Conferência de Resultados 1T14 15 de maio, 2014
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1 Conferência de Resultados 1T14 15 de maio, 2014
2 Operacionais & Financeiros Receita bruta de R$929,3 milhões, um crescimento de 15,7% ante 1T13 Margem bruta de 18,8% sobre a receita bruta SSS total de 15,8% e de 12,2% nas lojas maduras EBITDA de R$-141,0 milhões, com margem de -15,2% Prejuízo líquido de R$185,3 milhões Abertura de 2 novas lojas próprias e 15 franquias, encerrando o trimestre com lojas
3 3 251 Lojas próprias REGIÕES Lojas Próprias Lojas próprias 154 Lojas próprias 190 Lojas próprias 500 Franquias 723 Lojas próprias 500 Franquias Norte 131 Presença Lojas Nordeste 255 Centro Oeste 147 Sudeste Sul Centros de Distribuição
4 2 aberturas e 12 fechamentos no 1T14 35,1% da base de lojas em estágio de maturação
5 17 aberturas no 1T14 (2 fechamentos) Crescimento acelerado previsto para 2014, com aberturas em outros estados Ganho de escala (franqueados e Brasil Pharma)
6 929,3 803,5 1T13 1T14 Tendência positiva de crescimento saudável, superior à inflação 10,8% 9,8% 10,7% 14,1% 10,3% 15,8% 12,2% 4,3% 5,3% 6,5% 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 SSS Total SSS Lojas maduras (36 meses ou mais)
7 Participação de genéricos em medicamentos 45,6% 45,5% 45,8% 45,8% 46,8% 16,5% 16,9% 15,8% 13,9% 13,8% 37,9% 37,6% 38,4% 40,3% 39,4% 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Não-medicamento Medicamento Genérico Medicamento Marca 36,9 32,4 1T13 1T14
8 29,0% 31,5% 30,7% 26,3% 18,8% 232,9 266,0 281,5 256,8 174,8 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Margem bruta do trimestre: Ações promocionais: redução do nível de estoques Maior volume de produtos vencidos Retração da penetração de genéricos no mix Redução do volume comprado: menos verbas Entraves ao desempenho dos CDs
9 24,2% Aumento do quadro de funcionários Nova estrutura de distribuição Maior comissionamento 18,7% 150,0 19,7% 19,1% 19,3% 166,6 174,6 188,5 225,1 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 6,0% 6,0% 5,7% 5,4% 7,2% Implantação de sistemas Aumento do quadro de funcionários Serviços comprados 48,1 51,0 52,1 53,0 66,7 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14
10 R$23,2 milhões de outras despesas operacionais no 1T14, principalmente: Baixa de valores a receber de contratos de acordos comerciais; Baixa de valores imobilizados referentes aos fechamentos de lojas realizados. A Companhia não registrou nenhum valor como não recorrente no 1T14, além de não ajustar as despesas sem efeito caixa como o plano de opções (SOP).
11 Reconciliação do EBITDA (R$'000) 1T13 1T14 Lucro líquido (prejuízo) (6.985) ( ) (-) Imposto de renda e contribuição social (-) Resultado financeiro (18.920) (24.996) (-) Depreciação e amortização (16.462) (28.591) EBITDA ( ) (-) Equivalência patrimonial (1.523) (1.856) (-) Despesas com SOP (2.816) - (-) Receitas/despesas não recorrentes (2.594) - EBITDA Ajustado ( ) % Margem EBITDA ajustada 4,3% -15,2% Reconciliação do Lucro Líquido (R$'000) 1T13 1T14 Lucro líquido (prejuízo) (6.985) ( ) % Margem líquida -0,9% -19,9% (-) Despesas não recorrentes (-) Despesas com SOP (-) D&A de ponto¹ Lucro líquido (prejuízo) ajustado ( ) % Margem líquida ajustada 0,3% -19,9% 1 - Parcela referente à amortização de pontos (somente para 2013).
