OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA: AÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

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Octavio Fontes Festas
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1 OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA: AÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

2 A Auditoria Geral do Estado constitui-se como órgão superior de controle interno no âmbito do Poder Executivo Estadual. 2º do art. 52 da Constituição Estadual e Lei Complementar 295/2007.

3 INTEGRAÇÃO OUVIDORIA AUDITORIA CORREGEDORIA

4 ATUAÇÃO DA AUDITORIA EM OBRAS PÚBLICAS X ESTRUTURA

5 Nomeação de novos auditores com perfil na área de engenharia Criação de uma Superintendência de Auditoria para atuar na área de Obras e Serviços de Engenharia. Alocação de uma equipe especializada de auditores na SECOPA com o objetivo de atuar concomitante nas realizações das obras da copa de 2014; Criação da SDC para monitorar a elaboração dos Planos de Providências do Controle Interno do Poder Executivo

6 ATUAÇÃO DA AUDITORIA EM OBRAS PÚBLICAS X RESULTADOS OBTIDOS

7 Probabilidade Achado de Auditoria 1 Efeitos 2 3 Impacto Monitoramento Plano de Providência Causas

8 Plano de Providência

9 CICLO DE CAPACITAÇÃO EM OBRAS PÚBLICAS Ciclo de capacitação promovido pela Auditoria Geral do Estado, em parceria com a Secretaria-extraordinária da Copa (Secopa), sobre pavimentação urbana e rodoviária Auditoria dá início ao terceiro módulo de curso sobre pavimentação Drenagens de Estradas Fundamentos e Dimensionamentos, ministrado pelo instrutor Dr. Francisco José d Almeida Diogo.

10 CICLO DE CAPACITAÇÃO EM OBRAS PÚBLICAS Segundo módulo do curso sobre Pavimentação promovido pela Auditoria Geral do Estado, em Parceria com a AGECOPA, que tem por objetivo alcançar melhorias na qualidade dos pavimentos urbanos e rodoviários contratados pelo poder público estadual, Ministrado pelo professor da Associação Brasileira de Pavimentação (ABPV), Paulo Sérgio Paterlini AGE e da Secid realizam abertura do curso Curso sobre pavimentação que busca melhorias na qualidade das obras de pavimentação professora da Associação Brasileira de Pavimentação (ABPV) e engenheira do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Luciana Nogueira Dantas.

11 CICLO DE CAPACITAÇÃO EM OBRAS PÚBLICAS Encontro Técnico promovido pelo TCE discute a qualidade das obras públicas e debate melhores práticas na execução de obras públicas de qualidade Curso Contratações para Obras e Serviços de Engenharia, realizado no Centro de Eventos do Pantanal no contexto da preparação de Mato Grosso para a Copa do Mundo de Auditoria Geral do Estado integra Grupo de Estudo sobre pavimentação em Mato Grosso que objetivou reunir cidadãos com conhecimento e experiência sobre contratos, processos licitatórios e técnicas de pavimentação.

12 AUDITORIAS REALIZADAS EM OBRAS OT 04/2011 ISSQN E COMPOSIÇÃO DO BDI ( Base de cálculo irregular) OT 21/ SISTEMA GEO-OBRAS Levantamento do Panorama das Pontes de Madeira do Estado de Mato Grosso Análise Estatística Básica de Listas e Obras OT 64/ Da obrigatoriedade da retenção do INSS e da documentação mínima necessária para apresentação de planilhas/boletins de medições em obras e serviços de engenharia nos processos de pagamento. ( DIÁRIO DE OBRAS) RESULTADOS OBTIDOS Calculo correto do valor do ISSQN para que este represente a incidência apenas sobre parcela de mão-de-obra. Atualização do Sistema que gerencia as Obras Públicas. Propor soluções técnicas para os problemas encontrados e fomentar estudos e pesquisas sobre o tema. Seleção de amostra representativa e verificação da concentração de recursos em contratos. Melhor precisão na medição, além da padronização dos critérios e documentos utilizados nas medições.

