PLANO DE ATIVIDADES ANUAL 2012

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1 Política de parcerias Objetivos Indicadores Metas Atividades Metas 1. Melhorar a gestão da organização 1.1 Eficácia organizacional ( resultados obtidos / resultados previstos) x Eficiência organizacional ( resultados obtidos / custos) Gestão de parcerias 85% 85% Política de responsabilidade social Objetivos Indicadores Metas Atividades Metas 1. Melhorar a participação da comunidade e da família na Instituição 1.1 Proporção de acções participadas pela comunidade (%) ( acções participadas por membros da comunidade / acções realizadas pela organização) x % 1.2 Nº de participantes da comunidade 200 Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 60% Visita do compasso pascal 60% Gestão das Atividades ocupacionais 10% Limpar Portugal 100% Realização de um filme alusivo às atividades e percurso histórico do CRP 50 Janeiras 100 Janeiras 100

2 Feirão - realização de feira com produtos agrícolas, cedidos por colaboradores, famílias, comunidade, etc. Exposição/Venda/Tômbola - Feira do Alvarinho de Monção Exposição/Venda de Natal Nº de novos associados 20 Exposição/Venda de Natal 100 Exposição-venda 25 Exposição de Artesanato 50 Participação na feira medieval 30 Dinâmica Educativa 20 Olimpíadas aquáticas 40 Pascoela 18 Exposição de Pintura e Escultura COMUNICAR- Linguagens e abordagens Atuação do grupo Em Movimento Atuação do grupo Em Movimento Tempo e Contratempos no projeto O desporto sai à rua Olimpíadas de Equitação 40 Ateliers em intercâmbio 30 Seminário" Mudando conceitos, atenuando Barreiras" 30 Intercâmbio Com grupo artístico Italiano - Espetáculo Visitas de estudo da comunidade (escolas e centros de formação) ao Centro 200 Participação nas festas de São Bartolomeu 200 Ateliês de trabalho em espaço comercial 20 Exposição/Venda/Tômbola - Feira do Alvarinho de Monção 20

3 1.4 Nível de satisfação com as atividades Festa de Natal 100% Festa de Natal 100% Exposição / Venda 60% Pascoela 100% Pascoela 100% Colónias de férias/candidatura ao INR Colónias de férias 60% Colónias de férias Idas à praia Visita da biblioteca itinerante ao CRP 10% Piquenique de Festa de Final das Atividades 60% Visita ao aquamuseu Olimpíadas de Equitação Seminário" Mudando conceitos, atenuando Barreiras" 2. Melhorar a participação da Instituição na comunidade 2.1 Proporção de ações participadas pela Instituição ( acções participadas pela instituição / acções realizadas pela comunidade) x Participação média de clientes da Instituição 90% Concerto solidário 60% Exposições, vendas de artigos, ateliers ao vivo 90% Jardim das tílias (atelier de horta) 90% Janeiras 30% Janeiras 30% Janeiras Dia da árvore Ateliês de trabalho em espaço comercial 30%

4 Feirão - realização de feira com produtos agrícolas, cedidos por colaboradores, famílias, comunidade, etc. Visitas à biblioteca - visualização de filmes e/ou outros 30% Cantinho Social 60% 2.3 Participação média de colaboradores da Instituição 20% Participação nas festas de São Bartolomeu 60% Exposição-venda 25% Ateliers em intercâmbio 30% Saídas de desenvolvimento pessoal e social Presépio ao vivo e chegada reis Comemoração do dia internacional da deficiência (3 dezembro) (ateliers ao vivo e vendas) Encontro intergeracional Residências Bella Vida Festa de Natal Pascoela 21º aniversário da delegação 1 Visita Pascal 60% Ateliers em intercâmbio 15% Encontro intergeracional Residências Bella Vida 20% Projeto COMENIUS - A common path to adulthood 20% Festa de Natal 20% Pascoela 20%

