Projeto de Lei. Anual Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
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1 Projeto de Lei Orçamentária Anual 2015 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Ministério da Fazenda 28 de d agosto d de
2 Parâmetros macroeconômicos para 2015 PIB real 3,0% PIB nominal R$ 5.756,5 5 bilhões Salário Mínimo R$ 788,06 (+8,8%) Inflação IPCA 5,0% 2
3 Orçamento em Grandes Números PLOA 2014 PLOA 2015 R$ bilhões % do PIB R$ bilhões % do PIB Receita 1.315,4 25, ,8 25,5 Administrada 791,6 15,1 876,8 15,2 Incentivos Fiscais -0,1 0,0-0,1 0,0 Previdência Social 356,8 6,8 392,6 6,8 Demais 167,0 3,2 196,7 3,4 Transferências Constitucionais 217,7 4,2 230,6 4,0 Receita Líquida 1.097,6 20, ,3 21,5 Despesas 1.039,5 19, , ,00 Despesas Discricionárias 277,2 5,3 294,9 5,1 Resultado Primário 58,1 1,1 86,0 1,5 3
4 Resultado Primário do Setor Público Consolidado PLOA 2015 R$ bilhões % PIB 1. Governo Central 114,7 20 2,0 2. Empresas Estatais Federais 0,0 0,0 3. Governos Regionais, inclusive suas Estatais 28,7 0,5 4. Setor Público Consolidado ( ) 143,3 2,5 5. Abatimento do Gov. Central previsto na PLOA ,7 0,5 Resultado Primário (4 5) 114,7 2,0 4
5 Receitas e benefícios da Previdência Em R$ bilhões e % do PIB (déficit) 500,0 450,00 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 1,7 Déficit Previdenciário % PIB 1,3 1,2 1,1 0,9 0,9 Receitas 1,0 Benefícios 0,8 0,8 1,8 16 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 06 0,6 100,0 0,4 50,0 0,0 40,4 85,3 63,4 99,6 82,0 24,9 12,0 54,9 45,9 81,4 75,8 16,6 07,1 57,0 46,8 86,9 92,6 36, * 2015** 0,2 0,0 * Projeção baseada no Relatório de Avaliação das Receitas e Despesas do 3º bimestre de 2014 ** PLOA 2015 Fonte: Ministério da Fazenda ae Elaboração: Ministério da Fazenda 5
6 Despesas com pessoal Despesas com pessoal e encargos sociais, em % do PIB ,5 4,4 4,3 4,5 4,4 4,4 4,7 4,5 4,4 4,3 4,2 4,2 4,1 * Projeção baseada no Relatório de Avaliação das Receitas e Despesas do 3º bimestre de 2014 ** PLOA 2015 Fonte: Ministério da Fazenda Elaboração: Ministério da Fazenda 6
7 Juros da dívida pública Em % do PIB ,5 6,6 7,4 6,8 6,1 5,5 5,3 5,2 5,7 4,9 5,1 5,0 4, * 2015* * Projeções, assumindo primário de 2,0% em 2015 Fonte: Ministério da Fazenda Elaboração: Ministério da Fazenda 7
8 Dívida do setor público Dívida líquida do setor público, em % do PIB Dívida Bruta Dívida Líquida 56,4 58,0 57,4 60,9 53,4 54,2 58,8 56,7 57,7 56,4 54,8 50,6 48,4 47,3 45,5 38,5 42,1 39,1 36,4 35,3 33,6 33,6 32, * 2015* * Projeções, assumindo primário de 2,0% em 2015 Fonte: Banco Central ldo Brasil e Ministério da Fazenda Elaboração: Ministério da Fazenda 8
9 Juros da dívida pública Em % do PIB ,5 66 6,6 74 7,4 68 6,8 61 6,1 55 5,5 53 5,3 52 5,2 57 5,7 49 4,9 51 5,1 50 5,0 46 4, * 2015* * Projeções, assumindo primário de 2,5% em 2015 Fonte: Ministério da Fazenda Elaboração: Ministério da Fazenda 9
10 Dívida do setor público Dívida líquida do setor público, em % do PIB Dívida Líquida 56,4 58,0 57,4 60,9 53,4 54,2 Dívida Bruta 58,8 56,7 57,7 55,9 54,8 50,6 48,4 47,3 45,5 38,5 42,1 39,1 36,4 35,3 33,6 33,6 32, * 2015* * Projeções, assumindo primário de 2,5% 25%em 2015 Fonte: Banco Centraldo Brasil e Ministério da Fazenda Elaboração: Ministério da Fazenda 10
