" Governação, Auditoria e Controlo: que instrumentos nos faltam? " Pedro Sousa

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1 " Governação, Auditoria e Controlo: que instrumentos nos faltam? " Pedro Sousa Professor Associado de Sistemas de Inforamação, IST/UTL Director Arquitectura Empresarial, Link Consunlting

2 "Governação, Auditoria e Controlo: que instrumentos nos faltam? As práticas de Governação, Auditoria e Controlo, embora com âmbito e domínios específicos, pressupõem todas um determinado conhecimento da organização: Sobre os processos, Sobre os sistemas, Sobre as cadeias de responsabilidade e de delegação Sobre os impactos e dependências que os artefactos organizacionais têm uns sobre os outros. As organizações são sistemas muito complexos, que a Engenharia Empresarial tem vindo a aprender a representar. O Conhecimento explícito, actualizado, validado, sobre a realidade da Empresa, é vital para a GAC!

3 A mudança organizacional e a explicitação do tempo As tentativas de capturar e gerir esse conhecimento tem-se debatido com o problema da constante evolução das organizações. Não basta saber o estado Actual da Organização. Além do AS-IS é preciso: A Governação e o Controlo precisam de conhecer também os estados futuros (TO-BE) da organização. Auditoria precisa de conhecer os estados passados da Organização (AS-WAS) Mas precisamos de instrumentos que mantenham e capturem esta cartografia das organizações de forma transparente para os processos do dia a dia. Esta actividade tem de ser permanente, implícita e a custo e esforço marginal face à actividade explícita corrente. Precisamos também de instrumentos que façam análises de dependências e impacto, do tipo: se A altera em B e B é usado em C, então..., tanto no presente como relativamente ao futuro.

4 Websphere Architecture.NET Framework 3.5 SP1 Office 2007 SP1 Business Processes Project Portfolio Mngmt Platforms Windows Forms DOORS Incide nt Oracle 10 IT Governance SQL Server 2005 SP2 WebServices Credit Request CMDB Open ALM ITIL Processes Armando Vieira Pedro Sousa Project EA Initiative Stakeholders José Lima Applications EAMS Opera tional Data Syste m Informational Entities Architecture Artifact Application Network Node Enterprise Location Interface Policy IT Project Resource João Almeida André Sampaio Application Catalogue Risk Profiler Risk Risk Assessment CMDB Project Syste m Architect SAP Server Projects EAI Project PSO Project Corporate Database Syste m SGP Platforms System Architect Client.NET Framework 3.5 SP1 Windows Forms Websphere XP SP1 Office 2007 SP1 EAMS Presentation EAMS Web Interface Business EAMS Backoffice Module EAMS Drawing Manager PAD Generator Integration Project Mngmt Integration Data EAMS Wizard Interface EAMS Core Excel Exploratory Module SA Integrator Module Planning and Analysis Checks and Controls Operations And Execution Business & Resource Admin Business and Resource Planning Business Architecture Alliance & Authority Business Policies & Procedures Business Unit Tracking Correspondence Audit/Assurance/Legal Branch Network Operations Human Resource Facilities Operation & Maintenance Systems Development & Administration Alliance SLA Administration Fixed Asset Register Production Assurance (Help Desk) Financial Finance Policies Financial Control Treasury Collections & Recovery Reconciliations Financials Consolidation Accounting General Ledger Business Portfolio Asset & Liability Policy & Planning Risk Consolidated Book/Position Maintenance Securitization Loan Syndication Trading (Front Office) Trading (Back Office) Wireroom (S.W.I.F.T.) Product Tracking DDA/Lending Collateral Handling Deposits (DDA) Retail Lending (Mortgages) OTC Services Retail Banking Product Delivery Production & Operations Product Case Handling Operations Administration Cards Merchant Operations Authorizations Billing Payments Rewards Financial Capture Product Processing Retail Portfolio Administration Investments Settlements Securities Market Analysis Portfolio Trading Custody Administration Retail Securities Confirmations Contract Notes Valuations Fund Branch & Distribution Services Channel/ Distribution Local Branch Administration Inventory Customer Account Statements Branch Cash Inventory Market Information Bank Teller Services Document New Business Development Segment Analysis & Planning Acquisition Planning Acquisition Administration Product Development & Deployment Market Research Product Directory Marketing Campaign Execution Advertising Campaigns Customer Servicing & Sales Customer Servicing & Sales Planning Servicing Service/ Sales Administration Application Processing Smart Routing Applications Dialogue Handler Customer Contact Handler In-bound Call Center Self-service Channel (ATM, Web) Sales Customer Relationship Development Credit Customer Portfolio & Analysis Customer Behavior & Models Customer Accounting Policies Customer Credit Administration Relationship Customer Profile Contact/ Event History All EA data Office 2007 SP1 Project Server DOORS requirements Excel Exploratory Module PAD Generator analysis data Project Suite Project Repository DOORS Integration Requirements Repository DOORS project data explore data generate PAD Websphere.NET Fram ew ork 3.5 SP1 requirements SQL Server 2005 SP2 ALM Integrator Core Project Mngmt Integration Asset Liability Repository Architects update information Web Interface risk data project data risk data Open ALM risk data Tivoli blueprint data Open ALM Core Configuration DB XP SP1 Open ALM CMDB data CMDB Integration CMDB data CM DB generate blueprints Wizard Interface blueprints get EA data blueprints EA Repository System Architect Client EA data Backoffice Module Risk Analyst Business Objects Window s Form s use reports Risk Assessor Draw ing Manager Data Proxy EA data presentation system architect EA data A Cartografia automática da Organização Processos e Actividades da Organização Projetos/iniciativas em andamento na organização Artefatos Planeados / Aprovados Artefatos Realizados Fontes Estruradas Base de Conhecimento Mapas gerados/atualizados automaticamente

