Município de : SILVEIRA MARTINS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA TABELA 01 - Parâmentos Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas
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- Walter Ferreira
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1 Município de : SILVEIRA MARTINS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2018 TABELA 01 - Parâmentos Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas Inidicador INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A) 10,67% 6,29% 3,37% 4,20% 4,25% 4,11% VARIAÇÃODO PIB -3,80% -3,60% 0,31% 1,99% 2,47% 2,45% CRESCIMENTO VEGETATIVO DA FOLHA SALARIAL 3,85% 5,98% 3,00% 4,28% 4,42% 3,90% CRESCIMENTO AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS -2,83% 3,79% 10,00% 3,66% 5,82% 6,49% ESFORÇO NA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 6,21% 21,43% -32,37% -1,58% -4,18% -12,71% CRESC.REAL DAS TRANSFER CORR DA UNIÃO -5,29% 17,62% 5,00% 5,78% 8,00% 6,26% CRESC.REAL DAS TRANSFER CORR DO ESTADO 1,77% 6,77% 2,00% 3,51% 4,09% 3,20% PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - EXECUTVO PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - LEGISLATIVO CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS -83,96% 151,94% -56,64% 3,78% 33,03% -6,61% Taxa de Juros Selic (Média do Ano) 14,25% 13,75% 10,05% 7,77% 8,30% 8,32% PIB / RS (em R$ milhões) Os parâmetros acima foram utilizados para as projeções de receitas e despesas, bem como para os cálculos em valores correntes e constantes, de acordo com sua pertinência, ou não com as origem/espécia/rubrica de receita e/ou grupo de natureza de despesa.
2 Município de : SILVEIRA MARTINS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2018 Memória de Cálculo das Estimativas das Receitas Valores em R$ 1,00 CONTAS ARRECADADA ARRECADADA ARRECADADA REESTIMADO PROJETADO PROJETADO PROJETADO CONSOLIDADAS ANUAIS Receitas Correntes , , , , , , , Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria , , , , , , , IRRF s/rend.trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas , , , , , , , IRRF s/rend.trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo 124,41 843,85 587,94 200,00 642,27 641,61 583, Demais Impostos , , , , , , , Taxas , , , , , , , Contribuição de Melhoria ,00 706,74 706,01 641, Contribuições , , , , , , , Contribuições Sociais , , , , , , , Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (dos servidores) , , , , , , , Contribuição para os Fundos de Assistência Médica Outras Contribuições Sociais Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios Contribuições Econômicas Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública , , , , , , , Receita Patrimonial , , , , , , , Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado Valores Mobiliários , , , , , , , Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal , , , , , , , Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal , , , , , , , Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS , , , , , , , Juros de Títulos de Renda Outros Valores Mobiliários Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença Cessão de Direitos Demais Receitas Patrimoniais Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços , , , , , , , Transferências Correntes , , , , , , , Transferências da União e de suas Entidades , , , , , , , Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal , , , , , , , Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro , , , , , Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho , , , , , Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 3.953, , , , , , , Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais , , , , , , ,00
3 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo , , , , , , ,91
4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS , , , , , , , Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE , , , , , , , Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/ , , , , , , , Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Outras Transferências da União , , , , , , , Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades , , , , , , , Cota-Parte do ICMS , , , , , , , Cota-Parte do IPVA , , , , , , , Cota-Parte do IPI - Municípios , , , , , , , Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 1.070, , , , , , , Outras Participações na Receita dos Estados Outras Transferências dos Estados Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo , , , , , , , Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades , , , , , , , Outras Transferências dos Estados , , , , , , , Transferências dos Municípios e de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal , , , , , , , Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Físicas Outras Receitas Correntes , , , , , , , Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais , , , , , , , Indenizações, Restituições e Ressarcimentos , , , , , , , Demais Receitas Correntes , , , , , , Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores , , , , , , Contrapartida de Subvenções ou Subsídios Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência 158, , , , , , Outras Receitas , , , , , , Receitas de Capital , , , , , , Operações de Crédito Alienação de Bens , , , , , , Alienação de Bens Móveis , , , , , , Alienação de Bens Imóveis Amortização de Empréstimos Transferências de Capital , ,00-200,
5 Transferências da União e de suas Entidades , ,00 200, Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades , Transferências dos Municípios e de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Físicas Outras Receitas de Capital Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal Receitas Correntes Intraorçamentárias - RPPS , , , , , , , Receitas de Capital Intraorçamentárias ( R ) Deduções da Receita , , , , , , , Deduções da Receita de Impostos Deduções para o FUNDEB ( ,22) ( ,89) ( ,00) ( ,00) ( ,41) ( ,65) ( ,31) Demais Deduções da Receita Corrente Demais Deduções da Receita de Capital DA RECEITA , , , , , , ,92
