ORÇAMENTO PARA A CIDADE DE LISBOA

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Sérgio Cesário
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1 ORÇAMENTO 2017 PARA A CIDADE DE LISBOA

2 LINHAS MARCANTES - OM 2017 Política Fiscal e Tributária + favorável da AML Programa Renda Acessível LISBOAPRATODOS [1ª operação Concurso Público Internacional] Fundo de Mobilidade Urbana de Lisboa Fundo de Desenvolvimento Turístico [Investimento em 2017 e anos seguintes] 2

3 POLÍTICA FISCAL - Famílias Política Fiscal e Tributária + Favorável da AML 1 IMI mais baixo da AML [taxa mínima (0,3%)] VALOR DEVOLVIDO AOS CONTRIBUINTES > 70 M 2 Devolução aos munícipes de 50% (taxa=2,5%) do IRS a que a CML tem direito VALOR DEVOLVIDO AOS CONTRIBUINTES > 30 M 3 Tarifas de saneamento e resíduos urbanos das mais competitivas da AML 3

4 POLÍTICA FISCAL - Famílias 4

5 POLÍTICA FISCAL - Famílias 5

6 POLÍTICA FISCAL - Famílias 6

7 POLÍTICA FISCAL - Empresas 1 Derrama Isenção para volume de negócios < Derrama - Isenção para atividades de restauração e pequeno comércio VALOR DE DERRAMA DEVOLVIDO ÀS EMPRESAS > 4 M Pagamento a pronto a fornecedores + 7

8 POLÍTICA FISCAL - Empresas Prazo Médio de Pagamentos Evolução recente (dias) 8

9 PROGRAMA RENDA ACESSÍVEL - LISBOAPRATODOS Direito à habitação Factor de coesão e inovação social Retoma económica Rejuvenescimento da cidade Re-habitar 9

10 FUNDO DE MOBILIDADE URBANA DE LISBOA Carris IUC Universo Municipal Vertente Social 15 M Estacionamento público Multas 10

11 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO Parceria Alavancagem 3x 11 milhões Visitantes 11

12 1. PONTO DE PARTIDA / SITUAÇÃO FINANCEIRA (1º Sem./2016) Indicadores 612,4 M - 14,8 M 26,7 M 44,4 M 17,7 M - 12

13 1. PONTO DE PARTIDA / SITUAÇÃO FINANCEIRA (1º Sem./2016) Indicadores (em Milhões ) Proveitos e Ganhos Custos e Perdas Resultado líquido Real (30/06/2015) Real (30/06/2016) Variação 271,4 299,3 + 27,9 227,9 267,4 + 39,5 43,5 31,9-11,

14 1. PONTO DE PARTIDA / SITUAÇÃO FINANCEIRA (1º Sem./2016) Resultados Operacionais 30/06/ /06/2016 (em Milhões ) CML 4,28 17,86 EGEAC 1,50 1,48 EMEL 1,48 3,07 GEBALIS 0,26 0,42 SRU - 0,21 0,05 Resultados Positivos Resultados Positivos Resultados Positivos Resultados Positivos Resultados Positivos 14

15 2. OPÇÕES ESTRATÉGICAS - OM Manter o investimento na qualidade de vida dos Lisboetas 2 Manter a competitividade fiscal da cidade de Lisboa Garantir Contas equilibradas e sustentáveis Reduzir a dívida, nomeadamente alienando ativos não estratégicos, e melhorando a eficiência de gestão Continuar a valorização da participação daqueles que nos visitam e são co-cidadãos 6 Valorizar o trabalho e o trabalhador do Universo Municipal de Lisboa 7 Melhorar continuamente o sistema de compras, nomeadamente através de processos mais eficientes e transparentes (novo CCP) 15

16 3. PILARES OM Desenvolvimento e Emprego 2 Coesão 3 Qualidade de Vida 4 Cidade Global, Aberta e Multicultural 16

17 3.1. DESENVOLVIMENTO E EMPREGO 1 Novo Hub Empreendedor do Beato (3 M ) 2 Web Summit Alavancagem 3 Fundo de Desenvolvimento Turístico (11 M ) 4 Fundo Lojas com História (250 m ) 5 COI e Lisboa Aberta (3 M ) 6 Programa de Empregabilidade e Coesão (1 M ) 17