5 Desde a visão Macro

6 Das visões orgânicas...

7 ... às visões de dependências de um elemento de análise (central)

8 Exemplo: Evolução do Mapa Orgânico de Processos

9 Exemplo: Evolução do Mapa Orgânico de Processos

10 Exemplo: Evolução do Mapa Orgânico de Processos

11 Exemplo: Evolução do Mapa de Contexto de um Sistema Situação em 2005 Situação em 2011 AE ARQUITETURA EMPRESARIAL 11

12 Blueprints ( exemplos ) Blueprints Orgânicos Visão de alto nível, decomposição hierárquica de elementos ou organização por agregadores lógicos. Exemplos Organigrama Aplicações distribuídas por localização geografia. Roadmap Tecnológico. Hierarquia de Processos Hierarquia de Aplicações Hierarquia de Entidades Informacionais Hierarquia de Serviços Hierarquia de Iniciativas/Projectos Processos por Área de Negócio

13 Blueprints ( exemplos ) Blueprints de contexto Identificação e apresentação dos principais artefactos que estão relacionados com um artefacto considerado o sujeito de análise (o artefacto representado no centro) A semântica que estabelece quais os relacionamentos apresentados é completamente parametrizável, podendo por exemplo identificar somente artefactos que seriam impactados caso o sujeito fosse alterado. Blueprints de Impacto Identificação de dependências entre artefactos. Exemplo Impacto de projectos identificação de dependências problemáticas resultantes de acesso concorrente a recursos alocados a projectos.

14 Blueprints ( exemplos ) Blueprints de estrutura Apresentação da estrutura de um artefacto, identificando os seus componentes e a respectiva organização e relações. Exemplos Estrutura de Aplicações Estrutura de Serviços WBS Estrutura de Processo Blueprints de Integração Apresentam trocas de informação/ dados entre os artefactos e passam uma visão do modo como a comunicação entre eles está organizada.

15 Blueprints ( exemplos ) Dependências por Camadas Focado num sujeito. Este Blueprint apresenta as relações desde a Arquitectura de Negócio à Arquitectura Tecnológica. Com a capacidade de parametrização, esta solução cartográfica permite que o utilizador defina as suas próprias vistas não só em termos de conteúdo e semântica mas também expressar qual a disposição e quais os símbolos a utilizar.

16 Outros slides

17 Exemplo: Evolução do Mapa Orgânico de Processos

18 Exemplo: Evolução do Mapa Orgânico de Processos

19 Exemplo: Evolução do Mapa Orgânico de Processos

20 Exemplo: Evolução do Mapa de Contexto de um Sistema Visão sem restrições temporais AE ARQUITETURA EMPRESARIAL 20

21 Exemplo: Evolução do Mapa de Contexto de um Sistema Visão de Janeiro de 2010 Execução de um projeto AE ARQUITETURA EMPRESARIAL 21

22 Exemplo: Evolução do Mapa de Contexto de um Sistema Visão de Março de 2010 Conclusão de um projeto AE ARQUITETURA EMPRESARIAL 22

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