6 Município de : SILVEIRA MARTINS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2018 Memória de Cálculo das Estimativas das Despesas Valores em R$ 1,00 CONTAS REALIZADA REALIZADA REALIZADA REESTIMADO PROJETADO PROJETADO PROJETADO CONSOLIDADAS ANUAIS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , , , Pessoal - Executivo / Indiretes , , , , , , , Pessoal - Legislativo , , , , , , , Pessoal do R P P S , , , , , , , JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA , , , , Juros e Encargos da Dívida - Executiv / Indiretas , , , , Juros e Encargos da Dívida - Legislativo Juros e encargos da Dívida RPPS OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , Outras Despesas Correntes - Executivo , , , , , , , Outras Despesas Correntes - Legislativo , , , , , , , Outras Despesas Correntes RPPS , , , , , , , DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , , INVESTIMENTOS , , , , , , , Investimentos - Executvi / Indiretas , , , , , , , Investimentos - Legislativo 1.435, , , , , , , Invetimentos RPPS INVERSÕES FINANCEIRAS Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outras Inversões Financeiras - Executvi / Indiretas Outras Inversões Financeiras - Legislativo AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA , , , , Amortização da Dívida - Executivo / Indiretas , , , , Amortização da Dívida - Legislativo Amortização da Dívida - RPPS RESERVA DE CONTINGÊNCIA , , , , RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS , , , ,40 DA DESPESA , , , , , , ,92
7 Município de : SILVEIRA MARTINS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2018 Estimativas para a Receita Corrente Líquida Apuração Conforme a Instrução Normativa nº 19/2016, do TCE/RS ESPECIFICAÇÃO I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intraorçamentárias) , , , , ,67 II - DEDUÇÕES , , , , ,00 I R R F s/rendimentos do Trabalho , , , , ,15 Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio , , , , ,83 Compensação Financeira entre Regimes 2.825, , , ,79 Rendimentos de Aplicações de Rec.Previdenciários , , , , ,92 Deduções da Receita Corrente , , , , ,31 III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb , , , , ,23 IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III) , , , , ,91
8 Município de : SILVEIRA MARTINS Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2018 Estimativa de Limites de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo para o período de 2018 a 2021 PODER EXECUTIVO Limite Máximo Legal - 54 % da RCL (alínea b do inciso III do artigo 20 da LRF) , , ,85 Limite Prudencial - 51,30 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 dalrf) , , ,66 Limite de Alerta - 48,60 % da RCL (inciso II do 1º do artigo 59 da LRF) , , ,46 PODER LEGISLATIVO Limite Máximo Legal - 6 % da RCL (alínea b do inciso III do artigo 20 da LRF) , , ,09 Limite Prudencial - 5,70 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 dalrf) , , ,74 Limite de Alerta - 5,40 % da RCL (inciso II do 1º do artigo 59 da LRF) , , ,38 O objetivo do demonstrativo é evidenciar, com base na Receita Corrente Líquida prevista, os limites Lega, Prudencial e de Alerta para as Despesas com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo. a) quando as despesas com pessoal superarem, respectivamente, 48,60% e 5,40% da RCL no Poder Executivo e Legislativo, caberá a emissão do alerta de que trata o inciso II do 1º do artigo 59; b) o limite prudencial corresponde a 51,30% e 5,70% da RCL, respectivamente no Executivo e Legislativo. Quando superado, e de acordo com o estipulado no parágrafo único do artigo 22 c/c alínea a do inciso III do artigo 20, ambos da LRF, e coloca o respectivo poder ao alcance das seguintes vedações: I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do artigo 37 da Constituição; II - criação de cargo, emprego ou função; III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança; V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do 6º do artigo 57 da Constituição e as situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. c) Já quando superado o limite legal, de 6% no Legislativo e de 54% no caso do Executivo, além das vedações previstas no parágrafo único do art. 22 da LRF, o Poder que houver incidido no excesso deverá adotar providências para a eliminação do percentual excedente no prazo e condições estabelecidas nos 1º e 2º e do caput do artigo 23, e o Município sujeito às restrições dos 3º e 4º do mesmo artigo, todos da LRF.
9 Município de : SILVEIRA MARTINS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2018 TABELA 02 - Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida e Resultado Nominal - Exceto RPPS Exercício Saldo Saldo Reestimativa Previsão Previsão Previsão (1) Dívida Consolidada - Exceto RPPS (2) Disponibilidades Financeiras (Líquidas) , , , , , ,60 (3) Dívida Consolidada Líquida (4) Passivos Reconhecidos , (5) Dívida Fiscal Líquida (6) Resultado Nominal Cronograma Anual de Operações Realizadas e do Serviço da Dívida Valores em R$ Operações de Crédito / Pagamentos Realizado Realizado Reestimativa Previsão Previsão Previsão Operações de Crédito Encargos - Exceto RPPS , , , Amortizações - Exceto RPPS , , , Dívida Pública Consolidada É o montante total apurado: - das obrigações financeiras do Município, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados; - das obrigações financeiras domunicípio, assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento; - dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos. Dívida Consolidada Líquida DCL Corresponde à dívida pública consolidada menos as deduções, que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos Restos a Pagar Processados. Resultado Nominal Representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior.
