MODERNIZAÇÃO DA CCDR LVT: DA ESTRATÉGIA AOS RESULTADOS

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1 MODERNIZAÇÃO DA CCDR LVT: DA ESTRATÉGIA AOS RESULTADOS Paula Cristina Cunha Vice Presidente

2 MATRIZ DA APRESENTAÇÃO Como usamos e gerimos os recursos humanos e financeiros A integração de sistemas como Instrumento de modernização RECURSOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO METODOLOGIA DE GESTÃO CONTROLO INTERNO Da Agenda Estratégica ao Balanced Scorecard A garantia de fiabilidade e rigor dos subsistemas

3 O PONTO DE PARTIDA DRAOT CCR LVT

4 GAT Caldas da Rih Rainha GAT Abrantes Polo Stúbl Setúbal GAT Torres Vedras CCDR LVT Polo C. Rainha GAT Santarém GAT Torres Novas GAT Tomar

5 CCDR LVT

6 AGENDA ESTRATÉGICA Análise SWOT Missão Visão Objectivos Estratégicos

7 VISÃO Administração Pública Regional com poderes reforçados para impulsionar o desenvolvimento territorial, em particular nas funções de gestão do investimento público e de coordenação e concertação das administrações desconcentradas, sendo ela própria uma estrutura com serviços fortemente desconcentrados, funcionando em ambiente de Sociedade da Informação, recursos humanos qualificados e motivados e cultura de serviço aberto e eficiente à Comunidade e aos Clientes.

8 EVOLUÇÃO DE EFECTIVOS Nº de Efectivos

9 EVOLUÇÃO INDICADORES R.H.

10 FORMAÇÃO ENTRE 2004 E ACÇÕES HORAS DE FORMAÇÃO Plano Estratégico de Formação

11 EVOLUÇÃO DAS DESPESAS PESSOAL 7, 73% FUNCIONAMENTO 7, 89% GLOBAL 8, 33%

12 OSDIVERSOSSUB SUB SISTEMAS SISTEMAS DEINFORMAÇÃO G DOC Gestão documental desmaterializada com work flow SiOT Gestão de processos de Ordenamento do Território SiAIA Gestãode processos de AvaliaçãoImpactoAmbiental Ambiental SiLIC Gestão de processos de Licenciamento Operações Resíduos, massas minerais e industriais SiPCO Gestão de processos de Contra Ordenações Od SIG

13 INTEGRAÇÃO DOS SUB SISTEMAS INFORMAÇÃO Gestão Documental SiPCO SiOT SiAIA SiLIC SIG

14 PROJECTOS ESPECIAIS Recolha de dados georeferenciados em campo em tempo real com recurso a Tablet PC, GPS e ligação UMTS para apoio às acções das equipas de fiscalização SIG WIRELESS Disponibilização (interna e externa) em ambiente Web das temáticas, informação alfanumérica e gráfica da informação do SIG da CCDR GEO PORTAL Submissão de formulários e consulta via WEB de documentação e estado de processos SERVIÇOS ON LINE

15 GEO PORTAL Vertente Interna Vertente Externa

16 SERVIÇOS ON LINE

17 REFERENCIAL E METODOLOGIA DE GESTÃO Orientações Governo Cartas de Missão Agenda Estratégica QUAR (SIADAP 1) Objectivos Dirigentes intermédios (SIADAP 2) PA BALANCE ED SCORE ECARD Objectivos restantestrabalhadores (SIADAP 3)

18 QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO (QUAR) MONITORIZAÇÃO Visa dotar a direcção da CCDR de informação relevante e atempada sobre o grau de concretização dos objectivos, bem como sobre as perspectivas para o seu cumprimento e superação no final do ano Envolve a participação dos dirigentes / chefias hfi Periodicidade de reporte MENSAL

19 MODALIDADES DEREPORTE Grau de concretização à data: Absoluto Probabilidade estimada de superação da meta Desvio face ao esperado Indicador/ Meta X

20 TABELAS DE MONITORIZAÇÃO O OPOR INDICADOR SEMÁFORO Cor Pontuação Inferior a Concretização Absoluta % 67% 100% Cor Pontuação DESVIO < 1-10% Desvio à Concretização Esperada < 3 0% > 5 0% Confiança na Superação Até CORES - PONTOS 2,33 3,66 5

21 QUADRO DE PROJECTOS LANO DE ACTIVIDADES INDICADORES DE DESEMPENHO Nº PROJECTO EQUIPA INÍCIO CONCLUSÃO META DESCRIÇÃO FORMA DE CÁLCULO PONDERAÇÃO 1.1 Promover e monitorizar o desenvolvimento de projectos estratégicos de desenvolvimento regional DSDR Projectos lançados Nº projectos iniciados 100% Prosseguir a implementação do modelo de gestão da Estratégia Regional DSDR Organização de um ciclo de debates temáticos Reuniões gerais do Forum Metropolitano Nº de debates Nº de reuniões 90% 4 10% Incrementar a Capacidade d de Observação das Dinâmicas de Desenvolvimento Regional DSDR Centro de Observação das Dinâmicas Regionais Binária. 70% SIM implementado até 30 de Junho Riqueza do Sistema de Indicadores do CODR Nº de indicadores por tipologia 30% Realização do Congresso Internacional DSDR/ sobre a Competitividade id d nas Regiões GAP Participantes no evento Nº 50% 150 Oradores internacionais Nº 50% Implementação de um Observatório Internacional com vista à monitorização da aplicação da Estratégia de Lisboa na Região. DSDR/ Equipa Externa Obtenção das parcerias necessárias Binária. 33% SIM Formalização da candidatura Binária. 33% SIM Produção de Outputs informativos. Binária. 33% SIM 1.7 Elaboração de um estudo de avaliação de projectos encerrados na área da mobilidade territorial para apoio à decisão no âmbito da implementação da Estratégia Lisboa 2020 e da execução do PORL DSDR/ ST PORL Equipa Externa Elaboração do Instrumento de Apoio à Decisão Binária. 100% SIM 1.8 Disseminação dos resultados do URBCOM enquanto estratégia de eficiência colectiva. DSDR Elaboração de 1 Manual de Divulgação de Resultados Binária. 100% SIM 1.9 Avaliação Externa da OQR MARE DSDR Elaboração de Relatório de Avaliação Binária. 100% SIM

22 BA ALANCED SCORECA ARD

23 CONTROLO INTERNO Financeira/ Administrativo Plano Oficial Contabilidade Pública Manual de Procedimento Administrativo: Recursos Humanos e Área Financeira Regulamento de Inventário e Cadastro Informática Manual de Procedimentos e Normas de Gestão Documental Electrónica Normas de Acesso e Utilização dos Sistemas Informáticos e de Comunicações NORMA DE CONTROLO INTERNO

24 OS DESAFIOS Estabilização do processo de desconcentração Conclusão da integração dos sub sistemas de informação MUDANÇA DE MENTALIDADES Captação de talentos e (re) qualificação dos recursos humanos existentes Estabilização do BSC como ferramenta de gestão estratégica

25 MODERNIZAÇÃO DA CCDR LVT: DA ESTRATÉGIA AOS RESULTADOS MUITO OBRIGADA Paula Cristina Cunha Vice Presidente