5 2.4 Nível de satisfação com as atividades Semana de colónia de férias 100% Encontro intergeracional Residências Bella Vida 1 semana de colónia de férias 100% 3. Promover uma cultura de cidadania 3.1 Satisfação dos clientes ( valores itens / nº de inquiridos) Dia da Árvore Eco limpeza Saídas de desenvolvimento pessoal e social Projeto da terra para a terra (iniciar horta biológica) Reuniões com entidades locais 70% 4. Representar a Instituição nas diferentes organizações parceiras 4.1 Participação nas diversas reuniões ( acções participadas por membros da instituição / ações realizadas por entidades parceiras) x 100 Reuniões com entidades locais 70% Participação e cooperação com organismos e entidades locais 70% Participação nas reuniões da rede social e CLAS Participação e cooperação com organismos e entidades locais (CPCJ/CLAS/Fórum da Juventude) Dinamização do centro de recursos da fundação PT Projeto da terra para a terra (iniciar horta biológica)

6 Política da ética Objetivos Indicadores Metas Atividades Metas 1. Melhorar a qualificação da organização no domínio ético 2. Melhorar desempenho ético 1.1 Reprodução da visão da organização ( itens certos / itens avaliados) x Reprodução da missão da organização ( itens certos / itens avaliados) x Reprodução das políticas da organização ( itens certos / itens avaliados) x Percentagem de colaboradores presentes em reuniões ( colaboradores presentes / total de colaboradores) x Reclamações legítimas ( de reclamações / nº de clientes) 2.2 Conformidade das práticas e dos registos ( de não conformidades / nº de trabalhadores) 2.3 Satisfação dos clientes ( valores dos itens / nº de inquiridos) 90% Auditorias internas 90% 90% Auditorias internas 90% 90% Auditorias internas 90% 95% Reuniões com colaboradores 95% < 20% Gestão de Sugestões e Reclamações 20% 87% Auditorias internas 87% Avaliação da satisfação

7 Política da Qualidade de Vida Objetivos Indicadores Metas Atividades Metas 1.Criar condições facilitadoras para a construção de um projeto de vida baseado num princípio de cidadania com respeito pela igualdade e inclusão 2.Criar condições e dinâmicas para a promoção de uma vida saudável e funcional do cliente 1.1 Proporção de planos individuais participados por clientes (n.º de clientes que participaram na definição do seu plano / N.º de clientes) 2.1 N.º de clientes a frequentar atividades físicas 2.2 Existência de projetos na área da prevenção de hábitos nocivos, prevenção da saúde e cuidados com o ambiente 100% 90% 1 / estrutura Monitorização e revisão do Plano Individual 100% Participação dos clientes na elaboração dos planos individuais 100% Olimpíadas Aquáticas 4 Olimpíadas Aquáticas 5 Olimpíadas Aquáticas 6 olimpíadas de equitação 5 Hidroginástica 15 Dia mundial da atividade física 15 Dia internacional da dança 15 Gestão das Atividades ocupacionais 26 Atividades desportivas 70 Atividades Físicas - Educação física e natação; Caminhadas e hábitos de vida saudável(cuidados com a alimentação) Consultas com nutricionista Olimpíadas Aquáticas 1 Mês do desporto/hábitos saudáveis 1 Férias Escolares da Páscoa 1 Férias Escolares de Verão 1 1

8 Dia da alimentação 1 Gestão das Atividades ocupacionais 1 Participação dos clientes em pelo menos uma atividade extra (AMC, dança, exp dramática, ed física, futebol salão, piscina, bicicletas, sentir e respirar a leitura, atelier música, atelier pintura, snoezelan, hidroginástica) 1 3.Criar condições facilitadoras que possibilitem a vivência de experiências diversificadas no sentido de desenvolver uma relação de aproximação à experiência de vida ativa 3.1 Proporção do n.º de ateliês experimentados pelos clientes (CAO e FPR) (n.º de ateliers experimentados pelo cliente / n.º de ateliers existentes na estrutura) 3.2 Percentagem de participantes em atividades (experiências relacionadas com a vida ativa) 60% Participação dos clientes nos Programas do Serviço de Enfermagem Programa Saúde Pública, Programa Coração Saudável, Programa Transtornos Alimentares, Programa Sexualidade, Programa Epilepsia, Programa Autismo,Programa Síndromes, Programa Úlceras por Pressão, Programa Saúde Mental e Saúde Oral. Gestão das Atividades ocupacionais Todos os clientes têm oportunidade de experimentar outro atelier, sala e/ou oficina de formação 1 60% Feirão tradicional 60% Exposição mostra/venda 60% Lanche de Natal em confraternização com pais, familiares, encarregados de educação e entidades locais 70% Concurso para recolha de sugestões 60% S. Martinho 60% S. Martinho: caminhada na Ecopista com almoço volante São Martinho