10 AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, 1º) ESPECIFICAÇÃO 2018 Município de : SILVEIRA MARTINS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS METAS ANUAIS - CONSOLIDADO EXERCÍCIO DE 2018 R$ 1, % PIB % RCL % PIB % RCL % PIB % RCL Valor Corrente (a) Valor Constante (a / PIB) (a /RCL) Valor Corrente (b) Valor Constante (b / PIB) (B /RCL) Valor Corrente (c) Valor Constante (c / PIB) (b /RCL) x 100 x 100 x 100 x 100 x 100 x 100 Receita Total , ,11 0,004% 117,78% , ,23 0,004% 117,00% , ,97 0,000% 116,41% Receitas Primárias (I) , ,08 0,003% 105,60% , ,06 0,003% 105,25% , ,56 0,000% 104,89% Despesa Total , ,11 0,004% 117,78% , ,23 0,004% 117,00% , ,97 0,000% 116,41% Despesas Primárias (II) , ,11 0,004% 117,78% , ,23 0,004% 117,00% , ,97 0,000% 116,41% Resultado Primário (I II) , ,02 0,000% -12,17% , ,16 0,000% -11,76% , ,41 0,000% -11,52% Resultado Nominal - - 0,000% 0,00% - - 0,000% 0,00% - - 0,000% 0,00% Dívida Pública Consolidada - - 0,000% 0,00% - - 0,000% 0,00% - - 0,000% 0,00% Dívida Consolidada Líquida - - 0,000% 0,00% - - 0,000% 0,00% - - 0,000% 0,00% Receitas Primárias Advindas de PPP (IV) - - 0,000% 0,00% - - 0,000% 0,00% - - 0,000% 0,00% Despesas Primárias Geradas por PPP (V) - - 0,000% 0,00% - - 0,000% 0,00% - - 0,000% 0,00% Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV) - (V) - - 0,000% 0,00% - - 0,000% 0,00% - - 0,000% 0,00% Fonte: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm> O Demonstrativo de Metas Anuais objetiva estabelecer as metas para o triênio compreendendo o ano de vigência da LDO e os doissubsequentes, abrangendo a Receita e Despesa Total, Receitas Não Financeiras, Despesas Não Financeiras, Resultado Primário, Resultado Nominal e Dívida Pública, visando atender a disposição contida no art. 4º, 1º da LRF. Para melhor entendimento, cabem aqui os seguintes conceitos: 1 as receitas primárias correspondem às receitas fiscais líquidas, resultantes do somatório das receitas correntes e de capital, excluídas as receitas de aplicações financeiras (juros de títulos de renda, remuneração de depósitos e outras receitas de valores mobiliários), operações de crédito, amortização de empréstimos e alienaçãode ativos; 2 as despesas primárias correspondem ao total da despesa orçamentária deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida,aquisição de títulos de capital integralizado e as despesas com concessão de empréstimos com retorno garantido. 3 o resultado primário corresponde à diferença entre as receitas primárias e despesas primárias evidenciando o esforço fiscal do Município; 4 o resultado nominal representa a diferença entre o saldo previsto da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior; 5 a dívida pública consolidada é o montante apurado das obrigações financeiras do ente da Federação, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados; as assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ouque, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento; dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos; 6 a dívida Consolidada Líquida DCL -corresponde à dívida pública consolidada, deduzidos os valores que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos Restos a Pagar Processados.
11 Município de : SILVEIRA MARTINS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS METAS ANUAIS - RPPS EXERCÍCIO DE 2018 AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, 1º) R$ 1, ESPECIFICAÇÃO Valor Valor % PIB Valor Valor % PIB Valor Valor % PIB Corrente Constante (a / PIB) Corrente Constante (b / PIB) Corrente Constante (c / PIB) (a) x 100 (b) x 100 (c) x 100 Receita Total RPPS , ,79 0,001% , ,67 0,001% , ,87 0,001% Receitas Primárias RPPS (I) , ,22 0,000% , ,63 0,000% , ,90 0,000% Despesa Total RPPS , ,79 0,001% , ,67 0,001% , ,87 0,001% Despesas Primárias RPPS (II) , ,79 0,001% , ,67 0,001% , ,87 0,001% Resultado Primário RPPS (I II) , ,57 0,000% , ,04 0,000% , ,97 0,000% Este demonstrativo foi elaborado pelo Poder Executivo Municipal para fins de dar maior transparência à meta de Resultado Primário, possibilitando o acompanhamento individualizado do resultado primário do Tesouro Municipal e do Regime Próprio de Previdência, bem como auxiliar na avaliação do cumprimento das metas fiscais. A metodologia e os conceitos são idênticos aos utilizados para a elaboração do anexo de metas fiscais (consolidado).
12 Município de : SILVEIRA MARTINS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS DEMONSTRATIVO DAS METAS DE RESULTADO PRIMÁRIO (EXCLUÍDAS A RECEITAS E DESPESAS DO RPPS) EXERCÍCIO DE 2018 AMF - Demonstativo 1 (LRF, art. 4º, 1º) R$ 1, Valor Valor % PIB Valor Valor % PIB Valor Valor % PIB ESPECIFICAÇÃO Corrente Constante (a / PIB) Corrente Constante (b / PIB) Corrente Constante (c / PIB) (a) x 100 (b) x 100 (c) x 100 Receita Total , ,31 0,003% , ,56 0,003% , ,10 0,003% Receitas Primárias (I) , ,86 0,003% , ,43 0,003% , ,66 0,003% Despesa Total , ,31 0,003% , ,56 0,003% , ,10 0,003% Despesas Primárias (II) , ,31 0,003% , ,56 0,003% , ,10 0,003% Resultado Primário (I II) , ,45 0,000% , ,12 0,000% , ,44 0,000% Este demonstrativo foi elaborado pelo Poder Executivo Municipal para fins de dar maior transparência à meta de Resultado Primário. Os valor acima identificados, representam as metas de receitas, despesas e resultado primário do Tesouro Municipal (Excetuadas as receitas e despesas previdenciárias). A metodologia e os conceitos são idênticos aos utilizados para a elaboração do anexo de metas fiscais consolidado.
13 Município de : SILVEIRA MARTINS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO DE 2018 AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, 2º, R$ 1,00 II-Metas Realizadas I-Metas Previstas em Variação ESPECIFICAÇÃO % PIB % RCL em % PIB % RCL % 2016 (a) 2016 (b) Valor (c) = (b-a) (c/a) x 100 Receita Total ,40 0,004% 123,96% ,29 0,004% 121,48% ,11-2,00% Receita Primárias (I) ,15 0,003% 108,46% ,48 0,003% 105,57% ,67-2,67% Despesa Total ,18 0,003% 100,41% ,97 0,003% 99,98% ,21-0,43% Despesa Primárias (II) ,87 0,003% 100,00% ,66 0,003% 99,57% ,21-0,43% ,46-29,07% Resultado Primário (I II) ,28 0,000% 8,46% ,82 0,000% 6,00% Resultado Nominal - 0,000% 0,00% - 0,000% 0,00% - - Dívida Pública - - Consolidada - 0,000% 0,00% - 0,000% 0,00% Dívida Consolidada Líquida - 0,000% 0,00% - 0,000% 0,00% - - O objetivo deste demonstrativo é estabelecer uma comparação entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício anterioraoda edição da LDO (2016), incluindo análise dos fatores determinantes para o alcance ou não dos valores estabelecidos como metas, visando a atender o disposto no art. 4º, 2º, inciso I da LRF.
