TOTAL GERAL Secretaria Executiva Sede Belém Ações de Mobilizações na Pan-Amazônia Fundo de Solidariedade Comunicação e Tecnologias de Informação Logística do Evento Ações de Planejamento e Organização Outros Custos

3 FSM2009 EVENTO EM BELÉM 1,67 Período: Abril/2008 até Janeiro/2009 Item Orçamentário Quantidade Solicitada Aporte Governamental Total R$ TOTAL GERAL Secretaria Executiva Sede Belém Pessoal de escritório honorários + encargos coordenador geral coordenador de comunicação coordenador de Infra assistente de comunicação auxiliar de comunicação secretária recepcionista auxiliar de infra coordenador de programa/inscrições coordenador cultural coordenador adm. e financeiro coordenador para voluntários auxiliares Escritório do FSM Manutenção do escritório Material de escritório Comunicação do escritório Compra de computadores, impressora e fax Serviços de tradução de documentos e textos Consultoria jurídica Transporte (aéreo e terrestre), hospedagem e alimentação para acompanhamento da organização do FSM, para as entidades do GF de SP e Rio Ações de Mobilizações na Pan-Amazônia Reunião do Conselho Pan-Amazônico Encontros Sem Fronteiras com a participação dos seguintes países: Brasil, Colômbia, Peru, Bolívia e Venezuela Campanha de voluntários Acompanhamento de eventos para divulgação, articulação e debate do FSM Fundo de Solidariedade Caravanas fluviais e terrestres na região, janeiro de 2009, para garantir a participação dos movimentos e povos da floresta, com a participação dos seguintes países: Brasil, Colômbia, Peru, Bolívia e Venezuela Caravanas Terrestres de outras regiões do Brasil Fundo Solidário para garantir a participação de movimentos dos mais diversos países das Américas e do mundo Comunicação e Tecnologias de Informação Sinalização do evento nos espaços internos do território Sinalização do evento nos espaços da Cidade Central de Comunicação Kit dos participantes Tradução Simultânea Redes e sistemas de internet e rádio e TV e web (equipamentos para multimídia, infra-estrutura de rede, redes locais, rede wirerelles, banda larga) Redes e sistemas de rádio e TV (unidades móveis, central de sinais, fitas para gravação, unidade móvel uplink, torre de transmissão, estúdio de rádio e operadores e serviço 0800 para as rádios) Criação e manutenção do sistema operacional de cadastramento

4 Materiais de divulgação Logística do Evento Acampamento da Juventude Alimentação e transporte para equipes de trabalho e Grupo Facilitador Alimentação e transporte para voluntários Aluguel de equipamentos Aluguel de mobiliário Aluguel de tendas Credenciamento Equipe profissional de apoio operacional Estrutura de Feiras e áreas de alimentação Limpeza, instalações sanitárias Palcos completos Rádios de comunicação Recepção (portos, aeroportos e terminais de ônibus) Segurança privada patrimonial Ações de Planejamento e Organização Consórcio de entidades para gestão de recursos financeiros Acompanhamento do GE e das Comissões Reuniões do Grupo Facilitador Outros Custos Custos administrativos diversos (3%) Auditoria PARCERIAS: Entidades, redes e movimentos organização das atividades autogestionadas, despesas de viagem e inscrição Prefeitura de Belém: serviços públicos, espaços públicos para as atividades, equipamentos e suporte de Universidade Federal do Pará: local do evento sem custo para o FSM. Universidade Federal Rural do Pará: local do evento sem custo para o FSM. Governo do Estado do Pará: serviços públicos, espaços públicos para as atividades, equipamentos e suporte de Governo Federal: serviços públicos, espaços públicos, segurança e saúde CONTRAPARTIDA Espaço para exposição no evento do FSM para o apoiador/patrocinador. (estande montagem por conta do Inserção da logomarca no site Patrocinadores/apoiadores. Inserção da logomarca nos espaços/materiais de sinalização do evento que serão definidos em conjunto. (Banners, Inserção da logomarca no caderno de programação. 50 credenciais para os profissionais e convidados do apoiador/patrocinador

5 FSM2009 EVENTO EM BELÉM 1,67 Período: Abril/2008 até Janeiro/2009 Valores em dólar (R$ 1,67) Item Orçamentário Sociedade Civil Governos Total USD TOTAL GERAL Secretaria Executiva Sede Belém Ações de Mobilizações na Pan-Amazônia Fundo de Solidariedade Comunicação e Tecnologias de Informação Logística do Evento Ações de Planejamento e Organização Outros Custos

