Resultado 4T10 e Relações com Investidores 24 de Fevereiro de 2011
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- Evelyn Cármen Barros
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1 1 Resultado 4T10 e 2010 Relações com Investidores 24 de Fevereiro de 2011
2 Desafios 2010 ANO 2010 O ano começou com desafios importantes: Troca do Presidente Gerenciamento de uma companhia multiformato evoluindo para multinegócios Enéas Pestana Capacidade da equipe de continuar entregando bons resultados Reabertura da negociação com família Klein Atraso de um semestre da negociação na associação com Casas Bahia Interrupção no processo de turnaround de Ponto Frio Dúvidas sobre a capacidade de trabalharmos juntos para capturar as sinergias após a conclusão do acordo 2
3 Realizações 2010 Acordo renegociado com a família Klein nas mesmas bases iniciais com governança Início da sinergia de integração de Globex com Nova Casas Bahia: captura de ganhos comerciais e operacionais excelente integração e cooperação entre as equipes Maior Ebitda desde a abertura de capital Conversão de 93 lojas Sendas e CompreBem Abertura de 47 lojas no GPA Alimentar Pessoas certas nos lugares certos Profissionais especializados em cada um dos negócios VALORES PRESERVADOS: Humildade Determinação e garra Disciplina Equilíbrio emocional Enéas Pestana 3
4 O que vem pela frente Uma companhia multinegócios com vendas acima de R$ 50 bilhões Enéas Pestana Pessoas certas nos lugares certos com processos e sistemas Integração com captura de sinergia de Ponto Frio e Nova Casas Bahia, atingindo o guidance Consolidação e expansão dos formatos atacarejo, supermercados, hipermercados, proximidade, negócios especializados, lojas de eletrônicos e comércio eletrônico aproveitando oportunidades do crescimento da classe média brasileira. 4
5 R$ 36,1 bi de venda bruta em 2010 Vendas Brutas 4T10: R$12,6 bi Crescimento mesmas lojas de 11,5% 2010: R$ 36,1 bi Crescimento mesmas lojas de 12,1% Consolidação de 2 meses de Nova Casas Bahia. Margem Bruta 4T10: 25,4% GPA Alimentar 1 : 26,0% Globex 2 : 24,5% 2010: 24,5% 5 1 Refere-se a GPA consolidado excluindo Globex 2 Inclui Nova Casas Bahia a partir de novembro 2010
6 EBITDA de R$2,1 bi em T10: R$769,3 mi 54,9% (margem de 7,0%) GPA Alimentar 1 : R$567,1 mi (margem de 8,7%, EBITDA maior dos últimos 15 anos) Globex 2 : R$202,2 mi (margem de 4,5%) 2010: R$2,1 bi 37,5% (margem de 6,4%) 4T10: R$447,0 mi (margem de 4,0%) Lucro líquido 2010: R$722,4 mi (margem de 2,3%) Dividendos 3 de R$171,6 mi, R$0,69 por ação PN 6 1 Refere-se a GPA consolidado excluindo Globex 2 Inclui Nova Casas Bahia a partir de novembro Proposta a ser ratificada em Assembleia
7 GPA supera principais guidances divulgados para 2010 VENDAS BRUTAS TOTAIS (R$) GPA Alimentar GPA+ Ponto Frio 1 Guidances Acima de R$ 26 bilhões Acima de R$ 33 bilhões 2010 R$ 26,1 bi R$ 33,1 bi CRESCIMENTO REAL DE VENDAS BRUTAS MESMAS LOJAS (%) GPA+ Ponto Frio Entre 4,0% e 5,0% 6,4% OK EBITDA (R$) GPA+ Ponto Frio 2 Acima de R$ 1,8 bilhão R$ 2,0 bi CAPEX GPA + Ponto Frio Aproximadamente R$ 1,6 bilhão R$ 1,2 bi DÍVIDA LÍQUIDA EBITDA GPA + Ponto Frio Abaixo de 1x 0,6 x 7 1 GPA Consolidado com Nova Casas Bahia R$36,1 bi 2 GPA Consolidado com Nova Casas Bahia R$2,1 bi