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15 Município de : SILVEIRA MARTINS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS DEMONSTRATIVO DE METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIO DE 2018 AMF Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, 2º, inciso II) ESPECIFICAÇÃO VALORES A PREÇOS CORRENTES R$ 1, Variação % 2017 Variação % 2018 Variação % 2019 Variação% 2020 Variação % Receita Total , ,40 9,58% ,00 4,33% ,28 9,71% ,86 9,88% ,92 8,26% Receitas Primárias (I) , ,15-2,41% ,00 9,17% ,14 7,45% ,47 10,23% ,07 8,44% Despesa Total , ,18 10,39% ,00 28,79% ,28 9,71% ,86 9,88% ,92 8,26% Despesas Primárias (II) , ,87 10,96% ,00 14,00% ,28 24,46% ,86 9,88% ,92 8,26% Resultado Primário (I II) , ,28-59,76% ,00-47,95% ,14-433,14% ,39 6,81% ,85 6,65% Resultado Nominal #DIV/0! 0 #DIV/0! Dívida Pública Consolidada , ,00% #DIV/0! 0 #DIV/0! Dívida Consolidada Líquida #DIV/0! 0 #DIV/0! ESPECIFICAÇÃO VALORES A PREÇOS CONSTANTES Variação % 2017 Variação % 2018 Variação % 2019 Variação % 2020 Variação % Receita Total , ,79 3,10% ,00 0,93% ,11 5,29% ,23 5,40% ,97 3,98% Receitas Primárias (I) , ,60-8,19% ,00 5,61% ,08 3,12% ,06 5,74% ,56 4,16% Despesa Total , ,86 3,86% ,00 24,59% ,11 5,29% ,23 5,40% ,97 3,98% Despesas Primárias (II) , ,51 4,40% ,00 10,28% ,11 19,45% ,23 5,40% ,97 3,98% Resultado Primário (I II) , ,09-62,14% ,00-49,65% ,02-419,71% ,16 2,46% ,41 2,44% Resultado Nominal Dívida Pública Consolidada , ,00% Dívida Consolidada Líquida #DIV/0! Este demonstrativo tem por objetivo avaliar as metas previstas para o exercício da LDO (2018), em comparação com as estabelecidas para os três exercícios anteriores (2015, 2016 e 2017), bem como para os dois seguintes (2019 e 2020), referentes à Receita Total, Receitas Não Financeiras, Despesas Não Financeiras, Resultado Primário, Resultado Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, cumprindo, assim, a disposição contida no art. 4º, 2º, inciso II, da LRF. Os valores relativos às previsões de Receitas, Despesas e Resultado Primário de 2015, 2016 e 2017 foram atualizados pelas respectivas Leis Orçamentárias Anuais. Já os valores da previsão do Resultado Nominal, Dívida Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, foram extraídos dos anexos de metas fiscais das respectivas LDO. Já em relação às previsões para os exercícios de 2018, 2019 e 2020, os valores, a metodologia, as premissas utilizadas e a respectiva memória de cálculo são as mesmas utilizadas para o estabelecimento das metas explicitadas no Demonstrativo de Metas Anuais, referido no art. 2º, inciso I, do Projeto de Lei de LDO, evidenciando, assim, a sua consistência.
16 Município de : SILVEIRA MARTINS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIO DE 2018 AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, 2º, inciso III) R$ 1,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2016 % 2015 % 2014 % Patrimônio/Capital ,92 64,14% ,84 50,32% ,72 54,27% Reservas 0,00% 0,00% 0,00% Resultado Acumulado ,59 35,86% ,08 49,68% ,12 45,73% ,51 100,00% ,92 100,00% ,84 100,00% REGIME PREVIDENCIÁRIO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2016 % 2015 % 2014 % Patrimônio/Capital ,99 55,53% ,98 47,40% ,00 120,62% Reservas 0,00% 0,00% 0,00% Resultado Acumulado ,21 44,47% ,01 52,60% ( ,02) -20,62% ,20 100,00% ,99 100,00% ,98 100,00% CONSOLIDAÇÃO GERAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2016 % 2015 % 2014 % Patrimônio/Capital ,91 62,80% ,82 49,91% ,72 62,96% Reservas - 0,00% - 0,00% - 0,00% Resultado Acumulado ,80 37,20% ,09 50,09% ,10 37,04% ,71 100,00% ,91 100,00% ,82 100,00% O presente demonstrativo visa a demonstrar a evolução do Patrimônio Líquido nos três exercícios anteriores ao da edição da LDO (2014, 2015 e 2016), cumprindo, dessa forma, o disposto no art. 4º, 2º, inciso III, da LRF. Nesse sentido, é preciso enfatizar que o Município segue as normas da Lei 4.320/64, não apresentando no seu balanço as nomenclaturas previstas na Lei 6.404/76. Assim, em vez de "Resultado Acumulado", o Município utiliza a nomenclatura de "Superávit ou Déficit do Exercício".