18 3.2. COESÃO Programa Renda Acessível LISBOAPRATODOS (5,2 M ) Requalificação do Parque Habitacional Municipal (Programas - Aqui há Mais Bairro; BIP/ZIP) (22,5 M ) Programa Escola Nova e Programa B.a.Ba (21 M ) Ação social escolar e promoção do sucesso escolar (11 M ) Fundo de Mobilidade Urbana de Lisboa (15 M ) Plano Integrado para as Pessoas sem Abrigo (1 M ) Teleassistência e monitorização das condições de saúde (1 M ) Reforma administrativa (81 M )

19 3.3. QUALIDADE DE VIDA Programa 1 Praça em Cada Bairro (16 M ) Frente Ribeirinha (3,4 M ) Plano de Reabilitação de Vias - Pavimentar Lisboa (3,5 M ) Plano Geral de Drenagem de Lisboa (17 M ) Plano de Acessibilidade Pedonal (3,9 M ) Mobilidade suave (corredores cicláveis; bicicletas partilhadas) (5 M ) Estacionamento de proximidade (13,7 M ) 8 Dispositivo de Proteção Civil (5 M ) 19

20 3.4. CIDADE GLOBAL, ABERTA E MULTICULTURAL 1 Programa de Acolhimento aos Refugiados (1,9 M ) 2 Promoção de eventos culturais (Capital Ibero- Americana da Cultura 2017) e desportivos (Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto A Caminho de 2021 (5,7 M ) 3 Equipamentos para a atividade cultural e prática desportiva (26 M ) 20

21 4. O ORÇAMENTO EM NÚMEROS OM 2017 Distribuição de despesa do Plano por Eixos (M ) 21

22 4. O ORÇAMENTO EM NÚMEROS OM 2017 Quadro comparativo do orçamento da receita D DESPESA RECEITAS ( ) (M ) % CORRENTES 473,5 562,5 500,0 586,7 26,5 24,2 5,6 4,3 CAPITAL 250,4 161,3 275,1 188,4 24,7 27,0 16,8 9,9 TOTAL 723,9 775,1 51,2 21,1 7,1 Aumento das receitas correntes e das receitas de capital Estimativa prudente da receita 22

23 4. O ORÇAMENTO EM NÚMEROS OM 2017 Quadro comparativo do orçamento da despesa DESPESA D ( ) (M ) % CORRENTES 473,5 500,0 26,5 5,6 CAPITAL 250,4 275,1 24,7 9,9 TOTAL 723,9 775,1 51,2 7,1 Aumento das despesas correntes e de capital Aumento das despesas de capital investimento estrutural 23

24 VALORIZAÇÃO DE ATIVOS 1. Aquisição e valorização de ativos estratégicos 2. Valorização e/ou venda de diversos ativos não estratégicos 3. Fundos adicionais / Amortização da dívida 24

25 LINHAS MARCANTES - OM 2017 Política Fiscal e Tributária + favorável da AML Programa Renda Acessível LISBOAPRATODOS [1ª operação Concurso Público Internacional] Fundo de Mobilidade Urbana de Lisboa Fundo de Desenvolvimento Turístico [Investimento em 2017 e anos seguintes] 25

26 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

27 INVESTIMENTO TOTAL Período Palácio da Ajuda / Jóias Polo Descobrir Ponte 25 Abril Estação Sul Sueste (espaço público) Museu Judaico Promoção turística específica Estação Sul Sueste (edifício) Projeto Digital Sustentabilidade ambiental equipamentos de limpeza urbana Lojas com história Novo Centro de Congressos Modernização e melhoria da sinalética turística Animação e dinamização de novas centralidades da cidade Outros núcleos dedicados aos Descobrimentos Sistema de videovigilância em locais turísticos Dinamização do Museu do Azulejo

28 INVESTIMENTO Período INVESTIMENTO TOTAL 44,2 M FUNDO DES. TURÍSTICO 28,7 M 65% ATL e OUTROS 15,5 M 35%

29 Conta Corrente FUNDO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

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