3.2 DEFINIÇÕES. Não aplicável. INDICADOR META UNIDADE DE MEDIDA PADRÃO E MANUAL NF S COM 5% MÊS) x 100 MENSAL. processo, - Controle Patrimonial

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Ágata Carneiro Fartaria
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1 PADRÃO GERECIAL DE PROCEO X 1/5-1 OBJETIVO Estabelecer a seqüência lógica das atividas e tarefas necessárias visandomanter o cadastro dos bens patrimoniais no sistema. para classificar bem 2 CAMPO DE APLICAÇÃO Todas as empresas do Grupo Águas do Brasil, Consórcio, GM e Getesb. 3 COTEÚDO GERAL 3.1 REFERÊCIA REG Classificar Bem 3.2 DEFIIÇÕE ão aplicável. 3.3 ÍMBOLO E ABREVIATURA ão aplicável. 4 COTEÚDO EPECÍFICO 4.1 IDICADORE DE DEEMPEHO DO PROCEO Os indicadores que vem ser utilizados para monitorar o sempenho do processo estão no Mapa Indicadores Desempenho, apresentado abaixo: UIDADE DE META IDICADOR MEMÓRIA DE CÁLCULO COIDERAÇÕE MEDIDA PADRÃO (QUATIDADE DE F COM FOTE: ERP TOTV F COM ERRO % DE LAÇAMETO (PERCETUAL) ERRO DE LAÇAMETO /TOTAL DE F DE ATIVO LAÇADA O 5% E MAUAL PERIODICIDADE: MÊ) x 100 MEAL 4.2 DIAGRAMA DE ECOPO E ITERFACE O Diagrama a seguir intifica as entradas e saídas do componentes e fronteiras. processo, apresentando seuss

PADRÃO GERECIAL DE PROCEO X 2/5-10.00 Gerir 10.11 Gerir Ativos 10.1.1 Classificar Bem Diagrama Escopo e Interfaces istema Padronização Águas do Brasil CPC - Comitê Pronunciamen- tos Contábeis Receita Feral Órgão Regulador Externo 10.

2 PADRÃO GERECIAL DE PROCEO X 2/ Gerir Gerir Ativos Classificar Bem Diagrama Escopo e Interfaces istema Padronização Águas do Brasil CPC - Comitê Pronunciamen- tos Contábeis Receita Feral Órgão Regulador Externo Cadastrar ota Fiscal Produto Cadastrar ota Fiscal erviço ota Fiscal Classificada Localização do Bem e nº da Plaqueta Política Gestão Ativos ICPC 01 Contratos Concessão Decreto º /03/99 CPC 01 Redução ao valor recuperável s CPC 04 Intangível CPC 06 Operações arrendamento mercantil CPC 25 Provisõess, passivos contingentes e s contingentes CPC 27 Imobilizado REGULAÇÃO ETRADA Classificar Bem UPORTE REULTADO Bem classificado e cadastrado no sistema Calcular Depreciação Controlar a Entrada Material no Almoxarifado ERP Totvs ITEMA DE IFORMAÇÃO RECURO HUMAO 4.3 APREETAÇÃO DO PROCEO A seqüência das etapas do processo está apresentada na forma fluxograma linhas e permite visualizar os agentes envolvidos em cada etapa do fluxo do processo e informações complementares paraa melhor entendimento do processo. LEGEDA Processo Ativida Ativida no istema Arquivo Excel ome do istema Malote Arquivo Word Decisão Documentoo Impresso Evento Início um Processo Telefone Arquivo Pdf Correio/ ex Arquivo PowerPoint Conector Página Conec. Rotina OU E Comentários Indicador Conector OU Conector E

000 26/03/99 CPC 01 Redução ao valor recuperável s CPC 04 Intangível CPC 06 Operações arrendamento mercantil CPC 25 Provisõess, passivos contingentes e s contingentes CPC 27 Imobilizado REGULAÇÃO

3 PADRÃO GERECIAL DE PROCEO Dataa da Folha: Dataa para Revalidação: PGP X 3/ Gerir 10.1 Gerir Ativos Classificar Bem Fluxograma do Processo Classificar Bem Cadastrar Fs Produto (COT_FI_ Cadastrar Fs erviço (COT_GF_ 1.Verificar se trata-se venda entre concessionárias Fornecedor externo? 9.Baixar bem 2.Gerar impressão razão contábil TOTV - Contábil 3.Verificar se TE associada está correta TE ok? 10.olicitar a área Fiscal alteração do lançamento Rotina classificação compras. Verificar se está com nº da plaqueta e localização 4.Classificar o grupo bens 1 acordo com as informações da F OU -GF F erviço 11.Alterar TE do TOTV - Contábil - Fiscal F Produtoo 12.Alterar TE do TOTV - Contábil

Verificar se trata-se venda entre concessionárias Fornecedor externo? 9.Baixar bem 2.Gerar impressão razão contábil TOTV - Contábil 3.

4 PADRÃO GERECIAL DE PROCEO Dataa da Folha: Dataa para Revalidação: PGP X 4/ Gerir 10.1 Gerir Ativos Classificar Bem Fluxograma do Processo Classificar Bem 16.Cadastrar serviço em ampliação fixo Cadastrar Fs erviço (COT_GF_ 1 5.Informar se o bem gera crédito PI/ COFI pela regra fiscal Bem ligado ativida operacional? 6.Verificar se trata-se um bem intangível É um bem intangível? 15.Inserir taxa terminada pelo fisco em todos os campos 7.Analisar amortização anual Calcular Depreciação (COT_PAT_ 003) 8.Inserir taxas preciação que atenm ao societário e ao fisco

Informar se o bem gera crédito PI/ COFI pela regra fiscal Bem ligado ativida operacional? 6.

5 PADRÃO GERECIAL DE PROCEO X 5/55-5 AEXO ão aplicável.

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