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18 Município de : SILVEIRA MARTINS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS EXERCÍCIO DE 2018 AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, 2º, inciso III) R$ 1,00 RECEITAS REALIZADAS SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A ,37 RECEITAS DE CAPITAL , ,00 ALIENAÇÃO DE ATIVOS , ,00 Alienação de Bens Móveis , ,00 Alienação de Bens Imóveis ,14 - Rendimento de Aplicações Financeira de Alienaç de Bens , , , , , ,71 DESPESAS EXECUTADAS APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS DESPESAS DE CAPITAL , , ,00 Investimentos , , ,00 Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID Regime Geral de Previdência Social Regime Próprio dos Servidores Públicos , , ,00 SALDO FINANCEIRO , , ,71 O demonstrativo acima tem por objetivo destacar as origens e as aplicações dos recursos obtidos, pelo Município, com a alienação de ativos, ocorridos nos 3 exercícios anteriores ao da edição da LDO (2014, 2015 e 2016). Os dados apresentados permitem afirmar que o Município tem aplicado corretamente os recursos obtidos, na forma prescrita pelo art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal que prescreve que "é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência, geral e próprio dos servidores públicos."
19 salvo se destinada por lei aos regimes de previdência, geral e próprio dos servidores públicos."
20 Município de : SILVEIRA MARTINS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS EXERCÍCIO DE 2017 AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, 2º, inciso IV, alínea "a") RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PLANO FINANCEIRO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX) , , , ,31 455, , , , , , , , , , , , ,42 179, , , , ,16 R$ 1, , , , , , ,88 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X XIII) APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RRPS Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES RECEITAS DESPESAS EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS (a) (b) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56
21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 Este demonstrativo, visa a atender o estabelecido no art. 4, 2, inciso IV, alínea a, da Lei de Responsabilidade Fiscal LRF, o qual determina que o Anexo de Metas Fiscais conterá a avaliação da situação financeira e atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores RPPS. Os dados acima apresentados tem como base o Anexo 4 Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores, publicado no Relatório Resumido de Execução Orçamentária RREO do último bimestre dos exercícios financeiros de 2014, 2015 e 2016, respectivamente. Já os resultados da avaliação atuarial foram apresentados conforme o Anexo 10 Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio dos Servidores, publicado no RREO do último bimestre dos exercícios de Os valores informados na linha 'Bens e Direitos do RPPS", correspondem ao saldo das suas disponibilidades financeiras e investimentos, a foram obtidos a partir do Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa, publicado no Relatório de Gestão Fiscal RGF.
22 AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4, 2, inciso V) R$ 1,00 TRIBUTO Município de : SILVEIRA MARTINS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA MODALIDADE EXERCÍCIO DE 2018 SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA COMPENSAÇÃO ISS desconto , , ,36 IPTU desconto , , ,67 Vide Obsevação - - abaixo , , ,03 - Obs: 1 - Os valores da renúncia para 2018 foram previstos de acordo com informações do setor tributário da Prefeitura Municipal 2 - Os valores da renúncia projetados para 2019 e 2020, foram claculados a partir dos valores de 2018, apli cando-se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios a saber: Inflação para 2019: 4,25% Inflação para 2020: 4,11% Esse demonstrativo tem por objetivo mensurar os tributos que serão objeto de renúncia fiscal de receita, identificando seus valores nos exercícios que compreenderão o triênio a partir da vigência da LDO e estabelecendo ainda as medidas de compensação que serão adotadas, visando a dar cumprimento ao disposto no art. 4º, 2º, inciso V da LRF. Conforme os arts. 13, 54 e 55 do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias, a estimativa de renúncia de receita deverá estar inserida na metodologia de cálculo da projeção da arrecadação efetiva dos tributos
23 receita deverá estar inserida na metodologia de cálculo da projeção da arrecadação efetiva dos tributos municipais. Dessa forma, fica observado o atendimento do disposto no art. 14, I, da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais. Consequentemente, as renúncias contempladas nesse demonstrativo não precisarão ser compensadas, pojs a compensação já estará ocorrendo no âmbito do processo orçamentário de estimativa das respectivas receitas.
24 Município de : SILVEIRA MARTINS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO EXERCÍCIO DE 2018 AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4, 2, inciso V) R$ 1,00 EVENTO Valor Previsto 2018 Aumento Permanente da Receita ,21 Decorrente de Receitas Tributárias ,01 Decorrente de Transferências Correntes ( ,80) (-) Transferências Constitucionais - (-) Transferências ao FUNDEB ,80 Saldo Final do Aumento Permanente de Receita ,01 (I) Redução Permanente de Despesa (II) - Margem Bruta (III) = (I+II) ,01 Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) Novas DOCC (42.945,87) Relativas a Pessoal e Encargos Sociais ,53 Relativas a Outras Despesas Correntes ( ,41) Novas DOCC geradas por PPP - Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III ,89 IV) Fonte: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora d A Demonstração da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado visa a assegurar que não haverá criação de nova despesa sem a correspondente fonte de financiamento. Em outras palavras, o demonstrativo identifica o aumento permanente de receita para suportar o aumento
25 Em outras palavras, o demonstrativo identifica o aumento permanente de receita para suportar o aumento permanente da despesa de caráter continuado, assim entendida aquela derivada de lei, contrato, ou ato normativo que fixe a obrigatoriedade de execução por um período superior a dois exercícios, cumprindo, dessa forma, a disposição contida no art. 4º, 2º, inciso V da LRF. Desse modo, para estimar o aumento permanente das receitas em 2018 considerou-se o incremento real, ou seja, a diferença entre os valores estimados a preços constantes das receitas trbutárias e de transferências correntes, no biênio Na mesma linha, o aumento permandente das despesas de caráter obrigatório que terão impacto em 2018, foi calculado pela diferença a valores constantes, observada no biênio nos grupos de natureza de despesa "Pessoal" e "Outras Despesas Correntes", chegando-se, assim, ao saldo da margem líquida de expansão. Caso necessário, a Margem Líquida de Expansão acima demonstrada, será utilizada, pelo Poder Executivo, como forma de compensação do aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado não previstas no orçamento, observado o disposto no art. 17 da LDO.