9 S. Martinho e 10.º Aniversário do CAT 100% Benjamim Magusto - S. Martinho 100% Comemoração do Dia de S. Martinho 95% Lanche de Natal 60% Festa de Natal 100% Festa de Natal 70% Festa de Natal 70% Festa de Natal 95% Festa de Natal e de Ano Novo 100% Pascoela 100% Pascoela Dia Internacional da pessoa com deficiência Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 100% Dia Internacional da Pessoa com Deficiência Visita ao Sealife; Visita ao Estádio do Dragão 60% Visita guiada ao Estádio do Dragão (Porto) - manhã Visita guiada ao Sealife (Matosinhos) - tarde Visitas de estudo 60% Visita de estudo 100% Idas à praia 60% Praia 95% Praia 95% Caminhadas e hábitos de vida saudável

10 Consultas com nutricionista Ateliers ao vivo 30% Experiências em contexto de formação profissional 30% Estágios no exterior 30% Desfile de Carnaval 70% Festa de Carnaval 100% Carnaval Carnaval Carnaval 100% Carnaval 100% Viagem de comboio entre Valença e Viana com ida ao cinema e almoço no Shopping Estação Viana Caminhada Ecopista Comemoração aniversário da Delegação de Monção da APPACDM Caminhada na Ecopista Festa final de ano Vale do Minho Festa de final de ano Festa - Convívio da APPACDM 100% Realização de um circuito nas Termas de Monção 25% Visita ao aquamuseu 21º aniversário da delegação 95% Participação no programa televisivo Praça da Alegria 30% Colónias de férias do projeto do INR 10% Colónias de férias/candidatura ao INR 30% Colónias de férias/candidatura ao INR 30% 1 semana de colónia de férias 35% Férias Escolares da Páscoa 100%

11 Férias Escolares de Verão 100% Ceia de Reis 100% Reis 100% Dia do Pai 100% Visita Pascal 100% Dia da Mãe 100% Dia da Criança 100% Primeira Comunhão 100% Esculturas de Rua 100% Santos Populares 100% Festejos dos Santos populares 100% Exposição de Pintura e Escultura COMUNICAR- Linguagens e abordagens Atuação do grupo 95% Em Movimento 95% Atuação do grupo Em Movimento Tempo e Contratempos no projeto O desporto sai à rua 95% Olimpíadas de Equitação 100% Piquenique 100% Passeio de bicicletas e caminhada 95% Piscina 90% Gestão das Atividades ocupacionais Olimpíadas aquáticas 100% Participação nas Olimpíadas aquáticas Dia internacional da dança Veraneio e Praia Final do ano letivo e entrega dos diplomas Natal, Reis, Carnaval e Páscoa 100%

12 100e10 festejar todas as datas comemorativas 100% 4.Criar condições facilitadoras que permitam a vivência de experiências que facilitem o conhecimento e o desenvolvimento pessoal, social e de realização do cliente 4.1 Nº de projetos e atividades que potencializem o desenvolvimento pessoal, social e de realização 2 / estrutura Desfile de Carnaval e Baile 1 Carnaval 1 Atividades de tempos livres 1 Olimpíadas de equitação 1 Visita ao Sealife; Visita ao estádio do Dragão; Visitas de Estudo; Idas à Praia 1 Marchas Populares 1 Santos Populares 1 Santos Populares 1 Piquenique 1 Saídas de desenvolvimento pessoal e social 1 Carnaval / Discoteca 1 Janeiras 1 Idas à praia 1 Magusto 1 Magusto 1 Férias Escolares de Verão 1 Grundvig workshop - Viagem à Áustria 1 Gestão das Atividades ocupacionais 2 Presépio ao vivo e chegada reis 1 Comemoração do dia internacional da deficiência (3 dezembro) (ateliers ao vivo e vendas) Festa de Natal 1 Pascoela 1 Dia da alimentação 1 Dia da Criança 1 1

