Boletim Técnico esocial

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1 esocial Datasul (Originação de Grãos) Produto : Data da criação País(es) : Brasil Datasul GGP Vendas, Compras e Armazenagem de Grãos Projeto : DAGR001/IRM2093 : 10/03/2014 Data da revisão : 14/03/14 Banco(s) de Dados : Ver Procedimento para Implementação Este documento tem por objetivo detalhar as ações que envolvem a utilização do sistema Datasul, no módulo de Venda, Compra e Armazenagem de Grãos (Originação) para atendimento ao esocial, conforme Ato Declaratório Executivo Sufis nº 5 de 17 de Julho de O esocial é um projeto do governo federal, que tem por objetivo estabelecer uma forma única para serem prestadas as informações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais relativas à contratação e utilização de mão de obra, com ou sem vínculo empregatício e também de outras informações previdenciárias. A entrega dos arquivos do esocial será obrigatório e o contribuinte precisará prestar várias informações ao governo. Entre elas estão as informações sobre: Serviços Tomados; Serviços Prestados; Serviços tomados de cooperativa; Serviços prestados por cooperativa; Aquisição de produção rural; Comercialização da produção rural; A consulta detalhada das informações contidas nos layouts do esocial mencionados neste documento faz parte do Manual de Orientação do esocial disponível em Neste Boletim Técnico estão descritas as implementações desenvolvidas para atender aos layouts pertinentes as áreas de negócio do esocial. Os demais layouts deverão ser consultados, junto ao boletim técnico da área HCM. Todas as informações são passíveis de mudanças, pois até o momento da liberação deste Boletim, não há a versão final do layout do esocial. 1 Implementações esocial

2 Procedimento para Implementação A funcionalidade estará disponível na versão Datasul e no EMS206B pacote 206C06. Não será necessário o cadastro de função. Deverá ser revisado o cadastro do estabelecimento para configuração do tipo de estabelecimento (ver tópico Informações complementares do estabelecimento), e para a aquisição de produção, deverá ser revisado o cadastro de fornecedor (ver tópico Fornecedor). Procedimentos para Utilização 1) FLUXO DAS INFORMAÇÕES: A entrada de informações complementares para o esocial será realizado nos módulos de Venda, Compra e Armazenagem de Grãos, Faturamento, Materiais e Finanças, porém a geração dos XMLs será feito através de um único processo. Os XMLs são gravados nos diretórios configurados na rotina de exportação de XML e serão acessados pelo processo do HCM, que será responsável pelo complemento dos XMLs quando necessário, pela comunicação com TSS e com o esocial. GGP esocial Originação de Grãos 2

3 2) DISTRIBUIÇÃO: 2.1) Alterações cadastrais 2.1.1) Informações complementares do estabelecimento. Deverão ser revisados os conteúdos dos novos parâmetros disponibilizadas para o estabelecimento, afim de definir a classificação fiscal que o estabelecimento se encontra e se o estabelecimento é uma Cooperativa de trabalho. A tabela do banco de dados que conterá os novos campos é a tabela estab-distrib (extensão do estabelecimento para distribuição). Os valores possíveis para a Classificação tributária do estabelecimento segundo tabela 8 do projeto esocial. Tabela 8 Classificação Tributária Código Descrição 01 Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída; 02 Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída; 03 Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída e não substituída; 04 MEI - Micro Empreendedor Individual; 05 Empresa enquadrada no Art. 14 da Lei /2008; 06 Agroindústria; 07 Produtor Rural Pessoa Jurídica; 08 Consórcio Simplificado de Produtores Rurais; 09 Órgão Gestor de Mão de Obra 10 Entidade Sindical a que se refere a Lei /2009; 11 Associação Desportiva que mantém Clube de Futebol Profissional; 12 Empresa enquadrada nos art. 7º a 9º da Lei /2011, exceto aquelas enquadradas na classificação tributária 05; 13 Banco, caixa econômica, sociedade de crédito, financiamento e investimento e demais empresas relacionadas no parágrafo 1º do art. 22 da Lei /91; 14 Sindicatos em geral, exceto aquele classificado no código [10]. 21 Pessoa Física, exceto Segurado Especial; 22 Segurado Especial; 60 Missão Diplomática ou Repartição Consular de carreira estrangeira; 70 Empresa de que trata o Decreto 5.436/2005; 80 Entidade Beneficente/Isenta; 99 Pessoas Jurídicas em Geral. 3) Materiais: 3.1) Alterações cadastrais 3.1.1) Fornecedor Foi incluso novo campo no cadastro de fornecedores (CD0401), pasta Financ, para permitir definir os fornecedores que são Cooperativas de Trabalho. Outro campo incluso na pasta Financ foi para permitir definir os fornecedores que são Associações Desportivas. 3 Implementações esocial