26 Município de : SILVEIRA MARTINS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE RISCOS FISCAIS DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS EXERCÍCIO DE 2018 ARF (LRF, art 4 o, 3 o ) R$ 1,00 PASSIVOS CONTINGENTES PROVIDÊNCIAS Descrição Valor Descrição Valor Demandas Judiciais Dívidas em Processo de Reconhecimento Avais e Garantias Concedidas Assunção de Passivos Assistências Diversas Outros Passivos Contingentes SUB - SUB - DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS PROVIDÊNCIAS Descrição Valor Descrição Valor Frustração de Arrecadação Restituição de Tributos a Maior Discrepância de Projeções: Outros Riscos Fiscais SUB - SUB O Anexo de Riscos fiscais tem por objetivo especificar eventuais riscos que possam impactar negativamente nas contas públicas, indicando de forma preventiva as providências a serem tomadas caso as situaçãoes acima descritas venham a ocorrer, cumprindo desta forma o disposto no art. 4º, 3º da LRF.
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28 Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. L. D.O. 2018
29 ÓRGÃO 01: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Programa: Apoio Administrativo Manutenção das atividades administrativas e legislativas, pessoal e encargos sociais da Câmara de Vereadores Encargos com Realização de Concurso público : , , , , , , , ,00 2
30 ÓRGÃO 02: Gabinete do Prefeito Programa: De Apoio Administrativo MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE; DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica Manutenção das Atividades da Defesa Civil MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA : , , , ,00 200, , ,00 100, , ,00 200, , , , ,00 3
31 ÓRGÃO 03: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento Programa: De Apoio Administrativo : Manutenção das Atividades da Secretaria Contribuição para Formação do Patrimonio do Servidor Publico- PASEP Encargo com Pagamentos de Aposentadorias e Pensões- Complementação , , , , , , , , , ,00 4
32 ÓRGÃO 04: Secretaria Municipal de Finanças Programa: De Apoio Administrativo Manutenção das atividades da Secretaria; Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais : , , ,00 Manutenção dos Serviços de Informatização Continuidade do Programa de Incentivos Fiscais Manutenção das atividades da administração tributária ,00 500, , , , , , , , , ,00 5
33 ZES ORÇAMENTÁRIAS ÓRGÃO 05: Secretaria Municipal de Educação Programa: De Apoio Administrativo - MDE : Manutenção das Atividades da Secretaria; Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais Restituição de saldos de convênios com a União e com o Estado Manutenção do Laboratório de Informática da Esc. João Frederico Savegnago Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação , , ,00 200, , , , , , , , , , ,00 6
34 ÓRGÃO 05: Secretaria Municipal de Educação Programa: Manutenção do Ensino Fundamental- FUNDEB Despesas c/ Pessoal Encargos Sociais e outros : , , , ,00 ÓRGÃO 05: Secretaria Municipal de Educação Programa: Manutenção do Ensino Fundamental - MDE - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental; Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais : , , , , , , , , , ,00 7
35 Manutenção das Atividades de Ensino Infantil; Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais ÓRGÃO 05: Secretaria Municipal de Educação Programa: Manutenção da Educação Infantil - MDE, FUNDEB e ED.INF. TD : , , , , , , , , , ,50 ÓRGÃO 05: Secretaria Municipal de Educação Programa: Manutenção e Conservação de Predios Escolares e Ginásio de Esportes -MDE : Manutenção, Construção Reforma Ampliação de Escolas Municipais e Ginásio de Esportes , , , , , ,00 8
36 ÓRGÃO 05: Secretaria de Educação Programa: Merenda Escolar PNAE, e Recursos Próprios Atender despesas de ALIMENTAÇÃO ESCOLAR com Recursos da UNIÃO Atender despesas de ALIMENTAÇÃO ESCOLAR com Recurso Próprio- Livre : , , , , , , ,00 9
37 ÓRGÃO 05: Secretaria de Educação Programa: MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL - ELIO FRANCISCO ECCEL - Manutenção do funcionamento da Creche Municipal. : , , , , , ,00 ÓRGÃO 05: Secretaria de Educação Programa: Transporte Escolar : Federal, Estadual SEC, Salário Educação e Recursos Próprios(MDE) : Atender despesas de TRANSPORTE ESCOLAR com Recursos da UNIÃO, ESTADO E PRÓPRIOS MDE , , , , , , , ,00 10
38 ÓRGÃO 06: Secretaria Municipal de Infra Estrutura Programa: De Apoio Administrativo Manutenção das Atividades da Secretaria, Pessoal e Encargos Sociais, Parque de Máquinas e Prédios Municipais Restituição de convenios /Tranferencias Recebidas- UNIÃO / ESTADO Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito : , , ,00 200, , ,00 500, ,00 Manutenção da JARI 1.000,00 500, , , , ,00 11
39 ÓRGÃO 06: Secretaria Municipal de Infra Estrutura Programa: Manutenção do Parque de Maquinas Atender Despesas com Manutenção e Conservação de Veiculos e Maquinas Rodoviarias : , , , , , , , ,00 ÓRGÃO 06: Secretaria Municipal de Infra Estrutura Programa: De Modernização Urbana Construção, Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Jardins Serviços de Limpezas Urbanas e Estradas Municipal : , , , , , , , , ,00 12