13 DIARIO DE OBRAS Nº DA FOLHA DIÁRIO DE OBRA DATA (dd/mm/aa) OBRA: CONTRATO Nº OBRA: RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO: SEGMENTO: LOTE: CONSTRUTORA SUPERVISORA TEMPO (CLIMA) DIA DA SEMANA BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL D S T Q Q S S 1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO IMPLANTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO) DRENAGEM E OBRAS- DE-ARTE OBRAS COMPLEMENTARES ATENDIMENTO AMBIENTAL OUTROS 2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES EQUIPAMENTO PESSOAL INSTALAÇÕES CRONOGRAMA- FISICO QUALIDADE ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MEIO AMBIENTE

14 DIARIO DE OBRAS 3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA 4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO 5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA ENG.º DA CONTRUTORA ENGº DA SUPERVISORA ENGº FISCAL

15 AUDITORIAS DE OBRAS PÚBLICAS IN LOCO

16 Atuação na SEDUC avaliando PROJETO PADRÃO que atende a um grande número de escolas. Otimização do resultado. Utilização de ferramentas informatizadas como o GEO-OBRAS Maior agilidade na identificação de riscos

17 A AGE atua com ênfase na PADRONIZAÇÃO dos procedimentos de licitação, contratação fiscalização e medição de obras Melhorar o controle e aferição dos resultados

18 BOLETIM INFORMATIVO DE OBRAS PÚBLICAS Aferição de padronização dos procedimentos na elaboração do boletim de preços Proporciona preços referenciais para orçamentos de obras públicas;

19 MODELOS DOS PLANOS DE PROVIDÊNCIAS

20 FLUXO DO PROCESSO: Acompanhar a implementação das recomendações emitidas pelos órgãos de controle interno e externo;

21 IMPROPRIEDADES DETECTADAS MODELOS DOS PLANOS DE PROVIDÊNCIAS UNIDADE SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - UNISECI PLANO DE PROVIDÊNCIAS EM IMPLEMENTAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SUBSISTEMA: DOCUMENTO: ÓRGÃO DE CONTROLE: AGE/TCE CAUSAS APONTADAS NO DOCUMENTO DE AUDITORIA CAUSAS DETECTADAS PELOS RESPONSÁVEIS PROVIDÊNCIAS RESPONSÁVEL PROCEDIMENTO PRAZO OBSERVAÇÃO (O que fazer) (Quem irá fazer) (Como fazer) (quando fazer) Data: Responsáveis pelo Subsistema: e Data: Secretário Executivo/Secretário do Órgão: Assessor de Controle Interno do Núcleo: Carimbo e assinatura Carimbo e assinatura

24 IMPROPRIEDADES DETECTADAS MODELOS DOS PLANOS DE PROVIDÊNCIAS PLANO DE PROVIDÊNCIAS EM IMPLEMENTAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Segurança Pública SUBSISTEMA: Obras e Serviços de Engenharia DOCUMENTO: Recomendação Técnica 48/ Centro Sócio Educativo de VG ÓRGÃO DE CONTROLE: AGE CAUSAS APONTADAS NO DOCUMENTO DE AUDITORIA PROVIDÊNCIAS RESPONSÁVEL PROCEDIMENTO PRAZO OBSERVAÇÃO (o que fazer) (quem irá fazer) (como fazer) (quando fazer) 1.Fragilidade no Planejamento 1- Implantar a prática da SEJUDH/SECID Adotar como rotina continuo 1- Instruir futuros projetos das unidades demandantes que aplicação do Checklist e Gerência de de trabalho a básicos de obras e serviços ocasiona deficiência nas observância dos ditames da Engenharia do exigência da de engenharia com a elaborações dos projetos de obras Lei 8.666/30. Núcleo aplicação do documentação e projetos e serviços de engenharia. 2. Cumprimento fiel de prazos checklist, bem indicados no checklist de para a execução de cada item como o obras e serviços de 2. Ausência de capacitação dos do checklist. monitoramento engenharia, aprovado por servidores das Unidades para 3. Gestão conjunta das continuo da obra meio de reunião realizada solicitar as demandas ao Núcleo. unidades gerência de por meio de em 06/10/2010 com a engenharia quanto a planilhas participação da AGE, da orientação/qualificação. eletrônicas que SEJUSP e da SINFRA, sem 4. Qualificar os servidores das será alimentada por prejuízo de observar as unidades no sentido de cada setor e determinações contidas na melhor demandar suas servidor Lei de Licitações e solicitações. responsável alterações CI 343/2010

25 CANAIS DE COMUNICAÇÃO

26 PERGUNTE A AGE Site:

27 Unidade de Atendimento Permanente UAP: Atende as consultas recebidas via: Pergunte a AGE (65) auditoria@auditoria.mt.gov.br

28 FALE CIDADÃO

29 MUITO OBRIGADO! JOSÉ ALVES PEREIRA FILHO Auditor do Estado Secretário Auditor Geral do Estado /4013

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