6 FSM2009 EVENTO EM BELÉM 1,67 Período: Abril/2008 até Janeiro/2009 Valores em dólar (R$ 1,67) Quantidade Solicitada Aporte Governamental Item Orçamentário Total USD TOTAL GERAL Secretaria Executiva Sede Belém Pessoal de escritório honorários + encargos coordenador geral coordenador de comunicação coordenador de Infra assistente de comunicação auxiliar de comunicação secretária recepcionista auxiliar de infra coordenador de programa/inscrições coordenador cultural coordenador adm. e financeiro coordenador para voluntários auxiliares Escritório do FSM Manutenção do escritório Material de escritório Comunicação do escritório Compra de computadores, impressora e fax Serviços de tradução de documentos e textos Consultoria jurídica Transporte (aéreo e terrestre), hospedagem e alimentação para acompanhamento da organização do FSM, para as entidades do GF de SP e Rio Ações de Mobilizações na Pan-Amazônia Reunião do Conselho Pan-Amazônico Encontros Sem Fronteiras com a participação dos seguintes países: Brasil, Colômbia, Peru, Bolívia e Venezuela Campanha de voluntários Acompanhamento de eventos para divulgação, articulação e debate do FSM Fundo de Solidariedade Caravanas fluviais e terrestres na região, janeiro de 2009, para garantir a participação dos movimentos e povos da floresta, com a participação dos seguintes países: Brasil, Colômbia, Peru, Bolívia e Venezuela Caravanas Terrestres de outras regiões do Brasil Fundo Solidário para garantir a participação de movimentos dos mais diversos países das Américas e do mundo Comunicação e Tecnologias de Informação Sinalização do evento nos espaços internos do território Sinalização do evento nos espaços da Cidade Central de Comunicação Kit dos participantes Tradução Simultânea Redes e sistemas de internet e rádio e TV e web (equipamentos para multimídia, infra-estrutura de rede, redes locais, rede wirerelles, banda larga)

7 Redes e sistemas de rádio e TV (unidades móveis, central de sinais, fitas para gravação, unidade móvel uplink, torre de transmissão, estúdio de rádio e operadores e serviço 0800 para as rádios) Criação e manutenção do sistema operacional de cadastramento Materiais de divulgação Logística do Evento Acampamento da Juventude Alimentação e transporte para equipes de trabalho e Grupo Facilitador Alimentação e transporte para voluntários Aluguel de equipamentos Aluguel de mobiliário Aluguel de tendas Credenciamento Equipe profissional de apoio operacional Estrutura de Feiras e áreas de alimentação Limpeza, instalações sanitárias Palcos completos Rádios de comunicação Recepção (portos, aeroportos e terminais de ônibus) Segurança privada patrimonial Ações de Planejamento e Organização Consórcio de entidades para gestão de recursos financeiros Acompanhamento do GE e das Comissões Reuniões do Grupo Facilitador Outros Custos Custos administrativos diversos Auditoria PARCERIAS: Entidades, redes e movimentos organização das atividades autogestionadas, despesas de viagem e inscrição Prefeitura de Belém: serviços públicos, espaços públicos para as atividades, equipamentos e suporte de Universidade Federal do Pará: local do evento sem custo para o FSM. Universidade Federal Rural do Pará: local do evento sem custo para o FSM. Governo do Estado do Pará: serviços públicos, espaços públicos para as atividades, equipamentos e suporte de Governo Federal: serviços públicos, espaços públicos, segurança e saúde CONTRAPARTIDA Espaço para exposição no evento do FSM para o apoiador/patrocinador. (estande montagem por conta do Inserção da logomarca no site Patrocinadores/apoiadores. Inserção da logomarca nos espaços/materiais de sinalização do evento que serão definidos em conjunto. Inserção da logomarca no caderno de programação. 50 credenciais para os profissionais e convidados do apoiador/patrocinador