13 5.Promover uma dinâmica institucional que possibilite a cada cliente fazer escolhas pessoais de forma responsável, apoiando-o nas suas decisões e promovendo a sua capacidade de autodeterminação 5.1 Participação de clientes em reuniões (Proporção do n.º de reuniões com clientes / reuniões da estrutura) x 100 Reuniões com Clientes 20% Reuniões individuais com clientes (CE faz individuais em Janeiro, CAO faz aquando da elaboração / revisão do PI, FP faz de forma pontual) Reunião geral com famílias e/ou clientes (FP faz com clientes, CE será em Novembro com apresentação projeto e plano atividades CAO será em Outubro) 5.2 Processo S53 aprovado pelos clientes 100% Reunião geral - PL 100% Política da participação Objetivos Indicadores Metas Atividades Metas 1. Melhorar a participação das entidades interessadas 1.1 Sugestões de clientes (Nº de propostas de melhoria / nº de clientes) 1.2 Contributos efetuados por clientes em sede de reuniões de trabalho (nº de clientes que contribui / nº total de clientes) x % Gestão de Sugestões e Reclamações 50% Reuniões com clientes

14 1.3 Sugestões de trabalhadores (Nº de propostas de melhoria / nº de trabalhadores) 60% Gestão de Sugestões e Reclamações 60% 1.4 Contributos efetuados por colaboradores em sede de reuniões de trabalho(nº de colaboradores que contribuem / nº total de colaboradores) 50% Reuniões com colaboradores 50% 1.5 Sugestões de parceiros (Nº de propostas de melhoria / nº de parceiros) 1.6 Percentagem de participantes em reuniões com clientes 1.7 Percentagem de participantes em reuniões de equipa da qualidade 1.8 Percentagem de participantes em reuniões de colaboradores 1.9 Percentagem de participantes em reuniões com famílias 1.10 Percentagem de participantes em reuniões com parceiros 1.11 Percentagem de participantes em reuniões com financiadores 1.12 Percentagem de participantes em reuniões com fornecedores 1.13 Percentagem de participantes em reuniões entre Diretores técnicos 10% Gestão de Sugestões e Reclamações 10% 95% Reuniões com clientes - PL 95% Reuniões individuais com clientes 95% Reunião geral com famílias e/ou clientes 95% 100% Reuniões de Equipa da Qualidade 100% 95% Reuniões com colaboradores - PL 100% Reuniões com colaboradores Residências Viana 90% 60% Reunião com responsáveis de clientes 90% Dia do Ambiente 9.º RECICLARTE 100% Festa de Natal 100% 90% Reuniões com financiadores 90% 90% Reuniões com os fornecedores 90% 95% Reuniões entre Diretores Técnicos, equipas técnico pedagógicas 95%

15 1.14 Percentagem de participantes em reuniões entre Direção e Diretores técnicos 1.15 Percentagem de participantes em reuniões de elaboração / avaliação de PI 90% 100% Reuniões entre Direção e Diretores Técnicos 90% Reuniões para elaboração, monitorização ou revisão de PI s 100% Elaboração do Plano individual 100% Política da qualidade Objetivos Indicadores Metas Atividades Metas 1. Satisfazer as necessidades e expectativas das entidades interessadas 2. Melhorar a conformidade 1.1 Satisfação dos clientes ( valores dos itens / nº de inquiridos) 1.2 Satisfação dos colaboradores ( valores dos itens / nº de inquiridos) Avaliação da satisfação 70% Avaliação da satisfação 70% 1.3 Satisfação dos parceiros ( valores dos itens / nº de inquiridos) 85% Avaliação da satisfação 85% 1.4 Satisfação dos financiadores 85% Avaliação da satisfação 85% 1.5 Satisfação dos fornecedores 85% Avaliação da satisfação 85% 2.1 Conformidade das práticas e dos registos ( práticas não conformes / Auditorias internas práticas realizadas) x 100 Auditorias externas

16 Política dos Recursos Humanos Objetivos Indicadores Metas Atividades Metas 1. Recrutar e seleccionar capital humano 2. Melhorar a qualificação 3. Melhorar o desempenho 1.1 Perfil de pessoa contratada ( avaliação realizada/ Max para a função)* Taxa de adequação das habilitações às funções 2.2 Esforço da formação profissional ( horas de formação realizada / horas de trabalho previsto) x Eficácia da formação profissional (tempo) ( horas de formação realizada / horas de formação prevista) x Eficácia da formação profissional (formandos) ( formandos bem sucedidos / nº formandos em formação) x Contribuição para a melhoria do desempenho ( de propostas de melhoria de desempenho / nº trabalhadores avaliados) x Resultados da avaliação de desempenho (resultado máximo / resultado alcançado) 3.3Taxa de aplicação de força de trabalho ( de horas de trabalho realizado / horas de trabalho previsto) x Satisfação dos trabalhadores ( valores dos itens / nº de respotas 95% Recrutamento e seleção 100% 90% Ações de Formação 90% 4% Ações de Formação 4% 90% Ações de Formação 90% 90% Ações de Formação 90% 15% Avaliação de desempenho 15% 85% Avaliação de desempenho 85% 93% Relatório Anual 93% 70% Avaliação de satisfação 70%