40 Pavimentação e recomposição de Vias Urbanas Recuperação e Manutenção de Pontes, Bueiros e estradas Municipais ÓRGÃO 06: Secretaria Municipal de Infra Estrutura Programa: De Melhoria dos Sistema Viario Urbano- Rural : , , , , , , , , ,00 13
41 ÓRGÃO 06: Secretaria Municipal de Infra Estrutura Programa: Manutenção de Predios Publicos : Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Predios Publicos e Municipais , , , , , ,00 Manutenção, Conservação e Ampliação do Sistema de Iluminação Publica ÓRGÃO 06: Secretaria Municipal de Infra Estrutura Programa: Manutenção e Melhoria do Sistema de Iluminação Publica : , , , , , ,00 14
42 ÓRGÃO 06: Secretaria Municipal de Infra Estrutura Programa: Manutenção Tráfego Urbano / Rural Construção e Conservação de Abrigos - Parada de Onibos -, Confecção de placas de sinalização : 5.600,00 500, , ,00 500, ,00 Encargos c/ Ampliação, Manutenção e Conservação do cemiterio e casa Mortuaria ÓRGÃO 06: Secretaria Municipal de Infra Estrutura Programa: Ampliação, Manutenção e Conservação do Cemiterio e Casa Mortuaria : 3.000,00 500, , ,00 500, ,00 15
43 ÓRGÃO 06: Secretaria Municipal de Infra Estrutura Programa: Manutenção Repetidora De Sinais-TV : Encargos c/ Manutenção e conservação da Repetidora de Sinais 1.000, , , ,00 16
44 ÓRGÃO 07: Secretaria Municipal de Saúde Programa: De Apoio Administrativo - ASPS Manutenção das Atividades da Secretaria, Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais, Modernização Operacional da Secretaria : , , , , , ,00 17
45 ÓRGÃO 07: Secretaria Municipal de Saúde Programa: De Assistencia à Saude da População Municipal- ASPS Manutenção das Atividades da Assistencia a Saúde, pessoal e encargos sociais. : , ,00 150, ,00 Transferências de Recursos ao CIS para cobrir despesas com pagamento de Serviços TerceirizadosE e manutenção do consórcio , , , ,00 150, ,00 ÓRGÃO 07: Secretaria Municipal de Saúde Programa: Manutenção de Predios da Saúde - ASPS Obras de Manutenção e conservação dos predios da Saúde : 4.500, , , , , ,00 18
46 ÓRGÃO 07: Secretaria Municipal de Saúde Programa: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Saúde : 1.000, , , , , ,00 ÓRGÃO 07: Secretaria de Saúde Programa: POGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO - Recurso da União Atendimento com pessoal e encargos sociais, Aquisição de Equipamentos e material permanente; Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuíta. : , , , ,00 19
47 ÓRGÃO 07: Secretaria de Saúde Programa: POGRAMA " TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE " - Recurso da União Aquisição de materiais e serviços para o desenvolvimento das atividades da vigilância em Saúde : , , , , , ,00 20
48 ÓRGÃO 07: Secretaria de Saúde - Programa: Farmácia Básica - Recurso da União e do Estado Aquisição de medicamentos de distribuição gratuíta e materiasi de uso ambulatorial com recursos da união e do Estado Manter a dispensação de fraldas dentro do atendimento à atenção básica : , , , , , , , ,00 21
49 ÓRGÃO 07: Secretaria de Saúde Programa: " Incentivo à Atenção Básica " - Recurso do Estado Desenvolver ações de Saúde e Atenção Básica : , , , ,00 ÓRGÃO 07: Secretaria de Saúde Programa: Requalificação das Unidades Básicas de Saude - Recurso da União Desenvolver ações de melhoria na unidade de Saúde. : - 100,00 100, ,00-100,00 22
50 ÓRGÃO 07: Secretaria de Saúde Programa: Manutenção da E.S.F., P.A.Cs, PMAQ e Programa Mais Médicos Desenvolver ações de melhoria no atendimento a Atenção Básica de Saúde. Dar continuidade ao Atendimento do Programa Mais Médicos, em parceria com o Governo Federal : , , , , , , , , ,00 23
51 ÓRGÃO 08: Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Desporto e Eventos Programa: De Apoio Administrativo : Manutenção das Atividades Da Secretaria, Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais Encargos c/ Manutenção de Consorcio CONDESUS Restituições de Convenio de Transferencias Recebidas - UNIÃO e Estado , , , , ,00 200, , , , ,00 24
52 Capacitação e Qualificação de Profissionais nas areas de turismo, Cultura e Desporto, manutenção de atividades de incentivo à Cultura, ao Turismo e às atividades Desportivas ÓRGÃO 08: Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Desporto e Eventos Programa: De Incentivo a Cultura, Turismo : 4.300, , , , , ,00 25
53 ÓRGÃO 08: Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Desporto e Eventos Programa: eventos e festividades : Atender Despesas c/ Promoção e Divulgações de Eventos Culturais, turisticos e Desportivos no Municipio de acordo c/ o Calendario de Eventos; Encargos c/ Despesas de Hospedagem nos Termos da Lei Municipal 785/05 Promoção de Campeonatos Municipal nas Diversas Modalidades, participação em jogos da Quarta Colonia, Aquisição de Materiais esportivos, tais como bola, camiseta, premiações e Fornecimento de alimentação Construção do Pórtico Municipal ,00 500, , ,00 500, ,00 100,00 200, , , , ,00 26