4 No Fornecedor Financeiro, já existia um campo chamado Fornecimento. Este campo passou a ser solicitado também na tela de cadastro fornecedor CD0401. Neste, o usuário determina se aquele fornecedor é produtor rural, se fornece produtos ou serviços. Os campos novos Cooperativa de Trabalho e Associação Desportiva só serão solicitados caso o tipo de fornecimento seja Serviço ou Prod/Serv Ambos. Só poderá ser selecionada uma opção: Cooperativa de trabalho ou Associação Desportiva ) Fornecedor Financeiro Os novos campos do cadastro de fornecedor, também serão solicitados no fornecedor financeiro. GGP esocial Originação de Grãos 4

5 4) Vendas, Compras e Armazenagem de Grãos: 4.1) Contrato Vendas No detalhe do contrato de vendas (GG1090), poderá ser informado o tipo de comercialização para o esocial. O tipo de comercialização poderá ser: 1 - Comercialização da Produção por Prod. Rural PJ/Agroindústria; 2 - Comercialização da Produção por Prod. Rural PF/Seg. Especial - efetuada diretamente no varejo a consumidor final ou a outro produtor rural pessoa física/segurado especial; 3 - Comercialização da Produção por Prod. Rural PF/Seg. Especial - Vendas a PJ ou a Intermediário PF; 8 - Comercialização da Produção para Entidade inscrita no PAA; 9 - Comercialização da Produção no Mercado Externo Em arquivo gerado por PJ, são permitidos os códigos [1,8,9]. Em arquivo gerado por PF, são permitidos os códigos [2,3,8,9]. 5 Implementações esocial

6 Ao confirmar um romaneio (GG2000), com contrato que esteja parametrizado com o tipo de comercialização, será obrigatório digitar as informações para o esocial. 4.2) Contrato Compras No detalhe do contrato de compras (GG1001b), poderá ser informado o tipo da aquisição para o esocial, bem como o número do processo judicial. O tipo da aquisição poderá ser: 1 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral; 2 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por Entidade do PAA*; 3 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa jurídica por Entidade do PAA; Os indicativos [2,3] somente podem ser utilizados se o declarante** for Pessoa Jurídica. * Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), ** declarante -> estabelecimento GGP esocial Originação de Grãos 6

7 4.3) Romaneios Na tela de romaneios será possível informar o complemento das notas fiscais referente ao esocial para os seguinte leiautes: s Aquisição de Produção s1360 Comercialização da Produção Para acessar as informações do esocial deverá ser acionado o botão com o símbolo do projeto esocial na pasta Contratos da tela de Romaneios (GG2000). 7 Implementações esocial

8 Caso seja uma entrada/compra, e no contrato de compras, esteja informado um tipo de aquisição, será obrigatória a digitação e confirmação das informações referentes ao esocial do leiaute s1350 (ver tópico 5 Informações para preenchimento do layout s1350). Caso seja uma saída/saída, e no contrato de vendas, esteja informado um tipo de comercialização, será obrigatória a digitação e confirmação das informações referentes ao esocial do leiaute s1360 (ver tópico 6 Informações para preenchimento do layout s1360). Se no contrato de compras ou vendas não esteja especificado um tipo de aquisição ou comercialização, no romaneio não será obrigatória a digitação das informações do esocial. Ficará a critério do usuário decidir se a digitação é necessária. Outros tipos de Romaneio que não sejam Compras ou Saídas, não serão solicitadas as informações referente ao esocial. A nota fiscal será gerada conforme processo atual do sistema, e as informações para o esocial serão atualizadas nas notas de entrada ou saída, junto a nota fiscal nos módulos de recebimento ou faturamento. GGP esocial Originação de Grãos 8

