Agenda. 1. Perfil. 2. Criação Área Prevenção Perdas. 3. Mensuração Índice. 4. Ações 2008

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1 Agenda 1. Perfil 2. Criação Área Prevenção Perdas 3. Mensuração Índice 4. Ações 2008

2 Perfil Maior 26 Número Faturamento 01 Unidades Área Produtos Centro Cooperativa Check-outs Posicionamento de de de Itens Fornecedores Fornecimento de Colaboradores Cooperados Marca R$ Distribuição Drogaria Fornecimento m² itens 1,2 500 Consumo no Própria Bilhão Ranking América 1,4 milhão Brasileiro Latina

3 Criação da Área de Prevenção de Perdas: Junho/2003 Prevenção de Perdas FOCO NOS PILARES Processos Pessoas Tecnologia Informação Operações

4 Objetivo Busca constante pela melhoria de resultados; Diminuir os riscos de perdas em nossa operação; Melhorar os processos de forma contínua; Contribuir para o aperfeiçoamento de nossos colaboradores; Proteger o patrimônio da Coop de forma inteligente, sempre prevenindo e não reagindo.

5 Evolução da Equipe Investimento em cursos e palestras; Mesclamos a experiência desses profissionais com a experiência dos profissionais de consultoria; A participação em cursos e palestras no PROVAR, ABRAS E APAS; Interação com a área de operação.

6 Presidente Diretor Financeiro Gestão Econômica Gestão Tesouraria Gestão Private Label Gestão Contábil Redução de Despesas Locação lojas Satélites Prevenção Cobrança Tesouraria Contas a Pagar

7 Anos de 2003 e 2004 Anos de 2005 a 2008 Impacto sobre Perdas Inventários Parceria Fornecedores Mensuração Perdas Procedimentos Auditorias Melhorias Processos Incentivo Cultura

8 16 contadores

9 Apuração do Índice Recebimento Inventário Registro Mercadoria Quebra Identificada e Trocas

10 2,40% 2,20% 2,00% 1,80% 1,60% 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% Apuração do Índice Comparativo - Coop x Mercado 1,98% 2,00% 1,78% 1,13% 1,64% 0,98% 1,34% 1,13% 0,71% 0,72% 2,15% 2,05% 1,97% 1,57% 1,55% 1,34% ,40% 2,20% 2,00% 1,80% 1,60% 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% COOP MERCADO

11 Melhorias Processos Levantamento da Situação Atual Desenho da Visão Futura Implantação Mapeamento Processos Identificação Vulnerabilidades Ferramentas de medições

12 Melhorias Processos Levantamento da Situação Atual Desenho da Visão Futura Implantação Redesenho Processos Elaboração Normas Procedimentos Pontos fundamentais de auditorias Elaboração Treinamentos Geração de relatórios gerenciais

13 Metodologia Adotada Melhorias Processos Levantamento da Situação Atual Desenho da Visão Futura Implantação Treinamentos Implantação Novos processos Aderência Auditorias - Check List Áreas