11 Salário mínimo médio e desemprego Salário Mínimo Real (INPC) e Nominal, em R$, Desemprego, em % ,3 11, Salário Mínimo Nominal Salário Mínimo Real Desemprego 788 9,8 10, , , ,3 10, , ,0 5,5 5,4 4,9 14,0 12,0 8,0 6,0 4,0 2, * 2015** * Média até julho 2014 para Salário Mínimo e até Fonte: IBGE e Dieese abril para desemprego Elaboração: Ministério da Fazenda ** PLOA ,0 11
12 Desemprego e poder de compra do salário mínimo Quantidade de cestas básicas compradas com um salário mínimo e desemprego, em % 14,0 12,0 12,3 Desemprego Cesta Básica 11,5 1,63 1,63 1,63 1,71 1,70 1,77 1,80 1,83 1, ,80 1,70 10,0 9,8 10,00 9,3 1,45 1,60 1,50 8,0 6,0 1,09 1,19 1,35 7,9 8,1 6,7 6,0 5,5 5,4 4,9 1, ,30 1,20 1,10 4, * 1,00 * Média até julho 2014 para Salário Mínimo e até abril para desemprego ** PLOA 2015 Fonte: IBGE e Dieese Elaboração: Ministério da Fazenda 12
13 13
14 ORÇAMENTO TOTAL R$ $ 2,86 TRILHÕES Õ Despesa primária e financeira Despesas Primárias 48,2% Despesas Financeiras 51,8% 14
15 ORÇAMENTO TOTAL R$ $ 2,86 TRILHÕES Õ Despesa primária e financeira Obrigações 89,7% Despesas discricionárias 10,3% 15
16 ORÇAMENTO TOTAL R$ $ 2,86 TRILHÕES Õ Despesa primária e financeira Transferências a Estados em Municípios i í i 8,0% Demais Financeiras 4 4% 4,4% Juros 7,9% Demais Despesas Obrigatórias 3,0% Reserva de Contingência Primária 0,3% Pessoal e Encargos Sociais 8,3% Desp Discricionárias Todos Poderes 10,3% ç da Dívida Amortização 39,5% Benefícios Previdenciários e Assistenciais 18,4% 16
17 DESPESAS DISCRICIONÁRIAS R$ 294,9 bilhões Demais 11,7%, Ciência, Tecnologia e D f Defesa IInovação ã 5,0% 2,6% Saúde 32,4% Saúde 31,9% Brasil sem Miséria 11,8% Educação 14% Educação 16,5% PAC Demais 20% PAC 23% 17
18 PRIORIDADES DE GOVERNO Investimentos e políticas sociais Despesa Total Item PLOA 2014 PLOA 2015 R$ bilhões Variação Valor % Saúde 100,3 109,2 8,9 8,9 Educação 92,4 101,3 8,9 9,6 PAC + MCMV 63,3 65,0 1,7 2,7 Desenvolvimento Social 31,7 33,1 1,4 4,4 e Combate à Fome 18
19 SAÚDE E EDUCAÇÃO CONTINUAM A RECEBER RECURSOS SUPERIORES AOS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO SAÚDE R$ bilhões Aplicação Constitucional 99,4 Adicional 98 9,8 Total 109,2 EDUCAÇÃO R$ bilhões Aplicação Constitucional 51,4 Adicional 49,9 Total 101,3 19
20 PRIORIDADES DE GOVERNO INVESTIMENTOS R$ 183,3 bilhões Fiscal e da Seguridade e Estatais R$ bilhões 187,3 186,6 183,3 165,1 138,0 110,8 98,0 82,5 55, ,0 76, , Fiscal e da Seguridade * ,7 105,6, 77,6 PLOA 2014 Estatais PLOA 2015 Total Fiscal e Seguridade R$ 77,6 bilhões, sendo R$ 64,9 bilhões do PAC Estatais R$ 105,7 bilhões 20
21 PRIORIDADES DE GOVERNO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC Orçamentos Fiscal e Seguridade R$ 64,9 bilhões Crescimento de R$ 1,7 bilhão em relação ao PLOA 2014 R$ milhões Eixos PLOA 2015 MINHA CASA, MINHA VIDA PMCMV e Urb. de Assent. Precários TRANSPORTES Rodovias, Ferrovias, Aeroportos, Portos e Hidrovias COMUNIDADE CIDADÃ Creches, Combertura de Quadras, UBS, UPA, CIE, Olimpíadas e Cidades Históricas CIDADE MELHOR Prev. em Áreas de Risco, Saneamento, Mobilidade, Drenagem, Infra de Telecom, Satélite Geoestac. e Cabo Submarino DEFESA Submarino Nuclear, Caça FX 2, Cargueiro Militar e Sistema de Monitoramento de Fronteiras ÁGUA E LUZ PARA TODOS Recursos Hídricos e Água em Áreas Urbanas ENERGIA Estudos Energia Elétrica, Petróleo e Gás e Mineração 197 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CUSTEIO 311 Total