8 Agenda Resultados 4T10 GPA ALIMENTAR Supermercados GLOBEX Lojas Especializadas Atacarejo Hipermercado Comércio Eletrônico Proximidade Postos e Drogarias 8
9 Agenda Resultados 4T10 GPA ALIMENTAR Supermercados Atacarejo Hipermercado Proximidade Postos e Drogarias 9
10 Vendas brutas de R$ 7,3 bi no 4T10 e crescimento de 7,9% GPA ALIMENTAR Vendas Brutas (R$ mi) (sem Globex) 7,9% No ano de 2010: R$ 26,1bi = +12,0% Mesmas lojas cresce 9,5% Crescimento superior ao 2º player pelo 10º tri consecutivo Destaques mesmas lojas no 4T10: Por bandeira Por categoria 4T09 4T10 +15,5% +18,5% +8,4% Alimentos MESMAS LOJAS APRESENTAM CRESCIMENTO DE 7,2% NO TRI Bebidas Perecíveis 10
11 Lucro Bruto cresce 8,3% no 4T10, para R$1,7 bi GPA ALIMENTAR Lucro Bruto (R$ mi) (sem Globex) 8,3% Margem Bruta (R$ mi) (sem Globex) 27,1% 27,8% 25,9% 26,0% Atacarejo 2 4T09 4T10 10% 14% 4T09 4T10 Em 2010, lucro bruto de R$ 5,9 bi, crescimento de 12,2% A melhora no resultado foi alcançada por: uma equipe qualificada que busca uma relação ganha-ganha com os fornecedores uso da inteligência de uma ferramenta de pricing em 60% das vendas redução da informalidade 11 1 GPA Alimentar excluindo operação de atacarejo (Assaí) 2 Participação da operação de atacarejo nas vendas líquidas do GPA Alimentar
12 Despesas Operacionais somam R$ 1,1 bi no 4T10, 17,3% da Venda Líquida GPA ALIMENTAR Criada no 4T10 a Diretoria Executiva de Controle e Gestão GPA Em 2010, 18,0% das vendas líquidas (vs. 18,1% em 2009) a despeito de: Aumento de TI para suportar expansão Despesas com aberturas de 47 lojas e com Conversão de 93 lojas, das bandeiras Sendas e CompreBem INICIATIVAS: Retomada dos grupos de despesa Implantação da gestão matricial de despesas OBZ no segundo semestre de
13 A margem EBITDA de 8,7% no 4T10 é a maior desde 1995 GPA ALIMENTAR EBITDA (R$ mi) Margem EBITDA (sem Globex) (sem Globex) 520 9,1% 567 9,1% 9,6% 8,6% 8,7% 4T09 4T10 4T09 4T10 Atacarejo 2 10% 14% EBITDA 2010: R$ 1,7 bi = +12,2% Margem operacional de varejo 1 é de 9,6% no período 13 1 GPA Alimentar excluindo operação de atacarejo (Assaí) 2 Participação da operação de atacarejo nas vendas líquidas do GPA Alimentar
14 Resultado Financeiro GPA ALIMENTAR Despesa Financeira Líquida (R$ mi) (sem Globex) % da Venda Líq. 2,0% 1,8% Despesa financeira representando 2,0% da venda líquida no 4T10: aumento da taxa SELIC desconto de recebíveis: R$ 38,0 mi (0,6%) 3T10 4T10 14
15 R$ 495,4 mi R$ 1.151,4 mi Investimentos realizados em 2010 GPA ALIMENTAR 4T Montante investido Novas lojas e terrenos R$132,6 mi Reformas e conversões: R$ 185,4 mi Infra-estrutura R$177,4 mi Novas lojas e terrenos R$ 295,4 mi Reformas e conversões: R$ 466,2 mi Infra-estrutura R$ 389,8 mi Lojas e área 15 novas lojas 9 Assaí 5 Extra Hiper 1 Extra Fácil 3,6% de crescimento da área (+49,3 mil m 2 ) 1 47 novas lojas 13 Assaí 8 Extra Hiper 3 Extra Super 23 Extra Fácil 93 conversões de CompreBem e Sendas 6,1% crescimento da área (+84,9 mil m 2 ) Crescimento comparado a dez2009.