8 13 - VALOR DESTE PROJETO - para patrocínio e apoio Item Investimento (R$) A) Preparação para janeiro de 2009 Secretaria Executiva Sede de Belém Ações externas de org. para jan/ Fundo de Solidariedade INCLUSÃO INCLUSÃO ALTERAÇÃO TX ADM Valor a ser solicitado para parceiros internacionais B) EVENTO janeiro de 2009 Comunicação e TI Logística do Evento Valor a ser solicitado para parceiros nacionais (governos e empresas públicas/mistas) Valor total PROJEÇÃO DE CUSTOS: Secretaria Executiva Sede de Belém Item Período Investimento Escritório do FSM 2009 (Aluguel e condomínio = 12 meses x R$ 3.000,00) abril/08 a març/ Manutenção do escritório (equipamentos, limpeza, reparos etc = 12 meses x R$ 1.000,00) abril/08 a març/ Material de escritório (para expediente = 12 x R$ 2.000,00) abril/08 a març/ Comunicação do escritório (Telefone, internet, correio,etc.= 12 meses x R$ 2.000,00) abril/08 a març/ Compra de computadores, impressora e fax (1 aparelho de fax, 5 computadores, 1 impressora multifuncional, 1 impressora laser abril/08 a març/ ,00 R$ ,00 + R$ ,00 + R$ ,00 + Pessoal de escritório honorários + encargos R$ , coordenador geral - R$ 6.125,00 x 12 meses = R$ ,00, 1 coordenador de comunicação R$ 4.375,00 x 12 meses = R$ ,00, 1 coordenador de Infra - R$ 4.375,00 x 12 meses = R$ ,00, 1 assistente de comunicação R$ 3.400,00 x 7 meses = R$ ,00, 1 auxiliar de comunicação R 2.100,00 x 12 meses = R$ ,00, 1 secretária R$ 3.400,00 x 12 meses = R$ ,00, 1 recepcionista R$ 1.750,00 x 12 meses = R$ ,00, 1 recepcionista R$ 1.750,00 x 7 meses = R$ ,00, 1 auxiliar de infra - R$ 1.750,00 x 7 meses = R$ ,00, 1 coordenador de programa/inscrições R$ 4.375,00 x 7 meses = R$ ,00, 1 coordenador cultural - R$ 4.375,00 x 7 meses = R$ ,00, 1 coordenador adm. e financ. - R$ 4.375,00 x 7 meses = R$ ,00, 1 coordenador para voluntários R$ ,00 x 7 meses = R$ ,00 4 auxiliares R$ 500,00 x 2 meses x 4 = R$ 4.000,00 abril/08 a març/09 R$ ,00 + R$ ,00 + R$ ,00 + R$ ,00 + R$ ,00 + R$ ,00 + R$ ,00 + R$ ,00 + R$ ,00 + R$ 4.000,00 Serviços de tradução de documentos e textos (R$ 2.000,00 x 12 meses) abril/08 a març/ Consultoria jurídica abril/08 a març/