14 Unidade Data / /. Número CHECK LIST As auditorias operacionais são registradas em dois importantes documentos. Topicos Check List Referência responsável execução responsável verificação Classificação anterior Descarte de lixo Data: / / Sim / Não #DIV/0! Limpeza e a organização do local são satisfatoria Todos Prevenção O descarte de produtos alimenticios seguem essas sequencias: a-) inutilizados b-) acondicionados em sacos de lixos c- P.FOR.047/P.FOR.053/P.FOR Todos Prevenção ) aplicado creolina d-) devidamente lacrados e acondicionados na caçamba.012 Organização do espaço destinado a reciclagem do papel e plásticos são satisfatoria Todos Prevenção A caçamba com tampa, cadeado e/ou compactadora Prevenção Prevenção Avaliação Recebimento de mercadoria A Delimitação de espaço para o de recebimento de mercadoria está sendo respeitada P.FOR.011 Recebimento Prevenção Os conferentes estão lacrando as caixas que foram abertas para a conferência dos produtos P.FOR.011 Recebimento Prevenção P.FOR.028/D.FOR.050/D.FOR.014/D.FOR.013/D.FOR.012/D Recebimento Prevenção A Unidade está cumprindo a agenda de inventário rotativos.for.048 Não foram constatados registros de ocorrências na planilha de auditoria de recebimento P.FIN.009/F.FIN Prevenção Prevenção Estão enviando o relatório com as irreguralidades no ato do recebimento ao SPP E Gerenciador de Categoria P.FOR.011/F.FOR Recebimento Prevenção As trocas de produtos perecíveis acima de 10 UN ou 5KG são baixadas com a presença do promotor P.FOR.047/F.FOR Perecíveis Prevenção O lacre e a conferência de pallets do caminhão estão sendo conferidos pelo fiscal de prevenção de perdas P.FIN.008 Prevenção Prevenção No ato do descarregamento dos produtos, as mercadorias estão sendo manuseadas corretamente P.FOR.011 Recebimento Prevenção Recebimento Prevenção A condição de temperatura indicada na embalagem do fornecedor está sendo respeitada no ato do recebimento. O envio dos produtos para camara de armazenamento está sendo realizada em tempo satisfatório D.FOR.055 Recebimento Prevenção Existe delimitação de espaço para auditoria de recebimento e transferência Gerência Prevenção Todas as notas de entradas são lançadas no mesmo dia, evitando pendências de dias anteriores Recebimento Prevenção A organização, conservação e limpeza da plataforma de recebimento é satisfatória D.FOR.055 Recebimento Prevenção A plataforma e sala de recebimento estão livres do fluxo de colaboradores de outros setores Prevenção Prevenção P.FIN.009/F.FIN /P.FO É realizada auditoria de produtos recebidos e expedidos. (Independente das caracteriscas e/ou condições dos R.047/P.FOR.046P.FOR.053/ Prevenção Prevenção produtos) F.FOR Área de Produtos Impróprio p/ Consumo (quebras e devoluções) estão organizadas e sinalizadas Recebimento Prevenção Existem placas informando o entregador sobre o local de espera para entrega de produtos Recebimento Prevenção Existem placas informando o limete de acesso para os entregadores de mercadorias Recebimento Prevenção Existem placas informando a proibição de colaboradores de outro setor no local de plataforma Recebimento Prevenção São realizados os devidos procedimentos (contagem e ajustes), tendo como base o relatório dos produtos com estoque Recebimento Prevenção negativo Existe avaliação sobre o giro dos produtos, e o classificados como excesso são informandos a área comercial Recebimento Prevenção São realizadas contagens dos produtos inclusos no relatório de produtos sem giro de estoque Recebimento Prevenção Estoque de mercadorias #DIV/0! Classificação Atual Comentários #DIV/0! #DIV/0! Existem caixas de mercadorias abertas dentro do estoque da Unidade P.FOR.026 Estoque Prevenção Está sendo cumprido o procedimento para acesso de colaboradores, promotores, etc na sala de produtos PAR F.FOR.026/P.FOR.026 Estoque Prevenção A área de segregação está sendo monitorado através de duas fechaduras P.FOR Gerência Prevenção Os corredores estão livres (Sem obstruções por excesso de mercadoria) F.FOR Estoque Prevenção As pilhas de mercadorias estão devidamente preservadas (sem quebras) F.FOR Estoque Prevenção Existe boa organização com relação a não permanência de produtos no chão ( papelão, plasticos, lixos, mercadorias, F.FOR Estoque Prevenção etc) As mercadorias estão arrumadas F.FOR Estoque Prevenção O estoque está limpo F.FOR Estoque Prevenção O setor esta livre do fluxo de colaboradores não autorizados P.FOR.011 Prevenção Todos Os colaboradores da seção utilizam o critério de giro do estoque (PEPS)? Existe cartaz Fixado Estoque Prevenção Relatório de Auditoria

15 Avaliação da Unidade - Por área de verificação 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Recebimento 75,56% Estoque 80,77% Mercearia e Loja 89,47% Perecíveis 86,79% Frente de Caixa 82,35% Segurança 54,35% Drogaria 100,00% Inventário 100,00%

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17 A Participação de todos évital.

18 INVENTÁRIO Representatividade do estoque (qtde) CURVA A 5 x 38% 80% CURVA B 3,33 X CICLO 360 dias CURVA D 2 X 42% 10% CURVA C 2,5 X 16 contadores 10% 16 contadores

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20 Ricardo Branco de Miranda Telefone (55)(11)