16 Agenda Resultados 4T10 GLOBEX Lojas Especializadas Comércio Eletrônico 16
17 Principais realizações em 2010 GLOBEX Raphael Klein 1) Unificação das negociações com fornecedores (respeito ao APRO) FOCO: OPERAÇÃO E RESULTADO COM FREGUÊS EM PRIMEIRO LUGAR Consolidação da inteligência de marketing Fortalecimento do posicionamento de marcas 2) Centralização do comando operacional de quase 1000 lojas Criação de PMO Gestão de: Logística - Booz & Co. Sistemas (front/back) PwC Operações CSC Accenture Projetos especiais - Galeazzi 17
18 Principais realizações em 2010 GLOBEX Raphael Klein Consolidação da associação com Grupo Pão de Açúcar Criação da 10º. Maior empresa de eletroeletrônicos do mundo Conversão de 44 lojas do Extra Eletro em Ponto Frio Início da integração e captura da sinergia com Ponto Frio Captura de FIDC de R$1,4 bi, rating AAA 18
19 Globex Consolidação de Resultados GLOBEX GLOBEX 1 Lojas Ponto Frio (12 meses) Atacado (10 meses) NOVA PONTOCOM NOVA CASAS BAHIA (NCB) PontoFrio.com.br (12 meses) E-Hub (12 meses) Extra.com.br (9 meses) CasasBahia.com.br (2 meses) Atacado ( 2 meses) Lojas Casas Bahia (2 meses) Bartira (2 meses) CBCC (2 meses) RESULTADOS DA NOVA CASAS BAHIA CONTEMPLAM ÚLTIMOS 2 MESES DO 4T Considera consolidação dos resultados no final de 4T10
20 Vendas brutas de R$ 2,3 bi no 4T10 (sem Nova Casas Bahia) GLOBEX Vendas Brutas 1 (R$ mi) (Ponto Frio e e-commerce) Destaques mesmas lojas no 4T10: ,0% e-commerce: +63,0% Em 2010: 4T09 4T10 Globex (sem NCB): R$ 7,0 bi, +47,0% Mesmas lojas cresce 42,1% Globex (com NCB 2 ): R$10,0 bi Atingimento do guidance em 2010 de R$ 7 bi Exclui-se NCB para efeitos de comparação 2 Inclui NCB a partir de novembro2010
21 Lucro Bruto de R$ 391 mi no 4T10, margem de 19,1% (sem Nova Casas Bahia) GLOBEX Lucro Bruto 1 (R$ mi) (Ponto Frio e e-commerce) 12,9% +116,0% 181 % da Venda Líquida 19,1% 391 Lucro bruto 1 ajustado de R$ 419 mi, margem de 20,4%, se excluídos os efeitos de R$ 27,3 mi referente à ST. Em 2010: 4T09 4T10 Globex (sem NCB): R$ 1,2 bi, margem de 19,4% Globex (com NCB 2 ): R$ 1,9 bi, margem de 22,1% A melhora no resultado foi alcançada por: Início do processo de integração com NCB e captura de sinergias 21 1 Exclui-se NCB para efeitos de comparação 2 Inclui NCB a partir de novembro2010
22 Despesas de 13,9% das vendas líquidas no 4T10 (sem Nova Casas Bahia) GLOBEX No 4T10 1 : 13,9% das vendas líquidas, redução de 1,3 p.p. vs 4T09. Despesas Operacionais 1 (R$ mi) (Ponto Frio e e-commerce) % da Venda Líquida 15,2% 13,9% Processo continua em T09 4T10 Em 2010: Globex (sem NCB): R$ 943 mi (15,3% das vendas líquidas) vs R$ 920 mi (23,2%) em 2009 Globex (com NCB 2 ): R$ 1,6 bi 22 1 Exclui-se NCB para efeitos de comparação 2 Inclui NCB a partir de novembro2010