22 PRIORIDADES DE GOVERNO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS FEDERAIS R$ 105,7 bilhões Empresas PLOA 2014 PLOA 2015 Setor Produtivo Estatal 99,6 99,5 Gr. PETROBRAS 84,5 83,4 Gr. ELETROBRAS 9,6 10,7 Demais Empresas 5,5 5,4 60 6,0 62 6,2 Banco do Brasil 3,1 3,0 Caixa Economica Federal 25 2,5 29 2,9 Demais Instituições 0,3 0,3 105,6 105,7 S t Fi Setor Financeiro i TOTAL Crescimento dos investimentos no Pré Sal e Proximidade da conclusão de grandes projetos 22
23 DESPESAS DISCRICIONÁRIAS DO PODER EXECUTIVO Despesas com políticas finalísticas foram mantidas ou ampliadas políticas sociais ii e investimentos t Alguns ministérios tiveram redução em função de: Conclusão dos investimentos para a Copa Controle das Despesas de Custeio Administrativo i ti 23
24 DESPESAS DISCRICIONÁRIAS DO PODER EXECUTIVO Órgão PLOA PLOA R$ milhões Variação Advocacia Geral da União 300,6 365,7 65,1 Agricultura 2.183, ,4 251,0 Cidades , , ,2 2 Ciência, Tecnologia e Inovação 6.869, ,4 365,0 Comunicações 768, ,6 594,8 Controladoria Geral l da União 94,8 101,9 7,2 Cultura 1.179, ,8 47,6 Defesa , ,7 508,6 Des. Agrário 3.145, ,5 340,3 Des. Ind. Com. Exterior 1.315, ,1 11,7 Des. Social e Combate à Fome , , ,1 Custeio Administrativo 24
25 DESPESAS DISCRICIONÁRIAS DO PODER EXECUTIVO R$ milhões ilhõ Órgão Educação Encargos Fin. da União Esportes Fazenda Integração Nacional Justiça ç Meio Ambiente Minas e Energia Op. Oficiais de Crédito Planejamento Pesca e Aquicultura Presidência da República Previdência Social Relações Exteriores PLOA , , , , , , ,6 790,2 127, ,5 247, , , ,5 PLOA Variação , , ,2 17, ,2 999, ,6 530, , , ,6 161, ,6 2,0 912,5 122,3 205,2 78,0 995,4 245,1 217,5 29, , , ,5 28, ,2 121,7 RAP COPA Conclusão de Investimentos Adiamento da Adi d Contagem Custeio Administrativo 25
26 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA Aumento de recursos Item PLOA 2014 PLOA 2015 R$ milhões Variação Justiça 4.382, ,6 161,1 Grandes Eventos 428,44 93,0 335,4 Demais 3.954, ,6 174,3 Reduçãoem em Grandes Eventos decorre da finalização de despesas com segurança na Copa do Mundo O crescimento de R$ 174,3 milhões implantação de Centros Integrados de Segurança Pública nos Estados, a exemplo dos que foram instalados nas 12 sedes da Copa Voltar 26
27 DESPESAS DISCRICIONÁRIAS DO PODER EXECUTIVO R$ milhões Órgão Saúde Sec Assuntos Estratégicos Sec Aviação Civil Sec Direitos Humanos Sec Micro e Pequena Empresa Sec Pol Promoção Igualdade Racial Sec Políticas para as Mulheres Secretaria de Portos Trabalho Transferências Superv. MF Transportes Turismo Vice Presidência da República Total PLOA ,5 67, ,4 196,7 56,5 31,3 130, , ,6 172, ,9 610,9 5, ,5 PLOA Variação , ,0 62,0 6, ,4 485,0 176,8 19,9 61,8 5,2 31,9 0,6 171,1 40,3 999,9 178, ,8 14,2 126,3 46, , ,5 449,9 161,0 6,2 1, , ,9 Custeio Administrativo Concessões e RAP COPA Conclusão de Investimentos 27
28 Projeto de Lei Orçamentária Anual 2015 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Ministério da Fazenda 28 de d agosto d de
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