17 4. Gerir adequadamente as carreiras 5. Melhorar a igualdade de oportunidades 5. Melhorar a igualdade de oportunidades 4.1 Taxa de mobilidade profissional ( de promoções operadas / nº trabalhadores) x Satisfação dos trabalhadores ( valores dos itens / nº de respostas 5.1 Satisfação dos trabalhadores ( valores dos itens / nº de respostas 5.1 Satisfação dos trabalhadores ( valores dos itens / nº de respostas) 5% Mobilidade Interna dos Colaboradores 5 70% Avaliação de satisfação 70% 70% Avaliação de satisfação 70% 70% Avaliação de satisfação 70% Política económica Objetivos Indicadores Metas Atividades Metas 1. Melhorar o desempenho financeiro 1.1 Taxa de ocupação de vagas 100% Matrículas 100% 1.2 Evolução da receita por trabalhador ( receita (n)- receita(n-1) / nº trabalhadores) 1.3 Evolução do custo por trabalhador ( despesa / nº trabalhadores) 1.4 Evolução dos custos operacionais ( (contas 61-68)n - (contas 61-68)n-1)/ (contas 61-68)n Evolução da receita ( (contas 71-79)n - (contas 71-79)n-1)/ (contas 71-79)n-1 0% 0% >25% 25% -21% 22% Eliminação gradual dos serviços prestados pela Eurest Verificação da Sustentabilidade e respetiva manutenção das empresas de inserção Redução do nº de colaboradores Verificação da Sustentabilidade e respetiva manutenção das empresas de inserção Controlo dos gastos e das receitas com transportes, comunicações e refeições -21,00% 22%

18 1.6 Evolução global (evolução dos custos operacionais / evolução da receita) 9% Revisão dos contratos de arrendamento e outros Reequilíbrio financeiro de todas as respostas sociais desta APPACDM Restruturação do CEP 9% Verificação da Sustentabilidade e respetiva manutenção das empresas de inserção 2. Melhorar a sustentabilidade 3. Melhorar o desempenho fiscal 1.7 Desempenho global por resposta social (despesa total / receita total x 100) 1.8 Nº de novos associados 2.1 Produtividade ( receita / despesa) x Nº de não conformidades técnicas detetadas ( não conformidades) 3.2 Aproveitamento oportunidades ( trabalhadores com benefício fiscal / trabalhadores ) 90% 15% Gastos e perdas ( ,33 X Rendimentos e ganhos ( ,97) Campanhas para angariação de novos associados ( = 162) 90% 15% 90% Relatório e Contas Anual 90% 20% 70 Notificações da administração fiscal, entidades reguladoras e financiadoras (1 x IVA + 4 x seg. social + 1xIEFP) Resultados económicos (Estágios-1, CEIs -1, TREPs - 57) 20% 70

19 Política da higiene, saúde e segurança no trabalho Objetivos Indicadores Metas Atividades Metas 1. Melhorar as condições de saúde, higiene e segurança no trabalho 1.1 Nº de acidentes de trabalho devido a falta de condições de saúde, higiene ou segurança 1.2 Nº de ações para melhorar condições de saúde, higiene e segurança no trabalho 0 5 Promoção de ações de formação e sensibilização sobre condições de saúde, higiene e segurança Promover a melhoria dos espaços físicos, através do arranjo, apetrechamento e manutenção dos mesmos Promoção de ações de formação e sensibilização sobre condições de saúde, higiene e segurança (Re) colocar em funcionamento o Lar Residencial de Monção; Pintar espaço do refeitório Ações de formação e sensibilização Acionar o plano de emergência com a realização de um simulacro 1 2. Melhorar o conhecimento das regras de higiene e segurança 2.1 Nº de ações de sensibilização 1 Acionar o plano de emergência com a realização de um simulacro 1 Simulacro de situações de emergência 2 Simulacro 1 Simulacro 1