23 EBITDA de R$106 mi no 4T10, com margem de 5,2% (sem Nova Casas Bahia) GLOBEX EBITDA 1 (R$ mi) (Ponto Frio e e-commerce) 5,2% 106 % da Venda Líquida Ponto Frio: melhor margem desde a aquisição EBITDA ajustado 3 de R$133,5 mi e margem de 6,5% -2,4% 4T T10 Em 2010: Globex (sem NCB): R$ 252 mi Globex (com NCB 2 ): R$ 348 mi Destaques: Incremento significativo de vendas no período; Melhora de margem bruta através do inicio da integração com NCB Contínua gestão e controle de despesas 23 1 Exclui-se NCB para efeitos de comparação 3 Ajustado por eventos não recorrentes de R$27,3 mi 2 Inclui NCB a partir de novembro2010
24 Resultado Financeiro GLOBEX Despesa Financeira Líquida 1 (R$ mi) (Ponto Frio e e-commerce) % da Venda Líquida 5,9% 4,8% Despesa Financeira 1 de R$ 105 mi, 5,1% das vendas líquidas R$ 80,7 mi, excluindo não recorrentes de R$ 18,0 mi, 3,9% das vendas líquidas Descontos de recebíveis de R$ 61,2 mi, 3,0% das vendas líquidas, redução de 0,5 p.p. frente 3,5% do 3T10 Em 2010: Globex (sem NCB) R$ 293 mi Globex (com NCB 2 ): R$ 415 mi 3T10 4T Exclui-se NCB para efeitos de comparação 2 Inclui NCB a partir de novembro2010
25 Dados Consolidados Supermercados Lojas Especializadas Atacarejo Hipermercado Comércio Eletrônico Proximidade Postos e Drogarias 25
26 Resultado Líquido (Consolidado) Lucro Líquido 1 (R$ mi) % da Venda Líquida 3,3% % 4,0% 447 O lucro líquido ajustado do 4T10 é R$254,7 milhões, com margem de 2,3% 4T09 4T10 Em 2010 Lucro Líquido consolidado: R$ 722 milhões, 2,3% vendas líquidas Resultado líquido ajustado de Globex sem NCB é positivo: R$ 40 mi, com 2,0 % de margem, comparado com prejuízo líquido de R$112 mi e margem de -8,0% do 4T Exclui-se NCB para efeitos de comparação 2 Inclui NCB a partir de novembro2010
27 Dívida líquida (GPA Consolidado) Evolução da dívida líquida consolidada (1) (R$ bi) 1,1x 0,6x = 2,0 1,2 Dívida líquida (2) EBITDA 3T10 Investimentos de R$ 509 mi no 4T10 4T10 Iniciativas implementadas em out/2010 para redução do capital de giro: Aumento da participação da venda com juros Diminuição do prazo de pagamento das vendas sem juros 27 (1) Dívida líquida no final do período (2) Dívida líquida não considera desconto de recebíveis.
28 FIC no 4T10 Resultado Equivalência Patrimonial Ajustado (R$ mi) 3,0 +273,9% 11,4 Participação de 14% das vendas totais do Grupo GPA Alimentar corresponde a R$8,2 mi e R$3,2 mi refere-se a Globex (Ponto Frio) 4T09 4T10 FIC 2010 em números: Resultado de R$ 47,4 mi, sendo R$ 34,6 mi para GPA e R$ 12,8 mi Globex. 50% dos atuais clientes possuem serviços contratados (seguros, etc) 50% do uso dos cartões é fora do GPA 7,8 milhões de clientes ativos 28
29 Dividendos 2010 e Valor proposto 1 : R$171,6 mi Antecipações trimestrais R$0,08 por ação PN, $58,4 mi Residual +12,5% Antecipações trimestrais R$0,09 por ação PN R$0,45 por ação PNA, R$113,2 mi Total R$ 0,69 por ação PN, R$ 171,6 mi 29 1 Proposta a ser ratificada em Assembleia Obs: valores aproximados. Ver Proposta de destinação do resultado para valores exatos
30 Agradecimentos Em nome da Direx, queremos agradecer a toda a equipe do Grupo Pão de Açúcar pelos esforços despendidos e pelos resultados alcançados em Queremos desde já contar com esse mesmo dinamismo, humildade, determinação e garra, disciplina e equilíbrio emocional. Obrigado! 30
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