9 4.4) Pendências Fiscais Permitir informar nas pendências fiscais os dados adicionais para o esocial (ver tópico 5 Informações para preenchimento do layout s1350) para os tipos de pendências: Complemento de Valor Entrada Compra por Transferência de Titularidade Complemento de Quantidade Compra Para o legado (EMS206b), somente terá esocial nas pendências fiscais (GG2074) para as opções: Complemento de Valor e Complemento de Quantidade Compra. No legado a confirmação da transferência de titularidade é pelo GG2000 Romaneios. Caso no contrato de compras, esteja informado um tipo de aquisição, será obrigatória a digitação e confirmação das informações referentes ao esocial do leiaute s ) Informações para preenchimento do layout s Aquisição de Produção. Quando acionado o botão do esocial, e o fornecedor estiver parametrizado com o tipo de fornecimento PR Rural, então será aberta a tela contendo informações para o preenchimento dos campos referentes ao layout s Implementações esocial

10 Informações solicitadas: Aquisição de Produção de Produtor Rural - Indicativo da Aquisição; 1 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral; 2 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por Entidade do PAA; 3 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa jurídica por Entidade do PAA. Como padrão em tela será buscada a informação no detalhe do contrato de compras (GG1001B). Valor Bruto Será mostrado o valor total para a nota fiscal, não permitindo alteração da informação. Valor Contribuição Previdenciária Valor Contribuição Previdenciária descontada pelo adquirente de produção de produtor rural pessoa física - sub-rogação. Se Indicativo da Aquisição do registro correspondente for igual a [1], será apresentado como padrão em tela 2,0% do Valor Bruto. Caso contrário, o padrão em tela será igual a zero. Valor Contribuição Financiamento Valor da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física. Se Indicativo da Aquisição do registro correspondente for igual a [1], será apresentado como padrão em tela 0,1% do Valor Bruto. Caso contrário, o padrão em tela será igual a zero. Valor Contribuição SENAR Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial. Se Indicativo da Aquisição do registro correspondente for igual a [1], será apresentado como padrão em tela 0,2% do Valor Bruto. Caso contrário, o padrão em tela será igual a zero. Nr Processo Judicial Número do processo judicial. Como padrão em tela será buscada a informação no detalhe do contrato de compras (GG1001B). GGP esocial Originação de Grãos 10

11 6) Informações para preenchimento do layout s Comercialização da Produção. Quando acionado o botão do esocial, nos romaneio de Saída, Saída, se o estabelecimento estiver classificado como Agroindústria ou Produtor Rural PJ, (Ver CD0403B Classificação Tributaria Estabelecimento = 06 - Agroindústria ou 07 - Produtor Rural Pessoa Jurídica), será aberta a tela contendo informações para o preenchimento dos campos referentes ao layout s1360. Nota: Ainda que o estabelecimento estiver marcado como Produtor Rural Pessoa Jurídica, não será obrigatório informar os dados do esocial. Desta forma o usuário decidirá se deverá ou não informar os campos para o registro s1360, pois o sistema não realizará consistência exigindo a existência do registro, a não ser que no detalhe do contrato de vendas (GG1090) esteja especificado um tipo de comercialização para o esocial. Para o preenchimento do layout 1360, além do campo indicando o tipo de comercialização, as seguintes informações serão geradas: Vl Comercialização Este valor corresponde ao Valor bruto da comercialização da produção. Será mostrado neste campo o valor para gerar a nota fiscal. Vl Retido Prod Rural Este valor corresponde ao Valor total retido pelo adquirente(cliente). Neste valor será mostrado a somatória do valor do imposto INSS calculado conforme a natureza de operação (CD0606), quando o emitente da nota for pessoa física. 11 Implementações esocial

12 Informações Técnicas GGP esocial Originação de Grãos 12