12 Posição de caixa e endividamento (R$'000) 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 (+) Empréstimos e financiamentos Circulante Não circulante (+) Debentures Circulante Não circulante (+) Contas a pagar por aquisição de investimento Circulante Não circulante (=) Dívida Total Circulante (%) 19,9% 19,9% 35,7% 23,2% 86,1% Não circulante (%) 80,1% 80,1% 64,3% 76,8% 13,9% (-) Caixa e equivalentes de caixa ( ) ( ) ( ) ( ) (98.131) (=) Dívida Líquida Dívida líquida/ebitda Ajustado (12M) 2,7 X 2,5 X 2,5 X 3,3 X NA EBITDA 12M de R$-24,9 milhões impactado principalmente pelo resultado dos dois últimos trimestres; Não cumprimento de cláusulas restritivas e reclassificação das debentures para curto prazo; Em negociação com debenturistas para obtenção de waiver de medição para os próximos trimestres; Aumento de capital aprovado no dia 06/maio.
13 Capital de Giro 1T13 4T13 1T14 Contas a receber de clientes Estoques Fornecedores Capital de Giro em dias ,4 33,9 10,1 4,7 8,0 1,8 Crescimento Orgânico Reforma de Lojas SAP/TI CD/Logística Outros Capex 1T14
14 Fluxo de Caixa (R$'000) 1T13 1T14 Lucro antes do imposto de renda e contribuição social - LAIR (7.553) ( ) (+) Depreciação e amortização (+/-) Outros Geração de caixa operacional ( ) (+/-) Variação do capital de giro¹ (83.142) ( ) (+/-) Variação de outros ativos e passivos (13.181) (10.682) Consumo de caixa operacional (96.322) ( ) Imposto de renda e Contribuição social pagos (600) (1.235) Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais (63.625) ( ) (-) Investimentos em operação (24.922) (33.934) (-) Aquisições (80.903) Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades investimento ( ) (30.246) (+/-) Empréstimos e financiamentos (15.431) (7.167) (+/-) Aumento de capital/ Dividendos Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades financiamento (15.431) (6.868) Variação em caixa e equivalentes de caixa ( ) ( ) Caixa e equivalentes de caixa - Saldo inicial Caixa e equivalentes de caixa - Saldo final A Variação do capital de giro inclui a variação de contas a receber, fornecedores e estoques.
15 jun-11 set-11 dez-11 mar-12 jun-12 set-12 dez-12 mar-13 jun-13 set-13 dez-13 mar-14 BPHA3 Fechamento Ações Emitidas Cotação (R$/ação) 3,85 Perfomance ano -43,0% Índice Ibovespa -2,1% Perfomance desde IPO¹ -55,3% Índice Ibovespa -17,4% Capitalização de mercado (R$ Milhões) 987,1 Volume médio diário de negócios em 2014 (R$ Milhões) 4,4 Brasil Pharma IBOV Bloomberg, em 31 de março de IPO da Companhia em 24 de junho de 2011.
16 Sistemas não unificados e instáveis Qualidade/consistência da informação Substituição de 4 centros de distribuição Gestão do capital de giro Limitações no controle de estoques Alta alavancagem Necessidade de desenvolvimento de inteligência comercial Ineficiências fiscais Posicionamento da Mais Econômica
17 Conselho de Administração Presidente José Ricardo RI Otavio Lyra GESTÃO Rodrigo Silveira JURÍDICO Cristina Caiuby Gestão Riscos TBD RH TBD Dir Controle TBD VP Financeiro TBD Dir Planejamento Sara Rezende TI Rogério Segala BIG BEN Raul Aguilera Dir. Comercial TBD VP Opperações Álvaro Jr. Dir. Operações Renato Lobo
18 Nova estrutura organizacional: redução de custos corporativos; Accountability por plataforma: redução de custos indiretos, criação de comitê para a aprovação de novos produtos; CORPORATIVO CORPORATIVO Operações Operações C. Oeste Sul Bahia Norte/NE C. Oeste Sul Bahia Norte/NE P&L P&L P&L P&L Metas das regionais definidas sobre vendas e expansão orgânica; Recursos vinham do Corporativo quando requisitados. Metas definidas sobre margens; Gerentes regionais são responsáveis por seus próprios P&Ls.
19 Estabilização dos centros de distribuição: redução dos custos indiretos e otimização do nível de estoques nas lojas; Estabilização de sistemas: otimização de compras e estoques; Nova estrutura financeira: maior controle sobre as verbas da indústria, vendas de PBM s (reposição e descontos) e compras (volumes e descontos comerciais), otimização de impostos indiretos, maior controle sobre a viabilidade e a rentabilidade na abertura de lojas; Reavaliação dos contratos ativos de serviços; Novo foco de treinamentos para funcionários de lojas orientado para melhorar o mix de vendas.
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