54 ÓRGÃO 09: Secretaria Municipal de Agricultura Programa: De Apoio Administrativo Manutenção das Atividades da SecretariaDespesas c/ pessoal e encargos Sociais; materiais, serviços e outros Restituições de Convenio de Transferencias Recebidas - UNIÃO e/ou Estado : , , ,00 200, , , , ,00 ÓRGÃO 09: Secretaria Municipal de Agricultura Programa: Patrulha Agricola Encargos c/ Manutenção, Conservação e Funcionamento da patrulha agricola : ,00 500, , ,00 500, ,00 27
55 ÓRGÃO 09: Secretaria Municipal de Agricultura Programa: De Incentivo ao Produtor Rural Incentivar as atividades desenvolvidas pelos produtores rurais do municipio na forma da lei 1046/09; Aquisição e distribuição de insumos Agricola, etc... : 4.500,00 500, , ,00 500, ,00 ÓRGÃO 09: Secretaria Municipal de Agricultura Programa: De Apoio Tecnico ao Produtor Rural Assistencia tecnica e extenção rural aos produtores rurais do municipio diante convenio- EMATER : , , , ,00 28
56 ÓRGÃO 09: Secretaria Municipal de Agricultura Programa: De Inseminação Artificial Manutenção e conservação dos serviços de inseminação artificial prestados ao produtores rurais : ,00 500, , ,00 500, ,00 ÓRGÃO 10: Secretaria Municipal de Assistencia Social e Habitação Programa: De Apoio Administrativo - FMAS : Manutenção Das Atividades da Seretaria de assistência Social; Despesas c/ pessoal e Encargos Sociais; materiais e serviços , , , , , ,00 29
57 ÓRGÃO 10: Secretaria Municipal de Assistencia Social e Habitação Programa: De Manutenção do Conselho Tutelar : Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 2.700,00 500, , ,00 500, ,00 ÓRGÃO 10: Secretaria Municipal de Assistencia Social e Habitação Programa: Incentivo e Assistencia do Idoso e da Terceira idade Atender Despesas c/ Idoso e c/ terceira Idade : 3.000,00 100, , ,00 100, ,00 30
58 Atender Despesas c/ Portadores de necessidades especiais ÓRGÃO 10: Secretaria Municipal de Assistencia Social e Habitação Programa: Atendimento ao Portador de Necessidades Especiais : 2.000, , , ,00 ÓRGÃO 10: Secretaria Municipal de Assistencia Social e Habitação Programa: De Assistencia a Crianças e Adolescentes Atender Despesas c/ Assistencia a Crianças e ao Adolescente : 2.500, , , ,00 31
59 ÓRGÃO 10: Secretaria Municipal de Assistencia Social e Habitação Programa: De Enfretamento a Pobreza- Serviço de Assistência Social : Atender Despesas c/ Alimentação, passagens, Auxilio Funeral, Reforma Moradias, à Pessoas, Familias, Portadores de Deficiencias Fisicas em Situações de Riscos e Vulnerabilidade Social , , , ,00 ÓRGÃO 10: Secretaria Municipal de Assistencia Social Programa: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS Desenvolvimento do trabalho social de atendimento às famílias, dentro das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - PAIF - : , , , ,00 32
60 ÓRGÃO 10: Secretaria Municipal de Assistencia Social Programa: INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - BOLSA FAMÍLIA Atividades de manutenção e apoio às famílias cadastradas no Bolsa Família : 7.000, , , , , ,00 ÓRGÃO 10: Secretaria Municipal de Assistencia Social Programa: Projeto de Orientação e Apoio Sócio Familiar - OASF Atividades de manutenção e apoio às famílias em desigualdade social : , , , ,00 33
61 ÓRGÃO 10: Secretaria Municipal de Assistencia Social Programa: INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD M - SUAS Atividades de manutenção e apoio às famílias cadastradas no Bolsa Família : 7.000, , , , , ,00 ÓRGÃO 10: Secretaria Municipal de Assistencia Social Programa: Habitação de Interesse Social - Atender Programas destinados a implementar políticas habitacionais : 200,00 100, ,00 200,00 100, ,00 34
62 Programa: Saneamento Basico Ampliação dos Sistemas de Abastecimento de Agua Potavel e Esgotamento Sanitario. ÓRGÃO 10: Secretaria Municipal de Assistencia Social : 400,00 200, ,00 400,00 200, ,00 ÓRGÃO 10: Secretaria Municipal de Assistencia Social Programa: Regularização das Unidades Habitacionais e Módulos Sanitários : Prover recursos para a regularização das unidades habitacionais e Módulos Sanitários , , , ,00 35
63 ÓRGÃO 011: FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO Programa: Encargos do Fundo Municipal de Previdência e Assist. Pagamento de aposentadorias, pensões, salário maternidade e abono família dos servidores segurados do RPPS Despesas administrativas e encargos tributário com PASEP Constituição de Reserva do RPPS : , , , , , , , ,75 36
64 ÓRGÃO 12: RESERVA DE CONTINGÊNCIA Programa: ENCARGOS COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA Constituição de reserva de contingência nos termos da legislação, destinada a cobrir eventos fiscais imprevistos, bem como oferecer recursos para cobertura de créditos : , , , ,03 GERAL DA DESPESA ,28 37
65 LDO 2018 SECRETARIA Câmara Municipal de Vereadores Gabinete do Prefeito Secretaria de Município da Administração Secretaria de Município das Finanças Secretaria de Município da Educação Sec. De Infra Estrutura Secretaria de Município da Saúde Secretaria de Cultura Turismo e Desporto Secretaria de Agricultura Secretaria de Assistência Social e Habitação Regime Próprio de Previdência Social Reserva de Contingência FONTES DE RECURSO Despesas Correntes Despesas de Capital : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28
66
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