9 Transporte (aéreo e terrestre), hospedagem e alimentação para acompanhamento da organização do FSM, para as entidades do GF de SP e Rio (12 meses X R$ 6.000,00) abril/08 a març/ Administração (6%) abril/08 a març/ Total Ações externas de organização para jan/09 Item Período Investimento Reunião do Conselho Pan-Amazônico para a preparação das atividades que envolvem o segundo dia do FSM. O encontro será em outubro de 2008, durante o Fórum Social das Américas. Os recursos serão utilizados para as passagens aéreas de 30 participantes dos oito paises da região Pan- Amazônica. outubro/ Encontros Sem Fronteiras com a participação dos seguintes países: Brasil, Colômbia, Peru, Bolívia e Venezuela Da Grande Savana Brasil/Venezuela (Pacaraima/ Santa Elena de Uairén); do Alto Solimões Brasil/Colômbia/Peru ( Benjamin Constant/ Letícia / Ramón Castilla); do Madeira Brasil ( Estado de Rondônia)/Bolívia. da Selva Central - Brasil (estado do Acre)/ Peru; de Macapá a ser realizada na capital do estado do Amapá (Brasil) unindo delegações do Brasil, Guiana Francesa, Suriname e República Cooperativa da Guiana. Setembro e outubro de Campanha de voluntários para trabalhar durante o mês de janeiro e durante o evento - material de divulgação e visitas às entidades e universidades Abril a dez/ Acompanhamento de eventos para divulgação, articulação e debate do FSM 2009, pelos membros do Grupo Facilitador (passagens, alimentação e hospedagem) Abril/08 a jan/ Criação e manutenção do sistema operacional de cadastramento = Banco de dados para as diferentes modalidades de inscrições (atividades, voluntários, entidades, participantes e jornalistas) Abril/08 a jan/ Materiais de divulgação folderes, cartazes, faixas, boletins, panfletos 2008 e jan/ Total Fundo de Solidariedade Item 4 Caravanas fluviais e terrestres na região, janeiro de 2009, para garantir a Período Investimento participação dos movimentos e povos da floresta, com a participação dos seguintes países: Brasil, Colômbia, Peru, Bolívia e Venezuela Caravana Fluvial Letícia- Belém Letícia; Caravana Terrestre /Fluvial- Caiena- Belém Caiena; Caravana Terestre /Fluvial Santa Elena / Pacaraima/ Manaus / Belém; Caravana Terrestre / Fluvial Xapuri/ Belém /Xapuri; Caravana Fluvial Porto Velho/Belém/Porto Velho. Além de caravanas terrestres de outras regiões do Brasil Janeiro de Fundo Solidário para garantir a participação de movimentos dos mais diversos países do mundo (serão definidos com critérios e orientações segundo a carta de princípios do FSM) Janeiro de Total B) EVENTO janeiro de 2009 Comunicação e Tecnologias de Informação Item Período Investimento Sinalização do evento nos espaços internos do território Jan/ Sinalização do evento nos espaços da Cidade Jan/ Central de Comunicação (sala de imprensa, estúdios de rádio e TV, sala de comunicação compartilhada) Jan/ Kit dos participantes sacola e caderno de programação 80 mil jan/ Tradução Simultânea para 30 salas (hardawer sala, cabine e hardawer, transporte e alimentação para equipe de trabalho/ interpretes) jan/ Redes e sistemas de internet e rádio e TV e web (equipamentos para multimídia, infra-estrutura de rede, redes locais, rede wirerelles, banda larga) 2008 e jan/ Redes e sistemas de rádio e TV (unidades móveis, central de sinais, fitas para gravação, unidade móvel uplink, torre de transmissão, estúdio de rádio e operadores e serviço 0800 para as rádios) Jan/

10 Total Logística do Evento Item Período Investimento Recepção (portos, aeroportos e terminais de ônibus) Jan/ Credenciamento = estrutura física, crachás e profissionais para coordenação e guiches Jan/ Estrutura de Feiras e áreas de alimentação: banheiros, redes de água, elétrica e internet Jan/ Transporte e alimentação para equipes de trabalho e Grupo Facilitador Jan/ Segurança privada patrimonial Jan/ Aluguel de equipamentos (projeção, som, iluminação) Jan/ Limpeza, instalações sanitárias (banheiros químicos) e educação ambiental Jan/ Equipe profissional de apoio operacional Jan/ Aluguel de tendas Jan/ Aluguel de mobiliário (cadeiras, mesas, sofás, suportes, etc) Jan/ Palcos completos (grande para abertura e pequenos para atividades culturais) Jan/ Rádios de comunicação nextel para equipe coordenação e profissionais responsáveis pelos setores e áreas. Jan/ Alimentação e transporte para voluntários Jan/ Acampamento da Juventude (infra) Jan/ Total OUTROS CUSTOS e Parceiros: Entidades, redes e movimentos organização das atividades autogestionadas, despesas de viagem e inscrição de seus membros, mobilização e divulgação do FSM. Prefeitura de Belém: serviços públicos, espaços públicos para as atividades, equipamentos e suporte de segurança, transporte, saúde, turismo e cultura. Universidade Federal do Pará: local do evento sem custo para o FSM. Universidade Federal Rural do Pará: local do evento sem custo para o FSM. Governo do Estado do Pará: serviços públicos, espaços públicos para as atividades, equipamentos e suporte de segurança, transporte, saúde, turismo e cultura. Governo Federal: serviços públicos, espaços públicos, segurança e saúde 15 - CONTRAPARTIDA Espaço para exposição no evento do FSM para o apoiador/patrocinador. (estande montagem por conta do patrocinador). Inserção da logomarca no site Patrocinadores/apoiadores. Inserção da logomarca nos espaços/materiais de sinalização do evento que serão definidos em conjunto. (Banners, painéis, faixas entre outros). Inserção da logomarca no caderno de programação.